內(nèi)部品質(zhì)稽核程序

1、【MeiWei 81重點(diǎn)借鑒文檔】?jī)?nèi)部稽核管制程序部門(mén)會(huì)審QualitR開(kāi)發(fā)部簽名Developme nt簽名管理部Man ageme nt簽名資材部Material簽名生產(chǎn)部Producti on簽名生管部Planing Control簽名品管部 製作 Prepared品 管核準(zhǔn) 日期日期日期日期日期審核日期Checker管理代表Approved總經(jīng)理文件發(fā)行章1. 目的：驗(yàn)證品質(zhì)保證系統(tǒng)是否被正確實(shí)施，以及適時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，幷采取矯正措施，以維持 各項(xiàng)品質(zhì)作業(yè)之切適性、有效性。2. 範(fàn)圍：凡一切與品質(zhì)系統(tǒng)有關(guān)之規(guī)定事項(xiàng)與實(shí)施部門(mén)，皆為稽核範(fàn)圍。3. 權(quán)責(zé)：3 1稽核計(jì)劃之?dāng)M定 ：ISC專員3.

2、2稽核之執(zhí)行：稽核小組3.3稽核結(jié)果之提報(bào)：管理代表4.疋義：【MeiWei_81 重點(diǎn)借鑒文檔】4.1 系統(tǒng)缺點(diǎn) : 系統(tǒng)欠缺與 ISO 9001:20RR 條文對(duì)應(yīng)之程式文件 ，以致未執(zhí)行該項(xiàng)/ - rrz.作業(yè)。4.2 執(zhí)行缺點(diǎn) : 程式文件有明確規(guī)定，而沒(méi)有或者沒(méi)有完全遵照作業(yè)者。4.3 觀察事項(xiàng) : 符合相關(guān)之程式，已建立及實(shí)施，幷證實(shí)已運(yùn)作，因?qū)霑r(shí)間較短 ， 需進(jìn)一步觀察其有效性。5. 作業(yè)內(nèi)容 :5.1 內(nèi)部稽核作業(yè)流程 （ 附圖一 ）。5.2 稽核年度計(jì)劃擬定，由 ISO 專員於每年 12月底前擬案完成，幷呈執(zhí)行總經(jīng)理 審核後，據(jù)以執(zhí)行。5.3 稽核小組 : 每次稽核前，由管

3、理代表負(fù)責(zé)籌組稽核小組。5.3.1稽核小組成員，需接受廠內(nèi)或廠外內(nèi)部稽核訓(xùn)練 7 小時(shí)以上，且需經(jīng)管理 代表核準(zhǔn)，方可執(zhí)行稽核作業(yè)。5.3.2 稽核員不得參與自己部門(mén)之內(nèi)部稽核。5.4 稽核方式 :5.4.1 本公司內(nèi)部稽核每六個(gè)月實(shí)施一次，由 ISO 專員負(fù)責(zé)排定年度稽核計(jì)劃。542稽核前715天，由ISO專員發(fā)出（內(nèi)部稽核細(xì)部計(jì)劃表），通知受稽部門(mén)， 內(nèi)審員根據(jù)自已審核范圍制訂完整 （查檢表）。5.5執(zhí)行稽核 :5.5.1 稽核前，應(yīng)由管理代表召集稽核員與被稽核部門(mén)相關(guān)人員，舉行起始會(huì)議 （Opening meeting） 確認(rèn)稽核的範(fàn)圍與時(shí)程。5.5.2稽核員對(duì)上一次的內(nèi)部稽核不符事項(xiàng)應(yīng)

4、予追蹤幷確認(rèn)矯正措施執(zhí)行成效。5.5.3稽核員發(fā)現(xiàn)不符合事項(xiàng)應(yīng)填具 （內(nèi)稽不符合報(bào)告 ），描述不符合事項(xiàng)之狀況 。5.5.4稽核行動(dòng)完成後，管理代表必須連同稽核員與受稽核部門(mén)主管，舉行結(jié)束 會(huì)議，說(shuō)明稽查結(jié)果與所有稽查發(fā)現(xiàn)之缺失事項(xiàng)，幷確定被稽核部門(mén)人員 對(duì)發(fā)現(xiàn)之缺失皆已明確瞭解。此刻應(yīng)將 （內(nèi)稽不符合報(bào)告 ），正本交受稽部 門(mén)，副本由稽核人員保留，幷要求被稽核部門(mén)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)改善之。5.5.5不符事項(xiàng)之矯正改善確認(rèn)，由稽核員執(zhí)行，幷于（內(nèi)稽不符合報(bào)告 ）之確認(rèn)欄簽章。5.6 稽核報(bào)告 :管理代表應(yīng)將稽核過(guò)程所發(fā)現(xiàn)之缺失，匯總一份（內(nèi)部稽核報(bào)告 ）給總經(jīng)理簽核後，于文管中心歸檔備查。幷于管理審查會(huì)議中，由管理代表報(bào)告檢討。（內(nèi)部稽核報(bào)告 ）至少保存二年。6. 相關(guān)資料 / 文件 :6.1 20RR 版 ISO 90017. 使用表單 :7.1 年度稽核計(jì)劃 （HC-QUP-07-01A）7.2查檢表 （HC-QUP-07-02A）【MeiWei_81 重點(diǎn)借鑒文檔】【MeiWei_81重點(diǎn)借鑒文檔】7.3內(nèi)稽不符合報(bào)告(HC-QUP-07-03A)7.4內(nèi)部稽核報(bào)告(HC-QUP-07-04A