2018年部門綜合預(yù)算公開報表

1、年部門綜合預(yù)算公開報表部門名稱：咸陽市旅游發(fā)展和文物保護委員會保密審查情況：已審查部門主要負責(zé)人審簽情況：已審簽是否空表公開空表理由表年部門綜合預(yù)算收支總表否表年部門綜合預(yù)算收入總表否表年部門綜合預(yù)算支出總表否表年部門綜合預(yù)算財政撥款收支總表否表年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算支岀明細表（按功能科目分）否表年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算支岀明細表（按經(jīng)濟分類科目分）否表年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算基本支岀明細表（按功能科目分）否表年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類科目分）否表年部門綜合預(yù)算政府性基金收支表是無政府性基金預(yù)算表年部門綜合預(yù)算項目支出表否表年部門綜合預(yù)算政府采購（資產(chǎn)配置、購

2、買服務(wù)）預(yù)算表否表年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表否表年部門項目支岀績效目標表否年部門綜合預(yù)算收支總表單位：萬元收入支岀項目預(yù)算數(shù)支岀功能分科目預(yù)算數(shù)支岀經(jīng)濟科目（按大類）預(yù)算數(shù)一、財政撥款一、一般公共服務(wù)支出一、基本支出、一般公共預(yù)算撥款二、外交支出工資福利支岀、政府性基金撥款三、國防支出商品和服務(wù)支岀二、事業(yè)收入四、公共安全支岀對個人和家庭的補助、納入財政專戶管理的收費五、教育支岀二、項目支岀、其他事業(yè)收入六、科學(xué)技術(shù)支出工資福利支岀三、上級補助收入七、文化體育與傳媒支岀商品和服務(wù)支岀四、事業(yè)單位經(jīng)營收入八、社會保障和就業(yè)支岀對個人和家庭的補助五、其他收

3、入九、社會保險基金支出債務(wù)利息及費用支岀十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支岀資本性支岀（基本建設(shè)）十一、節(jié)能環(huán)保支出資本性支岀十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支岀對企業(yè)補助（基本建設(shè)）十三、農(nóng)林水支岀對企業(yè)補助十四、交通運輸支出對社會保障基金補助十五、資源勘探信息等支岀其他支岀十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支岀十七、金融支岀十八、援助其他地區(qū)支岀十九、國土海洋氣象等支岀二十、住房保障支岀二一、糧油物資儲備支岀二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支岀二十三、預(yù)備費二十四、其他支岀二十五、轉(zhuǎn)移性支岀二十六、債務(wù)還本支岀二十七、債務(wù)付息支岀二十八、債務(wù)發(fā)行費用支出本年收入合計本年支岀合計本年支岀合計六、用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)轉(zhuǎn)下年結(jié)轉(zhuǎn)下年七、上年結(jié)

4、轉(zhuǎn)公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)收入總計支出總計支出總計年部門綜合預(yù)算收入總表單位：萬元單位編碼單位名稱合計公共預(yù)算撥款政府性基金撥款事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入上級補助收入用事業(yè)基 金彌補收 支差額其他收入上年結(jié)轉(zhuǎn)納入財政專戶管理的收費其他事業(yè)收入公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)*咸陽市旅游發(fā)展和文物保護委員會咸陽市旅游發(fā)展和文物保護委員會咸陽市文物保護中心咸陽博物院咸陽市文物考古研究所咸陽市文物鉆探管理處咸陽文物旅游稽查支隊表年部門綜合預(yù)算支出總表單位：萬元單位編碼單位名稱合計公共預(yù)算撥款政府性基金 撥款事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入其他自有資金上年結(jié)轉(zhuǎn)納入財政專戶管理的收費其他事業(yè)收入公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)*

5、合計咸陽市旅游發(fā)展和文物保護委員會咸陽市旅游發(fā)展和文物保護委員會咸陽市文物保護中心咸陽博物院咸陽市文物考古研究所咸陽市文物鉆探管理處咸陽文物旅游稽查支隊表年部門綜合預(yù)算財政撥款收支總表單位：萬元收入支岀項目預(yù)算數(shù)支岀功能分科目（按大類）預(yù)算數(shù)支岀經(jīng)濟科目（按大類）預(yù)算數(shù)一、財政撥款一、一般公共服務(wù)支岀一、基本支岀、公共預(yù)算撥款二、外交支岀工資福利支岀、政府性基金撥款三、國防支岀商品和服務(wù)支岀四、公共安全支出對個人和家庭的補助五、教育支出二、項目支出六、科學(xué)技術(shù)支岀工資福利支岀七、文化體育與傳媒支出商品和服務(wù)支岀八、社會保障和就業(yè)支出對個人和家庭的補助九、社會保險基金支出債務(wù)利息及費用支出十、醫(yī)

6、療衛(wèi)生與計劃生育支出資本性支出（基本建設(shè)）十一、節(jié)能環(huán)保支岀資本性支出十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出對企業(yè)補助（基本建設(shè)）十三、農(nóng)林水支岀對企業(yè)補助十四、交通運輸支岀對社會保障基金補助十五、資源勘探信息等支出其他支岀十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支岀十七、金融支出十八、援助其他地區(qū)支出十九、國土海洋氣象等支出二十、住房保障支岀二一、糧油物資儲備支岀二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出二十三、預(yù)備費二十四、其他支岀二十五、轉(zhuǎn)移性支出二十六、債務(wù)還本支出二十七、債務(wù)付息支出二十八、債務(wù)發(fā)行費用支出本年收入合計本年支岀合計本年支岀合計上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)下年結(jié)轉(zhuǎn)下年公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)收入總計支出總計支出總計表年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)

7、算支出明細表（按功能科目分）單位：萬元功能科目編碼功能科目名稱合 計人員經(jīng)費支出公用經(jīng)費支岀項目支出備注合計文化體育與傳媒支出文物行政運行文物保護博物館其他文物支岀社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支 出商業(yè)服務(wù)業(yè)等支岀旅游業(yè)管理與服務(wù)支岀其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支岀表年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細表（按經(jīng)濟分類科目分）單位：萬元經(jīng)濟科目編碼經(jīng)濟科目名稱合 計人員經(jīng)費支出公用經(jīng)費支岀項目支出備注合計工資福利支岀基本工資津貼補貼取暖費（個人）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費住房公積金工資福利支岀商品和服務(wù)支岀辦公費水費電費郵電費取暖費退休人員公用經(jīng)費公務(wù)用車運行維護費差

8、旅費會議費公務(wù)接待費專用材料費勞務(wù)費工會經(jīng)費福利費其他交通費用離休人員公務(wù)費其他商品和服務(wù)支岀對個人和家庭的補助離休費離退休生活補貼撫恤金生活補助表年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出明細表（按功能科目分）單位：萬元功能科目編碼功能科目名稱合 計人員經(jīng)費支出公用經(jīng)費支岀備注合計文化體育與傳媒支出文物行政運行文物保護博物館社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出明細表（按經(jīng)濟分類科目分）單位：萬元經(jīng)濟科目編碼經(jīng)濟科目名稱合 計人員經(jīng)費支出公用經(jīng)費支岀備注合計工資福利支岀基本工資津貼補貼取暖費（個人）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費住房公積金

9、商品和服務(wù)支岀辦公費水費電費郵電費取暖費退休人員公用經(jīng)費差旅費會議費公務(wù)接待費工會經(jīng)費福利費其他交通費用離休人員公務(wù)費其他商品和服務(wù)支岀對個人和家庭的補助離休費離退休生活補貼撫恤金生活補助年部門綜合預(yù)算政府性基金收支總表單位：萬元收入支岀項目預(yù)算數(shù)支岀功能分科目（按大類）預(yù)算數(shù)支岀經(jīng)濟科目（按大類）預(yù)算數(shù)一、政府性基金撥款一、科學(xué)技術(shù)支岀一、基本支出二、文化體育與傳媒支岀工資福利支岀三、社會保障和就業(yè)支岀對個人和家庭的補助四、節(jié)能環(huán)保支岀商品和服務(wù)支岀五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出二、項目支岀六、農(nóng)林水支岀工資福利支岀七、交通運輸支出對個人和家庭的補助八、資源勘探信息等支岀商品和服務(wù)支岀九、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支岀

10、債務(wù)利息及費用支岀十、金融支出資本性支岀（基本建設(shè)）十一、其他支岀資本性支岀十二、轉(zhuǎn)移性支岀對企業(yè)補助（基本建設(shè)）十三、債務(wù)還本支岀對企業(yè)補助十四、債務(wù)付息支出對社會保障基金補助十五、債務(wù)發(fā)行費用支岀其他支岀本年收入合計本年支岀合計本年支岀合計年部門綜合預(yù)算項目支出表單位：萬元單位編碼單位（項目名稱項目金額項目簡介合計咸陽市旅游發(fā)展和文物保護委員會咸陽市旅游發(fā)展和文物保護委員會旅游宣傳促銷旅游公共服務(wù)體系建設(shè)文物安全巡查博物館工作文物保護工作* 外事旅游中心人員工資咸陽市文物保護中心文物保護專項經(jīng)費* 文物保護修復(fù)費* 包裝運輸及安全押運費*宣傳費* 人員經(jīng)費咸陽博物院零散文物征集青少年愛國主

11、義教育* 資料整理報告出版費* 測試化驗加工費* 材料費*勞務(wù)費及其他咸陽市文物考古研究所* 考古工地管理費*岀土文物保護修復(fù)* 考古遺跡現(xiàn)場保護費* 考古發(fā)掘材料消耗及資料整理費* 文物發(fā)掘土方費* 技術(shù)工人勞務(wù)費* 安全保衛(wèi)費咸陽市文物鉆探管理處* 人員工資* 辦公費* 文物鉆探勞務(wù)費* 文物鉆探業(yè)務(wù)費咸陽文物旅游稽查支隊文物稽查工作經(jīng)費* 考古發(fā)掘現(xiàn)場安全保衛(wèi)費* 田野文物現(xiàn)場文物保護費年部門綜合預(yù)算政府采購（資產(chǎn)配置、購買服務(wù)）預(yù)算表單位：萬元科目編碼單位代碼采購（部門）項目采購項目數(shù)量計量單位采購時間預(yù)算金額類款項合計咸陽市旅游發(fā)展和文物保護委員會咸陽市旅游發(fā)展和文物保護委員會旅游宣

12、傳促銷文物保護的輔助性工作次年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表單位：萬元單位編碼單位名稱年年增減變化情況合計一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算會議費培訓(xùn)費合計一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算會議費培訓(xùn)費合計一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算會議費培訓(xùn)費小計因公出國（境）公務(wù)接待費公務(wù)用車購置及運行維護費小計因公出 國（境）公務(wù)接待費公務(wù)用車購置及運行維護費小計因公出國（境）公務(wù)接待費公務(wù)用車購置及運行維護費費用小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行維護費費用小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行維護費費用小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行維護費合計咸陽市旅游發(fā)展和文

13、物保護委員會咸陽市旅游發(fā)展和文物保護委員會咸陽市文物保護中心咸陽博物院咸陽市文物考古研究所咸陽市文物鉆探管理處咸陽文物旅游稽查支隊年部門項目支出績效目標表專項（項目）名稱文物旅游項目支出主管部門咸陽市旅游發(fā)展和文物保護委員會實施期限年一一月資金金額實施期資金總額：年度資金總額：（萬元）其中：財政撥款其中：財政撥款其他資金其他資金總 體 目 標實施期總目標年度目標圍繞追趕超越，抓住全域旅游示范市創(chuàng)建和文化遺址公園建設(shè)個 關(guān)鍵，推進旅游產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效、旅游服務(wù)質(zhì)量提升、宣傳推廣體系建 設(shè)、文物保護基礎(chǔ)夯實、博物館所社會教育功能發(fā)揮、遺產(chǎn)惠民有所 突破、文物旅游安全底線堅守、干部隊伍建設(shè)項工程，著力解

14、決人民 日益增長的美好生活需要與旅游文物發(fā)展不平衡不充分的矛盾，譜寫 我市旅游發(fā)展和文物保護工作新篇章。目標：機關(guān)文物保護工作：仔細執(zhí)行中華人民共和國文物保護法，做好 全市各級文物保護單位管理、不可移動文物保護、古建維修及文物保護工程等工作，提升考古勘探和發(fā)掘工作科學(xué)化水平，推動我市新時代文化遺產(chǎn)保護事 業(yè)持續(xù)發(fā)展。目標：博物館工作：加強博物館管理保護力度，確保全市館藏文物安全萬無 一失。目標：建設(shè)文物安全大防控體系，繼續(xù)開展打擊文物犯罪專項行動，加大文 物安全和行政執(zhí)法檢查監(jiān)督力度，守住文物安全底線。目標：旅游宣傳促銷：拓寬、創(chuàng)新旅游宣傳渠道，做好重點展會工作，豐富 咸陽旅游活動，擴大咸陽旅

15、游對外影響力，帶動咸陽旅游業(yè)發(fā)展。目標：旅游公共服務(wù)體系建設(shè)工作：堅持規(guī)劃引領(lǐng)，強化項目支撐，開展品 質(zhì)提升行動，完善公共服務(wù)設(shè)施，加強市場綜合監(jiān)管，全域旅游示范市創(chuàng)建工 作全面展開，我市旅游業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。目標：文物保護專項業(yè)務(wù)費：仔細做好庫房代管文物保管、保護及安全保衛(wèi)工作，確保兩萬余件文物安全萬無一失。目標：零散文物征集：征集以民俗類為主、歷史類為輔的零散文物，補充和 豐富館藏，不斷增加文物數(shù)量，為研究、陳列、宣教提供文物資源。目標：青少年愛國主義教育：出版青少年教育讀本，通過進校園或來館參觀 的形式，進行發(fā)放，實現(xiàn)傳統(tǒng)歷史文化普及傳播。目標：做好田野文物安全巡查，實現(xiàn)全市田野文物安全

16、無事故?？?效一級 指標二級 指標指標內(nèi)容指標值二級 指標指標內(nèi)容指標值指 標產(chǎn) 出 指 標數(shù)量 指標指標：機關(guān)文物保護工作：仔細執(zhí)行中 華人民共和國文物保護法，做好全市各級文物保護單位管理、不可移動文物保 護、古建維修及文物保護工程等工作，提升考古勘探和發(fā)掘工作科學(xué)化水平，推動我市新時代文化遺產(chǎn)保護事業(yè)持續(xù)發(fā)展。項目完成率 達以上。數(shù)量 指標指標：做好規(guī)劃編制、文物保護、古建維修、文管所 提檔升級、環(huán)境整治等項目申報工作；做好不可移動 文物保護工作，及時回填新發(fā)現(xiàn)的古墓葬盜洞；做好 個國家重點文物保護單位文物保護維修項目；完成咸 陽唐陵石刻扶正加固工程；做好文管所提檔升級工作，為文管所順利開

17、展工作提供便利；做好搶救性考古勘 探發(fā)掘工作，對群眾生產(chǎn)生活中發(fā)現(xiàn)的無法繼續(xù)原址 保護的古墓葬等遺存及時進行搶救性發(fā)掘；做好個重 點基本建設(shè)項目的選址上報審批及勘探和發(fā)掘工作。項目完成率 達以上。指標：博物館工作：加強博物館管理保 護力度，確保全市館藏文物安全萬無一 失。項目完成率 達以上。指標：做好個博物館展示提升項目，個社區(qū)博物館建 設(shè)，開展次以上文化使者進社區(qū)、進校園、進企業(yè)等 形式多樣的宣傳活動，滿足人民美好生活需要，確保 全市近萬件館藏文物安全。項目完成率 達以上。指標：建設(shè)文物安全大防控體系，繼續(xù)開展打擊文物犯罪專項行動， 加大文物安 全和行政執(zhí)法檢查監(jiān)督力度， 守住文物安 全底線

18、。項目完成率 達以上。指標：堅持每季度和節(jié)假日開展安全檢查余次，開展 公安文物聯(lián)合執(zhí)法檢查次，建立產(chǎn)出年度指標：全市 文物安全應(yīng)急指揮平臺，開展群眾文保員專項工作調(diào) 查次，確保館藏文物安全萬無一失，田野文物安全工 作平穩(wěn)。項目完成率 達以上。指標：拓寬、創(chuàng)新旅游宣傳渠道，做好 重點展會工作，豐富咸陽旅游活動， 擴大 咸陽旅游對外影響力，帶動咸陽旅游業(yè)發(fā) 展。項目完成率 達以上。指標：精心策劃各類旅游主題活動，開展精準宮銷， 擴大宣傳廣告覆蓋面，豐富宣傳手段；辦好個節(jié)會賽 事活動，加大媒體、尤其是新媒體合作力度，創(chuàng)新營 銷方式；加大在交通干線及人流密集區(qū)的戶外廣告投 入，提升咸陽旅游知名度和影響

19、力。項目完成率 達以上。指標：旅游公共服務(wù)體系建設(shè)工作：堅 持規(guī)劃引領(lǐng)，強化項目支撐，開展品質(zhì)提 升行動，完善公共服務(wù)設(shè)施， 加強市場綜 合監(jiān)管，全域旅游示范市創(chuàng)建工作全面展 開，我市旅游業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。項目完成率 達以上。指標：完成咸陽市全域旅游總體規(guī)劃編制，指導(dǎo) 個縣做好全域旅游示范縣創(chuàng)建工作；年建設(shè)旅游廁所 座；創(chuàng)建級景區(qū)個，級景區(qū)個；開展常態(tài)化旅游市場 檢查工作，建成雙隨機監(jiān)管平臺；確保全市旅游基礎(chǔ) 設(shè)施和服務(wù)設(shè)施有較大提升，鄉(xiāng)村旅游創(chuàng)新發(fā)展，全 域旅游示范市創(chuàng)建全面展開。項目完成率 達以上。指標：仔細做好庫房代管文物保管、保 護工作及安全保衛(wèi)工作。項目完成率 達以上。指標：仔細做好

20、庫房代管文物保管、保護工作及安全保衛(wèi)工作。項目完成率 達以上。指標：豐富館藏，提高宣傳教育等社會 效益；實現(xiàn)傳統(tǒng)歷史文化普及傳播，提高大秦故都咸陽的認知度和美譽度。項目完成率 達以上。指標：征集以民俗類為主、歷史類為輔的零散文物， 補充和豐富館藏，不斷增加文物數(shù)量，為研究、陳列、 宣教提供文物資源。項目完成率 達以上。指標：出版青少年教育讀本，通過進校 園或來館參觀的形式，進行發(fā)放，實現(xiàn)傳統(tǒng)歷史文化普及傳播。項目完成率 達以上。指標：青少年讀本冊，折頁冊頁。項目完成率 達以上。指標：做好文物安全巡查工作，確保田野文物的安全有保障。項目完成率 達以上。指標：做好文物安全巡查工作，確保田野文物的安

21、 全有保障。項目完成率 達以上。質(zhì)量 指標組織實施的各類文物旅游項目，符合中 省市相關(guān)政策，項目成熟度高，可行性強， 有利于提升文物科學(xué)保護利用基礎(chǔ)，推進旅游產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，保障全市文物保護和 旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現(xiàn)了科學(xué)健康快速的發(fā) 展態(tài)勢。項目質(zhì)量達 標率。質(zhì)量 指標組織實施的各類文物旅游項目，符合中省市相關(guān)政 策，項目成熟度高，可行性強，有利于提升文物科學(xué) 保護利用基礎(chǔ)，推進旅游產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，保障全市文 物保護和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現(xiàn)了科學(xué)健康快速的發(fā)展態(tài) 勢。項目質(zhì)量達 標率。時效 指標按照部門年度主要工作，在年內(nèi)完成文 物旅游項目的組織和管理工作，做好各類項目執(zhí)行的全過程監(jiān)督管理，確保各類項目按計

22、劃有效實施。項目完成及 時率達。時效 指標按照部門年度主要工作，在年內(nèi)完成文物旅游項目的組織和管理工作，做好各類項目執(zhí)行的全過程監(jiān)督管 理，確保各類項目按計劃有效實施。項目完成及 時率達。成本 指標部門全年計劃項目總成本萬元，其中機 關(guān)本級項目個，資金總額萬元，咸陽博物 院項目個，資金總額萬元，市文物保護中心項目個，資金總額萬元，市文物旅游 稽查支隊項目個， 資金總額萬元，項目資 金管理按照國家財經(jīng)法規(guī)和本單位財務(wù) 管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦 法的規(guī)定收支，嚴格執(zhí)行市財政局部門預(yù) 算，項目經(jīng)費由本單位財務(wù)統(tǒng)一管理，按照項目計劃安排，根據(jù)實際工作情況開 支，做到專款專用。 大宗商品米購均嚴格 按政府采購有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。成本 指標部門全年計劃項目總成本萬元，其中機關(guān)本級項目 個，資金總額萬元，咸陽博物院項目個，資金總額萬兀，市文物保護中心項目個，資金總額萬兀，市文物 旅游稽查支隊項目個，資金總額萬元，項目資金管理 按照國家財經(jīng)法規(guī)和本單位財務(wù)管理制度規(guī)定以及有 關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定收支，嚴格執(zhí)行市財政局 部門預(yù)算，項目經(jīng)費由本單位財務(wù)統(tǒng)一管理，按照項 目