山西柳林電力有限責任公司安全基礎(chǔ)工作檢查制度(XX)

1、柳林電力有限責任公司安全基礎(chǔ)管理工作檢查管理制度一、目的：俗話說：“基礎(chǔ)不牢，房倒屋塌。 ”建筑如此，安全生產(chǎn)工作更是如此。要杜絕人身傷害、 設(shè)備損壞等造成嚴重后果不安全事件的發(fā)生， 必須抓細做實安全基礎(chǔ)管理工作。發(fā)電廠安全基礎(chǔ)管理工作包括： 安全制度制定與執(zhí)行情況、 安全職責規(guī)定與到位情況、安全日活動組織情況、 “兩票三制”執(zhí)行情況、安全通知和文件執(zhí)行情況以及季度性檢查與整改完成情況等等。為了進一步夯實公司的安全工作管理基礎(chǔ)，保證各生產(chǎn)單位和部門按時、按標準、按質(zhì)量完成安全基礎(chǔ)管理工作， 進而杜絕一切不安全事件的發(fā)生，特制訂本管理制度。二、適用圍：本管理制度適用于公司所屬各單位及外協(xié)各單位。

2、三、檢查容：具體參照“柳林電力有限責任公司安全基礎(chǔ)管理工作檢查提綱”。四、組織機構(gòu)與職責：組長：安全監(jiān)察部經(jīng)理職責：全面負責安全基礎(chǔ)工作的檢查與評價，隨時、隨機參與各檢查項目的檢查與評價。成員：安全監(jiān)察部安全專工、各生產(chǎn)單位和部門二級安全員職責：負責季度性安全檢查與評價工作，負責統(tǒng)計與匯總檢查材料，并提交綜合的檢查與評價結(jié)果。五、檢查標準與要求：1、安全基礎(chǔ)管理工作檢查每季度組織進行一次，由安全監(jiān)察部牽頭并負總責，各生產(chǎn)單位和部門二級安全員參加， 檢查時間原則上為每季度第三個月的第二個星期一上午開始。2、檢查采取抽檢的方式進行，即每季度抽檢3 個生產(chǎn)單位或部門，對其安全基礎(chǔ)管理工作進行檢查，檢

3、查中對不涉及的項目不予檢查和評價。各生產(chǎn)單位及部門必須積極配合檢查組的檢查，并提供真實資料。3、檢查方法：每一小項總分為1 分，每條檢查條款中每有一小項容不規(guī)、不完善或材料虛假扣除0.2 分，缺失者扣除 1 分；各部門總體評價結(jié)果為部門各檢查單項評價小分之和與涉及檢查項目總數(shù)之商乘以100。4、檢查組成員應(yīng)嚴格按照安全監(jiān)察部的要求認真、負責地開展檢查與評價工作，為最終評價提供真實有效的檢查與評價依據(jù)；檢查期間檢查組成員因故請假需經(jīng)安全監(jiān)察部經(jīng)理批準。5、檢查期間檢查組成員應(yīng)深入到車間、專業(yè)、班組、作業(yè)現(xiàn)場、生產(chǎn)區(qū)域，采用現(xiàn)場檢查、資料查閱、人員詢問等多種方式認真進行檢查和評價，不得搞形式、走過

4、場。檢查組成員工作時間：上午9：00 11：30；下午 15：00 18：00。6、檢查組成員應(yīng)在每個部門檢查完畢后的第二個工作日（節(jié)假日順延）將檢查與評價結(jié)果表以“電子版”形式通過公司局域網(wǎng)報送至安全監(jiān)察部。7、檢查結(jié)束后，由安全監(jiān)察部根據(jù)檢查組提供的評價表對各單位的情況進行綜合統(tǒng)計和評價， 并最終在公司局域網(wǎng) “公告欄” 發(fā)布檢查與評價結(jié)果以及對檢查單位和部門提出的整改意見和建議。同時對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題安全監(jiān)察部應(yīng)跟蹤進行檢查，直至整改符合要求。六、獎勵與考核規(guī)定：1、生產(chǎn)單位和部門總體評價結(jié)果得分，不得低于涉及檢查項目小項合計總分的 70%?？傮w評價結(jié)果得分低于合計總分 70%時，考核單

5、位和部門負責人 1000 元，安全員 500 元；總體評價結(jié)果得分高于合計總分 90%時，獎勵單位和部門負責人 1000 元，安全員 500 元。2、被檢查單位和部門不認真配合或?qū)z查組提出的整改意見和建議不及時認真實施，考核單位和部門負責人500 元，安全員 200 元。3、參與檢查人員如發(fā)生不認真進行檢查，拒絕執(zhí)行工作安排，推諉扯皮等行為者，考核200 元，情節(jié)嚴重者另行處理。4、安全基礎(chǔ)管理工作檢查組織開展流于形式，不能取得實際效果，將追究安全監(jiān)察部的管理責任。七、本制度由安全監(jiān)察部負責解釋和修訂，并自下發(fā)與修訂之日起執(zhí)行。柳林電力有限責任公司2010年 10 月 11 日附錄：柳林電力

6、有限責任公司安全基礎(chǔ)工作檢查提綱一、安全管理：序號檢查項目不規(guī)、不合格項目檢查人檢查方法況簡評價結(jié)果情述1 安全網(wǎng)是否健全，是否符合實際要求2 安全生產(chǎn)各崗位職責是否明確、是否有崗位職責劃分3 是否召開本單位月度安全分析會議，是否有會議記錄4 本單位發(fā)生的不安全事件是否按照公司要求及時上報上級安全文件資料、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全獎懲通報、5 兩措管理、兩票管理、外包工程管理、特種設(shè)備管理、安全培訓(xùn)、安全檢查各類文件資料按類別歸檔，妥善保存二、發(fā)包工程安全管理：序號檢查項目檢查方法不規(guī)、不合格項目評價結(jié)果檢查人情況簡述對于涉及本單位或本專業(yè)的外包工程是否進行整體安全技1術(shù)交底。對容易引起人身傷害

7、和設(shè)備事故的場所及大型起吊作業(yè)等2危險作業(yè)進行專項安全技術(shù)交底。填寫“外委工程安全技術(shù)交底紀錄” ，雙方確認簽字，交底3資料保存完好。4 安全措施審查編制的安全技術(shù)措施是否進行了單位、專業(yè)、班組有關(guān)人5員的審查會簽。三、安全防護設(shè)施管理：序號檢查項目檢查方法不規(guī)、不合格項目評價結(jié)果檢查人情況簡述個人防護用品（安全帶、安全帽、防護服、防護眼鏡、絕1緣鞋、絕緣手套、驗電器、移動式電動工器具）（ 1）是否有“生產(chǎn)許可證” 、“出廠試驗合格證” 、“產(chǎn)品試驗合格證”等（ 2） 是否按安全規(guī)程要求標準定期檢驗（ 3） 是否建立有本單位個人防護用品臺帳、清冊（ 4）是否在規(guī)定的使用期，是否保管完好，擺放整

8、齊，符合使用要求（ 5） 是否會正確使用各種個人防護用品2電動工器具（ 1） 使用的工器具是否合格，檢驗合格證是否齊全有效（ 2） 保護接地線或接零線連接是否正確牢固插頭、電纜、電器保護、絕緣、機械防護完好，金屬外殼（ 3）必須可靠接地是否裝設(shè)漏電電流動作保護器，動作時間小于0.1 秒，動（ 4）作電流不大于 30 毫安。（ 5） 安全工器具臺帳、清冊和檢驗記錄是否完善（ 6） 是否會正確使用各種電動工器具（ 7） 是否按安全規(guī)程要求標準定期檢驗（ 8） 是否保管完好，擺放整齊，符合使用要求四、“兩措管理”：序號檢查項目檢查方法不規(guī)、不合格項目評價結(jié)果檢查人情況簡述1 是否編制本部門或?qū)I(yè)本年

9、度的“兩措”計劃2 是否定期監(jiān)督、檢查“兩措”計劃的實施3 每季度對“兩措”完成情況是否進行統(tǒng)計、總結(jié)與評價4 未完成的“兩措”項目是否注明原因5 未完成的“兩措“是否采取防措施五、“兩票”管理：序號檢查項目檢查方法不規(guī)、不合格項目評價結(jié)果檢查人情況簡述1 是否按月匯總工作票、操作票，并裝訂成冊2 是否定期檢查工作票、操作票執(zhí)行情況3 每月是否統(tǒng)計本單位工作票、操作票合格率4 是否每月對“兩票”執(zhí)行情況進行分析、評價5 管理人員是否對錯票進行點評和分析6 “兩票”數(shù)量統(tǒng)計是否有出入和錯誤7 工作票是否附“危險點分析卡” ，填寫情況是否正確完善8 危險點分析卡是否有工作班全體人員簽字確認9 危險

10、因素控制卡是否進行統(tǒng)一的統(tǒng)計和歸檔設(shè)備試運、工作間斷工作票“壓票”情況，是否有書面紀10錄。工作票填寫是否規(guī)，無涂改；工作班成員、工作地點、工11作容是否正確清楚動火工作票安全措施是否完備，是否有應(yīng)辦而未辦“動火12工作票”的情況13 工作票、操作票登記是否全面、規(guī)14 錯票、不規(guī)兩票是否進行了考核15 操作票是否執(zhí)行唱票復(fù)誦，思考三秒，手指設(shè)備確認。操作票填寫是否規(guī)，無涂改，操作票編號、蓋章、劃勾、16填寫時間是否規(guī)。六、重大危險源與應(yīng)急管理：序號檢查項目檢查方法不規(guī)、不合格項目評價結(jié)果檢查人情況簡述1 相關(guān)的管理規(guī)章制度是否健全2 是否對重大危險源進行登記，填寫重大危險源登記表3 對重大危

11、險源從業(yè)人員是否進行培訓(xùn)考核，證書是否合格是否按規(guī)定標準定期對重大危險源進行檢測、試驗和監(jiān)督4檢驗，檢測、檢驗紀錄是否齊全是否制定并落實重大危險源管理與監(jiān)控方案，包括安全管5理措施、監(jiān)視控制措施、工程技術(shù)措施涉及的重大危險源是否有安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急預(yù)6案可操作性是否合適與重大危險源救援預(yù)案關(guān)聯(lián)的應(yīng)急物資、救援器材的儲備7和維護管理，通訊是否暢通8 專項預(yù)案、現(xiàn)場預(yù)案每年演練一次，有演練總結(jié)和評價七、季節(jié)性及專項安全檢查：序號檢查項目檢查方法不規(guī)、不合格項目評價結(jié)果檢查人情況簡述根據(jù)公司通知安排，是否按檢查重點編制了詳實的、符合1 部門特點的季節(jié)性及專項安全檢查工作計劃以及相應(yīng)的組織機構(gòu)

12、季節(jié)性及專項安全檢查查出的主要問題及整改是否按時完2成，相關(guān)記錄是否齊全是否及時編寫檢查總結(jié)，容包括活動開展情況、查出的主3要問題及整改情況、取得的經(jīng)驗和存在的不足八、安全培訓(xùn)與安全日學(xué)習(xí)：序號檢查項目檢查方法不規(guī)、不合格項目評價結(jié)果檢查人情況簡述1 年初是否編制了符合本單位特點的年度安全培訓(xùn)計劃“安全日”學(xué)習(xí)是否正常開展， 是否有學(xué)習(xí)資料登記， 學(xué)2習(xí)記錄是否及時完善3 “安全日”學(xué)習(xí)所用的資料、錄像是否存檔安全通知、安全制度、安全文件、安全通報簡報以及事故4案例是否及時進行了學(xué)習(xí)與登記5 每月 20 日防火檢查是否落實6 運行人員技術(shù)問答、事故預(yù)想執(zhí)行情況是否到位7 檢修人員的技術(shù)問答執(zhí)行

13、情況是否到位8 管理人員是否對班組安全日學(xué)習(xí)簽署了評價意見9 班組涉及的“兩票”登記情況是否全面、規(guī)10 班組涉及到的應(yīng)急預(yù)案演練是否進行登記11 管理人員是否按規(guī)定參加班組的安全日學(xué)習(xí)12 班組人員的違章情況是否進行了登記13 是否對隱患排查治理情況進行全面、規(guī)登記14 班組涉及到的不安全事件是否在安全記事欄登記九、反違章管理：序號檢查項目不規(guī)、不合格項目檢查人檢查方法況簡評價結(jié)果情述1 每月反裝置性違章檢查活動開展情況2 習(xí)慣性違章監(jiān)督情況3 對違章現(xiàn)象是否有考核的規(guī)定4 習(xí)慣性、裝置性違章的統(tǒng)計、監(jiān)督和考核是否有記錄對存在的違章現(xiàn)象，按照“四不放過”的原則進行分析，5找出原因，分清責任，并落實防措施十、專業(yè)管理：序號檢查項目檢查方法不規(guī)、不合格項目評價結(jié)果檢查人情況簡述1 是否建立了工程師站出入登記制度，執(zhí)行是否到位2 是否熱工保護投退制度，是否按程序執(zhí)行3 油庫區(qū)是否有來客登記等相關(guān)制度，執(zhí)行是否到位對劇毒化學(xué)品的儲存量、流向和用途是否如實記錄，并采4取必要的保安措施構(gòu)成重大危險源的化學(xué)藥品必須在專用倉庫單獨存放，實5行雙人收發(fā)、雙人保管制度現(xiàn)場電梯是否存在缺陷，是否在有效期運行，電梯是否有6應(yīng)急及聯(lián)系、是否貼有電梯使用規(guī)則7 是否有臨時使用管理制度并按規(guī)定執(zhí)行化學(xué)操作間、 加藥間、化驗室現(xiàn)場是否配備必要的沖洗水、8急救箱、中和液9 是否定期對