管理制度清單.xls

1、管理制度清單管理制度清單 文件類別一級文件二級文件三級文件 部門序號文件名稱 ISO 9001： 2000標準條 款對照 文件編號 生效日期 文件型式 文件名稱文件編號 生效日期 文件型式記錄表單文件型式 備注 書面 電子書面 電子表單名稱表單編號 書面 電子 管 理 代 表 質(zhì)量手冊4.2.1 質(zhì)量管理策 劃控制程序 5.4.1 質(zhì)量策劃實施情況 檢查表 各部門的質(zhì)量策劃 輸出文件 文件更改申請 內(nèi)部溝通控 制程序 5.5.3品質(zhì)會議紀要 管理評審控 制程序 5.6 管理評審計劃 管理評審通知單 管理評審報告 糾正和預防措施處 理單 內(nèi)部審核控 制程序 8.2.2 年度內(nèi)審計劃 審核實施計劃

2、 內(nèi)審檢查表 不符合報告 內(nèi)部質(zhì)量管理體系 審核報告 內(nèi)審首（末）次會 議簽到表 不合格項分布表 管理制度清單管理制度清單 文件類別一級文件二級文件三級文件 部門序號文件名稱 ISO 9001： 2000標準條 款對照 文件編號 生效日期 文件型式 文件名稱文件編號 生效日期 文件型式記錄表單文件型式 備注 書面 電子書面 電子表單名稱表單編號 書面 電子 質(zhì)量目標和 統(tǒng)計應用管 理辦法 人 事 管 理 制 度 組織架構圖及崗 位職責 崗位說明書 文件控制程 序 4.2.3 文件發(fā)放、回收記 錄 文件借閱、復制記 錄 部門受控文件清單 文件更改申請 文件銷毀申請 人力資源控 制程序 6.2 培

3、訓記錄表 培訓申請單 年度培訓計劃 員工培訓檔案 招聘制度 _年人員編制計劃 人員增補申請表 員工簡歷表 面（復）試通知單 每月入職人員名單 記錄表 轉(zhuǎn)正調(diào)職制度 員工試用期考核表 管 理 代 表 管理制度清單管理制度清單 文件類別一級文件二級文件三級文件 部門序號文件名稱 ISO 9001： 2000標準條 款對照 文件編號 生效日期 文件型式 文件名稱文件編號 生效日期 文件型式記錄表單文件型式 備注 書面 電子書面 電子表單名稱表單編號 書面 電子 員工升遷、調(diào)職、 調(diào)薪表 培訓制度 _年度培訓計劃 培訓需求表 外部培訓申請表 培訓記錄表 員工培訓履歷表 上崗證發(fā)放回收記 錄 新員工培訓

4、規(guī)范 考勤制度 加班申請表 員工出勤匯總表 休假管理制度請假單 獎罰制度獎罰通知單 辦公室管理制度 公司資料管理制 度 考核制度 離職管理制度 辭職申請表 離職證明單 每月離職名單 檔案管理制度 合同管理制度 勞動合同 勞動合同簽收備案 表 終止勞動合同證明 保險管理制度 工傷管理制度 工傷事故現(xiàn)場調(diào)查 表 工傷報告書 工傷協(xié)議書 人 事 管 理 制 度 轉(zhuǎn)正調(diào)職制度 管理制度清單管理制度清單 文件類別一級文件二級文件三級文件 部門序號文件名稱 ISO 9001： 2000標準條 款對照 文件編號 生效日期 文件型式 文件名稱文件編號 生效日期 文件型式記錄表單文件型式 備注 書面 電子書面

5、電子表單名稱表單編號 書面 電子 廠服管理規(guī)定 總 務 行 政 管 理 制 度 出差管理制度 簽名權限一覽表 公司簡介 各部簽名權限規(guī) 定 宿舍管理制度 外宿申請表 宿舍人員入住分配 表 宿舍衛(wèi)生檢查評比 表 宿舍輪流值日表 衛(wèi)生管理制度 組織架構圖及崗 位職責 保安管理制度 管理人員夜間巡查 表 保安管理規(guī)范 保安人員值班安排 表 突發(fā)事件處理辦 法 保安人員夜間巡 查規(guī)定 大門門禁管理規(guī) 定 保安隊早訓規(guī)定 放行管理制度 禁攜公司財物外 出規(guī)定 車輛管理制度車輛維修記錄表 車輛外出管理規(guī) 定 會議管理制度會議簽到表 人 事 管 理 制 度 管理制度清單管理制度清單 文件類別一級文件二級文件

6、三級文件 部門序號文件名稱 ISO 9001： 2000標準條 款對照 文件編號 生效日期 文件型式 文件名稱文件編號 生效日期 文件型式記錄表單文件型式 備注 書面 電子書面 電子表單名稱表單編號 書面 電子 圖書室管理制度 動火安全管理制 度 安全組織架構圖 安全用火用電管 理制度 動火安全申請表 安全生產(chǎn)獎罰制 度 消防設備臺帳 安全教育管理規(guī) 定 安全生產(chǎn)管理辦 法 登高作業(yè)管理制 度 禁私自啟用消防 栓及消防水規(guī)定 印章管理制度 軟件電子媒體管 理規(guī)定 食堂管理制度 電話管理制度 保密管理制度員工保密合同 辦公用品管理制 度 接待管理制度 投訴箱管理制度 娛樂設施管理制 度 品 質(zhì)

7、管 理 制 度 組織架構圖及崗 位職責 進料檢驗和 試驗程序 品質(zhì)異常處理單 來料檢測報告 原材料檢驗報告 成品檢驗和 試驗程序 總 務 行 政 管 理 制 度 管理制度清單管理制度清單 文件類別一級文件二級文件三級文件 部門序號文件名稱 ISO 9001： 2000標準條 款對照 文件編號 生效日期 文件型式 文件名稱文件編號 生效日期 文件型式記錄表單文件型式 備注 書面 電子書面 電子表單名稱表單編號 書面 電子 監(jiān)視和測量 裝置控制程 序 7.6 監(jiān)測設備一覽表 年度監(jiān)測設備校 驗計劃 監(jiān)測設備履歷卡 儀器校準記錄 地磅校正記錄表 質(zhì)量記錄控 制程序 4.2.4 質(zhì)量記錄清單 文件發(fā)放

8、、回收記 錄 文件借閱、復制記 錄 文件銷毀申請 不合格品控 制程序 8.3 不合格品控制管 理規(guī)范 不合格品報告 進貨驗證記錄 成品檢驗記錄 改進控制程 序 8.5.1 改進計劃 糾正及預防措施 管理規(guī)定 糾正和預防措施處 理單 改進、糾正和預防 措施實施情況一覽 表 數(shù)據(jù)分析應 用程序 8.4 數(shù)據(jù)分析管理規(guī) 定 信息聯(lián)絡處理單 各類統(tǒng)計圖表 標識和可追 溯控制程序 7.5.3 板素材檢驗標準 板完成品檢驗標 準 品 質(zhì) 管 理 制 度 成品檢驗和 試驗程序 管理制度清單管理制度清單 文件類別一級文件二級文件三級文件 部門序號文件名稱 ISO 9001： 2000標準條 款對照 文件編號

9、生效日期 文件型式 文件名稱文件編號 生效日期 文件型式記錄表單文件型式 備注 書面 電子書面 電子表單名稱表單編號 書面 電子 電子天平操作規(guī) 程 儀器內(nèi)校規(guī)程 原材料檢驗標準 出廠檢驗作業(yè)指 導書 品質(zhì)看板管理規(guī) 定 品質(zhì)成本管理規(guī) 定 各類測量儀器操 作規(guī)程 各類測試儀器的 保養(yǎng)規(guī)定 營 業(yè) 制 度 部門組織架構圖 及崗位職責 績效考核及提成 方案 銷售人員行為準 則和服務標準 回款制度 銷售合同管理制 度 代理商“銷售合同 ” 銷售會議制度 銷售保密制度 市場分析制度 客戶資料管理制 度 顧客檔案卡 顧客滿意程 序測量程序 8.2.1 銷售情況反饋表 售出成品質(zhì)量報告 顧客滿意程序調(diào)查

10、 表 品 質(zhì) 管 理 制 度 管理制度清單管理制度清單 文件類別一級文件二級文件三級文件 部門序號文件名稱 ISO 9001： 2000標準條 款對照 文件編號 生效日期 文件型式 文件名稱文件編號 生效日期 文件型式記錄表單文件型式 備注 書面 電子書面 電子表單名稱表單編號 書面 電子 糾正和預防措施處 理單 合同評審程 序 口頭/電話訂單記錄 客戶訂單臺帳 合同評審記錄表 營業(yè)新訂單生產(chǎn)聯(lián) 絡書 客戶溝通控 制程序 客戶投訴處理表 客戶投訴處理跟蹤 表 客訴處理流程 顧客滿意度調(diào)查表 顧客滿意度評價表 營業(yè)客戶聯(lián)絡記錄 顧客財產(chǎn)管 理程序 顧客財產(chǎn)異常記錄 表 顧客財產(chǎn)記錄表 市場銷售計

11、劃管 理制度 市場營銷組織及 信息管理制度 市場營銷渠道管 理制度 市場推廣管理制 度 客戶投訴退貨處 理辦法 出貨管理流程 物 料 采 購 制 度 部門組織架構圖 及崗位職責 采購控制程 序 7.4 供方評定記錄表 請購單 合格供方名錄 供方業(yè)績評定表 營 業(yè) 制 度 顧客滿意程 序測量程序 8.2.1 管理制度清單管理制度清單 文件類別一級文件二級文件三級文件 部門序號文件名稱 ISO 9001： 2000標準條 款對照 文件編號 生效日期 文件型式 文件名稱文件編號 生效日期 文件型式記錄表單文件型式 備注 書面 電子書面 電子表單名稱表單編號 書面 電子 糾正和預防措施處 理單 月采購

12、計劃 臨時采購要求單 采購單 采購合同 供方控制程 序 供應商資訊一覽表 供方評審表 合格供方名錄 供應商月評報告 樣品確認評估記錄 供方管理規(guī)定 采購作業(yè)管理辦 法 采購管理規(guī)定 采購訂單制作規(guī) 定 物資采購作業(yè)指 導 采購品入庫作業(yè) 規(guī)定 采購品出庫作業(yè) 規(guī)定 先入先出管理規(guī) 定 采購員管理規(guī)范 采購與付款規(guī)定 采購市場分析 財 務 制 度 財務管理制度 會計管理制度 賬款管理制度 審計管理制度 物 料 采 購 制 度 采購控制程 序 7.4 管理制度清單管理制度清單 文件類別一級文件二級文件三級文件 部門序號文件名稱 ISO 9001： 2000標準條 款對照 文件編號 生效日期 文件型

13、式 文件名稱文件編號 生效日期 文件型式記錄表單文件型式 備注 書面 電子書面 電子表單名稱表單編號 書面 電子 統(tǒng)計管理制度 投資管理制度 投資項目檔案管 理制度 籌資管理制度 財務預算管理制 度 成本管理制度 應收賬款管理制 度 會計檔案管理制 度 內(nèi)部審計管理制 度 固定資產(chǎn)管理制 度 公司不動產(chǎn)管理 制度 現(xiàn)金收支管理制 度 技 術 制 度 設計和（或 ）開發(fā)控制 程序 7.3 產(chǎn)品設計開發(fā)任務 書 設計和開發(fā)方案 設計和開發(fā)評審報 告 設計和開發(fā)確認報 告 受控文件（圖紙） 發(fā)放回收記錄 項目建議書 設計開發(fā)計劃書 設計開發(fā)評審報告 設計開發(fā)驗證報告 試產(chǎn)報告 財 務 制 度 管理制

14、度清單管理制度清單 文件類別一級文件二級文件三級文件 部門序號文件名稱 ISO 9001： 2000標準條 款對照 文件編號 生效日期 文件型式 文件名稱文件編號 生效日期 文件型式記錄表單文件型式 備注 書面 電子書面 電子表單名稱表單編號 書面 電子 客戶試用報告 產(chǎn)品要求評審表 部門組織架構圖 及崗位職責 圖紙更改管理規(guī) 定 生產(chǎn)技術管理制 度 （設備相關）操 作規(guī)程 設 備 課 制 度 部門組織架構圖 及崗位職責 設施和工作 環(huán)境控制程 序 6.3 6.4 生產(chǎn)設施配置申請 單 設施驗收單 設施管理卡 生產(chǎn)設施一覽表 設施日常保養(yǎng)項目 表 設施檢修計劃 設施檢修單 設施報廢單 設備管理

15、程 序 設備臺帳一覽表 設備履歷表 設備維修保養(yǎng)卡 設備檢修保養(yǎng)計劃 技 術 制 度 設計和（或 ）開發(fā)控制 程序 7.3 管理制度清單管理制度清單 文件類別一級文件二級文件三級文件 部門序號文件名稱 ISO 9001： 2000標準條 款對照 文件編號 生效日期 文件型式 文件名稱文件編號 生效日期 文件型式記錄表單文件型式 備注 書面 電子書面 電子表單名稱表單編號 書面 電子 設備報廢清單 設備報廢申請單 生產(chǎn)設備管理制 度 設備故障分析規(guī) 定 行車操作和維修 保養(yǎng)規(guī)程 干燥機操作和維 修保養(yǎng)規(guī)程 空壓機操作和維 修保養(yǎng)規(guī)程 生 產(chǎn) 管 理 制 度 生產(chǎn)計劃控 制程序 生產(chǎn)日報表 生產(chǎn)指

16、示書規(guī)定 生產(chǎn)計劃管理制 度 安全生產(chǎn)管理規(guī) 定 生產(chǎn)成本控制管 理規(guī)定 后續(xù)訂單評審規(guī) 定 生 產(chǎn) 部 門 制 度 部門組織架構圖 及崗位職責 設 備 課 制 度 設備管理程 序 管理制度清單管理制度清單 文件類別一級文件二級文件三級文件 部門序號文件名稱 ISO 9001： 2000標準條 款對照 文件編號 生效日期 文件型式 文件名稱文件編號 生效日期 文件型式記錄表單文件型式 備注 書面 電子書面 電子表單名稱表單編號 書面 電子 過程控制程 序 7.5.1 生產(chǎn)指示作業(yè)書 首件圖紙 領料單 質(zhì)量統(tǒng)計日報表 交接班記錄 設備運行狀況記錄 表 每月/半年/年度盤 庫匯總表 預停機檢修聯(lián)絡單 技能評定表 作業(yè)指導書 物 流 制 度 產(chǎn)品防護管理規(guī) 定 庫存品保管規(guī)定 搬運作業(yè)規(guī)定 包裝管理規(guī)定 運輸公司管理規(guī) 定 鏟板使用管理規(guī) 定 領發(fā)料作業(yè)辦法 領料單 請購單 成品出入庫作業(yè) 辦法 入庫單 出貨單 物流與倉儲管理 制度 盤點表 退貨單 _月份月報表 文件數(shù)量27136156319 生 產(chǎn) 部 門 制 度 管理制度清單管理制度清單 目前公司現(xiàn)已制定相關制度文件 管理制度清單管理制度清單 目前公司現(xiàn)已制定相關制度文件 管理制度清單管理制度清單 目前公司現(xiàn)已制定相關制度文件 管理制度清單管理制度清單