內(nèi)部品質(zhì)稽核程序

1、【MeiWei 81重點借鑒文檔】內(nèi)部稽核管制程序部門會審QualitR開發(fā)部簽名Developme nt簽名管理部Man ageme nt簽名資材部Material簽名生產(chǎn)部Producti on簽名生管部Planing Control簽名品管部 製作 Prepared品 管核準(zhǔn) 日期日期日期日期日期審核日期Checker管理代表Approved總經(jīng)理文件發(fā)行章1. 目的：驗證品質(zhì)保證系統(tǒng)是否被正確實施，以及適時發(fā)現(xiàn)問題，幷采取矯正措施，以維持 各項品質(zhì)作業(yè)之切適性、有效性。2. 範(fàn)圍：凡一切與品質(zhì)系統(tǒng)有關(guān)之規(guī)定事項與實施部門，皆為稽核範(fàn)圍。3. 權(quán)責(zé)：3 1稽核計劃之?dāng)M定 ：ISC專員3.

2、2稽核之執(zhí)行：稽核小組3.3稽核結(jié)果之提報：管理代表4.疋義：【MeiWei_81 重點借鑒文檔】4.1 系統(tǒng)缺點 : 系統(tǒng)欠缺與 ISO 9001:20RR 條文對應(yīng)之程式文件 ，以致未執(zhí)行該項/ - rrz.作業(yè)。4.2 執(zhí)行缺點 : 程式文件有明確規(guī)定，而沒有或者沒有完全遵照作業(yè)者。4.3 觀察事項 : 符合相關(guān)之程式，已建立及實施，幷證實已運作，因?qū)霑r間較短 ， 需進(jìn)一步觀察其有效性。5. 作業(yè)內(nèi)容 :5.1 內(nèi)部稽核作業(yè)流程 （ 附圖一 ）。5.2 稽核年度計劃擬定，由 ISO 專員於每年 12月底前擬案完成，幷呈執(zhí)行總經(jīng)理 審核後，據(jù)以執(zhí)行。5.3 稽核小組 : 每次稽核前，由管

3、理代表負(fù)責(zé)籌組稽核小組。5.3.1稽核小組成員，需接受廠內(nèi)或廠外內(nèi)部稽核訓(xùn)練 7 小時以上，且需經(jīng)管理 代表核準(zhǔn)，方可執(zhí)行稽核作業(yè)。5.3.2 稽核員不得參與自己部門之內(nèi)部稽核。5.4 稽核方式 :5.4.1 本公司內(nèi)部稽核每六個月實施一次，由 ISO 專員負(fù)責(zé)排定年度稽核計劃。542稽核前715天，由ISO專員發(fā)出（內(nèi)部稽核細(xì)部計劃表），通知受稽部門， 內(nèi)審員根據(jù)自已審核范圍制訂完整 （查檢表）。5.5執(zhí)行稽核 :5.5.1 稽核前，應(yīng)由管理代表召集稽核員與被稽核部門相關(guān)人員，舉行起始會議 （Opening meeting） 確認(rèn)稽核的範(fàn)圍與時程。5.5.2稽核員對上一次的內(nèi)部稽核不符事項應(yīng)

4、予追蹤幷確認(rèn)矯正措施執(zhí)行成效。5.5.3稽核員發(fā)現(xiàn)不符合事項應(yīng)填具 （內(nèi)稽不符合報告 ），描述不符合事項之狀況 。5.5.4稽核行動完成後，管理代表必須連同稽核員與受稽核部門主管，舉行結(jié)束 會議，說明稽查結(jié)果與所有稽查發(fā)現(xiàn)之缺失事項，幷確定被稽核部門人員 對發(fā)現(xiàn)之缺失皆已明確瞭解。此刻應(yīng)將 （內(nèi)稽不符合報告 ），正本交受稽部 門，副本由稽核人員保留，幷要求被稽核部門在規(guī)定時限內(nèi)改善之。5.5.5不符事項之矯正改善確認(rèn)，由稽核員執(zhí)行，幷于（內(nèi)稽不符合報告 ）之確認(rèn)欄簽章。5.6 稽核報告 :管理代表應(yīng)將稽核過程所發(fā)現(xiàn)之缺失，匯總一份（內(nèi)部稽核報告 ）給總經(jīng)理簽核後，于文管中心歸檔備查。幷于管理審查會議中，由管理代表報告檢討。（內(nèi)部稽核報告 ）至少保存二年。6. 相關(guān)資料 / 文件 :6.1 20RR 版 ISO 90017. 使用表單 :7.1 年度稽核計劃 （HC-QUP-07-01A）7.2查檢表 （HC-QUP-07-02A）【MeiWei_81 重點借鑒文檔】【MeiWei_81重點借鑒文檔】7.3內(nèi)稽不符合報告(HC-QUP-07-03A)7.4內(nèi)部稽核報告(HC-QUP-07-04A