質(zhì)檢部工作流程圖.doc

1、流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考來(lái)料送檢通知生產(chǎn)抽樣并送外協(xié)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)判定在物料上作好檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)入倉(cāng)存檔質(zhì)檢主管審批物料評(píng)審會(huì)議NG合格合格通知倉(cāng)庫(kù)，退貨知會(huì)采購(gòu)部退貨供應(yīng)商送貨挑選加工退回供應(yīng)商退貨供應(yīng)商送貨：供應(yīng)商將物料送到待檢區(qū)，并提供產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告單，倉(cāng)庫(kù)按送貨單暫收，生產(chǎn)外協(xié)檢驗(yàn)：生產(chǎn)抽樣，并將樣品送外協(xié)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，準(zhǔn)備驗(yàn)收；檢查產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告：外協(xié)檢驗(yàn)完成后，外協(xié)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)員核對(duì)外協(xié)檢驗(yàn)報(bào)告是否與供應(yīng)商提供之質(zhì)量報(bào)告單結(jié)果一致。 判定：檢查檢驗(yàn)報(bào)告單上的各指標(biāo)是否符合要求，是否與供應(yīng)商提供的質(zhì)量報(bào)告單內(nèi)容一至；合格：物料檢驗(yàn)報(bào)告核對(duì)合格，倉(cāng)庫(kù)接到檢驗(yàn)通行單，放行入庫(kù)待生產(chǎn)

2、。不合格：質(zhì)檢主管審批，在送檢通知單填寫不合格；通知倉(cāng)庫(kù)退貨處理，同時(shí)；與采購(gòu)部溝通該供應(yīng)商提供該批次產(chǎn)品的問題挑選加工：來(lái)料不合格，經(jīng)過物料評(píng)審，質(zhì)檢主管同意挑選使用，通知生產(chǎn)部門對(duì)物料進(jìn)行挑選分類。并最后由檢驗(yàn)員檢驗(yàn)確定，做好標(biāo)識(shí)，區(qū)分存放?？墒褂梦锪限k理入庫(kù)手續(xù)，待生產(chǎn)。不合格物料辦理退貨手續(xù)。入倉(cāng)：倉(cāng)庫(kù)接到檢驗(yàn)通行單，安排入倉(cāng)；存檔：所有文件檢驗(yàn)記錄存檔供應(yīng)商/倉(cāng)管員送檢員檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員品管主管倉(cāng)管員采購(gòu)員檢驗(yàn)員質(zhì)檢主管倉(cāng)管采購(gòu)員質(zhì)檢主管相關(guān)部門負(fù)責(zé)人倉(cāng)管員檢驗(yàn)員送貨單送檢單檢驗(yàn)報(bào)告單來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)報(bào)告單檢驗(yàn)報(bào)告單供應(yīng)商每批供應(yīng)記錄表送檢通知書來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)告單來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告品管部：

3、進(jìn)料工作流程圖品管部：生產(chǎn)過程工作流程表流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考原料，物料投產(chǎn)首件檢驗(yàn)首檢合格，批準(zhǔn)繼續(xù)生產(chǎn)通知相關(guān)部門進(jìn)行改善成品待檢品質(zhì)異常提報(bào)過程巡驗(yàn)存檔NGNG責(zé)任部門分析原因，提出改善對(duì)策實(shí)施改善，確認(rèn)效果原料，物料投產(chǎn)：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃原料，物料投入生產(chǎn)；檢驗(yàn)員核對(duì)物料及來(lái)料品質(zhì)狀況首件檢驗(yàn)：生產(chǎn)過程中，現(xiàn)場(chǎng)管理或技術(shù)人員對(duì)本車間或機(jī)臺(tái)生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行自檢，合格后通知檢驗(yàn)員進(jìn)行首件檢驗(yàn)，如有需要應(yīng)取樣送實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)首檢不合格：通知相關(guān)部門相關(guān)人員進(jìn)行改善，首檢合格：批準(zhǔn)繼續(xù)生產(chǎn)；過程巡檢：過程檢驗(yàn)員在生產(chǎn)過程中要定時(shí)巡檢，對(duì)生產(chǎn)過程中人員，機(jī)器，物料，操作方法，生產(chǎn)工藝進(jìn)行檢進(jìn)，并2小

4、時(shí)記錄一次；品質(zhì)異常提報(bào)：巡檢過程中發(fā)現(xiàn)不良率超過管制界限（2%以上）或批量問題，要求停產(chǎn)。半小時(shí)內(nèi)應(yīng)進(jìn)行品質(zhì)異常提報(bào)；相關(guān)責(zé)任負(fù)責(zé)人進(jìn)行分析改善，檢驗(yàn)員進(jìn)行效果確認(rèn)；成品待檢：生產(chǎn)完成的產(chǎn)品將進(jìn)入出貨檢驗(yàn)待檢區(qū)；將對(duì)成品抽樣檢驗(yàn)各指標(biāo)；存檔：把各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄，檢查記錄，整改意見書等保存起來(lái)。生產(chǎn)部現(xiàn)場(chǎng)QC生產(chǎn)部現(xiàn)場(chǎng)QC現(xiàn)場(chǎng)QC現(xiàn)場(chǎng)QC檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員領(lǐng)料單首檢記錄單檢測(cè)報(bào)告單首檢記錄單現(xiàn)場(chǎng)巡檢記錄表品質(zhì)異常處理單成品入庫(kù)檢驗(yàn)報(bào)告所有相關(guān)文件品管部：出貨工作流程表流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考成品待檢通知通知相關(guān)人員存檔檢驗(yàn)OKNG出貨辦理入庫(kù)讓步接收返工待檢通知：生產(chǎn)部通知QA對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，準(zhǔn)備出貨，

5、檢驗(yàn)員準(zhǔn)相關(guān)的檢驗(yàn)資料（訂單資料，樣品，圖紙，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，抽樣計(jì)劃等）檢驗(yàn)：對(duì)照出貨通知，核對(duì)產(chǎn)品名稱，規(guī)格，標(biāo)簽，進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄通知相關(guān)人員：檢驗(yàn)不合格貨品通知相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審；讓步接收：如不合格缺陷對(duì)產(chǎn)品功能或外觀沒有多大影響，業(yè)務(wù)部門可提出讓步接收，檢驗(yàn)員在物料標(biāo)識(shí)卡上進(jìn)行標(biāo)識(shí)，判定不合格的產(chǎn)品由生產(chǎn)部門進(jìn)行返工處理；辦理入庫(kù)：對(duì)檢驗(yàn)合格或讓步接的產(chǎn)品可以辦理入庫(kù)手續(xù)，準(zhǔn)備出貨；出貨：產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告交予物流部，出貨；存檔：把相關(guān)文件存檔以備查。生產(chǎn)部/倉(cāng)管員檢驗(yàn)員相關(guān)部門負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)員生產(chǎn)部/倉(cāng)管員倉(cāng)管員檢驗(yàn)員出貨通知單成品檢驗(yàn)報(bào)告成品檢驗(yàn)報(bào)告入庫(kù)單送貨單所有文件記錄不合格品控

6、制流程流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考不合格采購(gòu)品信息反饋不合格成品不合格標(biāo)識(shí)和隔離拒收返工報(bào)廢不合格半成品制定糾正預(yù)防措施不合格品評(píng)審處置方式存檔不合格采購(gòu)品：對(duì)外購(gòu)、外辦進(jìn)料產(chǎn)品所出現(xiàn)的不合格品；不合格半成品：在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品；不合格成品：最終成品檢驗(yàn)不合格或者客戶退回的不合格品；不合格標(biāo)識(shí)和隔離：不合格品由責(zé)任部門予以隔離、標(biāo)識(shí)，以防誤用，同時(shí)予以記錄；信息反饋：當(dāng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品時(shí)，品管部通知相關(guān)人員協(xié)作處理；不合格品評(píng)審：相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審；處置方式：評(píng)審最后定出合適處理措施；拒收：對(duì)外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品中所出現(xiàn)的不合格品拒絕接收；返工：凡與產(chǎn)品圖樣、技術(shù)條件和工藝規(guī)范要求不符，但經(jīng)返工后能達(dá)到原規(guī)定要求的不合格品稱為返工品（特點(diǎn)：返工后可能成為合格品。）；報(bào)廢：對(duì)有問題產(chǎn)品進(jìn)行銷毀；制定糾正預(yù)防措施：品管部負(fù)責(zé)組織原因的分析與糾正和預(yù)防措施的制訂，相關(guān)人員必須簽名認(rèn)可；存