公司IT內(nèi)部管理制度

1、IT 管理制度一 . 總則為引進(jìn)現(xiàn)代化計(jì)算機(jī)工具，推動(dòng)現(xiàn)代化管理， 以創(chuàng)造及鞏固企業(yè)好的信息化發(fā) 展的軟環(huán)境及硬環(huán)境， 使公司 IT 管理規(guī)范化、程序化、迅速快捷，特制定本制 度。二 . 管理原則和體制2.1 公司按集中與分散相結(jié)合原則，設(shè)立機(jī)房，各部門配備電腦。2.2 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)本著一次總體規(guī)劃、分步建設(shè)方式實(shí)施。2.3 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)綜合考慮成本、費(fèi)用、效率、效果、先進(jìn)性適用性，選擇 最優(yōu)技術(shù)經(jīng)濟(jì)方案。三.相關(guān)人員職責(zé)3.1 公司技術(shù)總監(jiān)是公司信息化管理系統(tǒng)建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)者，負(fù)責(zé)系統(tǒng)的遠(yuǎn)景規(guī)劃和 決策。3.2 系統(tǒng)管理人員是公司信息化管理系統(tǒng)建設(shè)的主要執(zhí)行者，負(fù)責(zé)系統(tǒng)的設(shè)備保 障、運(yùn)行監(jiān)測(cè)、

2、 及時(shí)維護(hù)、數(shù)據(jù)備份以及信息系統(tǒng)規(guī)劃、 計(jì)劃、方案的起草工作； 同時(shí)，負(fù)責(zé)公司信息化管理系統(tǒng)和各工作站系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件的安裝、調(diào)試和 維護(hù)工作。3.3采購(gòu)部負(fù)責(zé) IT 設(shè)備及耗材購(gòu)買3.4 系統(tǒng)管理人員及各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)經(jīng)常性指導(dǎo)一線操作人員崗前培訓(xùn)和不定期 的專門培訓(xùn)。3.5 各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督本單位內(nèi)一線操作人員的作業(yè)情況，回饋公司信息化管 理系統(tǒng)的 BUG 、修改建議。四 .IT 設(shè)備管理設(shè)備管理包含設(shè)備申請(qǐng)、選型、采購(gòu)、領(lǐng)取，保管及歸還。4.1 公司各部門因工作需要申請(qǐng)采購(gòu)電腦及周邊設(shè)備，需填寫 。 在申請(qǐng)表備注中詳細(xì)標(biāo)明用途和要求，表單填寫完畢必須經(jīng)過部門經(jīng)理， IT 管理部，總經(jīng)理

3、審批后方能列入公司采購(gòu)計(jì)劃統(tǒng)一采購(gòu)。4.2 IT 管理部在收到部門申請(qǐng)后，需針對(duì)設(shè)備具體用途，認(rèn)真審核檢查申請(qǐng)?jiān)O(shè) 備選型、配置是否合理、正確，并提出相關(guān)的建議。4.3 申請(qǐng)表審批完畢，由 IT 管理部保存，統(tǒng)一匯總。于每個(gè)月月底提交給采購(gòu) 部統(tǒng)一采購(gòu)。如申請(qǐng)?jiān)O(shè)備屬于緊急需求的，可酌情予以優(yōu)先辦理采購(gòu)。4.4 設(shè)備采購(gòu)?fù)戤叄?IT 管理部帶領(lǐng)申請(qǐng)人到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取設(shè)備，同時(shí)登記設(shè)備相 關(guān)信息。4.5 員工領(lǐng)取辦公用 IT 設(shè)備后，設(shè)備交由領(lǐng)取人保管，領(lǐng)用人有責(zé)任保護(hù)設(shè)備 安全。如在使用過程中造成設(shè)備人為損壞或遺失，需按價(jià)賠償。公司機(jī)房?jī)?nèi)設(shè)備 由網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)保管。4.6 IT 設(shè)備歸還給公司時(shí)，需經(jīng)

4、過網(wǎng)絡(luò)管理員檢查設(shè)備是否正常，確認(rèn)無故障 或損壞后歸還入庫(kù)。五 . 系統(tǒng)管理5.1 軟件管理 （ 1） 所有公司辦公用電腦只允許安裝辦公軟件。（ 2）未經(jīng)許可，員工不能私自安裝與工作無關(guān)的軟件和硬件設(shè)備 ,否則由此引起 的故障由自己負(fù)責(zé)。5.2 帳號(hào)管理（1）公司通過域管理內(nèi)部電腦。每個(gè)員工都有相應(yīng)的域帳號(hào)和密碼，員工有責(zé) 任保管好自己的密碼，防止泄露。（2）系統(tǒng)管理人員應(yīng)熟悉并嚴(yán)格監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)使用權(quán)限、用戶密碼使用情況，適時(shí) 更換、更新用戶賬號(hào)或密碼。（ 3）新員工入職由人事部通知 IT 管理部，建立賬戶，分配相應(yīng)組的權(quán)限，電子 郵件地址，以及一些其他系統(tǒng)或項(xiàng)目存取的賬戶。（ 4）員工離職時(shí)，需

5、經(jīng)過 IT 管理部確認(rèn)。停用帳戶，電子郵件和一些其他系統(tǒng) 或項(xiàng)目存取的賬戶。六服務(wù)器和客戶機(jī)管理6.1 服務(wù)器和客戶機(jī)主機(jī)必須放置于通風(fēng)、防塵、防水、防靜電、防磁、防輻射、 防鼠、移動(dòng)方便的位置，切忌近火源、水源、化學(xué)物品及多灰塵的地方。6.2 公司服務(wù)器由專人負(fù)責(zé)，任何其他的人不得私自操作。如確實(shí)因工作需要需 對(duì)服務(wù)器進(jìn)行操作， 必須有網(wǎng)絡(luò)管理員在現(xiàn)場(chǎng)， 并配合網(wǎng)絡(luò)管理員做相應(yīng)的操作 記錄。6.3 網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)機(jī)房主機(jī)的定期清潔工作，客戶機(jī)由使用人負(fù)責(zé)定期清潔工 作。6.4 非公司指定網(wǎng)絡(luò)管理人員，未經(jīng)批準(zhǔn)不得對(duì)服務(wù)器和客戶機(jī)進(jìn)行硬件維護(hù)、 拆卸等操作。6.5 各部門對(duì)客戶機(jī)和相關(guān)設(shè)備主機(jī)

6、參數(shù)及配件進(jìn)行調(diào)整或更換，應(yīng)經(jīng)單位主管 提出申請(qǐng)，并由公司 IT 管理部批準(zhǔn)，必須填寫申請(qǐng)單，管理人員應(yīng)填寫工作日 志記錄相關(guān)情況。七電腦維護(hù)7.1 公司確立專職或兼職工程師負(fù)責(zé)電腦系統(tǒng)的維護(hù)。7.2 電腦發(fā)生故障時(shí)，使用者作簡(jiǎn)易處理仍不能排除的，應(yīng)立即報(bào)告主管。7.3 電腦維修維護(hù)過程中，首先確保對(duì)公司信息進(jìn)行拷貝，并不遺失。7.4 電腦軟硬件更換需經(jīng)主管同意， 如涉及金額較大的維修， 應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。7.5 UPS只作停電保護(hù)之用，在無市電情況下，迅速作存盤緊急操作；嚴(yán)禁將UPS 作正常電源使用。7.6 對(duì)重大電腦軟件、硬功夫件損失事故，公司列入專案調(diào)查處理。7.7 外請(qǐng)人員對(duì)電腦進(jìn)行維

7、修時(shí)，公司應(yīng)有人自始至終地陪同。7.8 凡因個(gè)人使用不當(dāng)所造成的電腦維護(hù)費(fèi)用和損失，酌情由使用者賠償。八 . 計(jì)算機(jī)保密依據(jù)公司保密管理辦法，公司計(jì)算機(jī)管理應(yīng)建立相應(yīng)的保密制度 , 計(jì)算機(jī)保密 方法有：8.1 不同密級(jí)文件存放于不同電腦中；8.2 設(shè)置進(jìn)入電腦的密碼；8.3 設(shè)置進(jìn)入電腦文件的密碼或口令；8.4 設(shè)置進(jìn)入入電腦文件的權(quán)限表；8.5 對(duì)電腦文件、數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理。（1）為保密需要，定期或不定期地更換不同保密方法或密碼口令。（2）特殊申報(bào)批準(zhǔn)，才能查詢、打印有關(guān)電腦保密資料。（3）電腦操作員對(duì)保密信息嚴(yán)加看管，不得遺失、私自傳播。九 . 電腦病毒的防治9.1 公司電腦必須安裝電腦殺

8、毒產(chǎn)品。9.2 未經(jīng)許可證，任何人不得攜入軟件使用，防止病毒傳染。9.3 凡需引入使用的軟件，均須首先查殺病毒防止傳染。9.4 電腦出現(xiàn)病毒，網(wǎng)絡(luò)管理員不能殺除的，須及時(shí)報(bào)主管處理。9.5 建立雙備份制度，對(duì)重要資料除在電腦貯存外，還應(yīng)刻錄在光盤上，以防遭 病毒破壞而遺失。9.6 及時(shí)關(guān)注電腦界病毒防治情況和提示，根據(jù)要求調(diào)節(jié)電腦參數(shù)，避免電腦病 毒侵襲，并在服務(wù)器更新相關(guān)病毒的專殺工具。十 . 資料備份工作制度10.1 系統(tǒng)備份（1）服務(wù)器備份采用雙硬盤鏡像方式備份。（2）客戶機(jī)系統(tǒng)采用 ghost 鏡像來實(shí)現(xiàn)備份。10.2數(shù)據(jù)備份 備份規(guī)則：凡是公司重要的資料、數(shù)據(jù)庫(kù)和文檔都應(yīng)該采取備份機(jī)

9、制，防止 數(shù)據(jù)丟失。所有備份光盤由行政統(tǒng)一保管，并負(fù)責(zé)查詢，提取，登記工作。 （1）公司數(shù)據(jù)備份采用服務(wù)器備份和光盤刻錄備份方式。 （2）項(xiàng)目相關(guān)數(shù)據(jù)備份采用光盤刻錄備份方式。（3）公共數(shù)據(jù)備份采用服務(wù)器備份。（4）個(gè)人數(shù)據(jù)備份采用個(gè)人電腦備份，數(shù)據(jù)存放在 C 盤以外的其他盤符。10.3 備份計(jì)劃 （1）公司數(shù)據(jù)備份采取每月或每季度方式備份。 （2）項(xiàng)目相關(guān)數(shù)據(jù)備份，在項(xiàng)目結(jié)束后所有相關(guān)項(xiàng)目資料都統(tǒng)一備份，由公司 保管。（3）公共數(shù)據(jù)備份采用反刪除方式，由網(wǎng)絡(luò)管理員在服務(wù)器上備份。（4）個(gè)人數(shù)據(jù)備份由個(gè)人進(jìn)行備份十一.處罰制度11.1 部門經(jīng)理未能安排、 監(jiān)督一線操作人員工作， 或者一線操作人員沒有按照指 定流程及時(shí)有效完成系統(tǒng)操作的， 系統(tǒng)管理人員有權(quán)向公司提出申訴， 一線操作 人員將接受相應(yīng)處罰，同時(shí)，單位主管必須承擔(dān)連帶處罰責(zé)任。11.2 指定操作人員和非操作人員利用公司電腦進(jìn)行與工作無關(guān)的操作， 或者未經(jīng) 許可進(jìn)行軟硬件的安裝、拆卸和移動(dòng)，系統(tǒng)管理人員將報(bào)告公司處理。