酒店每月經(jīng)營分析報(bào)告

1、項(xiàng)目7月份本月指標(biāo)本月完成本月完成率本年指標(biāo)本年累計(jì)完成本年累計(jì)完成率去年同期累計(jì)增長率營業(yè)收入XXX酒店X月份經(jīng)營分析報(bào)告一、營業(yè)收入1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)（單位：人民幣萬元）：2、分析原因（要求：由酒店總辦牽頭銷售部、營業(yè)部門作出分析，要求簡單、清晰，每個(gè)分析不能超過三個(gè)小點(diǎn)，特殊的可以另行報(bào)告）A、完成指標(biāo)采取哪些有效措施：B、未完成指標(biāo)具體原因分析：C、與去年同期相比（含同期月份及截止同期月份的累計(jì)）上升及下降原因分析：D、未完成指標(biāo)下一步準(zhǔn)備采取哪些措施（以下措施下個(gè)月要分析成果）：E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作：XXX酒店X月份經(jīng)營分析報(bào)告二、直接營業(yè)成本（毛利率）

2、 1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)（單位：百分比）：項(xiàng)目7月份本月指標(biāo)本月完成本年指標(biāo)本年累計(jì)完成去年同期差異毛利率2、分析（要求：由酒店總辦牽頭營業(yè)部門作出分析，要求簡單、清晰，每個(gè)分析不能超過三個(gè)小點(diǎn)，特殊的可以另行報(bào)告）A、完成指標(biāo)采取哪些有效措施：B、未完成指標(biāo)具體原因分析：C、與去年同期相比（含同期月份及截止同期月份的累計(jì)）上升及下降原因分析：D、未完成指標(biāo)的下一步準(zhǔn)備采取哪些措施（以下措施下個(gè)月要分析成果）：E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作：XXX酒店X月份經(jīng)營分析報(bào)告三、稅金項(xiàng)目7月份本月指標(biāo)本月完成本月完成率本年指標(biāo)本年累計(jì)完成本年累計(jì)完成率去年同期累計(jì)增長率稅款 1、酒店

3、財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)（單位：人民幣萬元）：2、分析（要求：由財(cái)務(wù)部進(jìn)行分析）A、已完成指標(biāo)采取過哪些有效措施： B、未完成指標(biāo)原因分析： C、與去年同期相比（含同期及年累計(jì)）上升及下降原因分析： D、在未完成指標(biāo)的情況下，下一步準(zhǔn)備采取哪些措施（以下將作為下個(gè)月分析重點(diǎn)）： E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作：XXX酒店X月份經(jīng)營分析報(bào)告四、能源項(xiàng)目7月份本月指標(biāo)本月完成本年指標(biāo)本年累計(jì)完成全年能耗比指標(biāo)截止本月能耗比去年同期能耗比差異能源額 1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)（單位：人民幣萬元，百份比）：2、經(jīng)營分析（要求：由酒店總辦牽頭各能源責(zé)任部門作出分析，要求簡單、清晰，每個(gè)分析不能超過三個(gè)

4、小點(diǎn)，特殊的可以另行報(bào)告）A、節(jié)能降耗采取哪些措施： B、能耗超標(biāo)原因分析： C、與去年同期相比（含同期及年累計(jì)）上升及下降原因分析： D、下一步節(jié)能降耗采取哪些措施（以下將作為下個(gè)月分析重點(diǎn)）： E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作：XXX酒店X月份經(jīng)營分析報(bào)告五、工資項(xiàng)目7月份本月指標(biāo)本月完成本年指標(biāo)本年累計(jì)完成全年工資比指標(biāo)截止本月工資比去年同期工資比差異工資額 1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)（單位：人民幣萬元，百份比）：2、經(jīng)營分析（要求：由酒店總辦牽頭各責(zé)任部門作出分析，要求簡單、清晰，每個(gè)分析不能超過三個(gè)小點(diǎn)，特殊的可以另行報(bào)告）A、工資控制采取過哪些措施： B、超指標(biāo)原因分析：

5、 C、與去年同期相比（含同期及年累計(jì)）上升及下降原因分析： D、在超指標(biāo)的情況下，下一步準(zhǔn)備采取的措施（以下將作為下個(gè)月分析重點(diǎn)）： E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作：XXX酒店X月份經(jīng)營分析報(bào)告六、福利費(fèi)項(xiàng)目7月份本月指標(biāo)本月完成本年指標(biāo)本年累計(jì)完成全年福利比指標(biāo)截止本月福利比去年同期福利比差異福利費(fèi) 1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)（單位：人民幣萬元，百份比）：2、經(jīng)營分析（要求：由酒店總辦牽頭責(zé)任部門（包括飯?zhí)觅M(fèi)用及社保費(fèi)用）作出分析，要求簡單、清晰，每個(gè)分析不能超過三個(gè)小點(diǎn)，特殊的可以另行報(bào)告）A、完成指標(biāo)采取哪些有效的措施： B、未完成指標(biāo)原因分析： C、與去年同期相比（含同期及

6、年累計(jì)）上升及下降原因分析： D、未完成指標(biāo)，下一步準(zhǔn)備采取哪些有效措施（以下將作為下個(gè)月分析重點(diǎn)）： E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作：XXX酒店X月份經(jīng)營分析報(bào)告七、銷售費(fèi)用項(xiàng)目7月份本月指標(biāo)本月完成本年指標(biāo)本年累計(jì)完成全年費(fèi)用比指標(biāo)截止本月費(fèi)用比去年同期費(fèi)用比差異銷售費(fèi)用 1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)（單位：人民幣萬元，百份比）：2、經(jīng)營分析（要求：由酒店總辦牽頭銷售部門作出分析，要求簡單、清晰，每個(gè)分析不能超過三個(gè)小點(diǎn)，特殊的可以另行報(bào)告）A、完成指標(biāo)采取過哪些有效的措施： B、未完成指標(biāo)的原因分析： C、與去年同期相比（含同期及年累計(jì)）上升及下降原因分析： D、未完成指標(biāo)，下

7、一步準(zhǔn)備采取哪些有效的措施（以下將作為下個(gè)月分析重點(diǎn)）： E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作：XXX酒店X月份經(jīng)營分析報(bào)告八、低值易耗品項(xiàng)目7月份本月指標(biāo)本月完成本年指標(biāo)本年累計(jì)完成全年費(fèi)用比指標(biāo)截止本月費(fèi)用比去年同期費(fèi)用比差異低值易耗品 1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)（單位：人民幣萬元，百份比）：2、經(jīng)營分析（要求：由酒店總辦牽頭各責(zé)任部門作出分析，要求簡單、清晰，每個(gè)分析不能超過三個(gè)小點(diǎn)，特殊的可以另行報(bào)告）A、完成指標(biāo)采取過哪些有效措施： B、未完成指標(biāo)原因分析： C、與去年同期相比（含同期及年累計(jì)）上升及下降原因分析： D、未完成指標(biāo)，下一步準(zhǔn)備采取哪些有效措施（以下將作為下個(gè)月分析重點(diǎn)）： E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作：XXX酒店X月份經(jīng)營分析報(bào)告九、營業(yè)利潤項(xiàng)目7月份本月指標(biāo)本月完成本年指標(biāo)本年累計(jì)完成全年利潤比指標(biāo)截止本月利潤比去年同期利潤比差異營業(yè)利潤 1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)（單位：人民幣萬元，百份比）：2、經(jīng)營分析（要求：由酒店總辦牽頭各部門作出分析，要求簡單、清晰，每個(gè)分析不能超過三個(gè)小點(diǎn)，特殊的可以另行報(bào)告）A、完成