別墅空調(diào)安裝工程管理手冊

1、頁眉內(nèi)容 別墅中央空調(diào)系統(tǒng)安裝工程 項目管理手冊 審批： 審核： 編制： 單 位：河北建嘉建筑安裝工程有限公司 編制日期： 2013年 7月 17 日 別墅中央空調(diào)系統(tǒng)安裝工程項目管理手冊 目錄 1. 總則 1.1. 前言 1.2. 項目管理流程 1.3. 項目經(jīng)理部組織機構(gòu)及與各方關(guān)系 1.4 公司總部的服務(wù)與控制 1.5. 項目經(jīng)理部管理職責及施工目標 2. 項目施工管理 2.1. 施工準備 2.2. 施工進度管理 2.3. 施工質(zhì)量管理 2.4 施工現(xiàn)場管理 2.5. 勞務(wù)分包管理 3. 物資管理 0 頁腳內(nèi)容 頁眉內(nèi)容 3.1 物資供應(yīng)程序和供應(yīng)廠商的選擇 3.2 材料供應(yīng)及倉儲管理

2、4、基礎(chǔ)管理 4.1. 人員管理 4.2. 合約管理 4.3 財務(wù)管理 4.4. 文件、函件、工程資料管理 5. 項目竣工驗收及解體 5.1. 竣工驗收 5.2. 項目解體 附錄 流程： 材料采購流程 L-001 設(shè)備采購流程 L-002 現(xiàn)場材料出入庫管理流程 L-003 變更簽證辦理流程 L-004 工程款申請流程 L-005 工程款支付流程 L-006 施工隊管理流程 L-007 質(zhì)量控制流程 L-008 表格： 施工總計劃 B-001 施工月計劃 B-002 施工周計劃 B-003 設(shè)備訂購匯總表 B-004 設(shè)備訂購清單 B-005 材料采購計劃表 B-006 1 頁腳內(nèi)容 頁眉內(nèi)容

3、 工程付款申請單 B-007 甲方預(yù)付款清單 B-008 項目工程款申請單 B-009 材料采購付款申請單 B-010 質(zhì)量整改通知單 B-011 簽證單 B-012 工作聯(lián)系單 B-013 單項工程竣工驗收記錄 B-014 安全教育記錄表 B-015 罰款單 B-016 花名冊 B-017 施工任務(wù)單 B-018 別墅中央空調(diào)系統(tǒng)安裝工程項目管理手冊 1、總則 1.1 前言 項目管理手冊是以項目經(jīng)理負責制為核心，以項目合同管理和成本核算為主要內(nèi)容， 對工程項目進行全過程、全方位的計劃、組織、協(xié)調(diào)、控制的管理制度。從而保證高效率 地實現(xiàn)項目各項目標，使公司的整體素質(zhì)和管理水平逐步上升，加快先進

4、技術(shù)與現(xiàn)代管理 方法和手段在項目上的運用，努力降低成本，提高工程質(zhì)量，確保全面實現(xiàn)對業(yè)主的承諾。 目的是追求利潤最大化。 項目管理手冊的編制考慮了項目管理的四大特征即： 1項目經(jīng)理負責的項目經(jīng)理部， 對工程項目施工從始至終的全過程負責， 對工程的工 期、質(zhì)量、安全和成本等方面負責。 2項目經(jīng)理部不擁有生產(chǎn)資料所有權(quán)，不帶固定的施工隊伍，其隨項目開始而成立， 隨項目終止而解體。 3實現(xiàn)生產(chǎn)要素在項目上的優(yōu)化配置和動態(tài)管理，按項目需要組織人力、 資金、材料 和施工設(shè)備等生產(chǎn)要素。 4以工程項目為基本核算單位，每個項目單獨核算成本。 2 頁腳內(nèi)容 頁眉內(nèi)容 同時遵循了項目管理的八項原則即： 1. 項

5、目經(jīng)理部是公司經(jīng)理授權(quán)的對業(yè)主（總包）進行合同履約的機構(gòu)，項目經(jīng)理部應(yīng) 遵守公司的各項規(guī)章制度，自覺地接受公司及有關(guān)部門的檢查與監(jiān)督。 2. 公司對項目經(jīng)理部的管理以“統(tǒng)籌策劃、掌握政策、組織協(xié)調(diào)、提供服務(wù)、目標管 理、監(jiān)督檢查”為原則，在管理過程中突出“五大功能” ，即： 項目投標前的評審、項目前期策劃、成本策劃、驗收前策劃、決算評審策劃。 3. 創(chuàng)建和提升公司的品牌效應(yīng)是項目管理的最重要工作，項目經(jīng)理部應(yīng)做好對業(yè)主、 監(jiān)理和總包的服務(wù)工作； 更應(yīng)在對分包的管理上下工夫， 應(yīng)有換位思想， 努力幫助 分包降低成本，杜絕吃、拿、卡、要等現(xiàn)象。 4. 項目經(jīng)理部是公司對外的“窗口” ，是公司人流、

6、物流和信息流的交匯點，是創(chuàng)造 公司效益、 信譽的源頭， 公司管理的各項工作必須以項目管理為中心， 把管理工作 的出發(fā)點和落腳點放在項目上，避免公司管理與項目的脫節(jié)。 5. 堅持公司是利潤中心， 項目經(jīng)理部是成本中心的原則， 強調(diào)項目管理的一次性特點， 防止項目經(jīng)理部固化而造成的公司內(nèi)部利益主體多元化， 從而削弱公司總體經(jīng)濟實 力和肢解公司整體優(yōu)勢。 6. 項目經(jīng)理部是公司各種人才的培訓(xùn)中心，應(yīng)采取多種方式對項目經(jīng)理部成員包括分 包進行培訓(xùn)，培訓(xùn)應(yīng)從兩方面入手， 一方面是業(yè)務(wù)培訓(xùn)， 另一方面是思想意思培訓(xùn)。 7. 項目經(jīng)理部是公司新材料、新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝的提出、實施、總結(jié)單位。 8. 項目

7、經(jīng)理部的管理是程序化、標準化、規(guī)范化、具體化的四化管理。對一般的問題 進行程序化、 標準化、規(guī)范化管理， 對特殊的問題進行有的放矢的具體化管理， 從 而使項目的管理更加全面，更加有針對性。 顧客滿意是企業(yè)生存發(fā)展的基礎(chǔ)，項目管理手冊的編制還考慮了項目用戶服務(wù)的基本 要求。做好項目的用戶服務(wù)工作是項目管理的一項重要內(nèi)容，以業(yè)主的完全滿意為服務(wù)目 標，創(chuàng)建“施工過程預(yù)控、維修期全面保證、長期延伸服務(wù)”的工作體制；堅持 “服務(wù)熱 情周到，信息交流暢通，反應(yīng)快速準確，質(zhì)量保證完善。 ” 的工作標準 。 在施階段的用戶服務(wù)由項目經(jīng)理部負責，項目管理部協(xié)助。在工程施工及管理的全過 程中，完成對業(yè)主或總包的

8、合同承諾是最基本的前提，同時要積極主動、優(yōu)質(zhì)高效地為業(yè) 主或總包進行潛在的服務(wù)，協(xié)助業(yè)主或總包完成與工程相關(guān)的具體工作，以達到預(yù)定的工 程質(zhì)量目標。 3 頁腳內(nèi)容 頁眉內(nèi)容 本手冊的編制依據(jù)現(xiàn)行的國家相關(guān)規(guī)范、標準，并結(jié)合公司目前項目管理的實際 和需要。 1.2. 項目管理流程 1. 組建項目經(jīng)理部 負責單位或人員 主要職責 公司領(lǐng)導(dǎo)班子 領(lǐng)導(dǎo)班子聘任項目經(jīng)理（或項目負責人） ，以下統(tǒng)稱項目經(jīng)理，項目管理部協(xié) 項目管理部 助。 項目經(jīng)理 由項目經(jīng)理牽頭，項目管理部協(xié)助，根據(jù)項目具體情況調(diào)配項目人員，組建 項目管理部 項目經(jīng)理部。 2. 前期準備工作 項目管理部 是主管部門， 協(xié)調(diào)公司各部門對項

9、目前期工作進行策劃， 包括治安、 環(huán)衛(wèi)、 市 政消防及其它政府部門的聯(lián)系工作。 對項目成本提出控制目標計劃。 對項目施工需用物資計劃進行評審。 審核項目經(jīng)理部編制的施工組織設(shè)計（方案） ，報總工程師批準。 行政人事部 對項目經(jīng)理部提出的辦公用具、通訊設(shè)施計劃，負責配備。 項目經(jīng)理部 參加圖紙會審并記錄。 編制施工組織設(shè)計（方案） 提出施工物資需用計劃、辦公需用計劃和計量器具需用計劃等。 解決項目的臨水臨電。 學(xué)習(xí)理解合同，劃分工程招標專業(yè)系統(tǒng)和要求。 對分包商的選擇提出建議；對成本控制目標提出意見。 3. 施工過程管理 項目經(jīng)理部 施工進度管理。 施工質(zhì)量管理。 安全與文明施工管理。 工程技術(shù)

10、及資料管理。 合約成本管理。 現(xiàn)場機械和器具管理。 其它。 材料采購部 配合項目進行材料物資管理。 財務(wù)部 配合項目進行合同、材料物資管理；監(jiān)控項目成本。 項目管理部 協(xié)助項目經(jīng)理部進行各項職能的協(xié)調(diào)管理。 4. 項目竣工前驗收 項目經(jīng)理部 組織協(xié)調(diào)項目竣工前驗收。 項目管理部 組織公司相關(guān)人員進行預(yù)驗，協(xié)助項目經(jīng)理部組織相關(guān)單位對工程進行驗收。 5. 項目竣工 項目經(jīng)理部 收集、整理竣工資料及竣工圖。 辦理工程移交證明。 必要時，編制工程使用說明書。 編寫施工總結(jié)，組織工程決算。 簽訂保修合同，組織落實保修事宜。 準備項目解體評價報告。 項目管理部 協(xié)助項目經(jīng)理部進行項目竣工工作，檢查、接受

11、項目經(jīng)理部的各項工作。 4 頁腳內(nèi)容 頁眉內(nèi)容 財務(wù)部 協(xié)助項目經(jīng)理部簽訂保修合同，指導(dǎo)審核配合工程決算工作。 6. 項目經(jīng)理部解體 經(jīng)項目解體會議評價后，公司經(jīng)理確認、批準項目解體，項目上的人流、物流、信息流按會議 精神流動。 7. 工程回訪 售后服務(wù)部 履行保修合同，接受業(yè)主的電話投訴或保修要求，在工程保修期內(nèi)分夏冬兩 季向業(yè)主函件回訪或當面回訪各一次，并及時組織有關(guān)人員解決問題。 項目管理部 協(xié)助售后服務(wù)部組織人員解決問題。 1.3. 項目經(jīng)理部組織機構(gòu)及與各方關(guān)系 1. 項目經(jīng)理部組織機構(gòu)設(shè)立目的 為了保證工程按合同工期優(yōu)質(zhì)高效完成施工任務(wù)，根據(jù)工程的實際情況和特點，選派 具有同類工程

12、施工管理經(jīng)驗的優(yōu)秀項目管理人員組成項目部，以項目經(jīng)理為核心，充分發(fā) 揮企業(yè)的整體優(yōu)勢，以全面質(zhì)量管理為中心，以專業(yè)的科學(xué)化管理為手段，以高效率地實 現(xiàn)工程項目綜合目標為目的，以合同管理為依據(jù)，對工程項目進行全過程、全方位的計劃、 組織、管理、協(xié)調(diào)與控制，如期實現(xiàn)對建設(shè)方的承諾，使工程早日投入使用。 2. 項目經(jīng)理部與各方關(guān)系 5 頁腳內(nèi)容 頁眉內(nèi)容 公司總經(jīng)理 公司領(lǐng)導(dǎo)班子 項目管理部 行政人事部 設(shè)計預(yù)算部 財務(wù)部 材料采購部 售后服務(wù)部 項目經(jīng)理部 項目經(jīng)理 技術(shù)負責人 預(yù)算員 安全員 資料員 庫管 采購員 分包商 1.4 公司總部的服務(wù)與控制 職能 部門 序 號 服務(wù)與控制 項目管理部

13、1 主持項目及分包商定期召開生產(chǎn)例會。 2 編制年、季度施工生產(chǎn)計劃及冬、雨季施工方案。 3 編制投標技術(shù)方案。 4 收集、整理項目技術(shù)總結(jié)，主持、推廣、開發(fā)使用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝；建立施 工檔案。 5 審核項目編制的施工組織設(shè)計。 6 主持調(diào)配項目人員。 7 項目開工時提供相關(guān)規(guī)范標準。 8 辦理開工許可證、安全認可證等地方政府手續(xù)。 9 收集項目施工計劃和統(tǒng)計報表（每月25 日前）。 10 負責用戶服務(wù)和工程回訪工作。 11 協(xié)調(diào)解決工程中的技術(shù)難題（如重大設(shè)備吊裝運輸?shù)裙ぷ鳎?12 分包勞務(wù)結(jié)算審批單的簽字認可。 13 分包隊伍資質(zhì)備案，辦理勞務(wù)合同和外來人員勞務(wù)手續(xù)。 14 審核或

14、辦理分包隊伍資格證、上崗證、特殊工種許可證、暫住證、安全許可證等，負責組織分承 包商評定。 15 定期檢查項目施工工期、質(zhì)量、安全和文明施工、資料管理等工作完成情況，提出整 改意見。 6 頁腳內(nèi)容 頁眉內(nèi)容 職能 部門 序 號 6 1 需 7 1 。 試 考 全 安 責 負 8 訂 裝 理 整 集 收 的 圖 工 竣 責 負 19 裝 量 測 和 視 監(jiān) 裝 量 測 和 視。 監(jiān)測 責檢 負和 21 范 規(guī) 程 規(guī) 習(xí) 學(xué) 織 組 部 檢 責 負 2 2 防 消 全 安 責 負 3 2 2 5 2 行政人事部 1 冊 手 理 管 量 質(zhì) 責 負 2 負 3 。 理 管 與 放 發(fā) 的 件 文

15、種 各 責 負 4 。 理 管 與 放 發(fā) 責 負 劃 計 品 用 活 生 5 營 司 公 責 負 6 表 報 資 工 的 工 員 司 公 責 負 7 案 備 質(zhì) 資 工 員 及 訓(xùn) 培 工 員 責 負 8 銷售部 1 2 3 承 分 將 參商 對包 4 5 核 審 行 進 單 清 款 程 6 7 盤 本 季 8 算 設(shè)計預(yù)算部 材料采購部 合 貨 訂 資 物 織 組 責 負 判 談 的 貨 行。 進件 目印 項復(fù) 助同 協(xié)合 財務(wù)部 1 2 3 4 7 頁腳內(nèi)容 頁眉內(nèi)容 職能 部門 序 號 服務(wù)與控制 6 1.5. 項目經(jīng)理部管理職責及施工目標 1. 項目經(jīng)理部管理職責 1）貫徹執(zhí)行國家和

16、工程所在地政府的有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范； 2）執(zhí)行公司規(guī)定，代表公司保證施工項目合同的全面履約； 3）尊重業(yè)主、監(jiān)理和總包的意見和要求，維護公司形象和社會信譽； 4）編制工程施工組織設(shè)計、施工方案，按要求進行技術(shù)交底，做好施工準備、施工過程 管理和竣工驗收工作； 5）嚴格控制工程成本，辦理好工程變更和洽商，及時提供經(jīng)濟變更資料； 6）熟悉公司和分包商簽訂的施工合同，嚴格用合約手段加強分包管理； 7）做好物資訂貨、進場驗收、儲存保管和材料的使用管理工作； 8）做好安全文明施工交底，采取有效措施保證安全文明生產(chǎn)； 9）積極推廣新方法、新技術(shù)、新材料、新工藝，使施工管理水平和技術(shù)水平不斷提高； 10）

17、工程竣工后及時總結(jié)工程合同履約、顧客關(guān)系、施工管理、成本控制、物資管理和安 全文明生產(chǎn)等情況。 2. 施工目標 1）工期目標 響應(yīng)建設(shè)單位提出的工期要求及結(jié)合實際情況，保證在約定工期內(nèi)完成安裝、調(diào)試工作。如因甲方 施工工作面不到位按實際發(fā)生時間順延。 2）質(zhì)量目標： 精心施工，爭創(chuàng)精品工程，工程施工質(zhì)量達到國家驗收優(yōu)良標準。 3）施工安全目標： 施工過程中傷亡、重傷事故為零；杜絕重大設(shè)備事故及火災(zāi)事故；負傷率控制在4以下。 4）文明施工目標： 按文明施工要求進行現(xiàn)場管理，保證現(xiàn)場文明施工，達到安全文明施工標準要求。 5）資金使用目標： 專款專用，保證該工程所需資金合理有效的使用，發(fā)揮最大效益。

18、 3. 項目經(jīng)理部崗位職責及績效考核 崗位職責 : 見附件 項目部績效考核：項目經(jīng)理、技術(shù)員、庫管員績效考核標準（試行）見附件 2、項目施工管理 2.1. 施工準備 1. 管理內(nèi)容及職責 8 頁腳內(nèi)容 頁眉內(nèi)容 序 號 工作內(nèi)容 項目 經(jīng)理 專業(yè) 工程師 資料員 分包 商 備注 1 施工組織設(shè)計 （方案） 審核 編制 歸檔保 存 實施 按機電安裝工程施工組織設(shè)計（方案） 大綱編制 注：施工組織設(shè)計或施工總方案要求完成 時間：建筑面積 5 萬平米以內(nèi) 15 天內(nèi)； 5 10 萬平米以內(nèi) 20 天內(nèi)； 10 萬平米以上 25天內(nèi)。專項施工方案以滿足工程需要為 準。 2 圖紙會審 組織 審核 提出問

19、 題由設(shè) 計監(jiān)理 確認 會議記 錄并保 存歸檔 提出 問題 準確、有針對性、技術(shù)問題與商務(wù)問題分 析后處理，同時參照建筑工程資料管理 規(guī)程規(guī)定履行職責； 3 合同交底 參加 參加 記錄歸 檔 由銷售部向項目經(jīng)理部交底 4 技術(shù)（總）交 底 審核 批準 編制 歸檔保 存 實施 按建筑工程資料管理規(guī)程規(guī)定執(zhí)行 5 施工試驗計劃 審核 編制 歸檔保 存 必要時，按建筑工程資料管理規(guī)程規(guī) 定執(zhí)行 6 項目計量器 具、機械設(shè)備、 辦公用品申請 計劃 編制 審核 編制 由項目經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批后實施，計 劃中辦公用品由行政人事部審核調(diào)劑解 決。 7 材料總計劃 組織 審核 編制 歸檔保 存 提交給材料采

20、購部組織評審，材料總計劃 為總控計劃，作為施工組織設(shè)計的組成部 分。 8 項目需用標準 規(guī)范 負責 獲得 9 勞務(wù)分包需用 標準規(guī)范 負責 獲得 10 勞務(wù)分包進場 組織 組織 執(zhí)行勞務(wù)分包管理 ，必要時，按建筑 工程資料管理規(guī)程規(guī)定執(zhí)行 11 臨水臨電 負責 與總包有效地溝通。 12 業(yè)主監(jiān)理的關(guān) 負責 協(xié)助 積極有效地溝通、協(xié)調(diào)。 系 2. 施工組織設(shè)計（方案）編制流程 編制施工組織設(shè)計或施工方案 注 1：施工組織設(shè)計（方案）必要時修施改工，組應(yīng)織執(zhí)設(shè)行計編或制方流案程編；制流程 注 2：技術(shù)交底表格補見充附修表改。 項目經(jīng)理部進行內(nèi)審后送公司審批 2.2. 施工進度管理 1. 管理目標

21、使工程項目的施工進度符合業(yè)主和合同的要求，并在可能的情況下縮短工期，體現(xiàn) 公司的技術(shù)水平、管理水平，提高項公目司經(jīng)的理信部譽填。報工程技術(shù)文件報審表 2. 管理的內(nèi)容及參與人員的職責 目經(jīng)理 序號 專程業(yè)師工建設(shè)（監(jiān)理）單位 批復(fù)意見 9 頁腳內(nèi)容 項目工程師依據(jù)批復(fù)意見進行技術(shù)交底 頁眉內(nèi)容 序號 管理內(nèi)容 項目經(jīng)理 專業(yè)工 程師 備注 1 總控計劃 負責 編制 在施工組織設(shè)計中已經(jīng)編制。 表 B-001 2 月度計劃 審批 負責、 編制 形象進度、主要實物量、勞動力狀況。 表 B-002 3 周計劃 審核 負責、 編制 以施工工序為主。 表 B-003 4 日計劃 審核、 檢查 分包商編制

22、，是周計劃的具體分解 5 物資進場計劃 審批 編制 在施工組織設(shè)計中編制，變更由項目經(jīng)理部補充計 劃。 6 勞動力進場計 劃 審批 編制 施工組織設(shè)計編制總計劃，變更由項目經(jīng)理部協(xié)調(diào) 分包商。 7 收尾計劃 負責 編制 列出計劃，逐條消項。劃分不同階段 8 移交計劃 負責 編制 對業(yè)主、監(jiān)理、總包逐項或逐部位移交 9 工程月報 審批 編制 每月 25 前報公司項目管理部， 注明影響計劃的原因 及要采取的措施。 注 1：必要時 1、2、3 項計劃應(yīng)按規(guī)定進行報審 注 2：每月 25 日前填報月度施工計劃表（附表） ；月材料采購計劃表（附表） ；月設(shè)備采購 計劃表（分批次）（附表） 注 3：根據(jù)項

23、目特點和不同施工階段，必要時，編制周計劃、日計劃，計劃可采用口頭或文 字形式，計劃執(zhí)行情況可以在施工日記中記載，也可以以其它形式反映。 3. 管理所要采取的措施 1）計劃的編制要充分利用既定的生產(chǎn)要素和資源，以科學(xué)的手段、嚴謹?shù)膽B(tài)度、精心 的策劃，按施工工序在確保工程質(zhì)量的前提下編制，計劃要有針對性、可操作性。 2）計劃一經(jīng)批準，相關(guān)人員要堅決貫徹執(zhí)行。 3）每項計劃均要層層分解并責任到人（專業(yè)工程師、分包商） 。 4）在計劃實施過程中，項目經(jīng)理要強化施工計劃的檢查，工程師依據(jù)計劃進行巡檢， 檢查生產(chǎn)要素的落實情況， 工序的保證情況， 實物工程量的完成情況并上報項目經(jīng)理。 5）對于季節(jié)性或其它

24、可能導(dǎo)致工期計劃延期的不利因素，項目經(jīng)理部要制定相應(yīng)的預(yù) 防措施，保證計劃順利的實施。 6）進度計劃控制措施 （1）審核批準分包商的具體施工進度執(zhí)行計劃。 分包商應(yīng)根據(jù)項目施工進度計劃及合同要求編寫確保工期的具體執(zhí)行計劃，并 報項目審批同意后付諸實施。執(zhí)行計劃一旦被批準，一般無特殊原因不作改變，項 目各工程師每天對現(xiàn)場的施工情況進行檢查，匯總記錄，及時反映施工計劃的執(zhí)行 情況； （2）建立定期巡查制度、例會制度或?qū)ｎ}會議； 在進度檢測過程中，一旦發(fā)現(xiàn)實際進度與計劃進度不符，即有偏差時，專業(yè)工程師必 須認真尋找產(chǎn)生進度偏差的原因，分析進度偏差對后續(xù)工作產(chǎn)生的影響，及時調(diào)整施工計 劃，并采取必要的

25、措施以確保進度目標的實現(xiàn)。 2.3. 施工質(zhì)量管理 1. 管理目標 10 頁腳內(nèi)容 頁眉內(nèi)容 1）施工組織設(shè)計中的質(zhì)量目標； 2）施工中不合格項一次整改率 90%，最終整改率 100%； 3）單位工程一次交驗合格率 100%。 2. 施工過程管理 1）項目經(jīng)理部按施工組織設(shè)計或施工方案組織施工，項目經(jīng)理部各專業(yè)工程師要控制施 工隊伍得到有效的施工圖紙或變更洽商，并根據(jù)施工進度及時下達技術(shù)交底，檢查施 工質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)不合格及時采取糾正措施。 （質(zhì)量控制流程 L-008） 2）所有同類型、大批量安裝工作，在大面積施工前必須實行樣板制： （1）項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)本工程實際情況制定樣板計劃。計劃中應(yīng)注明樣

26、板所在的部位、 涉及分項工程內(nèi)容及負責人，并上報項目管理部備案；（ 2）指定樣板工程，經(jīng)項目經(jīng)理 部所有相關(guān)專業(yè)人員驗收合格后（若能通過甲方、監(jiān)理確認更好），其它部位照此施工； （3）樣板完成驗收后，專業(yè)工程師及時按竣工圖要求對圖紙進行完善；工程實體樣板， 項目經(jīng)理部應(yīng)做好資料記錄（照片、節(jié)點作法圖及必要的文字說明等），并及時對分包商 進行二次交底。 3）施工工藝的控制 （1）分部工程正式開工前，應(yīng)根據(jù)工程進度和施工組織設(shè)計中施工方案編制計劃由專業(yè) 工程師編制技術(shù)交底或?qū)ｍ検┕し桨?，由項目?jīng)理審批后執(zhí)行； （2）分項工程施工前，由專業(yè)工程師編寫分項工程技術(shù)交底并向班組工人進行技術(shù)交 底，簽認后

27、執(zhí)行； （3）在施工過程中發(fā)生的工程洽商或設(shè)計變更通知，要辦理 工程簽證單（表 B-012） （變 更簽證辦理流程 L-004） ，資料員將工程洽商或設(shè)計變更通知原件歸入施工技術(shù)資料存 檔，并及時將復(fù)印件發(fā)放到專業(yè)工程師手中。專業(yè)工程師應(yīng)在相應(yīng)的圖紙上做好變更 標識，以防發(fā)生錯誤； （4）進場設(shè)備管理按設(shè)備管理要求執(zhí)行； （5）專業(yè)工程師隨施工進度情況及時做好施工記錄和工程技術(shù)資料，報現(xiàn)場資料員整理 歸檔。專業(yè)工程師逐日填寫施工日志，內(nèi)容應(yīng)詳實、連續(xù)和完整，作為工程發(fā)生質(zhì)量 問題時追蹤過程、分析原因、做出評價的依據(jù)。 4）特殊過程控制 對于其結(jié)果不能由后續(xù)檢驗或試驗加以驗證的施工過程，包括其結(jié)

28、果不能及時的 驗證的施工過程及竣工驗收后問題才顯現(xiàn)的施工過程，均為特殊過程。項目經(jīng)理部應(yīng) 結(jié)合工程特點， 在施工組織設(shè)計中確定需要控制的特殊過程及其控制要求， 根據(jù)需要， 特殊過程的控制要求應(yīng)包括以下一個或幾個方面。 （1）針對特殊過程，制定施工方案。特殊過程控制的施工方案中，應(yīng)根據(jù)施工驗收規(guī) 范要求，確定需要對人員資格、設(shè)備鑒定、特定工藝方法和程序、工藝參數(shù)連續(xù)監(jiān)控 的哪些方面作出規(guī)定，以及在什么情況下特殊過程可以實施的批準準則。 （2）進行作業(yè)人員資格和設(shè)備鑒定； （3）按特定工藝方法和程序進行施工； （4）記錄的要求； （5）施工條件變化時再確認。 特殊過程控制記錄應(yīng)隨竣工資料存檔。 5

29、）以下內(nèi)容項目經(jīng)理應(yīng)組織編制調(diào)試施工方案 （ 1） 系統(tǒng)送電 （2） 負荷（供冷送暖）調(diào)試 11 頁腳內(nèi)容 頁眉內(nèi)容 3. 施工過程檢驗和試驗 1）項目經(jīng)理部負責做好施工過程檢驗，按規(guī)定做好施工記錄。施工過程檢驗主要包括： 預(yù)檢、隱檢、交接檢。 （ 1） 預(yù)檢由項目經(jīng)理部專業(yè)工程師進行； （ 2） 隱蔽工程檢查由項目專業(yè)工程師組織建設(shè) （監(jiān)理）單位參與進行驗收， 必要時邀請 監(jiān)督機構(gòu)、設(shè)計單位參加并簽認； （3） 必要時，進行交接檢， 交接檢是指相關(guān)各專業(yè)工種之間的檢查， 由專業(yè)工程師辦理 簽認手續(xù)； （ 4） 必要時，項目經(jīng)理、工程師進行施工檢查，填寫施工檢查記錄（表）； 2）施工過程試驗

30、（ 1） 項目經(jīng)理部負責做好施工試驗工作，做好施工試驗記錄。 （ 2） 項目管理部負責指導(dǎo)和檢查各單位試驗工作。 （ 3） 材料試驗狀態(tài)以試驗報告結(jié)論為標識，過程試驗以試驗記錄為標識。 （ 4） 出現(xiàn)狀態(tài)標識不清或無標識的情況，一律按未經(jīng)檢驗狀態(tài)處理。 （ 5） 對不合格品應(yīng)有相應(yīng)標識，必要時隔離存放，以免誤用。 3）施工質(zhì)量驗收 （1）檢驗批的檢查驗收，由項目經(jīng)理部專業(yè)工程師組織、監(jiān)理工程師檢查驗收； （2）分項工程的檢查驗收在檢驗批驗收的基礎(chǔ)上進行，由監(jiān)理工程師（建設(shè)單位專業(yè) 技術(shù)負責人）組織項目專業(yè)工程師進行； （3）分部工程的檢查驗收由項目經(jīng)理、分包單位項目負責人和項目專業(yè)工程師進行內(nèi)

31、 部檢查驗收后，報監(jiān)理單位組織驗收。 （4）檢驗批質(zhì)量驗收、分項工程質(zhì)量驗收、子分部工程質(zhì)量驗收和分部工程質(zhì)量驗收 流程參照 建筑工程資料管理規(guī)程 的流程執(zhí)行。施工質(zhì)量驗收記錄按規(guī)定執(zhí)行。 4）例外轉(zhuǎn)序 除非得到專業(yè)工程師等授權(quán)人員的批準，適用時得到業(yè)主的批準，否則在施工過程檢驗和試 驗結(jié)果出來之前，不能進行下道工序。 4. 不合格的控制 1）不合格來源 不合格來源于項目經(jīng)理部自檢、各部門檢查、監(jiān)理檢查、監(jiān)測和測量、質(zhì)量監(jiān)督 站檢查、業(yè)主檢查及上級有關(guān)部門檢查所發(fā)現(xiàn)的不合格。 2）不合格的標識 發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)立即標識，標識以記錄或標牌形式。 3）不合格的記錄、處置、驗證 （1）項目經(jīng)理部自檢中發(fā)

32、現(xiàn)的不合格，專業(yè)工程師應(yīng)責成班組自改并復(fù)查。專業(yè)工程 師在施工日記中記錄不合格及整改情況； （2）項目管理部對例行檢查中的不合格，下達 質(zhì)量整改通知單表 B-011，由項目經(jīng) 理制定處置整改措施，整改后，報項目管理部復(fù)查驗證。 （3）對政府質(zhì)監(jiān)站或監(jiān)理公司等相關(guān)方檢查下發(fā)的質(zhì)量問題整改單，項目經(jīng)理應(yīng)上報 公司項目管理部，制定處置整改措施，進行整改，需要時報檢查人復(fù)查。整改措 施及復(fù)查結(jié)果應(yīng)于當月內(nèi)報項目管理部備案。 4）質(zhì)量事故的處置 （1）在工程施工過程中，若出現(xiàn)影響安全或使用功能的質(zhì)量事故， 項目經(jīng)理部應(yīng)按 建 12 頁腳內(nèi)容 頁眉內(nèi)容 筑工程資料管理規(guī)程規(guī)定 填寫報告； （2）經(jīng)項目經(jīng)理

33、組織評審后，上報公司總工程師， 由公司總工程師組織項目管理部進行 評審，制定處置整改措施，項目經(jīng)理部組織實施，項目管理部負責跟蹤驗證。 （3）施工不合格有三種處置方法 a）返修 b）返工 c）讓步接收 （4）項目經(jīng)理部應(yīng)考慮采取適當措施消除不合格所造成的影響， 采取糾正與預(yù)防措施 并予以完成。 5. 持續(xù)改進 1）例會制度 （ 1） 每月底，項目經(jīng)理參加公司的生產(chǎn)例會，匯報項目生產(chǎn)進度完成情況及存在問 題，解決問題或改進的建議； （ 2） 項目經(jīng)理部制定項目例會制度（每周至少一次），項目管理人員參加，必要時 可擴大到分包商，傳達公司相關(guān)文件，研究分析工程進度、質(zhì)量、安全、環(huán)境、 物資供應(yīng)、現(xiàn)場

34、管理及分階段質(zhì)量目標完成等情況，包括工程分包、勞務(wù)管理 情況。確定當前存在問題及整改措施，安排下一步的工作，并做好會議記錄。 2）項目經(jīng)理每月 25 日前向項目管理部 上報質(zhì)量情況月報，內(nèi)容包括：本月計劃完成情 況，質(zhì)量問題整改情況的描述，完成整改項數(shù)，改進措施，下月計劃情況等。 6. 施工過程監(jiān)控 1）項目經(jīng)理部每周組織對施工現(xiàn)場、工程質(zhì)量進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題下達整改通知單，檢 查記錄由項目經(jīng)理部存檔。 2）項目經(jīng)理部做好項目檔案的收集工作。 2.4. 施工現(xiàn)場管理 1施工設(shè)備管理 1）根據(jù)工程進度計劃由項目工程師安排設(shè)備進場，項目工程師組織使用設(shè)備單位對進場 設(shè)備進行試運行，保證進場設(shè)備滿足

35、工程使用需要； 2）進場設(shè)備由工程師組織建立臺帳，掌握機械設(shè)備的使用情況，根據(jù)工程需要及時安排 督促設(shè)備退場或進場，保證工程順利進行； 3）項目工程師對進場設(shè)備的使用、維護和保養(yǎng)情況進行檢查，以保證其設(shè)備能力。設(shè)備 操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)后方可操作。 2安全與文明施工 1）管理目標：杜絕因工死亡、重傷事故，因工負傷率在3以內(nèi)，杜絕重大火災(zāi)事故及 火災(zāi)傷亡事故，杜絕急性中毒事故，杜絕重大機械事故。 2）管理內(nèi)容 序 號 管理內(nèi) 容 項目經(jīng)理 專業(yè)工程 師 分包商 備注 1 安全生 產(chǎn)保證 體系 安全生產(chǎn) 第一負責 人 安全生產(chǎn) 直接責任 人 嚴格按 項目要 求執(zhí)行 13 頁腳內(nèi)容 頁眉內(nèi)容 序 號

36、 管理內(nèi) 容 項目經(jīng)理 專業(yè)工程 師 分包商 備注 2 安全教 育與安 全活動 講評 組織 參加、記 錄 必須參 加并執(zhí) 行會議 精神 進場前必須進行體檢，身體合格發(fā)健康證， 持健康證進行安全三級教育，考試合格發(fā)上 崗證，每周一必須參加 1 小時安全會表 B-015 3 安全措 施 審核 編制、檢 查實施 堅決執(zhí) 行 措施要有可操作性 4 安全值 班 審核、 參加 參加、記 錄 參加、記 錄 5 勞動保 護用品 管理 審核 監(jiān)督、檢 查 購置（指 定廠商 內(nèi)） 對不使用安全用具或不能滿足安全要求的分包 商，項目經(jīng)理部及時上報項目管理部， 由公司強 制購置后轉(zhuǎn)撥。 6 安全交 底 審核 編制、交

37、 底 被交底、 必須執(zhí) 行 交底的編制必須有針對性、專業(yè)性、季節(jié)性、 可操作性 7 安全事 故的調(diào) 查與處 理 上報、調(diào)查 上報、調(diào) 查 上報、調(diào) 查 當施工現(xiàn)場發(fā)生各種重大傷亡事故或輕事故 （含重傷）事故時，項目經(jīng)理部及時上報公 司，同時積極進行搶救工作，保護事故現(xiàn)場， 對事故進行初步調(diào)查和分析。公司成立事故 調(diào)查小組，對事故進行細致詳盡的調(diào)查和分 析，不得隱瞞不報或拖延不報。 8 文明安 全施工 管理 審核、負責 編制、檢 查 執(zhí)行 按“北京市文明安全工地檢查評選辦法規(guī)定 內(nèi)容”執(zhí)行（京外工程按當?shù)卣嘘P(guān)規(guī)定 執(zhí)行）。 3. 成品保護 1）成品保護要求 1）項目經(jīng)理部在組織編制施工組織設(shè)

38、計（施工方案）時，對成品保護工作提出要求； 2）項目工程師根據(jù)本工程特點，項目專業(yè)工程師對施工班組技術(shù)交底時，應(yīng)包含成品 保護工作的具體內(nèi)容；對有特殊要求的施工項目制訂成品保護措施，并就成品保護 的組織機構(gòu)、職責、程序、保護方法等做出具體規(guī)定，提出措施及用料計劃，經(jīng)項 目經(jīng)理審核批準后實施； 3）對進場的材料設(shè)備的保護可參照 3.2 條的規(guī)定。 2）成品保護管理 （1） 項目經(jīng)理部通過例會對成品保護工作統(tǒng)一布置。 在安排施工計劃時，除工藝上無法避免 或其它客觀因素造成的交叉施工外，在工序安排上應(yīng)盡量減少交叉施工，避免造成產(chǎn)品 損壞或污染； （ 2） 實施成品保護工作所需的器材、措施用料，由物資

39、部門負責提供。 （3） 施工現(xiàn)場管理和施工人員應(yīng)按成品保護計劃，做好本崗位成品保護工作，組織專人保 護成品； （ 4） 項目經(jīng)理部項目經(jīng)理、專業(yè)工程師對成品保護措施的實施情況進行檢查。 3）成品保護要求 （1） 對已裝飾完的房間，如需使用電氣焊時，應(yīng)用鐵皮或其它材料對地面、墻面進 行遮擋。 （2）對已抹好水泥或白灰的墻面、地面，應(yīng)盡量減少打洞，且控制洞的大小。 （3）在施工完的地面上水平運輸設(shè)備時，應(yīng)墊好木板或道木，防止損壞地面。運輸 14 頁腳內(nèi)容 頁眉內(nèi)容 吊裝時所設(shè)置的錨點應(yīng)盡量避免設(shè)在建筑結(jié)構(gòu)或基礎(chǔ)上，若難以避免時，應(yīng)有保護 措施。 （4） 預(yù)留孔位置不準，或因某種原因需要重新開洞或擴

40、孔時，均不能損傷樓板或預(yù) 制板的主筋。必需時，應(yīng)與土建施工管理人員商定或征得設(shè)計人員、監(jiān)理、顧客代 表認可后方可處理。 （5）對安裝完的設(shè)備、管道及電氣、儀表配管，土建在噴白前應(yīng)用舊報紙廢水泥袋 或塑料布等材料將其包扎好， 待噴白完畢， 取下包裝層后刷漆， 但不允許污染墻面。 （6）土建防水施工完的非上人屋面，必須進行安裝作業(yè)時，要采取可靠保護措施并 征得土建工長檢查認可后，方可作業(yè)。 （7）管路吹掃、通水時，應(yīng)分系統(tǒng)單獨吹掃、通水，并首先清理堵物，防止跑水污 染地面、墻面或吊頂。 （8）中斷安裝時，各專業(yè)需將留下的設(shè)備口、管口等，用木塞、專用塑料塞、鐵皮、 木板或塑料布等材料包扎好，以免堵塞

41、。 （9）設(shè)備、管道保溫后，嚴禁蹬踏、碰撞和擠壓。 （10）施工完的設(shè)備、管道、橋架等，嚴禁踩蹬或做腳手架的支撐。 （11）掌握好塑料管的安裝時間和條件，防止施工完后造成污染和損壞。 （12）有防腐絕緣層的管道，在堆放、運輸、裝卸、安裝時，應(yīng)采取有效措 施，防止 涂層受損。 （13）各種容易丟失或損壞的器具、配件，如：衛(wèi)生器具、小五金件、水龍頭、燈具、 儀表件等，一般在交驗前安裝。 （14）變配電間、儀表間內(nèi)進行安裝施工時，要做好封閉并上鎖，建立嚴格的鑰匙交 接制度。尤其是多單位施工的， 除建立值班交接制度外， 必要時，派專人負責看護。 （15）非操作人員不得隨意亂動各種開關(guān)、按鈕及觸摸設(shè)備精

42、加工面。 4）檢查與處置 （1） 在已完工程上需繼續(xù)作業(yè)對周圍成品造成損壞或污染時，工程師應(yīng)做如下工作： a） 了解清楚易被破壞的范圍和程度，定出相應(yīng)的保護、控制和補救措施； b） 向施工班組交底并監(jiān)督檢查措施的實施情況。 （2） 發(fā)現(xiàn)非本專業(yè)施工造成的成品損壞或污染，除向造成損壞或污染的責任單位反映 外，還應(yīng)及時向現(xiàn)場負責人報告并辦理確認手續(xù)。 項目經(jīng)理部應(yīng)及時檢查成品保護情況，做好記錄。發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并負責定期檢查處 理情況。 4. 退場管理 1）項目工程師負責施工過程中依據(jù)不同的施工階段和現(xiàn)場的實際情況，安排不需要的施工 設(shè)備退場，做好退場記錄； 2）項目工程師安排由于設(shè)計變更或材料

43、計劃的不周造成已進場的不能使用的材料的退場， 并做好記錄； 3）由于不確定因素或在收尾階段施工任務(wù)的減少，項目經(jīng)理安排臨時設(shè)施和辦公設(shè)施的退 場，并辦理相應(yīng)的手續(xù)； 4）工程驗收完成后，項目經(jīng)理負責組織項目的剩余材料、設(shè)備、臨時設(shè)施和辦公用品的退 場，并辦理相關(guān)手續(xù)； 15 頁腳內(nèi)容 頁眉內(nèi)容 2.5 勞務(wù)分包管理 1勞務(wù)分包的管理與考核： 1) 公司根據(jù)工程特點選用專業(yè)性強、 技術(shù)性好， 有責任心的施工隊， 簽訂施工承包合同 項目部根據(jù)施工承包合同和施工隊管理規(guī)定對施工隊進行人員、材料、安全、工程款 支付等各項管理。項目經(jīng)理部對勞務(wù)分包在施工過程中的質(zhì)量、安全、進度進行全面 控制和監(jiān)督； 2

44、) 在施工過程中， 項目經(jīng)理部和項目管理部 (人事 )定期分階段對勞務(wù)分包隊伍進行考核， 判定其是否能滿足工程施工需要，如不能滿足需要，提出更換勞務(wù)分包隊伍報告，經(jīng) 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后更換該勞務(wù)分包隊伍； 附： 施工隊人員管理流程； L-007 施工隊花名冊管理； 表 B-017 施工現(xiàn)場安全管理協(xié)議；附后 工裝著裝規(guī)定；附后 物品借用管理規(guī)定；附后 現(xiàn)場處罰措施；附后 罰款單； 表 B-016 施工任務(wù)單： 表 B-018 3、物資管理 3.1 物資供應(yīng)程序和供應(yīng)廠商的選擇 1. 項目經(jīng)理部應(yīng)事先與業(yè)主取得良好溝通，就物資定貨的廠家的選擇、定貨的要求等進 行磋商，達成一致后進行物資定貨的準備；

45、2. 供貨廠商由經(jīng)營部進行評價，評價合格的廠商由項目經(jīng)理按以下準則對供貨廠商進行 綜合評定，做出選擇： 生產(chǎn)供應(yīng)能力能夠滿足項目施工需要； 產(chǎn)品質(zhì)量能夠滿足工程設(shè)計要求； 具有行業(yè)法規(guī)要求的各種許可、資格證書； 價格可以接受。 3. 如業(yè)主指定廠商，經(jīng)營部評價不合格，項目經(jīng)理應(yīng)書面報告業(yè)主取消其供貨資格，如 業(yè)主堅持其供貨，項目經(jīng)理應(yīng)要求業(yè)主出具書面認可并簽字； 4. 對于有過良好合作關(guān)系、產(chǎn)品具有良好品牌或具有完善的管理體系及良好社會公眾形 象的供應(yīng)廠商，應(yīng)考慮優(yōu)先選擇。 5. 供貨廠商的重新評價 16 頁腳內(nèi)容 頁眉內(nèi)容 a）合作過程中，如有不良供應(yīng)情況，項目經(jīng)理部人員應(yīng)對其重新評價，酌情

46、決定處置 方式，直到取消其合格供貨商資格，如果取消合格供應(yīng)廠商資格，應(yīng)上報公司經(jīng)營部經(jīng)理 審批。 b）各項目經(jīng)理部在合格物資供應(yīng)廠商名錄中選擇合作對象時，可無需對其評價考察， 否則應(yīng)上報經(jīng)營部進行評價、考察。 3.2 材料供應(yīng)及倉儲管理 1. 管理內(nèi)容及職責 序 號 管理內(nèi) 容 項目 經(jīng)理 專業(yè) 工程 師 資料員 庫管 備注 1 材料采 購申請 審核 編制 歸檔 注明類別、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、技術(shù)質(zhì) 量要求、供貨日期、圖紙（需要按圖加工時） ， 編制 材料采購計劃表 B-006；材料采購流程 L-001 2 甲供材 料到場 計劃 審核 編制 詳細、準確，及時向業(yè)主提供材料到場計劃， 。 作

47、為工期索賠的依據(jù) 3 設(shè)備訂貨 審核 編制 辦理 書面確認意 見歸檔 項目經(jīng)理部收集業(yè)主監(jiān)理確認意見的書面材料 或做好記錄， 提出需用計劃， 采購部進行采購。 設(shè)備訂購匯總表 B-004，設(shè)備訂購清單表 B-005； 設(shè)備采購流程 L-002 4 訂貨合 同簽訂 談判 歸檔 負責 5 材料進 場驗收 審核 負責 驗收資料歸 檔 按合同要求、相關(guān)規(guī)范、相關(guān)標準驗收，相關(guān) 資料要齊全。 材料出入庫管理流程 L-003 6 材料堆 放場地 的選擇 審 核、 協(xié)調(diào) 負責 符合物資、材料存放要求（由供貨商提供）和 現(xiàn)場情況。 7 材料儲 存管理 審 核、 協(xié)調(diào) 負責 符合物資、材料存放要求（由供貨商提供

48、） 。 8 材料的 標識 審核 負責 分清合格區(qū)與不合格區(qū)、廢料區(qū)。一般要遵循 總包現(xiàn)場管理的要求。 9 材料的 使用 審核 發(fā)放 一般以審查工程量的方法確定發(fā)放量，進場量 與盤存量相減的方法進行復(fù)合，發(fā)現(xiàn)問題及時 解決。 材料出入庫管理流程 L-003 1 0 不合格 產(chǎn)品的 控制 審核 處置 意見 處置 意見 和處 置結(jié) 果記 錄 一般情況下， 現(xiàn)場驗收發(fā)現(xiàn)不合格做退料處理。 安裝后如發(fā)現(xiàn)不合格，拆除并向廠家索賠，做 好記錄。 1 1 廢舊、剩 余物資 的回收 負責 記錄 歸檔 統(tǒng)一上交采購部處理。 2. 樣品管理 材料樣品分實物樣板和產(chǎn)品樣本（包括各種合格證書、許可證、質(zhì)量認證證書等）

49、，項目經(jīng) 17 頁腳內(nèi)容 頁眉內(nèi)容 理部參照以下樣品種類和甲方、監(jiān)理進行良好溝通，確定進場材料樣品報驗的種類、方 式。項目經(jīng)理部和各專業(yè)工程師應(yīng)積極和采購部人員溝通，聯(lián)系和推薦生產(chǎn)廠家。 3. 材料進場試驗執(zhí)行標準 4. 甲供的貨物管理 1）根據(jù)工程合同規(guī)定的范圍及工程進度需要，項目經(jīng)理適時向業(yè)主提交供貨計劃。 2）項目經(jīng)理部按照項目管理手冊要求在施工組織設(shè)計（方案）中明確甲供物資的 進貨檢驗和試驗及貯存、防護措施并落實。 3）當甲方提供的物資與計劃不相符或經(jīng)檢驗不合格時， 當甲方提供的物資如丟失、 損壞時， 項目經(jīng)理部必須及時做好記錄并與甲方及時聯(lián)系，協(xié)商解決。 5. 物資的使用管理 由專業(yè)

50、工程師負責施工現(xiàn)場材料的管理。 6. 物資不合格的控制 不合格的物資由庫管負責做退場處理，做好記錄，在退場之前應(yīng)做好標識，以防誤用。 7. 搬運和儲存、標識和可追溯性 a）對現(xiàn)場物資的搬運和儲存，項目經(jīng)理部按施工方案的有關(guān)條款執(zhí)行。 b）對現(xiàn)場物資標識和可追溯性，項目經(jīng)理部應(yīng)做到： 容易混淆的物資以標簽、標牌或分區(qū)的形式標識； 有試驗要求的物資，其試驗狀態(tài)以標牌的形式標識； 對有可追溯性要求的物資，應(yīng)保管好該物資作為惟一性標識的檢驗或試驗記錄。 附：倉庫管理規(guī)定 4、基礎(chǔ)管理 4.1. 人員管理 1.項目經(jīng)理部的人員管理實行動態(tài)管理， 由公司統(tǒng)一調(diào)配， 具體調(diào)配負責部門是項目管理部， 負責領(lǐng)導(dǎo)

51、是生產(chǎn)副經(jīng)理，項目經(jīng)理參與意見； 2.調(diào)配原則是滿足項目施工需要，由公司經(jīng)理辦公室負責發(fā)人事聘任文件。 4.2. 合約管理 1. 合同管理 序 號 管理內(nèi)容 項目經(jīng)理 專業(yè)工程 師 經(jīng)營部 備注 1 合同交底 被交底人 被交底人 交底人 項目經(jīng)理做好記錄 18 頁腳內(nèi)容 頁眉內(nèi)容 序 號 管理內(nèi)容 項目經(jīng)理 專業(yè)工程 師 經(jīng)營部 備注 2 分包合同的談判與 簽訂 參與 組織（或招投標） 發(fā)項目合同復(fù)印件 3 合同修訂 及時上報 公司經(jīng)營 部 組織評審并上報公司 經(jīng)理及主管經(jīng)理 修訂結(jié)果記錄 2. 分包商（預(yù)）結(jié)算管理程序 注：由財務(wù)部和經(jīng)營部分別保留分包工程款預(yù)結(jié)算單，建立分包結(jié)算臺帳 4.3

52、 財務(wù)管理 1. 財務(wù)管理內(nèi)容 序 號 管理內(nèi)容 項目經(jīng)理 專業(yè)工程師 材料采購 部 財務(wù)部 備注 1 資金回收 審核報量 回收資金 督促項 目經(jīng)理 落實 原則：嚴格履行合同 有關(guān)條款， ,項目工程 款申請單 B-009，工程 款申請流程 L-005 2 分包工程 進度款支 付（表 B-007） 審核 審核分包商的報 量 支付 原則：以收定支，工 程款回收率 90%以上， 方可啟動支付。 項目經(jīng)理部于每月 25 日前報下月資金計 劃。 工程款支付流程 L-006 3 設(shè)備、材 料款支付 （B-010） 按合同審核 計劃 編制計劃 負責審核 支付 4 零星材料 費的支付 （B-010） 按合同審

53、核 計劃 編制計劃 負責審核 支付 5 年（季度） 審核 協(xié)助 負責 19 頁腳內(nèi)容 頁眉內(nèi)容 序 號 管理內(nèi)容 項目經(jīng)理 專業(yè)工程師 材料采購 部 財務(wù)部 備注 盤點 6 成本管理 負責項目成 本，分包商成 本的控制 編 制 制 造 成本控制 計劃 計算成 本偏差 工程成本為項目預(yù)算 制造成本。 7 保修成本 管理 負責 按項目竣工形式保修 結(jié)算書限額控制 8 成本分析 審核 協(xié)助 負責編制 負責編 制 2. 項目成本管理要求 1）項目經(jīng)理和項目工程師要嚴格檢驗分包完成的工程量，根據(jù)分包合同承包范圍與實際完 成工作量審定分包報量并按時上報經(jīng)營部，不可估報或虛報。 2）項目工程師對業(yè)主（總包）

54、已經(jīng)確認的簽證索賠部分，必須按實際完成工作量報量。 3）項目工程師要督促業(yè)主（總包）對已完工作量及簽證索賠的確認，及時辦理手續(xù)。 4）甲供由于不及時或不合格而造成工程損失時，項目經(jīng)理應(yīng)及時辦理有關(guān)洽商或索賠； 5）所有項目人員不可代分包在領(lǐng)料、撥料單或成本費用單上簽字。 （如：機械租賃、汽車 臺班、辦公用品等） 6）分包商借用工必須通過人事部，并在用工分析單上注明分包名稱，以便財務(wù)在結(jié)算時扣 款。 7）項目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)公司核定的現(xiàn)場經(jīng)費計劃和消費基金計劃控制開支。 8）項目經(jīng)理要管理好項目在施期間的財產(chǎn)物資，項目竣工解體前辦理財產(chǎn)物資轉(zhuǎn)移手續(xù)， 無論任何原因造成的損失，在項目竣工清算時計入清算成

55、本，列入考核，同時責成項目 責任人賠償。 9）財務(wù)部為項目建立項目資金收支臺帳，對業(yè)主（總包）方拖欠的工程款，按內(nèi)部銀行貸 款利率計算貸款利息，計入項目成本，列入項目成本考核。 10）項目在內(nèi)部銀行的存款出現(xiàn)赤字，無論任何原因、任何理由不按資金管理辦法支付 的分包款，一律按內(nèi)部銀行貸款利率計算利息，由項目成本或分包商承擔。 11）對工期拖延而又無簽證工期所增加的成本費用，按內(nèi)部銀行貸款利息計入項目成 本，列入項目成本考核。 12）工程進入保修期后，對工程保修發(fā)生的各項成本開支由項目管理部負責確認，財務(wù) 部控制。 13）對由于質(zhì)量問題而須發(fā)生的保修成本開支， 由項目管理部確認應(yīng)承擔開支的分包商，

56、 并 及時通報財務(wù)部備案。 3. 工程款的回收 項目經(jīng)理部及時辦理各種手續(xù)，并參照建筑工程資料管理規(guī)程規(guī)定執(zhí)行。 4.4. 文件、函件、工程資料管理 1 文件、函件由綜合管理員負責建立收文臺帳，由項目經(jīng)理審核批閱后，由綜合管理員發(fā) 放，歸檔，并建立發(fā)文記錄； 20 頁腳內(nèi)容 頁眉內(nèi)容 2 施工資料按規(guī)范要求由施工人員提供原始數(shù)據(jù)， 由項目工程師編制施工記錄， 項目經(jīng)理、 監(jiān)理審核，綜合管理員負責歸檔； 3 項目經(jīng)理部對外文函等資料經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字， 由項目綜合管理員負責發(fā)文， 并建立 發(fā)文記錄； 工作聯(lián)系單表 B-013 4 項目竣工，工程資料的組卷工作由項目經(jīng)理部完成，并辦理移交，項目管理

57、部指導(dǎo)。 單項工程竣工驗收記錄表 B-014 5 工程資料的控制： 1）工程資料的填寫、標識 字跡清晰、內(nèi)容完整、真實準確，有關(guān)人員簽字齊全，并標明相應(yīng)編號，作為該 記錄的唯一性標識。 2）工程資料的管理 建筑安裝工程資料，按北京市建筑工程資料管理規(guī)程 DBJ01-51-2003相應(yīng)要求 管理（ 2003年 2月1日以后新接工程）。 3）工程資料的編目和歸檔 項目經(jīng)理部綜合管理員應(yīng)按照工程資料的類別、 發(fā)生日期， 進行編目以方便檢索， 并按編目分門別類歸檔。 4）工程資料的保管和貯存 a）記錄的保管和貯存分別由各單位資料員具體負責 ,并組卷歸檔。 b）對記錄的貯存應(yīng)做到防潮、防腐、防蛀等要求，

58、保持記錄清晰。 5）工程資料保存期限和處置：建筑安裝工程資料長期保存。 6 技術(shù)交底的內(nèi)容應(yīng)有技術(shù)措施、質(zhì)量控制措施、操作安全措施、立體交叉作業(yè)流程等內(nèi) 容，應(yīng)盡量全面、細致、有可操作性。 7 每月項目管理部應(yīng)對項目的工程資料進行檢查審核，發(fā)現(xiàn)問題及時要求整改。 8 聲像資料的管理： 1）職責： 項目經(jīng)理： 全面領(lǐng)導(dǎo)工程聲像資料管理工作。負責項目綜合性、重要性活動的聲像資料的 收集、歸檔，如上級領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場視察或檢查、項目組織的重大活動（綜合性檢查、文體活動、 大型會議等）；負責項目 CI 形象聲像資料的收集與歸檔； 負責項目聲像資料編目的匯總與備 案；負責項目照相機、攝象機等器材的管理。 專業(yè)工

59、程師： 負責項目施工進度、文明施工、質(zhì)量過程檢驗等照片、攝像資料的收集與歸 檔。負責新工藝、新技術(shù)、新材料、新方法應(yīng)用時的攝像、照像及相關(guān)資料的管理；負責 檢驗與試驗時相關(guān)聲像資料的收集與歸檔；負責技術(shù)培訓(xùn)方面聲像資料的收集與歸檔；負 責項目各類光盤保存資料的收集、保存、分類、歸檔；負責技術(shù)措施實施過程中聲像資料 的收集、歸檔。負責項目質(zhì)量驗收、質(zhì)量事故（問題）發(fā)生及處理前后對工程實體的攝像、 拍照等膠片、照片的收集、歸檔；負責項目階段、分項工程質(zhì)量驗收合格后工程實體聲像 資料的收集與歸檔；負責項目質(zhì)量教育、培訓(xùn)現(xiàn)場情況的資料收集與歸檔。負責項目物資 進場時照片的收集與歸檔；負責不合格物資的拍

60、照、攝像及其資料的收集、歸檔；負責可 追溯性、例外放行物資的聲像資料的收集與整理、歸檔。負責項目特殊安全防護部位狀況 聲像資料的收集、整理、歸檔；負責項目安全隱患（含臨電）現(xiàn)場實況聲像資料的收集與 歸檔；負責項目安全教育、培訓(xùn)工作聲像資料的收集與歸檔。 資料員： 項目經(jīng)理和專業(yè)工程師及時組織拍照、攝像，聲像資料交資料員存檔。 2）聲像資料需建立的內(nèi)容 工程實體施工過程控制類： 各分項工程產(chǎn)生問題的現(xiàn)場及施工樣板（含各個樓層、各個階 21 頁腳內(nèi)容 頁眉內(nèi)容 段施工現(xiàn)場）；過程施工質(zhì)量問題類（隨機） ；技術(shù)措施類。（采取措施前、中、后的拍攝， 隨機拍攝） 物資類 ：在物資進場時、碼放后、使用中等