某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張PPT

1、某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,1,月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì) 二OO八年十二月,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,2,酒店本月經(jīng)營(yíng)損益（一）,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,3,酒店本月經(jīng)營(yíng)損益（二）,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,4,主要指標(biāo)趨勢(shì)表（綜合）,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,5,主要指標(biāo)對(duì)比表(月度),某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,6,主要指標(biāo)對(duì)比表(年度),某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,7,房務(wù)部本月經(jīng)營(yíng)損益（一）,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,8,餐飲部本月經(jīng)營(yíng)損益（一）,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,9,08年圣誕收支情況,一、收入 397,811 中餐257張其中兒童4張223,180元 西餐255張其中兒

2、童9張171,743元 中餐包間1席2888元 另贈(zèng)票90張(其中中餐27張;西餐63張) 二、成本(按收入25%計(jì)提,包房按收入40%) 99,885.95 三、稅金 21,879.61 四、費(fèi)用 294,131.29 1、演出費(fèi)48000 2、獎(jiǎng)品(現(xiàn)金獎(jiǎng)9998元,物資獎(jiǎng)34584元)44,582 3、裝飾品60000 4、媒體廣告58200 5、其他13349+25000+5000 6、員工售賣(mài)獎(jiǎng)勵(lì)40000 五、利潤(rùn) -18,085.85,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,10,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,11,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,12,收入結(jié)構(gòu)比較,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,1

3、3,本月直接經(jīng)營(yíng)費(fèi)用比較表（一）,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,14,本月直接經(jīng)營(yíng)費(fèi)用比較表（二）,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,15,綜上表分析如下:,人工成本167.85萬(wàn)元，較上年同期減少39.1萬(wàn)元，主要是上年在12月集中計(jì)提雙薪費(fèi)用，而本年雙薪在全年平均計(jì)提，本月又預(yù)提有年度獎(jiǎng)金費(fèi)用52萬(wàn)。 能源費(fèi)用56.7萬(wàn)（含轉(zhuǎn)入員工餐能源費(fèi)15.2萬(wàn)），較上年同期減少9.4萬(wàn)元。 維修費(fèi)用13萬(wàn)，主要是本月有酒店門(mén)頭字改造3.3萬(wàn)元，總倉(cāng)改造4.2萬(wàn)元，客房門(mén)牌：0.88萬(wàn)元，后廚煙道清洗0.8萬(wàn)元，較上年同期減少3.5萬(wàn)元， 交際應(yīng)酬費(fèi)8.2萬(wàn)元，本月主要有內(nèi)部招待6.4萬(wàn),年貨贈(zèng)送5.9萬(wàn),本

4、月調(diào)減1-12月董事會(huì)招待4萬(wàn).較上年同期增加5.2萬(wàn)元。 廣告外事宣傳費(fèi)3.8萬(wàn)元，較上年同期增加1.9萬(wàn)元，主要是本期置換增加3萬(wàn)元、大項(xiàng)支出星級(jí)飯店廣告費(fèi)0.68萬(wàn)元、鄭州晚地圖刊登費(fèi)0.12萬(wàn)元。 裝飾綠化費(fèi)2.9萬(wàn)元，較上年同期減少1.4萬(wàn)元，主要是07年集中采購(gòu)干花和裝飾鮮花所致。,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,16,差旅費(fèi)用0.95萬(wàn)，較上年同期增加0.16萬(wàn)元，主要是本月公關(guān)銷(xiāo)售部報(bào)銷(xiāo)到上海差旅費(fèi)0.92萬(wàn)元 電話(huà)費(fèi)1.4萬(wàn)元較上年同期增加1.26萬(wàn)元，其中個(gè)人話(huà)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)增加0.5萬(wàn)元，去年12月集中繳費(fèi)產(chǎn)生話(huà)費(fèi)沖減，本月話(huà)費(fèi)正常。 銷(xiāo)售傭金4.2萬(wàn)元，較上年同期增加3萬(wàn)元，主要是

5、本月集中計(jì)入訂房中心傭金。 布草洗滌費(fèi)4.3萬(wàn)元，較上年同期增加1.2萬(wàn)元。 車(chē)輛雜費(fèi)1.5萬(wàn)元，較上年同期增加1.2萬(wàn)元，主要是本期增加9980車(chē)輛保險(xiǎn)0.47萬(wàn)元，且車(chē)輛增加，油費(fèi)消耗增加。 審計(jì)咨詢(xún)費(fèi)2.5萬(wàn)元，主要是律師費(fèi)2萬(wàn)元，5樓資產(chǎn)評(píng)估費(fèi)0.49萬(wàn)元。 其他費(fèi)用13萬(wàn)元，較上年同期增加6.6萬(wàn)元，內(nèi)容為外墻清洗3.4萬(wàn)元，消殺1.2萬(wàn)元，圣誕節(jié)現(xiàn)金獎(jiǎng)1萬(wàn)元，圣誕物資獎(jiǎng)3.2萬(wàn)元，布草檢驗(yàn)費(fèi)0.39萬(wàn)元及演出費(fèi)4.8萬(wàn)元。,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,17,酒店辦公用品消耗分析,二OO九年一月十六日,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,18,酒店各部門(mén)辦公用品消耗,全年辦公用品總計(jì)8770

6、1元，月均7308元。按員工平均人數(shù)615人計(jì)算，人均11.8元/月,二OO九年一月十六日,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,19,二OO九年一月十六日,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,20,二OO九年一月十六日,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,21,二OO九年一月十六日,本月辦公物料總消耗8486.62元，較上期減少16.72，人均消耗13.34元，比上期減少2.58元。,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,22,5-12月電話(huà)一覽表,以上資料分析辦公電話(huà)費(fèi)基本比較穩(wěn)定在1.5萬(wàn)元上下.12月較11月增加1320.77元.,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,23,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,24,5-12月各部工服洗滌

7、費(fèi)明細(xì)表,本月工裝較上月增加4080元,經(jīng)營(yíng)天數(shù)比上月多6天. 全年平均人數(shù)（不含A座物業(yè)）615人，人均工服洗滌費(fèi)35.9元,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,25,5-12月經(jīng)營(yíng)費(fèi)用變化趨勢(shì)（一） 單位:萬(wàn)元,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,26,5-12月經(jīng)營(yíng)費(fèi)用變化趨勢(shì)（二） 單位:萬(wàn)元,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,27,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,28,5-12月各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用占收入比變化趨勢(shì),某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,29,內(nèi)部招待費(fèi)用披露,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,30,5-12月內(nèi)部招待費(fèi)用披露(一),某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,31,5-12月內(nèi)部招待費(fèi)用披露(二),某酒店月度經(jīng)營(yíng)分

8、析會(huì)共 張,32,酒店累計(jì)經(jīng)營(yíng)損益（一）,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,33,酒店累計(jì)經(jīng)營(yíng)損益（二）,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,34,收入、成本、GOP趨勢(shì)分析,單位：萬(wàn)元,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,35,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,36,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,37,收入結(jié)構(gòu)比例,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,38,餐飲部本月經(jīng)營(yíng)損益（二）,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,39,餐飲部累計(jì)經(jīng)營(yíng)損益（一）,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,40,餐飲部累計(jì)經(jīng)營(yíng)損益（二）,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,41,餐飲部主要指標(biāo),某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,42,5-12月餐飲部明細(xì)收入占比一覽表,某酒店月度

9、經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,43,2008年12月酒店歷史毛利分析,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,44,12月西餐毛利分析表,餐飲部12月總營(yíng)業(yè)收入3718765.32元，總營(yíng)業(yè)成本1613899.56元，經(jīng)營(yíng)毛利2104865.76元，綜合毛利率56.60，本期比上期毛利率上升0.69。,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,45,中餐廳與上期相比較：,中餐廳與上期相比較： （1）食品類(lèi)：收入比上期增加39.31，成本比上期增加25.83，比較上期毛利率增加4.84； （2）燕鮑翅類(lèi)：收入本期比上期增長(zhǎng)18.49，成本比上期增長(zhǎng)11.77，毛利率增長(zhǎng)2.55%，累計(jì)毛利率57.87%； （3）酒水香煙類(lèi)：本期酒水

10、類(lèi)毛利率較上期下降4.17，比較累計(jì)毛利率下降2.62%；香煙毛利率下降2.90%,與累計(jì)比較降低3.77%; （4）海鮮類(lèi)：本期海鮮毛利率52.62%，比上期增長(zhǎng)0.60% .,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,46,中餐毛利分析圖,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,47,西餐廳收入成本,總收入為705663元，其中： 食品收入661766.8元，占銷(xiāo)售額的94%，上期占比94.57%； 酒水、香煙收入23455.6元，占銷(xiāo)售額的4%，上期占比2.53%； 其他雜項(xiàng)、服務(wù)費(fèi)收入20440.60元，占銷(xiāo)售額的2%，上期占比2.9%。 總成本290242.43元，其中： 食品成本282352.75元，占成本

11、總額的97.28%，上期占比98.23%； 酒水、香煙成本3799.18元，占成本總額的1.31%，上期占比1.62%。 綜合毛利比較上期下降4.37%，與平均毛利率比較上升0.5%,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,48,西餐毛利分析圖,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,49,餐飲部人均消費(fèi)成本,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,50,中西餐人均成本對(duì)比分析,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,51,中餐人均收入成本對(duì)比分析,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,52,西餐人均收入成本對(duì)比分析,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,53,餐飲部海鮮銷(xiāo)售收入成本分析,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,54,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,55,20

12、08年毛利分析表,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,56,餐飲、房務(wù)綜合毛利歷史分析,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,57,12月份餐飲部耗用原材料,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,58,餐飲部中西餐各分部耗用食品,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,59,餐飲部各分部物料消耗情況,二OO九年一月十六日,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,60,二OO九年一月十六日,本月中餐樓面部領(lǐng)用物料包含圣誕節(jié)用品10187元，西餐樓面部包含圣誕節(jié)用品13592.10元。 本月餐飲各分部集中購(gòu)入餐具一批111432元,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,61,領(lǐng)用大宗材料匯總表,二OO九年一月十六日,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,62,十二月餐

13、飲部物料消耗占比情況,二OO九年一月十六日,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,63,餐飲部物料消耗情況分析,二OO九年一月十六日,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,64,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,65,質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)（餐飲部）,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,66,質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)（餐飲部）,本月不含場(chǎng)租綜合毛利率達(dá)56.7%，高于控制水平55%，也高于全年平均水平 。圣誕銷(xiāo)售全額計(jì)入食品收入，如按25%的成本率剔除圣誕銷(xiāo)售的因素，本月餐菜毛利率54.5%，略低于控制水平。 -年底物價(jià)有所上漲，外加會(huì)議圍餐增多，圍餐毛利比散點(diǎn)較低，故對(duì)整體餐菜毛利稍有影響。,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,67,質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)（餐飲部）,本月燕鮑

14、翅收入占收入總比較上期略有下滑（9%8.6%），海鮮（16.5%14.7%）、酒水（14%12.1）銷(xiāo)售占比下降較多，請(qǐng)分析 -圍餐增多，對(duì)于高品需求少，另外自帶酒水也偏多，海鮮方面，圍餐所用海鮮價(jià)格比較低廉，故在本月高品、海鮮、酒水百分比例方面下降。,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,68,質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)（餐飲部）,推廣年夜飯的預(yù)定情況 -截至本月19號(hào)，年夜飯廳房預(yù)定：年三十晚21間，年初一中午21間，年初二中午12間。,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,69,質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)（餐飲部）,中餐酒水香煙、西餐酒水香煙毛利率異動(dòng)的原因 本月中餐圍餐較多，客人自帶酒水，果汁飲料等較高毛利飲品就白酒消費(fèi)減少，造成本月毛利呈

15、下降趨勢(shì)； 西餐本月茶歇較多，例如12月19日100位80元/位的茶歇酒吧收入劃撥4000塊，茶歇成本相對(duì)較低，故本月西餐酒水毛利表現(xiàn)較高； 香煙方面，中西餐本月香煙銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，本月高價(jià)香煙銷(xiāo)售比例增加（例如軟/硬中華、芙蓉王），而高價(jià)香煙毛利相對(duì)偏低，故本月出現(xiàn)香煙毛利率下滑現(xiàn)象。 以上雖然出現(xiàn)毛利率變化，但銷(xiāo)售收入均呈上升態(tài)勢(shì)。,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,70,質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)（餐飲部）,對(duì)節(jié)后市場(chǎng)預(yù)測(cè)、預(yù)計(jì)銷(xiāo)售目標(biāo)、營(yíng)業(yè)推廣計(jì)劃 1）：根據(jù)元月份營(yíng)業(yè)狀況，結(jié)合目前年夜飯預(yù)定情況及市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，加上金融緊縮已逐步體現(xiàn)，09年春節(jié)餐飲銷(xiāo)售不容樂(lè)觀，節(jié)后市場(chǎng)可能家庭用餐會(huì)稍多，但消費(fèi)仍不高；預(yù)計(jì)銷(xiāo)

16、售目標(biāo)會(huì)比計(jì)劃會(huì)有差距； 2）：營(yíng)業(yè)推廣：進(jìn)行客戶(hù)答謝會(huì)，加強(qiáng)與客戶(hù)的交流，增加客戶(hù)對(duì)酒店的印象，提高客戶(hù)在本酒店消費(fèi)的選擇性，為以后的經(jīng)營(yíng)奠定客戶(hù)基礎(chǔ)。,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,71,質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)（餐飲部）,對(duì)全年經(jīng)營(yíng)情況的回顧 1）：在高品推廣方面：套餐配菜本地口味未能達(dá)到客人需求，同時(shí)宣傳推廣效果沒(méi)達(dá)到理想要求。 2）：上菜速度方面：08年餐飲整體上菜速度比07年有了一定提高，但由于經(jīng)營(yíng)面積廣，運(yùn)送途徑遠(yuǎn)，點(diǎn)菜入單方式落后等綜合因素，上菜速度仍沒(méi)達(dá)到預(yù)期效果，09年如能增加觸摸屏點(diǎn)菜系統(tǒng)，縮減點(diǎn)菜手工下單中間環(huán)節(jié)，相信上菜速度會(huì)有較大改變。 3）：宣傳方面：08年酒店餐飲知名度有了一定的

17、提升，但整體宣傳仍未能達(dá)到理想，例如“菌類(lèi)美食節(jié)”、“七夕情人節(jié)”、“萬(wàn)圣節(jié)”。,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,72,質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)（餐飲部）,各會(huì)議室使用率情況,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,73,房務(wù)部本月經(jīng)營(yíng)損益（二）,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,74,房務(wù)部累計(jì)經(jīng)營(yíng)損益（一）,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,75,房務(wù)部累計(jì)經(jīng)營(yíng)損益（二）,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,76,房務(wù)部主要指標(biāo),某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,77,房務(wù)部物料消耗品分析,二OO九年一月十六日,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,78,房務(wù)部物料消耗總量分析,二OO九年一月十六日,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,79,二OO九年一月十六日,

18、某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,80,質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)（房務(wù)部）,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,81,一、十二月份分機(jī)電話(huà)超預(yù)算情況（單位：元）,本月沒(méi)有部門(mén)超出預(yù)算。由于本月周期多了6天，所以標(biāo)準(zhǔn)話(huà)費(fèi)有所變動(dòng)，為加上6天后的 標(biāo)準(zhǔn)話(huà)費(fèi)。,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,82,二、第四季度各種客源房數(shù)/房?jī)r(jià)變化情況,10月日均客房出租房數(shù)184.9間，11月銷(xiāo)售房數(shù)160.8間，12月日均銷(xiāo)售房數(shù)僅為130.7間。各種客源出租率受金融風(fēng)暴影響明顯下降的是會(huì)議、團(tuán)隊(duì)、訂房中心， 協(xié)議單位、散客情況基本保持不變。值得一提的是持貴賓卡入住的房數(shù)有了上升， 從原來(lái)每天在2-3間，到這個(gè)月的4.5間，可見(jiàn)在大環(huán)境不太景氣

19、的時(shí)候，這些預(yù)存 資金的消費(fèi)方式是對(duì)酒店收益的最佳彌補(bǔ)方式。建議加大貴賓卡的銷(xiāo)售，穩(wěn)定酒 店客源。,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,83,三、第四季度各種客源平均房?jī)r(jià)變化情況,受金融危機(jī)影響，會(huì)議的平均房?jī)r(jià)降低10元，而團(tuán)隊(duì)價(jià)格降低了近50元。貴賓卡的房?jī)r(jià)12月份高于11月20余元，建議為保持良好勢(shì)頭，在貴賓卡銷(xiāo)售過(guò)程中一定要對(duì)于房?jī)r(jià)是否能夠結(jié)低于貴賓卡約定的協(xié)議價(jià)格加以限制或者在卡的銷(xiāo)售過(guò)程中直接體現(xiàn)出貴賓卡的優(yōu)惠價(jià)格。（無(wú)論預(yù)存多少價(jià)格，貴賓卡的價(jià)格只有398元，438元一種）,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,84,四、第四季度房間數(shù)量出售情況統(tǒng)計(jì),本月內(nèi)從房間類(lèi)型的使用上分析有以下特點(diǎn): 由于開(kāi)

20、房率降低，總體開(kāi)房數(shù)量減少除商務(wù)單雙人間略有增加，其他房間類(lèi)型均在減少，分析原因是因?yàn)橐酝鶗?huì)議團(tuán)隊(duì)入住時(shí)會(huì)升級(jí)到行政樓層，而這個(gè)月這種客源總體數(shù)量減少后，升級(jí)會(huì)議房的機(jī)會(huì)隨之減少。前臺(tái)安排房間時(shí)，房間按照響應(yīng)的價(jià)格排房，故商務(wù)樓層房間數(shù)量增加，行政樓層減少，平均房?jī)r(jià)表上看，行政樓層的單雙間平均房?jī)r(jià)反而上升了一部分。,本表平均房?jī)r(jià)不含餐,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,85,五、2008年主要客源房間走勢(shì)圖,全年客源情況分析： 1.自入散客開(kāi)房情況每月停留在200-350間平均每天6-10間，散客銷(xiāo)售數(shù)量低于平均水平，除提升酒店的知名度外，加大前臺(tái)銷(xiāo)售力度會(huì)在明年有很好的改善 2.而協(xié)議公司作為主要

21、客源的構(gòu)成每月平均2140間每天為72間，占據(jù)酒店50%開(kāi)房率，第一重要客源?？傮w趨勢(shì)呈上升 3.會(huì)議是第二大客源，占到25%。在本年度銷(xiāo)售中四月和10月是高峰期,另外旅行團(tuán)隊(duì)受四月份醫(yī)藥交易會(huì)的影響,主要為旅行社代理的會(huì)議團(tuán)隊(duì) 4.訂房中心房數(shù)占有比例排名第三,08年每天平均在11間 結(jié)論：酒店08年客源結(jié)構(gòu)與酒店定位為商務(wù)會(huì)議型酒店是一致的,全年開(kāi)房總數(shù)按照52755.5間計(jì)算,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,86,客房部回復(fù)客房小吧質(zhì)詢(xún),某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,87,客房部回復(fù)一次性用品質(zhì)詢(xún),某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,88,客房部回復(fù)A座清潔用品質(zhì)詢(xún),某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,89,

22、質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)（公關(guān)銷(xiāo)售部）,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,90,一、客房收入分析（11月-12月）,11月 12月 出租總房數(shù) 4825.5間 4704.5間 房費(fèi)收入 2057109.5元 1970266.94元 平均房?jī)r(jià) 413.7元 404.39元 平均出租率 59.64 % 50.07%,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,91,客源分析(11月-12月對(duì)比)紅色為提高，黃色為下降,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,92,11-12月份客源分析 從圖表可以看出，本月因?yàn)楦鞣矫嬉蛩兀瑫?huì)議團(tuán)隊(duì)、訂房中心散客有所下降，前期一直加大了協(xié)議散客開(kāi)發(fā)，相對(duì)處于提升狀態(tài)。,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,93,二、網(wǎng)絡(luò)訂房

23、 訂房中心相對(duì)每天有大幅下降，受市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的影響，外來(lái)客戶(hù)減少。,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,94,攜程客戶(hù)意見(jiàn),1306750*對(duì) 河南天地粵海酒店 的點(diǎn)評(píng) 2009年1月14日 3.0 在全國(guó)多家粵海里，算是比較差的，不可以期待過(guò)高。不過(guò)地理位置還算是方便，就是酒店名稱(chēng)比較容易混淆。1302*對(duì) 河南天地粵海酒店 的點(diǎn)評(píng) 2009年1月11日 5.0 硬件和軟件都不錯(cuò)，環(huán)境也很好，周?chē)?gòu)物，餐館也方便,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,95,藝龍客戶(hù)意見(jiàn),131376* 推薦入住 發(fā)表于 2008-12-24 衛(wèi)生情況不錯(cuò)，服務(wù)也比較熱情，普通單間478價(jià)格稍高9718* 推薦入住 發(fā)表于 200

24、8-11-12 一個(gè)標(biāo)間里只送一份早餐如果兩個(gè)住的話(huà)覺(jué)得不合適，房間空調(diào)不好調(diào)節(jié)，太熱 1360117* 推薦入住 發(fā)表于 2008-11-10 酒店整體環(huán)境挺不錯(cuò)的，因?yàn)槭切麻_(kāi)業(yè)的，無(wú)論是服務(wù)還是環(huán)境等方面都很好，設(shè)施也很新；,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,96,三、總消費(fèi)排名,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,97,住宿排名,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,98,用餐排名,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,99,四、同行競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的對(duì)標(biāo)披露,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,100,五、12月份新簽客戶(hù)消費(fèi)新簽協(xié)議20份 有消費(fèi)7份 續(xù)簽協(xié)議30份,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,101,圣誕票銷(xiāo)售情況,某

25、酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,102,圣誕晚會(huì)的總結(jié)1,09年圣誕節(jié)共售票513張，收入39.78萬(wàn)元?；具_(dá)到預(yù)期目標(biāo)。本次活動(dòng)計(jì)劃準(zhǔn)備較早，價(jià)位比較合理，適應(yīng)酒店的客戶(hù)群，從整體活動(dòng)上讓客人體驗(yàn)了酒店新的面貌和服務(wù)，提高了酒店知名度。 經(jīng)驗(yàn)總結(jié)： 1、計(jì)劃較早，圣誕票、圣誕小屋、部分禮品完成時(shí)間較晚 2、多功能廳節(jié)目環(huán)節(jié)不順暢，主持人較差 3、酒店員工衛(wèi)生意識(shí)較差，走廊、大廳的垃圾沒(méi)主動(dòng)去撿 4、臨時(shí)增加票在3樓多功能廳門(mén)口、1樓西餐廳門(mén)口應(yīng)該可以埋單，避免客人來(lái)回上下樓。 5、圣誕的活動(dòng)詳細(xì)方案要讓每一位員工知道，尤其是參與場(chǎng)地幫忙的（避免類(lèi)似的房間及早餐問(wèn)題） 6、員工服務(wù)意識(shí)不強(qiáng)，不能面

26、對(duì)客人主動(dòng)讓路，現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員，尤其是參與加班的過(guò)于關(guān)注圣誕節(jié)目而忽視服務(wù)。 7、西餐廳部分座位看不到節(jié)目，明年適當(dāng)做精減少座位。 8、裝飾上明年要調(diào)整時(shí)尚元素。,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,103,金融危機(jī)對(duì)節(jié)后一段時(shí)期市場(chǎng)的影響預(yù)測(cè)及營(yíng)銷(xiāo)重點(diǎn),隨著全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響蔓延至亞太地區(qū)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩導(dǎo)致商務(wù)客源開(kāi)始縮減差旅開(kāi)支，居民的外出意愿也不同程度地降低，旅游酒店行業(yè)開(kāi)始感受到陣陣寒意 。 國(guó)家雖然出臺(tái)了刺激內(nèi)需的多種辦法，但效果還有待于觀察 自11月中旬開(kāi)始，會(huì)議市場(chǎng)銳減到同期一半左右，自12月開(kāi)始，網(wǎng)絡(luò)訂房也開(kāi)始減少。 這種影響在內(nèi)陸城市會(huì)越來(lái)越深，來(lái)的慢，消退也慢。 春節(jié)前的餐飲消費(fèi)高峰

27、短時(shí)期暫時(shí)緩解了危機(jī)的影響，對(duì)于節(jié)后的2月、3月份及5、6、7月將會(huì)比較大，4月是鄭州市場(chǎng)的傳統(tǒng)旺季，預(yù)計(jì)比08年4月下滑幅度會(huì)小些。 營(yíng)銷(xiāo)重點(diǎn)： 節(jié)后的2、3月壓力比較大，3月政府類(lèi)工作會(huì)議較多，但價(jià)格都不高，散客比春節(jié)會(huì)恢復(fù)。 做好協(xié)議續(xù)簽，2月份續(xù)簽完畢。 重點(diǎn)做好客戶(hù)的開(kāi)發(fā)，開(kāi)發(fā)方向有兩個(gè)，鄭州市內(nèi)的政府機(jī)關(guān)單位以及地市客戶(hù)開(kāi)發(fā)（計(jì)劃2月底3月初）。 重點(diǎn)客戶(hù)的維護(hù)，老客戶(hù)的維護(hù)至關(guān)重要，保證他們的消費(fèi)量 重視客戶(hù)反饋的意見(jiàn)和建議，為酒店的服務(wù)建設(shè)提供參考 加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)控股單位的銷(xiāo)售 靈活會(huì)議價(jià)格，盡量提高出租率。,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,104,09年第一季度公關(guān)廣告計(jì)劃,1、新年

28、團(tuán)圓宴（1月25日起春節(jié)期間）及年貨銷(xiāo)售 計(jì)劃餐飲部12月出菜單，公關(guān)部配合宣傳，大造良好氣氛，突出喜慶祥和。宣傳方式以大河報(bào)、河南商報(bào)、今日消費(fèi)等同時(shí)推廣年夜飯及年貨，鳳凰生活2P硬廣告推廣，店內(nèi)海報(bào)、戶(hù)外樓體廣告、五角廣告位宣傳，預(yù)計(jì)包房上座率達(dá)到80%以上。 2、客戶(hù)聯(lián)誼會(huì)（2月13日) 為了感謝客戶(hù)一年以來(lái)對(duì)酒店的支持并加大09年的消費(fèi)，對(duì)酒店大客戶(hù)進(jìn)行答謝。形式以宴會(huì)為主，預(yù)計(jì)230人。 3、情人節(jié)活動(dòng)（2月14日） 計(jì)劃1月份策劃情人節(jié)派對(duì)活動(dòng)擬定方案，餐飲部提供菜單，2月執(zhí)行。通過(guò)今日消費(fèi)軟文、鳳凰生活硬廣、店內(nèi)海報(bào)形式開(kāi)展宣傳，預(yù)售票形式銷(xiāo)售?；顒?dòng)為給客人帶來(lái)驚喜并制造浪漫氣氛

29、，特贈(zèng)送滋補(bǔ)雪蛤湯一盅及溫馨玫瑰一支。 4、“三八”婦女節(jié)（3月8日） 計(jì)劃1月份策劃情人節(jié)派對(duì)活動(dòng)擬定方案，餐飲部提供菜單，3月執(zhí)行。通過(guò)今日消費(fèi)軟文、鄭州晚報(bào)軟文、鳳凰生活硬廣、店內(nèi)海報(bào)形式開(kāi)展宣傳，并贈(zèng)送滋補(bǔ)雪蛤湯一盅及康乃馨一支為女士增添驚喜。,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,105,置換廣告實(shí)施情況（十二月份廣告投放費(fèi)用：50600.00元）,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,106,本月廣告投放重點(diǎn)放在圣誕節(jié)活動(dòng)的宣傳上，通過(guò)快樂(lè)生活、鳳凰生活、東方今報(bào)、河南商報(bào)等媒體先后進(jìn)行硬廣、軟文等相關(guān)宣傳報(bào)道，全方位對(duì)此次活動(dòng)的形式、內(nèi)容、節(jié)目、獎(jiǎng)品、菜品等做了詳細(xì)的介紹。有效提升了酒店品牌形象，知

30、名度及美譽(yù)度。大量散客通過(guò)以上媒介對(duì)酒店圣誕活動(dòng)有所關(guān)注，一定程度上帶動(dòng)了圣誕票銷(xiāo)售工作的開(kāi)展。 晚茶長(zhǎng)期以來(lái)作為品牌之一重點(diǎn)推廣。本月通過(guò)大河報(bào)”休閑俱樂(lè)部”舉行了讀者面點(diǎn)制作體驗(yàn),陸續(xù)發(fā)表了港式茶點(diǎn) 花樣年華 及港式小茶點(diǎn) 美味大本營(yíng)等文章，讀者在制作過(guò)程中，了解樂(lè)我們的晚茶的真材實(shí)料及復(fù)雜的制作工藝，通過(guò)大河報(bào)對(duì)此活動(dòng)的連續(xù)報(bào)道，大大提升了晚茶的上座率及有效帶動(dòng)酒店知名度。 香香美食欄目于12月15日來(lái)我店錄制冬至專(zhuān)輯蝦餃皇及北方餃子制作，播出后有部分客人致電咨詢(xún)并到店品嘗，從而帶動(dòng)了晚茶上座率。增加酒店收益。,廣告投入效果反饋,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,107,A、B座能源消耗趨勢(shì),

31、某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,108,A、B座能源消耗趨勢(shì)（總量）,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,109,A、B座能源消耗趨勢(shì)（總額）,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,110,A、B座能源消耗趨勢(shì)（日均量）,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,111,A、B座能源消耗趨勢(shì)（日均額）,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,112,酒店能源消耗趨勢(shì)(不含員工餐廳、浴室）,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,113,酒店能源消耗趨勢(shì)（總量）,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,114,酒店能源消耗趨勢(shì)（總額）,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,115,酒店能源消耗趨勢(shì)（日均量）,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,116,酒店能源消耗趨勢(shì)（日均額）,某酒

32、店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,117,質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)（工程部）,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,118,12月份維修所用耗材費(fèi)用表 （20484.1元）,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,119,12月份維修所用耗材費(fèi)用表 （ 20484.1元）,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,120,12月份維修所用耗材費(fèi)用表 （ 20484.1元）,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,121,12月份維修所用耗材費(fèi)用表 （ 20484.1元）,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,122,12月份維修所用耗材費(fèi)用表 （ 20484.1元）,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,123,12月份維修所用耗材費(fèi)用表 （ 20484.1元）,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共

33、 張,124,12月份維修所用耗材費(fèi)用表 （ 20484.1元）,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,125,12月份維修所用耗材費(fèi)用表 （ 20484.1 元）,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,126,12月份維修所用耗材費(fèi)用表 （ 20484.1 元）,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,127,維修情況分析,分析： 餐飲50%、房務(wù)35%、物業(yè)30%的維修費(fèi)用為各類(lèi)燈具的更換，較上月各部60%各類(lèi)燈具的維修費(fèi)用有所下降。房務(wù)部浴缸塞及空調(diào)面板的更換占部門(mén)維修費(fèi)用的32%，物業(yè)部50%的維修費(fèi)用為空調(diào)面板的更換。 其它為各類(lèi)零配件的維修 建議： 對(duì)白天不需要開(kāi)啟的燈具隨手關(guān)閉，延長(zhǎng)燈具使用壽命 增加主動(dòng)節(jié)約意

34、識(shí),某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,128,去年同期比較分析,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,129,2008年投資大廈用電量統(tǒng)計(jì)表,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,130,2008年投資大廈用水量統(tǒng)計(jì)表,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,131,2008年投資大廈用氣量統(tǒng)計(jì)表,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,132,特別說(shuō)明,12月份總開(kāi)房數(shù)為4704.5，平均用電量為25.6kwh/間/天，用水量1.36t/間/天，用氣量6.96m3/間/天 12月份總用餐人數(shù)為28970，平均用電量為5.22kwh/人，用水量0.06t/人，用氣量1.35m3/人,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,133,質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)（物業(yè)部）,披露

35、外租物業(yè)及寫(xiě)字樓欠費(fèi)情況,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,134,寫(xiě)字樓租戶(hù)物業(yè)費(fèi)欠費(fèi)明細(xì),某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,135,寫(xiě)字樓租戶(hù)物業(yè)費(fèi)欠費(fèi)明細(xì),某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,136,寫(xiě)字樓租戶(hù)物業(yè)費(fèi)欠費(fèi)明細(xì),某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,137,寫(xiě)字樓租戶(hù)物業(yè)費(fèi)欠費(fèi)明細(xì),某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,138,寫(xiě)字樓租戶(hù)物業(yè)費(fèi)欠費(fèi)明細(xì),某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,139,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,140,質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)（保安部）,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,141,質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)（人事行政部）,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,142,一、人事相關(guān)數(shù)據(jù)分析,1、人事部分相關(guān)解析 2、工資部分相關(guān)解析,某酒店月度

36、經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,143,人事部分,數(shù)據(jù)分析人力資源管理 因?yàn)槟昴┑脑?，十二月份酒店人員流動(dòng)率為1.72%，相較于其他月份都有所降低。,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,144,人員流動(dòng)圖表分析,備注：因人事行政部人員基數(shù)較小，少數(shù)的人員流動(dòng)相對(duì)會(huì)造成高離職率。,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,145,08年各月離職率曲線圖,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,146,08年各月在崗人員與編制對(duì)比表,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,147,工資部分系列1：月工資總額；系列2：預(yù)算；系列3：百分比,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,148,工資總體比例,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,149,工資層級(jí)分析,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析

37、會(huì)共 張,150,工資結(jié)構(gòu)分析,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,151,各部門(mén)工資分析（元）,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,152,各部所占工資比例分析,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,153,自08年7-12月份營(yíng)收情況,實(shí)際人均盈利創(chuàng)收：,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,154,二、行政相關(guān)數(shù)據(jù)分析,1、車(chē)輛使用 2、辦公用品 3、員工餐廳,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,155,（風(fēng)行車(chē)1-12月明細(xì)）,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,156,風(fēng)行車(chē)各部門(mén)使用明細(xì)（公里數(shù)）,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,157,各部門(mén)風(fēng)行車(chē)12月使用情況對(duì)比,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,158,12月份用車(chē)具體明細(xì),某酒店月度

38、經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,159,風(fēng)行車(chē)其他費(fèi)用,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,160,金杯車(chē)1-12月份使用對(duì)比,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,161,1-12月份酒店辦公用品總金額使用對(duì)比分析 （07年平均11000元）,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,162,各部門(mén)10-12月使用辦公用品,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,163,具體明細(xì),某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,164,12月份辦公用品各部門(mén)使用情況,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,165,員工餐廳 (綠色為12月份數(shù)據(jù)）,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,166,10-12月消耗金額對(duì)比圖（元）,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,167,每日用量比較（斤）,1月份-12月份對(duì)比,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,168,10-12月用料明細(xì)分析圖（金額）,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,169,07-08年度人/日平均費(fèi)用,人數(shù)12月份基本穩(wěn)定,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,170,THE END,某酒店月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)共 張,17