旅行社內(nèi)體驗店項目可行性分析報告

1、新晉商聯(lián)盟國際旅行社太原市內(nèi)體驗店項目建設(shè)可行性分析報告新晉商聯(lián)盟國際旅行社有限公司二0一二年三月目 錄1、 總論二、設(shè)立旅行社體驗店的市場條件三、設(shè)立旅行社體驗店的人員條件 四、設(shè)立旅行社體驗店的硬件優(yōu)勢五、設(shè)立旅行社體驗店的運營優(yōu)勢六、設(shè)立旅行社體驗店的服務(wù)優(yōu)勢七、項目方案及設(shè)想八、項目投資預算九、社會效益評價十、其他條件 十一、設(shè)立旅行社體驗店可行性研究結(jié)論新晉商聯(lián)盟國際旅行社太原市內(nèi)體驗店項目可行性分析報告一、總論1.項目名稱 新晉商聯(lián)盟國際旅行社太原市內(nèi)體驗店2.項目概況 新晉商聯(lián)盟國際旅行社太原市內(nèi)體驗店項目已于南中環(huán)街建成山西最大的旅游體驗中心，我們計劃2012年內(nèi)在太原市城西、

2、城北建立2個具有3a級以上的門店，規(guī)劃用地分別為600平方米。體驗店為拓展太原市旅游宣傳，拓寬旅游市場份額，促進旅游商品銷售，從而帶動太原市旅游業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展，達到充分發(fā)掘整合現(xiàn)有資源，實現(xiàn)旅游的經(jīng)濟效益與社會效益最大化之目的，進而推動山西旅游業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和提升。3、項目提出背景及必要性隨著太原市中博會召開，山西大劇院等大型公共文化和服務(wù)設(shè)施的落成，不斷提升的太原的城市形象，正不斷的吸引著越來越多的國內(nèi)外游客。旅游產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，說明了加速成長的服務(wù)經(jīng)濟正成為新經(jīng)濟增長點涌現(xiàn)的重要力量?，F(xiàn)代旅游業(yè)作為現(xiàn)代服務(wù)業(yè)重要的組成部分，在服務(wù)消費者、帶動消費性支出、拉動內(nèi)需的同時其服務(wù)工商業(yè)的

3、功能也逐步展現(xiàn)出來。因此，旅游業(yè)不再僅是民生產(chǎn)業(yè)，還是動力產(chǎn)業(yè)，對于促進太原經(jīng)濟增長的作用將更加顯著。新晉商國旅是依托新晉商聯(lián)盟成立的旅游企業(yè)，隸屬于太原新晉商聯(lián)盟文化傳播集團，公司成立于2009年，注冊資金1000萬元。成立幾年間，我們?yōu)闈M足客戶需求為己任，以誠信經(jīng)營為準則，以卓越品質(zhì)為追求，贏得了無數(shù)客戶的親睞與支持，品牌知名度、美譽度和競爭力不斷提升！我們擁有優(yōu)秀的工作人員、專業(yè)的導游隊伍、龐大的車隊組織及完善的聯(lián)營體系，承接個人和團體出境旅游、入境旅游、國內(nèi)旅游、商務(wù)訂房、包車、機票預訂等業(yè)務(wù)，可提供全方位、多層次、個性化特色旅游的服務(wù)。先后成功地組織了新晉商大會、平遙國際攝影節(jié)、茶路

4、之旅等大型活動，獲得省市各級領(lǐng)導的認可和社會各界的一致好評。為把旅游業(yè)培育成我市國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)，推動太原旅游由資源大市向產(chǎn)業(yè)強市的歷史性跨越，進一步明確全市旅游業(yè)的發(fā)展愿景、主題形象、主打品牌、客源市場定位、旅游產(chǎn)品組合和營銷策略，提高太原市旅游產(chǎn)業(yè)的帶動作用，我們計劃在南中環(huán)體驗店的基礎(chǔ)上，年內(nèi)在太原城西、城北建立2個具有3a級以上的門店，從而實現(xiàn)一點多面的網(wǎng)絡(luò)布局，大幅度提高旅游產(chǎn)業(yè)的龍頭帶動作用，為太原市乃至山西省旅游市場的發(fā)展做出自己的貢獻。二、設(shè)立旅行社體驗店的市場條件 1.太原旅游資源豐富，較為著名的名勝古跡有晉祠、天龍山石窟、永祚寺、純陽宮、崇善寺、竇大夫祠等國家級重點文

5、物保護單位13處和省級重點文物保護單位32處。名山、石窟、寺院、廟宇、湖泊、森林、溫泉、溶洞、峽谷、河流、古建筑、古遺址、名人故居、歷史文化紀念地、博物館等旅游資源的豐富以及高品質(zhì)的文物的集中，在國內(nèi)也是非常少有。其中晉祠圣母殿內(nèi)宋塑侍女像栩栩如生，姿態(tài)各異，在海內(nèi)外享有盛名。天龍山的北朝石窟及隋唐造像、崇善寺明代藏經(jīng)、純陽宮關(guān)羽立馬銅像，在中國文學藝術(shù)史上均占有輝煌的一頁。此外，唐太宗李世民撰寫的“貞觀寶翰”晉祠銘并序碑文，是現(xiàn)存最早的唯一完好的唐太宗行書碑。太山、天龍山、龍山、蒙山等名山見證了太原城2500多年的滄桑歲月。 2.太原旅游產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能增速巨大，分別體現(xiàn)在以下數(shù)據(jù)： 2011年，太

6、原市全年接待海外游客、外匯收入、接待國內(nèi)游客、國內(nèi)旅游收入、旅游總收入均呈現(xiàn)大幅增長。與2010年相比，國內(nèi)接待人數(shù)和國內(nèi)旅游收入增速由2010年的9.28%和17.81%提高到21.69%和20.19%，創(chuàng)下近幾年來的新高。從以上數(shù)字可以看出，我市旅游業(yè)的綜合競爭力顯著提升。 2011年在我市過夜旅游者的人均停留夜數(shù)為2天，比2010年增加0.2天。抽樣調(diào)查結(jié)果顯示，在我市停留一夜的游客占過夜游客的51.4%，比2010年降低5.6個百分點。停留2夜至3夜的游客占過夜游客的36.6%，比上一年增加了1.5個百分點。停留4夜至7夜的游客占過夜游客的11.5%，比上一年提高了3.7個百分點。游客

7、的停留時間逐步延長，一方面有賴于城市基礎(chǔ)建設(shè)的逐步完善，另一方面是行業(yè)監(jiān)管服務(wù)的創(chuàng)新和突破，提升了旅游市場質(zhì)量，為游客創(chuàng)造了良好的環(huán)境。 根據(jù)2011年我市游客抽樣調(diào)查顯示，來我市的游客消費結(jié)構(gòu)為，長途交通占23.2%，住宿占14.5%，餐飲占16.3%，景區(qū)游覽占7.9%，娛樂占14.5%，購物占16.8%，市內(nèi)交通占3.4%，郵電通訊占1.4%，自駕車占1.9%。交通、住宿、餐飲三項的消費占到旅游消費的59.3%，與上一年相比降低6.8個百分點，消費結(jié)構(gòu)進一步合理。 與此同時，來我市的游客人均花費也發(fā)生變化，由2010年的1094.6元提高到1130.6元，同比增長3.29%。人均花費分析

8、顯示，45歲至64歲的旅游者消費水平最高，達1360.7元，這部分人成為旅游消費的主要人群。另外，隨著國家和省市振興文化產(chǎn)業(yè)綱要的提出，太原迎來一輪又一輪旅游觀光的熱潮，太原旅游產(chǎn)業(yè)也迎來了前所未有的機遇，太原作為山西的首善之區(qū)，必將帶動全省的旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。因此，新晉商聯(lián)盟國際旅行社太原市內(nèi)新設(shè)體驗店項目具有適合市場條件。 三、設(shè)立旅行社體驗店的人員條件 新晉商聯(lián)盟國際旅行社有限公司下設(shè)營銷中心、出境部、地接部、導游部、網(wǎng)店管理部、體驗中心。員工80人，50%為本科以上學歷。其中40%以上人員有數(shù)年旅游業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，具備旅行社經(jīng)營管理及企業(yè)策劃、營銷運作的能力，高層管理人員均具有多年的旅行社管理

9、經(jīng)驗。公司具有資深導游人員20名，均持有國家旅游局頒發(fā)的導游證。 四、設(shè)立旅行社體驗店的硬件優(yōu)勢現(xiàn)已建成的新晉商國際旅游體驗中心，是山西乃至華北地區(qū)最大最先進的集目的地展示和推廣、產(chǎn)品展示、產(chǎn)品銷售、產(chǎn)品體驗為一體的綜合旅游平臺，首推4s旅游概念，包括sale（顧問式銷售）、service（會員制服務(wù)）、show（國際旅游展示平臺）、share（人在旅途分享平臺）、就國內(nèi)旅游行業(yè)而言，其規(guī)模和內(nèi)涵都令同行和游客耳目一新，不僅為游客消費者帶來更立體的目的地體驗，更刷新了旅游市場的消費模式。新晉商國際旅游體驗中心在為廣大游客提供代理簽證服務(wù)、旅游咨詢和報名、旅游沙龍和旅游知識講座等多種形式的旅游服

10、務(wù)的同時，使旅游成為一種可分享的生活方式。新晉商國際旅游南中環(huán)體驗店實景圖事實證明，旅游體驗店的設(shè)立可更好的發(fā)揮新晉商國旅的行業(yè)示范作用，從而帶動太原乃至山西整個旅游行業(yè)觀念的轉(zhuǎn)變和服務(wù)的提升，進而帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。五、設(shè)立旅行社體驗店的運營優(yōu)勢1.豐富的產(chǎn)品資源：以客戶需求為導購，推陳出新，不斷研發(fā)多元化的旅游產(chǎn)品，滿足不同層次消費群體需要；2.廣泛的合作網(wǎng)絡(luò)：分布全球的晉商聯(lián)盟支持，形成以各地分支企業(yè)為節(jié)點，上萬家緊密合作供應(yīng)商，與國內(nèi)外眾多旅游業(yè)同仁相配合的密切伙伴關(guān)系，提供服務(wù)高效的一站式服務(wù)；3.先進的管理理念：深刻理解客戶管理需求，綜合行業(yè)優(yōu)勢資源，提供客戶個性化，全方位的差旅

11、管理方案，真正實現(xiàn)客戶價值；4. 領(lǐng)先的技術(shù)平臺：實現(xiàn)高效的金棕櫚管理平臺，互動精準的客戶管理系統(tǒng)，動態(tài)捕捉旅行行為的各項細節(jié)，為客戶提供完美的操作體驗；5.雄厚的資金實力：山西旅行社首家大型體驗店開拓者，嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，為客戶提供靈活全面的旅游管理結(jié)算服務(wù)方案 ；6.專業(yè)的服務(wù)團隊：行業(yè)資深顧問，全天候無縫對接服務(wù)標準，客戶經(jīng)理負責制度，高效的團隊配合，滿足客戶隨需應(yīng)變的高效品質(zhì)服務(wù)需要；7.卓越的行業(yè)口碑：百年晉商誠信品牌，是客戶安心的選擇，我們與客戶分享成功體驗，與客戶共成長。六、設(shè)立旅行社體驗店的服務(wù)優(yōu)勢 新晉商國旅作為文化旅游的領(lǐng)跑者，可提供中高端的旅游服務(wù)，公司擁有專業(yè)的工作人員、

12、優(yōu)質(zhì)的導游隊伍、龐大的車隊組織及完善的聯(lián)營體系可為海內(nèi)外游客提供包括山西游、會議會展、境內(nèi)游、出境游、電子商務(wù)、導游服務(wù)、票務(wù)、代理簽證等全方位、多層次、個性化的一站式服務(wù)。 1.山西游：依托山西得天獨厚的人文及自然資源優(yōu)勢，為海內(nèi)外游客在游覽山西品位三晉的同時提供團體及個人在山西境內(nèi)和山西周邊的政務(wù)接待、商務(wù)考察、休閑旅游、文化體驗、代訂車輛、酒店、機票等多項業(yè)務(wù)。 2.會議會展：我們可向社會各界提供國際國內(nèi)會議服務(wù)策劃及接待、會展咨詢策劃；各企業(yè)、政府機關(guān)、社會團體的年會策劃、禮儀慶典、新聞發(fā)布、新品發(fā)布會、主題宴會策劃、各種學術(shù)交流會等一系列活動的策劃及執(zhí)行；會議旅游及商務(wù)考察旅游、品牌

13、推廣促銷、會議翻譯、速錄及公關(guān)禮儀、設(shè)備租賃等服務(wù)項目；燈光音響、攝影攝像、多媒體連接，我們嚴格按照客戶會議要求，即時策劃出精彩嚴謹會議策劃方案及會議行程方案、會議場地提供方案、會議接待安排、會場策劃、會議旅游策劃、娛樂活動演出策劃、媒體公關(guān)禮儀、用車調(diào)度等會議全程策劃及執(zhí)行。并為整個活動會場整場監(jiān)理督導，確?；顒泳食尸F(xiàn)。 3.境內(nèi)游：專業(yè)產(chǎn)品研發(fā)團隊，有機組合國內(nèi)旅游資源，締造精致完美的旅游服務(wù)產(chǎn)品。根據(jù)不同的細分市場和客戶多樣性的需求，提供形式多樣的參團旅游、自助旅行、主題旅游、酒店機票預定、大力開拓觀光旅游、休閑度假旅游、商務(wù)旅游、會獎旅游等高質(zhì)量的綜合旅游服務(wù)。依托專業(yè)化分工、標準化

14、作業(yè)、規(guī)?；l(fā)展，再造業(yè)務(wù)流程，不斷完善市場營銷體系，提升服務(wù)質(zhì)量。作為國內(nèi)旅游的精英團隊，以特惠系列，臻品系列，上品系列為標準：特惠系列：經(jīng)濟出行，足跡留在每個想到的角落，特游之路，惠樸于心。臻品系列：精致出行，追求與體驗從未停歇，臻臻致知，品味人生。上品系列：盡享尊貴旅程，還您寧靜致遠，上善旅途，上善品格。并正在開發(fā)的產(chǎn)品：茶路之旅 、ceo旅行系列 、花月佳期系列 、茶道養(yǎng)生系列 、味蕾之旅 、古鎮(zhèn)漫游 。 4.出境游：出境操作中心擁有高素質(zhì)的旅游管理隊伍和專業(yè)化的旅游操作人才；自行設(shè)計研發(fā)特色品牌線路，率先在業(yè)內(nèi)使用專業(yè)管理軟件系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)銷售體系；新晉商國旅多年來一直密切與境內(nèi)外二十八

15、家商會合作，充分利用晉商文化在全世界的知名度，通過深化旅游文化產(chǎn)品的開發(fā)與促銷，提升旅游檔次，豐富旅游內(nèi)涵，以全面體貼的專業(yè)服務(wù)機構(gòu)，準確的出境旅游資訊，為出境旅行者和旅游團隊提供完善的“一站式”高品質(zhì)旅行服務(wù)。 公司以東南亞、港澳、日韓、歐洲、海島等出境旅游業(yè)務(wù)為龍頭，憑借著良好的商業(yè)信譽，在航空交通、景區(qū)景點、旅游供應(yīng)商等方面，有著很強的資源優(yōu)勢，合理的組合形成五大產(chǎn)品系列標準：特惠系列、臻品系列、上品系列、主題系列、自由度系列，滿足不同的市場客戶需求。經(jīng)典自主品牌線路：“茶路之旅”：追溯晉商文化，橫跨歐亞大陸，綿延萬里茶路，樹造晉商品牌?！白杂啥取备郯墓ヂ杂危郝糜芜_人精心奉獻淘寶攻略，港

16、澳美食購物一網(wǎng)打盡。“美食每刻”主題游：盡情搜羅天下美食，帶你品嘗世界美食的主題休閑之旅。“非凡賞景”海島游：國際游輪，五星服務(wù)，尊貴奢華體驗。 5.電子商務(wù)：在全球各地廣泛的商業(yè)貿(mào)易活動中，在因特網(wǎng)開放的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，基于瀏覽器/服務(wù)器應(yīng)用方式，買賣雙方不謀面地進行各種商貿(mào)活動，實現(xiàn)消費者的網(wǎng)上購物、商戶之間的網(wǎng)上交易和在線電子支付以及各種商務(wù)活動、交易活動、金融活動和相關(guān)的綜合服務(wù)活動的一種新型的商業(yè)運營模式。 6.導游服務(wù)：公司擁有一支愛崗敬業(yè)、誠實守信、業(yè)務(wù)精湛、服務(wù)規(guī)范、執(zhí)業(yè)文明的優(yōu)秀導游隊伍，能承接各種政務(wù)接待、商務(wù)專業(yè)考察、國內(nèi)外游客旅游活動等，為各界團體及個人提供細微、周到、及時

17、、準確、個性化的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。7.票務(wù)：新晉商國旅航空售票，是中國航空運輸協(xié)會批準而成立的一類機票銷售代理服務(wù)機構(gòu), 也是國際航空運輸協(xié)會（iata）中國地區(qū)會員。與國航、海航等國內(nèi)外40多家航空公司建立良好合作關(guān)系?？蔀殚L期戰(zhàn)略合作伙伴提供機場重要貴賓出訪手續(xù)、貴賓通道、包機等專享服務(wù)。票務(wù)部提供國內(nèi)、國際機票、火車票的預定，市內(nèi)免費送票、機場取票服務(wù)。七、項目方案及設(shè)想1、項目方案及主要技術(shù)指標體驗店項目將計劃2012年內(nèi)在太原市城西、城北建立2個具有3a級以上的門店，規(guī)劃用地分別為600平方米，設(shè)計風格現(xiàn)代、時尚，突出體驗店的高端性和示范作用，使更多的旅游者享受到新型高端的旅游體驗。2、項目

18、建設(shè)指導思想起點高：本項目要綜合國內(nèi)外旅客中心和旅游體驗店建設(shè)的精華，在設(shè)計、施工、建材、設(shè)備、設(shè)施等方面務(wù)求最好，功能齊全，特色鮮明。創(chuàng)意新：本項目徹底擺脫單一和死板的經(jīng)營方式，在產(chǎn)品設(shè)計，經(jīng)營思路上要大膽創(chuàng)新和突破，并在此基礎(chǔ)上賦予全新獨特的主題，更好的發(fā)揮體驗店作用。8、 項目投資預算 新晉商聯(lián)盟國際旅行社太原市內(nèi)體驗店項目總投資為800萬元，目前已投資400萬元建成南中環(huán)體驗店。年內(nèi)計劃建成的太原市城西、城北體驗店項目投資預算如下：（一）1.房屋租賃費用：602=120萬 2.固定資產(chǎn)購入：202=40萬 3.前期費用：40萬 4.房屋裝修費用：502=100萬 5.管理費用及財務(wù)費用：70萬 6.宣傳策劃費用：30萬 7.合 計：400萬元 8.申請政府扶持資金：200萬（2） 項目總投資及資金來源 項目預計總投資為人民幣800萬元。資金來源主要為企業(yè)自籌資金/申請政府扶持資金（比例為75%：25%） 九、社會效益評價 體驗店項目能為太原市提供一個高品位的游客集散地和旅游宣傳陣地，以更加有效的形式展示我市豐富的旅游資源