萬科房地產(chǎn)集團公司全套管理流程

1、保密等級：絕密級流程目錄一、人事行政部行政01會議管理流程 04行政02專項檔案管理流程 05行政03固定資產(chǎn)采購領(lǐng)用管理流程06行政04公文管理（發(fā)文）流程 07行政05公文管理（收文）流程 08行政06辦公用品采購領(lǐng)用管理流程 09行政07網(wǎng)絡(luò)信息管理流程 10行政08重要檔案借閱管理流程 11行政09文書檔案管理流程 12行政10秘書日常事務(wù)管理流程 13人事01培訓(xùn)計劃管理流程 14人事02招聘管理流程 15人事03員工定薪管理流程 16人事04職位說明書管理流程 17人事05績效考核管理流程 18人事06 勞動合同管理流程 19二、市場發(fā)展部市場01集團年度經(jīng)營計劃制訂流程20市場0

2、2產(chǎn)品定位報告編寫流程 21市場03可研分析工作流程 22市場04銷售計劃管理流程23市場05銷售價格管理流程24市場06銷售工作督察工作流程25市場07物業(yè)銷售流程 26市場08市場推廣流程 27市場09廣告宣傳流程 28市場10合同簽定流程 29市場11銷售優(yōu)惠管理流程30市場12銷售資料管理流程 31市場13房屋交付流程 32市場14客戶投訴處理流程 33市場15信息管理流程 34三、資金財務(wù)部財務(wù)01費用報銷管理流程35財務(wù)02資產(chǎn)購置管理流程36財務(wù)03資產(chǎn)入帳管理流程37財務(wù)04資產(chǎn)調(diào)用管理流程 38財務(wù)05資產(chǎn)處置管理流程39財務(wù)06資產(chǎn)盤點管理流程40財務(wù)07資金流入管理流程

3、41財務(wù)08資金流出管理流程 42四、總工程師辦公室工程管理流程編制說明 43工程01方案設(shè)計管理流程 44工程02初步設(shè)計管理流程45工程03施工圖設(shè)計管理流程 46工程04總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計管理流程 47工程05開工準(zhǔn)備工作管理流程48工程06施工圖會審管理流程 49工程07工程進度與計劃管理流程 50工程08設(shè)計變更管理流程 51工程09質(zhì)量缺陷修補及質(zhì)量事故處理流程 52工程10基礎(chǔ)及主體工程結(jié)構(gòu)驗收管理流程 53工程11單位工程竣工驗收管理流程 54工程12技術(shù)資料管理流程 55工程13綜合驗收及工程移交物業(yè)管理流程 56工程14保修期內(nèi)工程維修管理流程 57工程15

4、材料檢驗管理流程 58五、造價審計部造價01項目成本計劃編制流程59造價02工程項目總承包招標(biāo)管理流程60造價03監(jiān)理招標(biāo)管理流程 61造價一 04分包工程招標(biāo)管理流程62造價05甲供材料與設(shè)備采購招標(biāo)管理流程 63造價06甲定乙供材料與設(shè)備定價管理流程 64造價07工程合同管理流程65造價08費用簽證管理流程 66造價09工程款中期支付管理流程 67造價10工程結(jié)算支付管理流程 68造價11履約保證金退還管理流程 69造價12造價信息管理流程 70造價13審計工作檢查考核管理流程 71造價14審計檔案資料管理流程72編號：行政01第次修改相關(guān)部門編號：行政-02 第次修改相關(guān)部門文書辦結(jié)編號

5、：行政03 _ 第次修改整理、分類采購申請制定年度需求計劃編號：行政04第次修改-已審批萬科集團有限公司會議管理流程人事行政部編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)受理審核會議通知 會議準(zhǔn)備會議召開部部門審定 紀(jì)要發(fā)文承辦、監(jiān)督萬科集團有限公司專項檔案管理流程人事行政部萬科集團有限公司固定資產(chǎn)管理流程人事行政部歸檔、保管結(jié)束j萬科集團有限丁公文（場發(fā)文價 管理流程1 *檔案銷毀清單 編制計劃預(yù)算銷毀總裁審批編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)編制日期：2009-09-16修改日期：號:行政關(guān)部:會簽簽次修改相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會簽萬科集

6、團有限公司公文（收文）管理流程，編制日期：2009-09-16 飛改日期：相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)編號：行政06 第次修辦相關(guān)部:開始提出米購需求編號：行政_ 07 第次修改相關(guān)部門撰稿、編輯、審核、報送編號7：行政一I 08次修改相簽字部:開始開始萬科集團有限公司辦公用品采購領(lǐng)用管理流程承辦、傳達、催辦、督辦人事行政部發(fā)整理反饋信息歸檔十 II萬科集團劃有限公司里流程網(wǎng)纟場調(diào)查詢價 結(jié)束人事行政部部開始 制采購單主管領(lǐng)導(dǎo)批辦09-09-16總裁審批編制日期:修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)聽取匯報人事行政總監(jiān)審核財務(wù)總監(jiān)審核編制日期：2009-09-16修改日期：人事行政總監(jiān)審核萬科集團指有限公司重要檔

7、案借閱管理流程編輯、審核OA網(wǎng)站發(fā)布領(lǐng)用登記清單萬科集團有限公司年終庫存清查季度工作評價各部門領(lǐng)用數(shù)量公布相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)總監(jiān)審核編制日期：2009-09-16修改日期:相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)主管領(lǐng)導(dǎo)審核文書檔案管理流程編號：行政-09 第次修改編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)文書結(jié)案編號：行政10 第次修改相關(guān)部門編號：人事 第溝通、協(xié)調(diào)01次修改相關(guān)部門開始萬科集團有限公司收集、整理秘書日常事務(wù)管理流程分類、編號人事行政部開始保管有限公司培訓(xùn)計案劃管理流程工作預(yù)測檔案銷毀清單制人事行政部1 r提出培訓(xùn)需求培訓(xùn)需:求分析束整合資源制定行動方案制定年度培訓(xùn)計劃二級培訓(xùn)主管領(lǐng)導(dǎo)審

8、核編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)編制日期：2009-09-16修改日期：放培開需銷毀人事相政總領(lǐng)導(dǎo)核裁審批總裁審批是否相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)評價審核督辦、反饋工作進度安排實施準(zhǔn)備總結(jié)、歸檔 組織實施內(nèi)外培訓(xùn)培訓(xùn)評估考核結(jié)束萬科集團有限公司培訓(xùn)年度分析報告招聘管理流程編號：人事-02第次修改相關(guān)部門編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人事行政部員工定薪管理流程編號：人事-03 第 上次修改號：編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人事行政部有限公司開始萬科不通過萬科集團有限公司績效考核管理流程編號：人事-05 * 第次修改編制日期: 修改日期：2009-09-1

9、6被考核人人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始編制日期：2009-09-16修改日期：無法達成共識反饋面談成共識考核結(jié)果匯總并整理存檔結(jié)果反饋考核結(jié)果的應(yīng)用結(jié)束斗集團有限公司勞動合同管理流程人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始合不同意履行勞動合同辭職/辭退審批錄用并簽訂勞動合同同意續(xù)簽考核解除勞動合同同雙方協(xié)商簽訂并履行勞動合同科集團有限公司申訴受理，提出修正意見與被考核人討論后記錄各 季度或年度主要工作內(nèi)容 及進展情況績效輔導(dǎo)，并在考核期間 內(nèi)為被考核人工作業(yè)績評定打分雙方簽字，于每季第一個 月10日前完成上季度考 核，上報人事行政部雙方簽字，制定年度考核總 分匯總表，于次年1月15日 前交人事行政部結(jié)束12月份對被考

10、核人進行年無法達成共識度能力素質(zhì)考核相關(guān)部門不合格合格不同意延長試用或終止試用、 解除勞動合同與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)討論后記錄各 季度或年度主要工作內(nèi)容 及進展情況記錄執(zhí)行情況就工作中遇至 績效輔導(dǎo)指 建的問題尋求 議檢化的1I1進行季度或年度能力素質(zhì) 自評編號：人事06 第次修改年度經(jīng)營計劃制訂流程相關(guān)部門市場發(fā)展部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)初稿進行修改、調(diào)整組織召開專門會議討論，調(diào)整后形成正稿集團辦公室成文下發(fā)各項目公司、各部門產(chǎn)品定位報告編寫流程編號：市場- 02第次修改相關(guān)部門市場發(fā)展部/策劃公司編制日期： 2009-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)萬科集團有限公司可研分析工作流程相關(guān)部門市場發(fā)展部/策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)編

11、號：市場一 04 第次修改相關(guān)部門項目公司銷售部萬科集團有限公司銷售計劃管理流程編制日期： 2009-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)萬科集團有限公司銷售價格管理流程項目公司銷售部/策劃公司相關(guān)部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)編號：市場06第次修改相關(guān)部門萬科集團有限公司銷售工作督查工作流程編制日期：2009-09-16 修改日期：市場發(fā)展部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)組織成立銷售檢查小組 制定銷售檢查計劃方案財務(wù)審計部d對項目公司進行銷售檢查形成檢查報告報副總裁、總裁監(jiān)事會人事行政部發(fā)文 項目公司進行整改、處理根據(jù)檢查情況和領(lǐng)導(dǎo)意見，編制整改和處理建議市場發(fā)展部檢查整改、處理結(jié)果形成整改報告報副總裁、總裁萬科集團有限公司物業(yè)銷售流程編

12、號：市場07編制日期：2009-09-16第次修改修改日期：相關(guān)部門項目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)市場推廣流程編號：市場一 08 第次修改相關(guān)部門項目公司銷售部/策劃公司編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)修改定稿萬科集團有限公司廣告宣傳流程編號：市場- 09 第次修改編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)部門項目公司銷售部/策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束注：如該項目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)勺“策劃公司”萬科集團有限公司合同簽定流程編號：市場一 10第次修改相關(guān)部門編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)萬科集團有限公司銷售優(yōu)惠管理流程編號：市場一 11 第次修改編制日期：2009

13、-09-16修改日期：相關(guān)部門項目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束萬科集團有限公司銷售資料管理流程編號：市場- 12第次修改相關(guān)部門項目公司銷售部編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)萬科集團有限公司房屋交付流程編號：市場- 13 第次修改相關(guān)部門項目公司銷售部編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)物管處簽訂物管繳費協(xié)客戶預(yù)繳物管費戶手續(xù)物管處領(lǐng)取產(chǎn)品說明萬科集團有限公司客戶投訴處理流程編號：市場一 14編制日期：2009-09-16次修改修改日期：相關(guān)部門項目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)萬科集團有限公司信息管理流程編號：市場-15編制日期：2009-09-16次修改修改日期:相關(guān)部門項目公司

14、銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)天諾軟件公司對銷售人員進行使用培訓(xùn)銷售部經(jīng)理審核確認項目營銷副總督查編號：財務(wù)一01第次修改相關(guān)部門萬科集團有限公司費用報銷管理流程資金財務(wù)部編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)資產(chǎn)購置管理流程編號：財務(wù)一02 第次修改相關(guān)部門編制日期: 修改日期： 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)2009-09-16資金財務(wù)部總裁審批需要董事長審批通過編號：財務(wù)一03第 次修改相關(guān)部門資產(chǎn)入帳管理流程資金財務(wù)部編制日期： 2009-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)萬科集團有限公司資產(chǎn)調(diào)用管理流程資一相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)票確認按發(fā)票金額入帳暫估入帳資產(chǎn)管理部門負責(zé)人審核通過資產(chǎn)管理部門驗收移交資產(chǎn)調(diào)用結(jié)束不需要財務(wù)部經(jīng)理

15、審核通 過董事長審批結(jié)束財務(wù)轉(zhuǎn)帳昌團有限公司編號：財務(wù)一05第次修改相關(guān)部門資產(chǎn)處置管理流程資金財務(wù)部提出資產(chǎn)處理意見編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)否部門負責(zé)人審核資產(chǎn)盤點管理流程編號：財務(wù)一06第次修改相關(guān)部門編制日期：2009-09-16修改日期：資金財務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)確定盤點度程及計員培訓(xùn)下發(fā)盤點要求和表格資產(chǎn)盤點編寫資產(chǎn)盤點報告否差異原因分析并形成 處理意見報告開始配合、參與復(fù)核是否帳艮實相符是部門負責(zé)人過核按審批意見落實差異處理財務(wù)部經(jīng)理審核通一過編號：財務(wù)一07第次修改相關(guān)部門資金流入管理流程編制日期：2009-09-16修改日期：資金財務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)通過撥付資金萬科集

16、團有限公司資金流出管理流程編號：財務(wù)一08 第_次修改 相關(guān)部門金財結(jié)務(wù)部填寫用款申請書或 借款申請書 開始財務(wù)出納辦理編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)經(jīng)理審核部門負責(zé)人審核過不需要通過否總裁審批萬科集團有限公司工程管理流董事長審批由財務(wù)部門退回編制說明在工程一01方案設(shè)計管理流程中，定位報告由集團市場發(fā)展部提直接退回經(jīng)辦人或借款人 供。孑各分2、在工程一02初步設(shè)計管理流程中，分（子）公司總師辦是扌（子）公司總工，有的分（子）公司不設(shè)總工，應(yīng)由分（子）公司工程部承 擔(dān)流程所規(guī)定的職能。其它流程中出現(xiàn)的分（子）公司總師辦同本條解釋。3、在工程一02初步設(shè)計管理流程中.分公司

17、分管領(lǐng)導(dǎo)是指各分（子）公司的執(zhí)行總經(jīng)理或工程副總。其它流程中出現(xiàn)的分公司分管領(lǐng)導(dǎo)同本條解4、在工程一04總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計管理流程中，包含市政、景觀、綜合布線、配套項目等方案設(shè)計和施工圖設(shè)計，其中綠化_景觀方案設(shè)計按工程一01方案設(shè)計管理流程執(zhí)行，其它市政、綜合布線、配套項目等方案設(shè)計和施工圖設(shè)計按本流程執(zhí)行。5、在工程一08設(shè)計變更管理流程中，重大變更是指建筑物立面效果、使用功能、結(jié)構(gòu)安全有較大的變動，以及單項變更費用在10萬元以上或一次變更累計費用在20萬元以上。除此以外均屬于一般變更。萬科集團有限公司方案設(shè)計管理流程集團公司總師辦次修改相關(guān)部門編號：工程一01 第編號：工

18、程一02 第編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)分（子）公司總師辦次修改相關(guān)部門編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)集團造價審計部、總師辦復(fù)審分公司工程部辦理正式擴初手報集團總師辦備案編號：工程一03次修改相關(guān)部門集團造價審計部、總師辦復(fù)審設(shè)計合同集團總師辦、造價審計部備案集團造價審計部、總師辦復(fù)審分公司工程部辦理 正式施工圖集團總 申報手續(xù) 師辦、造價審計部、市場發(fā)展部備案編號：工程一04次修改相關(guān)部門委托設(shè)計院進行初步設(shè)計初步設(shè)計內(nèi)部初審施工圖設(shè)計管理流程開始分析已批準(zhǔn)的擴初設(shè)計文件編寫施工圖設(shè)計任務(wù)書初步選定設(shè)I計單位施工圖設(shè)計任務(wù)書內(nèi)部初審地質(zhì)勘察委托及相關(guān)資料

19、收集*分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團總工審定編制日期：2009-09-16修改日期：分（子）公司總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)集團總工審定委托設(shè)計院進行施工圖設(shè)計施工圖設(shè)計內(nèi)部初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團總工審定設(shè)計調(diào)整，出正式施工圖斗集團有限公司總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計管理流程分（子）公司總師辦編制日期:修改日期:相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)2009-09-16綜合管線、配套工程施工圖設(shè)計集團造價審計部、總 !按地方規(guī)定，工程已經(jīng)過實體檢測編制日期:修改日期:2009-09-16相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)工程驗收位編制質(zhì)量事故處工設(shè)部會并請設(shè)單位員踏理單彳位檢查工。按地方規(guī)定上報建位審查通過并報送方監(jiān)部并經(jīng)監(jiān)理單位和分公司組織

20、相關(guān)單位和部 集團總師辦門會審事故處理方案 參加驗收結(jié)構(gòu)驗收記1F設(shè)計院審批同意 設(shè)計等相關(guān)部門 五方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)等部門共同參加結(jié)構(gòu)驗收 施丄單位對結(jié)構(gòu)工程 |監(jiān)理單位出具評估行政主管部門）向質(zhì)監(jiān)部門申請結(jié)構(gòu)驗收并通知圭勘察設(shè)計單位對結(jié)構(gòu)工錄報集師總確認事故處理師辦備由總工審定施工過程進行匯出整改意見，結(jié)構(gòu)工程驗收記錄五方責(zé)任主體按程進行故處理方案 整改完畢并經(jīng)監(jiān)理單位驗收合格后，同意下道工序進行施工 進行處理并做好記錄結(jié)束事故處理方案報集團總師有限公司辦備案質(zhì)量事故位工，程竣工驗收管理道流程編號：工程一11次修改相關(guān)部門編號：工程一12次修改相關(guān)部門監(jiān)理單位出具預(yù)驗收評估報編號：工程（重大

21、質(zhì)量事故處理結(jié)果上報建設(shè)行政主管部門備案）分（子）公司工程部編制日期：修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)2009-09-16結(jié)束有限公司單位工程已按合同內(nèi)容完技術(shù)丄資料管i流程成1施工單位向工程部申請單位工程竣工驗收（提交竣工報告）分（子）公司工程部工程部會同施工單位和監(jiān)理單位對工程進行預(yù)驗收，提出整改意見集團總師辦參編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)施丄單位整改后經(jīng)工程部和監(jiān)理單位驗收合格項目綜合性驗收及丄程移交物業(yè)管理流程工程技術(shù)資料經(jīng)它丄程部和監(jiān)理單位審查通過并報送質(zhì)監(jiān)咅編制日期：2009-09-16資料向質(zhì)監(jiān)部門申請正式竣工驗收并通知勘察、設(shè)計等相關(guān)部門及時編制各類報表,從設(shè)計院提取紙施

22、工圖紙及時收集技術(shù)資料五方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)部門共同參加竣工驗收 I相關(guān)部門分（子）公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)編號：工程一14 第次修改相關(guān)部門集團總師辦參加預(yù)驗收編號：工程一15 第次修改 相關(guān)部門編號-工單位價進場材01 第料進行報次修改相關(guān)部門監(jiān)理單位進行質(zhì)保資料查驗分公司總師辦、工程部 編號理單位價進場材a 編號供造資02 -第料檢查欠修改集團造價審計部復(fù)審集團造價審計部復(fù)核開始有限公司保修期內(nèi)工程維修管理流程單位工程已經(jīng)過竣工驗收，室外工程已完成分（子）公司工程部工程部組織相關(guān)工程預(yù)驗收開始由于一般工程質(zhì)量問題（非結(jié)構(gòu)原因）I引起業(yè)主的投訴政府配合物業(yè)對投訴的問題進行實地踏勘分析并分類匯總部門公

23、司部門部門物業(yè)銷售其它受理1 公建配 受理 萬科i集團有理艮公司肖保修期內(nèi)保修期外v套工 弱電；煤氣；通訊;環(huán)保；環(huán)衛(wèi);材料檢驗管理流碣竣工驗收合格V非業(yè)主原因發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題廈理節(jié)門編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交通等設(shè)施驗收合格。因業(yè)主原因 _（子I公司工程道路;因業(yè)主原因產(chǎn)生合的問題；非業(yè)主原部因發(fā)現(xiàn)的（非結(jié) 構(gòu)）質(zhì)量問題。編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)各專項驗萬科集團有限公司通知施工單位限期修補部門已備案-一一項目成本計劃編制流程按進度提出材聯(lián)系業(yè)主進行維甲方委托，。業(yè)主自行修補，物業(yè)料進場訐劃顯公查維修結(jié)果、業(yè)主滿意。分（位辦理公司造手價審計部若是政

24、府受理的投訴，問題處理結(jié)果應(yīng)向政府進行回復(fù)。并由施工單位約定維修承諾始工程部對進場材料進行抽查萬科集團有限公司工程項目總承包招標(biāo)管理流程結(jié)束分（子編制項目造價審立口 、廠合格材料同項目成本意在工程中開始_ 不合格 土劃內(nèi)部會審二材料嚴(yán)使用 編制招標(biāo)文件禁使用編制標(biāo)修改、編制正式招標(biāo)文件發(fā)布招標(biāo)公告、接受報名 建立標(biāo)文件內(nèi)名冊評審編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核分公司總經(jīng)理審定分公司總經(jīng)理審核調(diào)整項目成本計劃編號：造價一03 第次修改編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)部門分（子）公司造價審計部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)集團

25、造價審計部復(fù)審開始修改、編制招武招標(biāo)文件 發(fā)布招標(biāo)公告、接受報名分公司總經(jīng)理審定集團總師辦參與考察招標(biāo)小組初選入圍單位招標(biāo)文件內(nèi)部評審出售招標(biāo)文件、答疑接受標(biāo)書、開標(biāo)、評標(biāo)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查入圍單位 亠分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團造價審計部參與詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定中標(biāo)單位發(fā)中標(biāo)通知書案中標(biāo)單位按工程合同管理流程辦理未中標(biāo)單位辦理退款集團造價審計部備案團有限公司分包工程招標(biāo)管理流程編號：造價一04 第次修改編制日期:修改日期:2009-09-16相關(guān)部門分（子）公司造價審計部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)甲供材料與設(shè)備采購招標(biāo)管理流程編號：造價一05 第次修改相關(guān)部門分（子）公司造價審計部編制日期：2009

26、-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)甲定乙供材料與設(shè)備定價管理流程編號：造價一06 第次修改 相關(guān)部門分（子）公司造價審計部編制日期：修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)2009-09-16開始分公司工程部審查施工單分公司工程部提供材料與位上報的材料與設(shè)備的品設(shè)備的技術(shù)參數(shù)指標(biāo)種、品牌、價格等分公司工程部參與考察合同確定甲定乙供材料與設(shè)備 進行市場調(diào)查收集信息會同施工單位、工程部對某一種材會料工程部確材料與設(shè)備進行性M分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查價比分析、確定三個品牌再次對材料與設(shè)備的品牌、價格進 最終確定一個品牌與價格 行最優(yōu)性價比分析1分公司總經(jīng)理審定與施工單位進行溝通集團造價審計部備案會同工程簽發(fā)材料與設(shè)備的品牌 督促總包單位與供應(yīng)商簽訂材料 與價格簽證單 與設(shè)備的采購合同斗集團有限公司工程合同管理流程編號：造價一07第次修改相關(guān)部門分（子）公司造價審計部開始編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)修改合同合正起合同成文 與合同簽訂單位進行磋商集團總師辦、造價審計部審查合同內(nèi)容對合同內(nèi)容進行內(nèi)部評審與合同簽訂單位最終