檢測結(jié)果報(bào)告程序

1、檢測結(jié)果報(bào)告程序l 目的對檢測報(bào)告的編制、審核、批準(zhǔn)和發(fā)送進(jìn)行控制，確保檢測報(bào)告完整性、準(zhǔn)確性以及能夠真實(shí)地反映檢測結(jié)果的全部信息，杜絕報(bào)告使用的風(fēng)險(xiǎn)，特制定本程序。2 范圍 適用于各類檢測報(bào)告的編號、格式和信息要求，檢測報(bào)告的編制、審核和批準(zhǔn)，對報(bào)告內(nèi)容的意見和解釋，分包檢測的表述，報(bào)告發(fā)送和報(bào)告的修改/補(bǔ)充。3 職責(zé)3.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人的職責(zé) 負(fù)責(zé)維護(hù)本程序的有效性。3.2 授權(quán)簽字人的職責(zé) 負(fù)責(zé)檢測報(bào)告的簽發(fā)批準(zhǔn)，并對報(bào)告的有效性負(fù)責(zé)。3.3 檢測室負(fù)責(zé)人的職責(zé) 根據(jù)檢測要求審核檢測報(bào)告的數(shù)據(jù)和評審檢測結(jié)果，并對檢測報(bào)告內(nèi)容的完整性、檢測結(jié)論的真實(shí)性、檢測報(bào)告及原始資料編寫的規(guī)范性、檢測工

2、作質(zhì)量負(fù)責(zé)。重點(diǎn)是：核對統(tǒng)計(jì)計(jì)算數(shù)據(jù)、引用數(shù)據(jù)、技術(shù)術(shù)語和文字表述差錯等。3.4 報(bào)告編制人的職責(zé)負(fù)責(zé)對檢測報(bào)告的編制、送審和更改。對檢測依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的有效性、檢測數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)計(jì)算的正確性、檢測報(bào)告與檢測原始記錄及相關(guān)文件的一致性、檢測報(bào)告的準(zhǔn)確性及報(bào)告最終結(jié)論的正確性負(fù)責(zé)。3.5 業(yè)務(wù)管理員的職責(zé) 在檢測報(bào)告批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)對檢測報(bào)告蓋章、發(fā)送、歸檔。對報(bào)告及有關(guān)材料的完整性、檢測報(bào)告格式的正確性負(fù)責(zé)。3.6 資料管理員的職責(zé) 負(fù)責(zé)檢測報(bào)告及原始資料的建檔及管理。4 工作程序4.1 檢測報(bào)告編制要求4.1.1 檢測報(bào)告的編號如：“200701-wj-01”，年份為2007，月份為1 月，產(chǎn)品為外加劑（代

3、號wj）, 順序號為01。報(bào)告編號的順序號是針對中心某年該類檢測試驗(yàn)項(xiàng)目流水號。4.1.2 本檢測中心的檢測報(bào)告應(yīng)能夠準(zhǔn)確、清晰、明確和客觀地報(bào)每一項(xiàng)或每一系列的檢測結(jié)果，并符合檢測方法中規(guī)定的要求。檢測報(bào)告的標(biāo)準(zhǔn)格式應(yīng)由檢測室負(fù)責(zé)人根據(jù)承檢產(chǎn)品/項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)的要求設(shè)計(jì)。其內(nèi)容應(yīng)包括以下部分，并應(yīng)盡量減少產(chǎn)生誤解或誤用的可能性；4.1.2.1 標(biāo)題：檢測報(bào)告；4.1.2.2 檢測中心名稱：中鐵八局集團(tuán)橋梁工程有限責(zé)任公司試驗(yàn)檢測中心；檢測中心地址：成都市青白江區(qū)大彎鎮(zhèn)；當(dāng)在檢測中心以外檢測對應(yīng)標(biāo)明其地點(diǎn)；4.1.2.3 唯一性標(biāo)識：報(bào)告封面及正文上編制編號，有多頁時(shí)，正文每頁編制“第 頁 共 頁”

4、頁碼，檢測報(bào)告結(jié)束加注結(jié)束標(biāo)識，以便確保識別報(bào)告唯一性和完整性； 4.1.2.4 客戶的名稱和地址：標(biāo)明受檢單位或委托方名稱和地址；4.1.2.5 所用方法的標(biāo)識：給出檢測所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)名稱或代號；4.1.2.6 檢測物品的描述、狀態(tài)和明確的標(biāo)識；填寫樣品名稱、型號規(guī)格、樣品編號和狀態(tài)等； g對結(jié)果的有效性和應(yīng)用至關(guān)重要的檢測物品的接收日期和進(jìn)行檢測的日期；應(yīng)有抽樣日期或委托日期、檢測日期、簽發(fā)日期； h如與結(jié)果的有效性和應(yīng)用相關(guān)時(shí)，檢測中心或其他機(jī)構(gòu)所用的抽樣計(jì)劃和程序的說明； i檢測結(jié)果：應(yīng)按檢測方法的要求給出檢測結(jié)果，并帶有法定計(jì)量單位；j檢測報(bào)告上應(yīng)有批準(zhǔn)人的姓名、職務(wù)、簽字或等同的標(biāo)識

5、和日期，并同時(shí)有編制人，審核人的簽字； k. 報(bào)告中注明檢測結(jié)果僅對樣品或批次有效； l. 當(dāng)有分包項(xiàng)時(shí)，則應(yīng)注明清晰地標(biāo)明分包方出具的數(shù)據(jù)； m 未經(jīng)本檢測中心書面批準(zhǔn)，不得復(fù)制（全文復(fù)制除外）檢測報(bào)告的聲明。4.1.3 當(dāng)需要對檢測結(jié)果做出解釋時(shí)，檢測報(bào)告中還應(yīng)包括下列內(nèi)容： a. 對檢測方法的偏離、增添或刪節(jié)，以及特殊檢測條件的信息，如環(huán)境條件； b. 根據(jù)檢測方法中規(guī)定的技術(shù)要求在報(bào)告中給出符合/不符合結(jié)論或檢測結(jié)果； c當(dāng)不確定度與檢測結(jié)果的有效性或應(yīng)用有關(guān)，或客戶要求，或當(dāng)不確定度影響到對規(guī)范限度的符合性時(shí)，檢測報(bào)告中還需包括有關(guān)不確定度的信息；d適用且需要時(shí)，提出意見和解釋；e特

6、定方法、客戶或客戶群體要求的附加信息。4.1.4 當(dāng)需對檢測結(jié)果做出解釋對，對含抽樣結(jié)果在內(nèi)的檢測報(bào)告，除了4.1.2 和4.1.3 所列的要求之外，還應(yīng)包括下列內(nèi)容： a抽樣日期及抽樣人； b抽取的物質(zhì)、材料或產(chǎn)品的清晰標(biāo)識（適用時(shí)，包括抽樣產(chǎn)品名稱、制造者的名稱、標(biāo)示的型號或類型規(guī)格和相應(yīng)的系列號、批量、樣本數(shù)量、檢測標(biāo)記等）； c抽樣地點(diǎn)，包括任何簡圖、草圖或照片； d所用抽樣計(jì)劃和程序的說明； e抽樣過程中可能影響檢測結(jié)果解釋的環(huán)境條件的詳細(xì)信息，可附詳細(xì)說明； f. 說明與抽樣方法或程序有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，以及對這些規(guī)范的偏離、增添或刪節(jié)的說明。4.1.5 意見和解釋4.1.5.1 如

7、包括對專業(yè)性評價(jià)和說明時(shí)，本檢測中心應(yīng)把做出的評價(jià)和說明的依據(jù)制訂成書面文件。評價(jià)和說明應(yīng)與檢測報(bào)告的檢測結(jié)論明確分開，被清晰地標(biāo)注。4.1.5.2 檢測報(bào)告中的“意見和解釋”可以包括但不限于以下內(nèi)容：a. 關(guān)于結(jié)果符合或不符合要求的聲明意見；b. 滿足合格要求的意見；c. 如何使用結(jié)果的建議；d. 怎樣用于改進(jìn)的指導(dǎo)意見。4.1.5.3 許多情況下，如果能與客戶直接對話來傳達(dá)“意見和解釋”可能會更恰當(dāng)，但這些對話需做文字記錄。4.1.6 設(shè)計(jì)后的檢測報(bào)告格式應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批使用。4.2 報(bào)告的編制4.2.1 樣品檢測結(jié)束后，檢測項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對由檢測人員簽字并評審無誤的檢測原始記錄和分包檢測報(bào)

8、告（如果有分包）進(jìn)行校核，并詳細(xì)記錄校核評定結(jié)果，報(bào)告編制人根據(jù)校核后的檢測原始記錄按照承檢產(chǎn)品/項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)格式（當(dāng)客戶有要求時(shí)，則報(bào)告格式應(yīng)滿足客戶的要求）打印編寫檢測報(bào)告，編寫結(jié)束時(shí)在檢測報(bào)告“編制”處署名并簽上日期。4.2.2 如有分包的試驗(yàn)檢測項(xiàng)目，則應(yīng)在檢測報(bào)告中注明。分包應(yīng)以書面方式報(bào)告結(jié)果。4.2.3 打印后的檢測報(bào)告（數(shù)量根據(jù)委托要求和檢測中心留存）同檢測原始記錄及有關(guān)資料項(xiàng)目負(fù)責(zé)人送交檢測室負(fù)責(zé)人審核簽字。4.3 檢測報(bào)告的審核4.3.1 檢測室負(fù)責(zé)人對檢測報(bào)告及有關(guān)資料進(jìn)行審核。4.3.2 對審核中發(fā)現(xiàn)的問題在檢測報(bào)告審批記錄表中詳細(xì)記錄審核評定意見。4 . 4.3.3 報(bào)

9、告編制人對檢測報(bào)告審核過程中發(fā)現(xiàn)的錯誤及時(shí)進(jìn)行更正后，重新將檢測報(bào)告送交檢測室負(fù)責(zé)人審核。檢測室負(fù)責(zé)人確認(rèn)后在上報(bào)的檢測報(bào)告“審核”處署名并簽上日期。4.4 檢測報(bào)告的批準(zhǔn)4.4.1 經(jīng)檢測室負(fù)責(zé)人審核無誤的檢測報(bào)告同原始記錄，由檢測室負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)至授權(quán)簽字人批準(zhǔn)簽發(fā)。授權(quán)簽字人對審核后的檢測報(bào)告質(zhì)量進(jìn)行評定，并在檢測報(bào)告審批記錄表上作好記錄。4.4.2 報(bào)批報(bào)告中出現(xiàn)的非結(jié)論性錯誤，應(yīng)將報(bào)告交辦公室退回檢測室重新修改、編制報(bào)批。4.4.3 授權(quán)簽字人在檢測報(bào)告上“批準(zhǔn)”處署名并簽上日期。經(jīng)授權(quán)簽字人批準(zhǔn)簽發(fā)的檢測報(bào)告同原始記錄，由授權(quán)簽字人轉(zhuǎn)至業(yè)務(wù)管理員。4.5 檢測報(bào)告的蓋章4.5 業(yè)務(wù)管理員

10、將簽發(fā)后的檢測報(bào)告蓋章待發(fā)。檢測報(bào)告的各頁應(yīng)加蓋“檢測報(bào)告騎縫章”，以表示報(bào)告各頁的相連。留存的報(bào)告副本同檢測原始記錄一并交資料管理員存檔保管。4.5.2 簽發(fā)后的檢測報(bào)告應(yīng)蓋檢測中心的檢測報(bào)告專用章。4.5.3 經(jīng)過認(rèn)可的檢測項(xiàng)目，在報(bào)告的左上角加蓋檢測中心認(rèn)可的標(biāo)志章。4.5.4 經(jīng)過認(rèn)證的檢測項(xiàng)目，在報(bào)告的左上角加蓋“cma”計(jì)量認(rèn)證專用章。4.6 對可疑結(jié)果的處理4.6.1 當(dāng)檢測中心懷疑、發(fā)現(xiàn)、得知有關(guān)于報(bào)告數(shù)據(jù)有誤的信息后，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)立即從辦公室資料管埋員處調(diào)閱原檢測報(bào)告檔案，迅速組織有關(guān)檢測室負(fù)責(zé)人、監(jiān)督員和檢測員對報(bào)告中的可疑數(shù)據(jù)或遺漏部分進(jìn)行核查；4.6.2 在核查中對已發(fā)

11、報(bào)告的數(shù)據(jù)和結(jié)論產(chǎn)生懷疑或發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)立即起草一份書面文件通過客戶通知所有檢測報(bào)告的持有人，要求檢測報(bào)告持有人暫停使用編號為“xxx”的檢測報(bào)告，并聲明：待查實(shí)報(bào)告的數(shù)據(jù)和結(jié)論后再以書面文件告之。4.6.3 通知發(fā)出的同時(shí)，檢測室負(fù)責(zé)人應(yīng)按照數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換及處理程序認(rèn)真組織實(shí)施檢測數(shù)據(jù)的核查，并根據(jù)與客戶簽立的檢測執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)核查檢測遺漏項(xiàng)目。4.6.4 檢測室負(fù)責(zé)人應(yīng)在核查結(jié)束時(shí)，應(yīng)起草一份核查報(bào)告，指出存在的問題提出修改或補(bǔ)充檢測報(bào)告的處理意見。4.6.5 如需要補(bǔ)充檢測，則檢測室負(fù)責(zé)人提出補(bǔ)充檢測的可行方案報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。4.6.6 批準(zhǔn)后的補(bǔ)充檢測方案，由檢測室負(fù)責(zé)人組織實(shí)施并出具

12、補(bǔ)充檢測原始記錄。4.6.7 檢測室負(fù)責(zé)人根據(jù)補(bǔ)充檢測原始記錄和核查結(jié)果，按照本程序第4.7條的要求起草一份“檢測報(bào)告的修改/補(bǔ)充通知書”。4.6.8 檢測室負(fù)責(zé)人起草的“檢測報(bào)告的修改/補(bǔ)充通知書”應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核。4.6.9 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對檢測室負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)來的“檢測報(bào)告的修改/補(bǔ)充通知書”的修改或補(bǔ)充內(nèi)容以及發(fā)生檢測問題的追溯情況進(jìn)行分析核對。經(jīng)核對無誤后轉(zhuǎn)至授權(quán)簽字人批準(zhǔn)簽發(fā)。4.6.10 經(jīng)授權(quán)簽字人簽發(fā)后的“檢測報(bào)告的修改/補(bǔ)充通知書”由辦公室蓋章待發(fā)。4.6.11 如“檢測報(bào)告的修改/補(bǔ)充通知書”中涉及檢測數(shù)據(jù)和結(jié)論時(shí)，討“檢測報(bào)告的修改/補(bǔ)充通知書”的蓋章應(yīng)執(zhí)行本程序第4.5.2

13、 4.5.5的規(guī)定。4.6.12 “檢測報(bào)告的修改/補(bǔ)充通知書”的發(fā)放應(yīng)執(zhí)行本程序?！皺z測報(bào)告的修改/補(bǔ)充通知書”應(yīng)發(fā)送到所有原檢測報(bào)告的持有人。4.7 對已發(fā)檢測報(bào)告的修改/補(bǔ)充4.7.1 發(fā)出的檢測報(bào)告如需做重大更改或補(bǔ)充時(shí)，應(yīng)由檢測室或辦公室起草“對xxx號檢測報(bào)告的更改或補(bǔ)充說明”的文件。4.7.2 對已發(fā)檢測報(bào)告的修改/補(bǔ)充文件的內(nèi)容 a. 修改/補(bǔ)充文件的標(biāo)題，如：檢測報(bào)告的修改/補(bǔ)充通知書； b檢測中心名稱、地址；當(dāng)在檢測中心以外檢測標(biāo)明其他點(diǎn)；c通知書的唯一編號標(biāo)識和每頁及總頁數(shù)的標(biāo)識；e委托方的名稱和地址； f. 檢測物品（對象）的名稱和特征；g. 檢測日期；h. 檢測執(zhí)行標(biāo)

14、準(zhǔn)或方法；i. 原報(bào)告的編號；j. 原報(bào)告的修改之處；k. 修改前和修改后的對照；l. 更改原因的說明；m. 關(guān)于本“檢測報(bào)告的修改/補(bǔ)充通知書”的使用和發(fā)放范圍的聲明；n. 修改/補(bǔ)充通知的編制人、審核人和簽發(fā)人的簽字；o. 修改/補(bǔ)充通知的簽發(fā)日期。4.7.3 對已發(fā)檢測報(bào)告的修改/補(bǔ)充文件須按檢測報(bào)告審批程序進(jìn)行審批，并由辦公室按原發(fā)放范圍逐一登記發(fā)送。4.7.4 檢測中心留存的“檢測報(bào)告的修改/補(bǔ)充通知書”應(yīng)由辦公室資料管理員同原檢測報(bào)告一并存檔保管。4.8 檢測報(bào)告的歸檔4.8.1 留存的檢測報(bào)告副本應(yīng)連同檢測委托（合同）書、抽樣單、原始記錄、檢測報(bào)告審批記錄表、客戶修改檢測方案的書

15、面請求、以及分包檢測和批準(zhǔn)的例外允許偏決等有關(guān)的文件一并歸檔保存，保存期至少3 年以上，如有條件應(yīng)長期保存。4.8.2 檔案的管理應(yīng)執(zhí)行記錄控制程序。4.9 檢測報(bào)告的發(fā)送程序和方式4.9.1 辦公室業(yè)務(wù)管理員應(yīng)將待發(fā)的檢測報(bào)告根據(jù)客戶要求的寄達(dá)地址和要求時(shí)間（無時(shí)間要求的，在報(bào)告批準(zhǔn)后的10日內(nèi)）用掛號信函寄出，檢測報(bào)告副本按約定范圍發(fā)放。4.9.2 當(dāng)客戶提出保密要求，則通過機(jī)要部門進(jìn)行交換或通過郵局按照保密掛號郵寄。4.9.3 如客戶提出通過傳真或電子郵件發(fā)送報(bào)告，則檢測中心受理經(jīng)辦人應(yīng)詳細(xì)詢問客戶的姓名、電話、傳真號碼（電子信箱）、收件人姓名，并認(rèn)真仔細(xì)地核對委托檢測合同中的記錄內(nèi)容。

16、4.9.4 當(dāng)客戶提出索要檢測報(bào)告的磁盤文外時(shí)，本檢測中心向客戶申明：檢測報(bào)告的磁盤文件不具有法律效力，其結(jié)果僅供參考。4.9.5 辦公室發(fā)送報(bào)告的經(jīng)辦人應(yīng)如實(shí)填寫發(fā)送報(bào)告的有關(guān)信息，報(bào)告發(fā)送登記表應(yīng)包含以下內(nèi)容： a. 發(fā)送報(bào)告的編號； b報(bào)告發(fā)送的數(shù)量； c報(bào)告收件人的詳細(xì)地址、郵政編碼、收件人（領(lǐng)件人）姓名；d發(fā)送（領(lǐng)取日期）和掛號號碼；e接收電子信箱（如客戶要求）； f. 接收傳真號碼（如客戶要求）； g磁盤拷貝數(shù)量及編號（如客戶要求）； h經(jīng)辦人簽字。4.10 發(fā)送檢測報(bào)告的保密要求4.10.1 有保密要求的文外應(yīng)通過機(jī)要部門進(jìn)行交換或通過郵局按照保密文件郵寄。4.10.2 檢測中心的任何人員在未經(jīng)批準(zhǔn)的前提下，不準(zhǔn)發(fā)布、公布、評價(jià)檢測結(jié)果，也不準(zhǔn)通過任何通訊方式向任何人透露任何檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果。4.10.3 除非客戶要求