辦事處工程質(zhì)量檢查流程

1、文件名稱Document【辦事處工程質(zhì)量檢查流 程】文件編碼 Referenee No:【STS/EM05I版本Versio n:【V3.1】業(yè)務(wù)類別Bus in ess Category:【STS】生效日期 Effective Date :【2003-08-21 】模塊屬性Attributes of Module :【工程管理】擬制責(zé)任人Prepared by:【郭鵬】業(yè)務(wù)小類 Sub Category of Bus in ess【辦事處工程質(zhì)量檢查】文件審核人Reviewer:【喻偉】Type of Fun ctio nal System:【跨系統(tǒng)】角色Role【質(zhì)量責(zé)任人、QC工程督導(dǎo)】

2、流程責(zé)任人 Process Owner:【庾紅衛(wèi)】0.定義 Defin ition1.目的 Objective所涉及業(yè)務(wù)的使命對(duì)辦事處開展的工程質(zhì)量檢查工作進(jìn)行規(guī)范約束，在保障工程質(zhì)量檢查工作效率的冋時(shí)有效地控制工作成本業(yè)務(wù)目標(biāo)保證檢查工作高效、正確，檢查結(jié)果準(zhǔn)確、公正，冋時(shí)有效地控制工 程質(zhì)量檢查成本，有效控制辦事處和合作單位的施工質(zhì)量，促進(jìn)辦事處工程質(zhì)量水平的穩(wěn)定和提升本流程對(duì)上述目標(biāo)的貝獻(xiàn)1、確定辦事處工程質(zhì)量管理相關(guān)人員的工作職責(zé)，規(guī)定工程質(zhì)量檢 查工作的開展步驟和具體實(shí)施內(nèi)容2、減少工程質(zhì)量檢查過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn)和失誤，提高客戶和合作單 位的滿意度2. 范圍流程起點(diǎn)工程質(zhì)量檢查計(jì)劃制訂

3、流程終點(diǎn)工程質(zhì)量?jī)疹}閉環(huán)業(yè)務(wù)范圍適用于辦事處開展的工程質(zhì)量檢查業(yè)務(wù)適用范圍本流程適用所有由華為公司完成的華為設(shè)備的安裝工程， 為設(shè)備的安裝工程參照?qǐng)?zhí)行由華為公司完成的非華3. KPI 指標(biāo) KPI Index指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算公式統(tǒng)計(jì)周期數(shù)據(jù)來(lái)源說(shuō)明4. 相關(guān)文件 Correlative Documents上層文件名稱文件編號(hào)上下游接口文件r文件編號(hào):設(shè)備安裝流程STS/ EM03無(wú)無(wú)工程質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)V4.1文檔管理標(biāo)準(zhǔn)V4.25. 輸入 In put輸入 類型輸入名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述上游來(lái)源接口 及提供者上游來(lái)源接口流 程名稱啟動(dòng)工程完工信息工程是否處于完工狀態(tài)工程督導(dǎo)工程項(xiàng)目管理系 統(tǒng)、工程進(jìn)度

4、周報(bào)輸入工程質(zhì)量自檢報(bào)告工程督導(dǎo)在完成硬件施工或軟件調(diào)試 并自檢合格后提交的自我檢查報(bào)告工程督導(dǎo)工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)過(guò)程 輸入無(wú)無(wú)6 輸出 Output輸出名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述下游接口及客戶下游接口流程名 稱工程質(zhì)量檢查報(bào)告工程質(zhì)量檢查問(wèn)題信息紀(jì)錄，附帶對(duì)施工單 位的整改要求和整改情況回執(zhí)。本表也作為 不合格工程扣款確認(rèn)憑證工程督導(dǎo)工程質(zhì)量自檢報(bào)告工程督導(dǎo)自檢工程質(zhì)量問(wèn)題記錄，與工程 質(zhì)量檢查報(bào)告使用冋一模板QC工程質(zhì)量檢查計(jì)劃每月檢查工程質(zhì)量所需的人員、時(shí)間、局點(diǎn) 等安排QC華為公司工程質(zhì)量 報(bào)告與客戶有關(guān)的工程質(zhì)量檢查問(wèn)題信息紀(jì)錄和 整改建議客戶工程勘測(cè)電纜浪費(fèi) 檢查表電纜勘測(cè)長(zhǎng)度現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查記錄勘測(cè)質(zhì)量

5、負(fù)責(zé)人文檔質(zhì)量檢查報(bào)告工程文檔質(zhì)量問(wèn)題記錄文檔質(zhì)量責(zé)任人7. 角色、職責(zé)及特殊技能 Roles, Respo nsibilities and Special Skills角色名稱職責(zé)特殊技能要求質(zhì)量責(zé)任人負(fù)責(zé)辦事處工程質(zhì)量、勘測(cè)質(zhì)量、文檔質(zhì)量的責(zé)任人工程督導(dǎo)工程自檢和整改的責(zé)任人。QC制訂工程質(zhì)量檢查計(jì)劃，執(zhí)仃工程質(zhì)量檢查任務(wù)、監(jiān)控工程質(zhì)量?jī)?題整改閉環(huán)的軟件和硬件工程師。技術(shù)等級(jí)2級(jí)（含）以 上工程師，或質(zhì)量責(zé) 任人認(rèn)可的工程師8. 流程圖 附后9. 流程說(shuō)明01工程質(zhì)量自檢工程督導(dǎo)工程督導(dǎo)在硬件安裝完畢或軟件調(diào)試完畢后， 進(jìn)行硬件或軟件工程質(zhì)量自檢，填寫 自檢工程質(zhì)量檢查報(bào)告，連同工程備忘

6、錄分別在設(shè)備加電前或初驗(yàn)前3個(gè)工作日，上載到工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)歸檔。02制訂檢查計(jì)劃QCQC吉合工程進(jìn)展情況，每月月底前制訂下月工程質(zhì)量檢查計(jì)劃。提交質(zhì)量責(zé)任人。03審核計(jì)劃質(zhì)量責(zé)任人質(zhì)量責(zé)任人審核提交的工程質(zhì)量檢查計(jì)劃，避免同一局點(diǎn)在短期內(nèi)進(jìn)行重復(fù)檢查，控制計(jì)劃中的現(xiàn)場(chǎng)檢查比例，每月3日前將審核后的計(jì)劃返回Q（執(zhí)行。04 判斷檢查條件是否具備- QC4.1. 準(zhǔn)備檢查工程的相關(guān)資料，包括工程周報(bào)、工程設(shè)計(jì)資料、客戶設(shè)備檔案、工程質(zhì)量自檢報(bào)告、工程備忘錄、工程勘測(cè)資料、設(shè)備數(shù)據(jù)、遠(yuǎn)程撥號(hào)信息 等，了解被檢查工程的情況。4.2. 通過(guò)工程督導(dǎo)、客戶工程負(fù)責(zé)人，了解工程實(shí)際情況，征詢客戶是否可以配

7、合進(jìn)行工程質(zhì)量檢查。4.3. 根據(jù)獲得工程信息， 判斷工程是否具備檢查條件是則實(shí)施工程質(zhì)量檢查，否 則知會(huì)質(zhì)量責(zé)任人臨時(shí)補(bǔ)充其它工程。05 實(shí)施工程質(zhì)量檢查- QC5.1. 現(xiàn)場(chǎng)檢查：A. 到達(dá)檢查工程所在地后，聯(lián)系同意本次檢查的客戶工程負(fù)責(zé)人，請(qǐng)求對(duì) 本次檢查給予協(xié)助。在保證不影響設(shè)備正常運(yùn)行的前提下，嚴(yán)格按照工 程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成全部檢查項(xiàng)目。檢查完成后應(yīng)向客戶工程負(fù)責(zé)人通知檢 查結(jié)束，簡(jiǎn)單通報(bào)與客戶界面的有關(guān)問(wèn)題，重要質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)通報(bào)辦事處 相關(guān)人員協(xié)調(diào)解決。B. 在不打擾客戶的情況下，參照文檔質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)及工勘電纜檢查相關(guān)規(guī) 定，對(duì)本次工程的文檔質(zhì)量和電源線、用戶線、中繼線的實(shí)際布放長(zhǎng)度 進(jìn)

8、行檢查（免工勘工程不需要進(jìn)行長(zhǎng)度復(fù)查）。5.2. 遠(yuǎn)程檢查：A、首先選用文檔庫(kù)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查。B、若文檔庫(kù)中無(wú)法提取數(shù)據(jù)時(shí)，聯(lián)系客戶工程負(fù)責(zé)人或工程督導(dǎo)，協(xié)助進(jìn) 行遠(yuǎn)程撥號(hào)檢查。Q（嚴(yán)格按照遠(yuǎn)程檢查相關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢查，檢查完成后 應(yīng)向客戶工程負(fù)責(zé)人通知檢查結(jié)束，斷開遠(yuǎn)程檢查，簡(jiǎn)單通報(bào)與客戶界 面的有關(guān)問(wèn)題，重要質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)由辦事處出面交涉。C、若文檔庫(kù)中無(wú)法提取數(shù)據(jù)，且無(wú)法撥號(hào)登錄時(shí)，聯(lián)系工程督導(dǎo)提供被檢 查工程的數(shù)據(jù)。5.3. 報(bào)告輸出：A. 在工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)下載的工程質(zhì)量自檢報(bào)告基礎(chǔ)上填寫工程質(zhì) 量檢查報(bào)告。若客戶要求提供檢查報(bào)告時(shí)，填寫華為公司工程質(zhì)量 檢查報(bào)告提交客戶。B. 若進(jìn)行文檔

9、或勘測(cè)質(zhì)量檢查時(shí)，輸出文檔質(zhì)量檢查報(bào)告提交辦事處文檔質(zhì)量責(zé)任人，工程勘測(cè)電纜浪費(fèi)檢查表提交勘測(cè)質(zhì)量責(zé)任人。06溝通檢查結(jié)果-QC/ 工程督導(dǎo)對(duì)于檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題需要溝通時(shí)，QC在檢查完成后3個(gè)工作日內(nèi)與工程督導(dǎo)進(jìn)行溝 通確認(rèn)，對(duì)于無(wú)法協(xié)調(diào)的問(wèn)題，與質(zhì)量責(zé)任人協(xié)商處理。07錄入檢查報(bào)告-QC溝通后的檢查報(bào)告在3個(gè)工作日內(nèi)錄入工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)歸檔，提交工程督導(dǎo)限期 整改工程質(zhì)量問(wèn)題，并抄送質(zhì)量責(zé)任人，報(bào)告附件粘貼在系統(tǒng)的報(bào)告附件欄歸檔。 本月的工程質(zhì)量報(bào)告應(yīng)在月底前全部錄入。08整改工程質(zhì)量問(wèn)題工程督導(dǎo)按整改任務(wù)要求的期限完成工程質(zhì)量問(wèn)題整改， 整改報(bào)告反饋給QC辦事處有權(quán)決 定是否復(fù)查。09閉環(huán)工

10、程質(zhì)量問(wèn)題-工程督導(dǎo)根據(jù)整改結(jié)果，閉環(huán)工程質(zhì)量問(wèn)題。A、對(duì)無(wú)法完成的公司原因造成的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，轉(zhuǎn)客戶問(wèn)題管理系統(tǒng)解決。B對(duì)于已經(jīng)整改和其他原因無(wú)法整改的問(wèn)題，注明原因，閉環(huán)質(zhì)量問(wèn)題。C質(zhì)量報(bào)告整改閉環(huán)期限為30天。D整改報(bào)告粘貼在整改報(bào)告附件欄歸檔。10.支持文件 Supporting Document序號(hào)文件名稱文件編碼11記錄的保存 Retention of Record記錄名稱保存責(zé)任者保存場(chǎng)所歸檔時(shí)間保存 期限到期處理方式工程質(zhì)量檢查報(bào)告質(zhì)量責(zé)任人工程項(xiàng)目管理系 統(tǒng)提交后3日內(nèi)3年系統(tǒng)銷毀參考附件：文檔流向表（工程部分）12補(bǔ)充說(shuō)明 Supplementary Instruction

11、s12.1、工程質(zhì)量檢查計(jì)劃的制訂原則：A、在工程周報(bào)、工程質(zhì)量自檢報(bào)告提交、工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)等有明確的完工 狀態(tài)信息的工程，均可以作為檢查對(duì)象，檢查時(shí)間一般應(yīng)在工程初驗(yàn)前， 建議選擇完工日期不超過(guò)1個(gè)月的工程。B、必須檢查的工程：全國(guó)性重大項(xiàng)目、新員工第一次獨(dú)立開局的工程、樣本 點(diǎn)工程。C、建議檢查的工程：新版本和新產(chǎn)品初期開局的工程，根據(jù)合作單位質(zhì)量狀 況開展的審計(jì)工程，客戶確定的重大工程。D檢查計(jì)劃應(yīng)該適當(dāng)留有必要的備用檢查工程，并在計(jì)劃中加以注明。E、如條件具備在進(jìn)行工程質(zhì)量檢查時(shí)應(yīng)實(shí)施文檔質(zhì)量檢查和電纜長(zhǎng)度檢查。12.2、在檢查時(shí)，由于條件不具備，未檢查的項(xiàng)目按合格對(duì)待。12.3、對(duì)

12、于合作工程，本流程中的工程督導(dǎo)對(duì)應(yīng)合作單位的接口人，也可以直接為合作單位工程督導(dǎo)。其中不合格工程要求合作單位的領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。12.4、檢查方式：A、公開檢查：Q（可以提前通知工程督導(dǎo)，要求工程督導(dǎo)同行或配合，但最 早只能在準(zhǔn)備啟程前往被檢查工程地點(diǎn)時(shí)才能通知工程督導(dǎo)，并由工程 督導(dǎo)協(xié)助Q（與客戶接洽，在征得客戶同意后前往工程現(xiàn)場(chǎng)檢查；或者臨 時(shí)通知工程督導(dǎo)將對(duì)工程進(jìn)行遠(yuǎn)程檢查， 在工程督導(dǎo)的配合下完成檢查。 Q（在檢查過(guò)程中可以向工程督導(dǎo)或客戶了解與工程有關(guān)的問(wèn)題，工程督 導(dǎo)必須如實(shí)回答。B秘密檢查：Q（直接與客戶工程負(fù)責(zé)人聯(lián)系，征得客戶同意后，直接前往 工程現(xiàn)場(chǎng)檢查（或遠(yuǎn)程聯(lián)機(jī)檢查）。 QC僉查過(guò)程中可以向客戶了解與工 程有關(guān)的問(wèn)題。13文檔歷史 History of Doc