物資管理辦法

1、xx 公司物資管理規(guī)定為加強(qiáng) xx 公司物資材料計(jì)劃申報(bào)，入庫(kù)、檢驗(yàn)、保管、出庫(kù)等 工作規(guī)范化、合理化、標(biāo)準(zhǔn)化，完善物資材料計(jì)劃申請(qǐng)、入庫(kù)驗(yàn) 收、出庫(kù)、領(lǐng)用等管理等程序， xx 公司現(xiàn)根據(jù)集團(tuán)公司物資管理 和入、出庫(kù)管理制度結(jié)合本公司實(shí)際管理的相關(guān)要求，將具體物 資材料計(jì)劃申報(bào)、入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)、領(lǐng)用等管理細(xì)則明確如下：第一條：管控目的1、規(guī)范物資采購(gòu)計(jì)劃工作2、規(guī)范物資儲(chǔ)備入庫(kù)工作3、規(guī)范物資儲(chǔ)備檢驗(yàn)工作4、規(guī)范物資儲(chǔ)備出庫(kù)工作5、規(guī)范物資領(lǐng)用工作第二條：管控（適用）范圍雙興公司設(shè)備處物資儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)；生產(chǎn)車間；其他處室，新、舊 物質(zhì)。第三條：管控對(duì)象1、物資采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)2、物資儲(chǔ)備入庫(kù)工作3、

2、物資儲(chǔ)備入庫(kù)檢驗(yàn)工作4、物資儲(chǔ)備保管工作5、物資儲(chǔ)備出庫(kù)工作6、物資領(lǐng)用工作7. 廢舊物質(zhì)處理第四條：工作程序1、物資材料計(jì)劃分類物資材料計(jì)劃包括備品備件計(jì)劃、化學(xué)品藥劑消耗計(jì)劃、零星固定資產(chǎn)計(jì)劃、工器具計(jì)劃、電器儀表計(jì)劃、外委加工及修理計(jì) 劃、安全消防設(shè)施和勞保用品計(jì)劃、潤(rùn)滑油及車間日常消耗材料 （低值易耗品）計(jì)劃等。1.1 根據(jù)項(xiàng)目的不同，備品備件計(jì)劃又分為如下幾種計(jì)劃：技 改、日常檢修（含大小修），緊急搶修備品備件計(jì)劃。1.2 化學(xué)品藥劑消耗計(jì)劃可分為一般化驗(yàn)用藥劑計(jì)劃和生產(chǎn)運(yùn) 行所需化學(xué)原料、藥劑消耗計(jì)劃。1.3 單價(jià)在 2000 元以上、能夠獨(dú)立發(fā)揮作用、使用年限為一年 以上的物資均

3、屬于固定資產(chǎn)，需按零星固定資產(chǎn)計(jì)劃申報(bào)。1.4 工器具（含試驗(yàn)、測(cè)試用儀器）計(jì)劃：系指單價(jià)在2000 元以內(nèi)的工器具的申請(qǐng)計(jì)劃 。單價(jià)在 2000 元以上的工器具屬固定資產(chǎn)，需按零星固定資產(chǎn)計(jì)劃申報(bào)。1.5 電氣儀表計(jì)劃，指廠內(nèi)電氣元件和儀表元件計(jì)劃1.6 外委加工及修理計(jì)劃，指我公司無(wú)能力加工及修理的。1.7 安全消防設(shè)施和勞保用品計(jì)劃包括：安全消防設(shè)施更換 增設(shè)計(jì)劃和勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放管理制度內(nèi)規(guī)定的物資即勞動(dòng) 防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) 、按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的洗理用品 、特批的勞保用品計(jì) 劃。1.8 日常消耗材料（低值易耗品）計(jì)劃，系指生產(chǎn)車間日常生 產(chǎn)說(shuō)需的材料計(jì)劃例如：油脂類、矬子掃埽、墩布等。1.9

4、廢品處理計(jì)劃：系指生產(chǎn)車間日常生產(chǎn)產(chǎn)生的廢舊物資材 料銷售計(jì)劃，例如：廢桶類、 廢舊金屬、設(shè)備等。2、物資材料計(jì)劃編制2.1 物資材料計(jì)劃由使用車間單位進(jìn)行編制和上報(bào)，并注明用 途、設(shè)備位號(hào)、物質(zhì)編碼、材料名稱、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、執(zhí)行標(biāo) 準(zhǔn)、單位、數(shù)量、單價(jià)、合計(jì)（總價(jià) ）、到貨時(shí)間。必須注明編制 人、審核人、車間主任簽字。3、物資計(jì)劃申報(bào)的時(shí)間3.1 大修備品備件計(jì)劃提前 6 個(gè)月申報(bào)，大修消耗材料計(jì)劃提 前 3 個(gè)月申報(bào)。3.2 備品備件計(jì)劃、藥劑消耗計(jì)劃、電器儀表計(jì)劃每月 12 日申 報(bào)。3.3 大（?。┬奁陂g，增補(bǔ)材料（急件）計(jì)劃隨時(shí)申報(bào)。3.4 固定資產(chǎn)計(jì)劃屬于生產(chǎn)管理以外的每年申報(bào)一

5、次（即每年10 月份申報(bào)或按上級(jí)部門要求申報(bào)）。3.5 其它物資計(jì)劃每月申報(bào)一次，即每月 12 日前申報(bào)。3.6 包裝使用的正品編織袋使用車間需提前 2-3 天將所需數(shù)量 告知設(shè)備處計(jì)劃員、通知塑料公司進(jìn)貨；非正品編織袋（白袋子） 車間需寫出需求計(jì)劃告知設(shè)備處計(jì)劃員、通知塑料公司進(jìn)貨。4、物資計(jì)劃的審批4.1 備品備件計(jì)劃 、工器具計(jì)劃 、電器儀表計(jì)劃 、車間日常消 耗材料計(jì)劃由使用車間單位進(jìn)行編制交設(shè)備處統(tǒng)一匯總，報(bào)設(shè)備主 管副總審核總經(jīng)理批準(zhǔn)?；瘜W(xué)品原材料、藥劑消耗計(jì)劃等由使用車 間單位進(jìn)行編制和上報(bào)交生產(chǎn)處統(tǒng)一匯總，安全消防設(shè)施和勞保用 品計(jì)劃由使用車間單位進(jìn)行編制和上報(bào)交安環(huán)處統(tǒng)一匯總

6、，報(bào)相關(guān) 主管副總審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)審核的材料計(jì)劃上交設(shè)備處統(tǒng) 一報(bào)送物資管理公司。廢品處理計(jì)劃由使用車間單位進(jìn)行編制和上 報(bào)設(shè)備處統(tǒng)一匯總，報(bào)設(shè)備主管副總審核總經(jīng)理批準(zhǔn)送銷售管理公 司4.2 外委加工及修理計(jì)劃審批程序：相關(guān)車間提出計(jì)劃申請(qǐng)，設(shè)備員和設(shè)備主管審核、主任批準(zhǔn)，外委廠內(nèi)機(jī)械廠的交設(shè)備處統(tǒng)一匯總，由設(shè)備處處長(zhǎng)審定，上報(bào)設(shè)備主管副總批準(zhǔn)，設(shè)備處負(fù)責(zé)實(shí)施；外委廠外的計(jì)劃交設(shè)備處統(tǒng)一匯總、并按集團(tuán)統(tǒng)一要求由計(jì)劃員填寫外委事項(xiàng)、由設(shè)備處處長(zhǎng)審核，上報(bào)設(shè)備主管副總批準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后設(shè)備處負(fù)責(zé)上報(bào)集團(tuán)公司設(shè)備部審核，經(jīng)集團(tuán)主管 副總簽字批準(zhǔn)后由設(shè)備處實(shí)施；在申報(bào)時(shí)需將計(jì)劃和正式圖紙、技

7、 術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間等一并報(bào)批。4.3 零星固定資產(chǎn)計(jì)劃由申報(bào)車間填報(bào)，設(shè)備處審核，報(bào)主管 副總 、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由設(shè)備處負(fù)責(zé)上報(bào)采購(gòu)單位實(shí)施。上報(bào)時(shí)將 集團(tuán)批文一并上報(bào)。4.4 首次采用的新材料 、新設(shè)備及較大型的修理項(xiàng)目必須簽訂 技術(shù)協(xié)議。5 物資的入庫(kù)程序：5.1 采購(gòu)單位合同執(zhí)行員憑供應(yīng)總公司或國(guó)際貿(mào)易進(jìn)口公司的 入庫(kù)通知單等憑證（送貨四聯(lián)單），需通過(guò)設(shè)備處計(jì)劃員、倉(cāng)庫(kù)保管 員核對(duì)物資的月度采購(gòu)計(jì)劃或追加（急）計(jì)劃并清點(diǎn)，設(shè)備備件 （不需要裝卸工人搬運(yùn)）貨物臨時(shí)存放在檢驗(yàn)庫(kù)內(nèi)，等待檢驗(yàn) 。其 余的大宗物資材料一律通過(guò)設(shè)備處計(jì)劃員核對(duì)物資的月度采購(gòu)計(jì)劃 或追加（急）計(jì)劃、倉(cāng)庫(kù)保管

8、員清點(diǎn)后直接入庫(kù)，將物資單獨(dú)放置 庫(kù)房?jī)?nèi)的一處待檢驗(yàn)區(qū)。5.2 對(duì)物資的數(shù)量 、品種 、規(guī)格進(jìn)行驗(yàn)收，一般采取與供貨單 位一致的計(jì)量方法驗(yàn)收，在通常情況下進(jìn)行全部檢驗(yàn)（特殊情況下 可以抽檢 ），根據(jù)物資不同情況采取過(guò)磅 、測(cè)量、檢尺、換算等方 法，嚴(yán)格查明運(yùn)到的物資在數(shù)量、品種、規(guī)格上是否與計(jì)劃、運(yùn) 單、發(fā)票及合同的規(guī)定等相符。6. 入廠物資質(zhì)量檢驗(yàn)程序：6.1 檢驗(yàn)時(shí)間及流程：正常的情況下，在每周的周一，設(shè)備處材料備件計(jì)劃員主持根 據(jù)到貨物資種類分別召集設(shè)備處各專業(yè)檢驗(yàn)員、車間設(shè)備員（主管 主任）、倉(cāng)庫(kù)質(zhì)檢員、倉(cāng)庫(kù)保管員，根據(jù)月維修計(jì)劃表和送貨四 聯(lián)單內(nèi)容，共同到檢驗(yàn)庫(kù)和相關(guān)庫(kù)房聯(lián)合檢驗(yàn)貨物

9、，檢驗(yàn)人員在檢 驗(yàn)單上簽字后，計(jì)劃員負(fù)責(zé)將檢驗(yàn)單報(bào)送設(shè)備處長(zhǎng)、主管經(jīng)理簽 字。計(jì)劃員在檢驗(yàn)完一周內(nèi)在接貨通知單簽字并將簽字后檢驗(yàn)合格 接貨驗(yàn)收單交還采購(gòu)單位。倉(cāng)庫(kù)保管員憑簽字后的檢驗(yàn)合格接貨驗(yàn) 收單辦理貨物入庫(kù)手續(xù)、同時(shí)將材質(zhì)單、合格證、廠家資質(zhì)證明、 生產(chǎn)許可證等文件資料存檔備查。根據(jù)出庫(kù)單位要求連同貨物一起 發(fā)放。6.2 、檢驗(yàn)內(nèi)容開箱前應(yīng)熟悉訂貨文件、驗(yàn)收內(nèi)容、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等，了解待檢設(shè) 備（備品、備件）規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、材質(zhì)、性能，落實(shí)開箱機(jī)具及安全措施，檢驗(yàn)貨物質(zhì)量時(shí)，廠家貨物必須要有“三證”，即：生 產(chǎn)許可證、實(shí)驗(yàn)報(bào)告單和產(chǎn)品合格證、 開箱后，依據(jù)裝箱單、訂貨技術(shù)協(xié)議核查設(shè)備（備品、備

10、件）規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否與裝箱單 相符，技術(shù)指標(biāo)應(yīng)與合同、技術(shù)協(xié)議要求一致，外觀質(zhì)量完好、無(wú) 受潮、損壞、變形等。檢驗(yàn)隨設(shè)備（備品、備件）帶來(lái)的技術(shù)資 料、產(chǎn)品合格證書、產(chǎn)品質(zhì)量證書、安裝維修手冊(cè)、專業(yè)工具等是 否與合同、技術(shù)協(xié)議約定的內(nèi)容相符。6.3 急需物資檢驗(yàn)辦法如果是車間現(xiàn)場(chǎng)急需的物資，計(jì)劃員可以隨時(shí)通知上述人員現(xiàn) 場(chǎng)檢驗(yàn)，以便車間及時(shí)使用。計(jì)劃員在檢驗(yàn)完一周內(nèi)將簽字的送貨 接受單返回采購(gòu)單位。6.4 物資分類檢驗(yàn)程序6.4.1 動(dòng)設(shè)備備品備件檢驗(yàn)：由設(shè)備管理處計(jì)劃員負(fù)責(zé)通知、主持召集，設(shè)備處專業(yè)設(shè)備 員、生產(chǎn)車間設(shè)備員（或主管主任）進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。整機(jī)、重要部 件由設(shè)備處主管處長(zhǎng)（必要

11、時(shí)報(bào)請(qǐng)主管副總 ），保管員根據(jù)檢驗(yàn)記 錄，注明合格的給予入庫(kù)，不合格的由采購(gòu)單位作退貨處理；對(duì)于 讓步接收的必須經(jīng)設(shè)備處長(zhǎng)、主管副總簽字認(rèn)可后方可入庫(kù)。6.4.2 電氣、儀表備品備件檢驗(yàn)：由設(shè)備管理處計(jì)劃員通知、主持召集，設(shè)備處專業(yè)設(shè)備員、儀 電車間技術(shù)員（或主管主任）進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，整機(jī)、重要部件由設(shè) 備處主管處長(zhǎng)（必要時(shí)報(bào)請(qǐng)主管副總） ，保管員根據(jù)檢驗(yàn)記錄，注明 合格的給予入庫(kù)，不合格的由采購(gòu)單位作退貨處理；對(duì)于讓步接收 的必須經(jīng)必須經(jīng)設(shè)備處長(zhǎng)、主管副總簽字認(rèn)可后方可入庫(kù)。6.4.3 創(chuàng)新技術(shù)工程項(xiàng)目物資檢驗(yàn)：由項(xiàng)目小組專項(xiàng)技術(shù)人員或設(shè)備處的相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行檢驗(yàn)， 保管員根據(jù)檢驗(yàn)記錄，注明合

12、格的給予入庫(kù)，不合格的由采購(gòu)單位 作退貨處理；對(duì)于讓步接收的必須經(jīng)主管副總簽字認(rèn)可后方可入 庫(kù)。6.4.4 包裝材料檢驗(yàn)：由設(shè)備管理處計(jì)劃員通知質(zhì)量控制處相關(guān)專業(yè)人員、生產(chǎn)車間 技術(shù)員（或主管主任）進(jìn)行檢驗(yàn) , 化學(xué)品保管員核對(duì)數(shù)量根據(jù)檢驗(yàn)記 錄，注明合格的給予入庫(kù)，不合格的由采購(gòu)單位作退貨處理；對(duì)于 讓步接收的必須經(jīng)質(zhì)檢處長(zhǎng)、主管副總簽字認(rèn)可后方可入庫(kù)。6.4.5 化工原材料、輔料檢驗(yàn)：由設(shè)備管理處計(jì)劃員通知質(zhì)檢處化工原材料檢驗(yàn)組取樣檢驗(yàn)， 化學(xué)品保管員、生產(chǎn)處化工原材料計(jì)劃員、生產(chǎn)車間卸車員一起負(fù) 責(zé)監(jiān)督計(jì)量檢斤，倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)保管員根據(jù)檢驗(yàn)記錄、計(jì)量檢斤記錄，注 明合格的給予入庫(kù)，不合格的由計(jì)劃

13、員通知供應(yīng)總公司或國(guó)際貿(mào)易 進(jìn)口總公司作退貨處理；對(duì)于讓步接收的必須經(jīng)質(zhì)檢處長(zhǎng)、生產(chǎn)處長(zhǎng)、生產(chǎn)副總簽字認(rèn)可后方可入庫(kù)。7 不合品類物資的處理程序：7.1 進(jìn)入公司物資經(jīng)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)有 損壞 、質(zhì)差 、無(wú)合格 證或品 種、規(guī)格不符等情況，保管員堅(jiān)決不予入庫(kù)，并立即向主管處長(zhǎng)匯 報(bào)，辦理補(bǔ)送、退貨或調(diào)換等處理；7.2 進(jìn)入公司物資經(jīng)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)比物資采購(gòu)計(jì)劃數(shù)量多，按物資 采購(gòu)計(jì)劃辦理入庫(kù)手續(xù)，并退回多供物資；如果比物資采購(gòu)計(jì)劃數(shù) 量少，則按實(shí)收數(shù)量辦理入庫(kù)手續(xù)。7.3 進(jìn)場(chǎng)設(shè)備檢驗(yàn)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)技術(shù)文件缺頁(yè) 、少項(xiàng)時(shí)，應(yīng)組織 單位負(fù)責(zé)聯(lián)系生產(chǎn)廠家，按照技術(shù)協(xié)議或合同約定要求補(bǔ)齊相關(guān)技 術(shù)文件7.4 設(shè)備進(jìn)場(chǎng)

14、檢驗(yàn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)設(shè)備（備品 、備件）質(zhì)量缺陷時(shí)， 由計(jì)劃員負(fù)責(zé)匯總質(zhì)量缺陷內(nèi)容，并形成文字材料，分別發(fā)送給物 資采購(gòu)單位、 設(shè)備處留檔；同時(shí)，通知生產(chǎn)廠家安排來(lái)人處理質(zhì)量 缺陷等問(wèn)題，并跟蹤質(zhì)量缺陷處理情況8. 檢驗(yàn)執(zhí)行文件標(biāo)準(zhǔn)和物資采購(gòu)部門必須提供的相關(guān)技術(shù)文件：8.1 國(guó)內(nèi)產(chǎn)品：8.1.1 物資采購(gòu)供貨合同（復(fù)印件加蓋印章）8.1.2 產(chǎn)品合格證（原件）8.1.3 產(chǎn)品質(zhì)量證明書（原件）8.1.4 工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證（國(guó)家實(shí)施工業(yè)產(chǎn)品許可證產(chǎn)品目 錄）（復(fù)印件加蓋生產(chǎn)廠家印章）產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告CCC認(rèn)證（電氣產(chǎn)品）（按強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證目錄執(zhí)行）產(chǎn)品說(shuō)明書、安裝說(shuō)明書等相關(guān)技術(shù)文件（原件）8.2

15、、國(guó)外產(chǎn)品8.2.1 物資采購(gòu)供貨合同（復(fù)印件加蓋印章）8.2.2 質(zhì)量合格證明文件（原件）8.2.3 中文標(biāo)示（原件）8.2.4 檢驗(yàn)報(bào)告（原件）8.2.5 產(chǎn)品說(shuō)明書 、安裝說(shuō)明書 、各類報(bào)檢單等相關(guān)技術(shù)文件（原件）8.3、壓力管道原件：按照TSGD2001-200執(zhí)行8.3.1 物資采購(gòu)供貨合同（復(fù)印件加蓋印章）8.3.2 元件母材材質(zhì)單（原件）8.3.3 產(chǎn)品出廠質(zhì)量證明書（原件）8.3.4 省級(jí)安全部門頒發(fā)的安全注冊(cè)證書 （復(fù)印件加蓋單位 印章）8.3.5 壓力管道原件制造許可證（復(fù)印件加蓋單位印章）8.3.6 當(dāng)?shù)劐仚z所出具的產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告（原件）8.4、閥門檢驗(yàn)：應(yīng)符合通用閥門標(biāo)志

16、GB1222C的規(guī)定。8.4.1 閥門的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件應(yīng)包含如下內(nèi)容且應(yīng)符合 通 用閥門標(biāo)志GB1222C的規(guī)定。8.4.2 制造廠名稱及出廠日期8.4.3 產(chǎn)品名稱、型號(hào)及規(guī)格8.4.4 依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論及檢驗(yàn)日期8.4.5 出廠編號(hào)8.4.6 檢驗(yàn)人員及負(fù)責(zé)檢驗(yàn)人員簽名8.4.7 應(yīng)用于壓力管道上的閥門，應(yīng)提供 壓力管道元件制造 許可證、當(dāng)?shù)劐仚z所出具的產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告8.4.8 閥門安裝前必須進(jìn)行外觀檢驗(yàn) 、各使用單位領(lǐng)用閥門， 在使用前必須做試驗(yàn)8.4.9 由施工單位直接領(lǐng)用做強(qiáng)度和密封性試驗(yàn)或委托專業(yè)閥門檢驗(yàn)單位檢驗(yàn)（否則不許使用）并出具閥門檢驗(yàn)報(bào)告8.5 閥門運(yùn)輸時(shí)的開閉位置應(yīng)符

17、合下列要求閘閥、截止閥、節(jié)流閥、調(diào)節(jié)閥、蝶閥、底閥等閥門應(yīng)處于全 關(guān)閉位置旋塞閥、球閥的關(guān)閉件均應(yīng)處于全開啟位置隔膜閥應(yīng)處于全關(guān)閉位置，且不可關(guān)的太緊，以防止損壞隔膜止回閥的閥瓣應(yīng)關(guān)閉并予以固定閥門不得有損傷、缺件、腐蝕、銘牌脫落等現(xiàn)象，且閥體內(nèi)不 得有臟污閥門兩端應(yīng)有防護(hù)蓋保護(hù)。手柄或手輪操作應(yīng)靈活輕便，不得 有卡澀現(xiàn)象。閥體為鑄件時(shí)，其表面應(yīng)平整光滑、無(wú)裂紋、縮孔、砂眼、氣 孔、毛刺等缺陷，閥體為鍛件時(shí)，其表面應(yīng)無(wú)裂紋、 夾層、重皮、 斑疤、缺肩等缺陷止回閥的閥瓣或閥芯動(dòng)作應(yīng)靈活準(zhǔn)確，無(wú)偏心、移位或歪斜現(xiàn)象閥門法蘭密封面應(yīng)符合要求，且不得有徑向劃痕電磁閥門應(yīng)接通臨時(shí)電源，進(jìn)行開閉試驗(yàn)，且不

18、得少于三次。必要時(shí)應(yīng)在閥門關(guān)閉狀態(tài)下，對(duì)其進(jìn)行密封試驗(yàn)8.6 測(cè)繪非標(biāo)件備品備件測(cè)繪及后評(píng)價(jià)檢驗(yàn)程序廠控設(shè)備關(guān)鍵備品備件必須使用原廠件；一般設(shè)備盡量采用原 廠件，特殊情況下采用非原廠件需測(cè)繪時(shí)，執(zhí)行如下程序：使用單 位上報(bào)經(jīng)車間設(shè)備員、設(shè)備主任簽字的申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)設(shè)備處長(zhǎng)主管 副總審批簽字后方可測(cè)繪，測(cè)繪加工的第一次到貨備品備件必須試 用三個(gè)月以上并進(jìn)行后評(píng)價(jià)合格，確認(rèn)無(wú)誤才能辦理入庫(kù)手續(xù)。9、倉(cāng)庫(kù)物品保管程序9.1 擺放 :物資入庫(kù)后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼 放，做到 二齊、三清、四號(hào)定位 。二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。四號(hào)定位：按區(qū)、

19、按排、按架、按位定位。9.2 盤點(diǎn) :倉(cāng)庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差 須及時(shí)找出原因并更正9.3 核對(duì) :庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào) 表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。9.4 保管：9.4.1 合理安排倉(cāng)庫(kù)庫(kù)容，給每種物料貼上明確的標(biāo)簽，做到 先進(jìn)先出，了解采取合理的保護(hù)措施，防止物資因各種原因受到損 壞、入庫(kù)物料需要防銹處理，需做好防銹后擺放至指定儲(chǔ)位。9.4.2 定期盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)，檢查一下帳物是否相符，如果不是，就 要查找原因（收發(fā)錯(cuò)誤，合理?yè)p耗等等） ，做一張盤點(diǎn)盈虧匯總表， 上報(bào)設(shè)備處，更改賬面數(shù)字，以做到帳卡物相符。6.4.3 需嚴(yán)格按照”倉(cāng)庫(kù)單

20、據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“收貨確 認(rèn)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。9.4.4 采購(gòu)將“送貨”給到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)人員需要將貨物放到 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部，不允許放在倉(cāng)庫(kù)外，尤其不能隔夜放在倉(cāng)庫(kù)外，下班后 必須將貨物檢查放在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部。9.4.5 收貨時(shí)需要求采購(gòu)人員給到“送貨單”，沒(méi)有時(shí)需要追 查，直到拿到單據(jù)為止，并填寫入庫(kù)單。倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)追查和保管單 據(jù)的責(zé)任。9.4.6 所有產(chǎn)品入庫(kù)確認(rèn)必須倉(cāng)庫(kù)人員和采購(gòu)共同確認(rèn) 。新產(chǎn) 品尤其需要共同確認(rèn)。新產(chǎn)品需要仔細(xì)核對(duì)物料的產(chǎn)品描述，以避 免出錯(cuò)。9.4.7 倉(cāng)庫(kù)與采購(gòu)共同確認(rèn)入庫(kù)單物料數(shù)量時(shí)，如發(fā)現(xiàn)如送貨 總單上的數(shù)量不符，應(yīng)找采購(gòu)部門進(jìn)行確認(rèn)，聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問(wèn)題。9.4.8

21、物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放 物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在 2 小時(shí)內(nèi)進(jìn) 行整理歸位、原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。不測(cè)試的 當(dāng)天安排點(diǎn)數(shù)，進(jìn)行 “入庫(kù)單 ”入庫(kù)信息的統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)數(shù)入庫(kù)。9.4.9 借料必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱 、且需要注明該 物料是采購(gòu)的最近入庫(kù)物料還是庫(kù)存物料，以便后續(xù)確認(rèn)累計(jì)入庫(kù) 數(shù)量。完成后歸還倉(cāng)庫(kù)需要點(diǎn)數(shù)確認(rèn)，且需要將良品和不良品進(jìn)行 區(qū)分放在指定區(qū)域。9.4.10 倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)每一個(gè)入庫(kù)單入庫(kù)物 料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫(kù)數(shù)量和實(shí)際入庫(kù)數(shù)量是否相 符，不符合的需要追查原因到底和解決完成 ,

22、（有借料的需要見(jiàn)到產(chǎn) 品借用單據(jù)，測(cè)試壞的需要補(bǔ)單且不能登帳入庫(kù)，如登帳入庫(kù)需要 開“退貨廠通知單”扣除等同入庫(kù)數(shù)量）。10、物資的出庫(kù)程序10.1 各車間有權(quán)領(lǐng)取與本車間生產(chǎn)中相符合的設(shè)備 、附件 、 管、板材、藥品、電料及加工配件等材料。不屬于本車間使用范圍 的物資無(wú)權(quán)領(lǐng)取。10.2 在領(lǐng)取過(guò)程中，必須在領(lǐng)料單據(jù)上注明物資使用崗位：領(lǐng) 取人員姓名，不準(zhǔn)不簽或帶簽。10.3 材料（備件）出庫(kù)單的填寫內(nèi)容： 領(lǐng)料車間材料員填寫有符合規(guī)定、符合制度的材料（備件）出庫(kù)單，領(lǐng)料單須寫明用 途、規(guī)格、型號(hào)，注明設(shè)備位號(hào)。用途分 4 類生產(chǎn)領(lǐng)用，大修領(lǐng) 用、資本性支出、技術(shù)開發(fā)支出。10.4 材料（備件

23、）出庫(kù)單的價(jià)格填寫內(nèi)容 : 材料員拿材料（備 件）出庫(kù)單到倉(cāng)儲(chǔ)處倉(cāng)庫(kù)找倉(cāng)庫(kù)保管員劃價(jià)并填寫總價(jià)、單價(jià)并簽 字。10.5 材料（備件）出庫(kù)單簽字程序：材料員拿劃價(jià)后材料（備 件）出庫(kù)單由車間設(shè)備主任 車間主任、設(shè)備處長(zhǎng)、主管副總簽章 簽字齊全的材料（備件）出庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)保管員方可付貨；對(duì)于非生 產(chǎn)用料應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，杜絕浪費(fèi)。10.6 化工原材料出庫(kù)單簽字程序：材料員拿劃價(jià)后材料（備 件）出庫(kù)單由車間車間主任、生產(chǎn)處長(zhǎng)、設(shè)備處長(zhǎng)、主管副總簽章 簽字齊全的材料（備件）出庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)保管員方可付貨；對(duì)于非生 產(chǎn)用料應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，杜絕浪費(fèi)。10.7 車間材料員到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取新料時(shí)，應(yīng)首先執(zhí)行廢舊物資回 收、處理規(guī)定

24、的有關(guān)規(guī)定，依舊換新為原則。10.8 倉(cāng)庫(kù)保管員嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)料單發(fā)貨，無(wú)單不發(fā)貨，內(nèi)容填 寫不全不發(fā)貨，名稱不準(zhǔn)不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，并嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃限額發(fā)料。不允許領(lǐng)料人無(wú)保管員在場(chǎng)私自到貨架上取10.9 專用物資嚴(yán)格按計(jì)劃的申請(qǐng)單位、數(shù)量發(fā)放，不允許無(wú)計(jì) 劃發(fā)放，不允許超數(shù)量發(fā)放；通用物資領(lǐng)用單位有物資消耗定額的 按定額發(fā)放，無(wú)定額的采用非限額發(fā)料，非限額發(fā)料因不利于計(jì)劃 性經(jīng)濟(jì)核算，必須盡量縮小非限額料范圍。10.10 各車間單位向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取的物資須當(dāng)面點(diǎn)驗(yàn)清楚，出庫(kù)不 得退換。10.11 原材料發(fā)料必須遵循先進(jìn)先出的原則，以免物資自然損 耗或久存變質(zhì)，為節(jié)約新料，降低成本，倉(cāng)庫(kù)保管

25、員應(yīng)盡量推薦利 用舊滯材料且嚴(yán)格執(zhí)行 “交舊領(lǐng)新 ”的規(guī)定。10.12 原材料不可以不經(jīng)保管員直接送車間使用，如特殊情況 急用，必須經(jīng)設(shè)備處處長(zhǎng)、主管經(jīng)理批準(zhǔn)。10.13 對(duì)入庫(kù)時(shí)間較長(zhǎng)的特殊物資，出庫(kù)要進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。10.14 發(fā)料 后及時(shí) 清理現(xiàn)場(chǎng)，校對(duì)物、 卡，結(jié) 清帳 目 ，做到 帳、卡、物相符。10.15 確實(shí)生產(chǎn)急需且未來(lái)價(jià)的物資，車間材料員同樣需出據(jù) 有上述印章和簽字的正規(guī)出庫(kù)單（無(wú)價(jià)）領(lǐng)貨，待有價(jià)后，保管員 要及時(shí)通知車間材料員填寫正規(guī)出庫(kù)單、及時(shí)辦理出庫(kù)。10.16 節(jié)假日或夜間付貨后領(lǐng)用人必須出具借條，第二天必須 讓車間補(bǔ)辦正規(guī)的出庫(kù)單。所有有價(jià)的出庫(kù)單，必須在當(dāng)月末走 帳，不

26、得積壓，完全徹底的杜絕白條子。10.17 各部門領(lǐng)用材料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要 求填寫。不準(zhǔn)在領(lǐng)料單上作任何更改。10.18 領(lǐng)取人員領(lǐng)取材料后，必須將領(lǐng)料單一聯(lián)交付車間：各 車間必須建立健全領(lǐng)料單據(jù)存檔制度，必須將領(lǐng)料單據(jù)保存完好， 同時(shí)車間內(nèi)部建立材料領(lǐng)用臺(tái)帳，每月對(duì)領(lǐng)用材料進(jìn)行核實(shí)，嚴(yán)格 執(zhí)行月維修費(fèi)用定額、設(shè)備處每月 25 日核實(shí)車間維修費(fèi)用，以做考 核依據(jù)。10.19 夜間需領(lǐng)取物資，領(lǐng)取人員必須次日將領(lǐng)取內(nèi)報(bào)車間， 車間主任審查后及時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。11、倉(cāng)庫(kù)憑證處理程序：11.1 物資驗(yàn)收入庫(kù)后及時(shí)做好收貨憑證，正確結(jié)算或換算，并 且保管員在入庫(kù)通知單簽字作為入庫(kù)的依據(jù)

27、。11.2 保管員將物資入庫(kù)后及時(shí)填寫貨物收到記錄，并做好臺(tái)帳 備查。11.3 對(duì)入庫(kù)物資整齊擺放，進(jìn)行標(biāo)識(shí)；校對(duì)物卡，做到物資 帳、卡、物相符。11.4 倉(cāng)庫(kù)帳目保管員接財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)結(jié)算處的采購(gòu)入庫(kù)單后登記 財(cái)務(wù)帳。12 廢品物質(zhì)分類及管理12.1 廢品分類12.1.1 危險(xiǎn)廢物：裝三劑化學(xué)品的廢桶。12.1.2 廢舊金屬物資、辦公用品、勞保用具、包裝物、施工及 修理余、廢料、報(bào)廢固定資產(chǎn)等12.2 處理程序12.2.1 當(dāng)各車間出現(xiàn)廢固、廢液、廢桶等危險(xiǎn)廢物時(shí)，由各裝 置指定人員電話通知設(shè)備處，同時(shí)由各車間填寫廢舊物資處理審批 單，明確廢品種類、主要成分、廢品來(lái)源、報(bào)廢理由、安全措施 等，由車間主要領(lǐng)導(dǎo)簽字后，交設(shè)備處。設(shè)備處召集生產(chǎn)車間共同