管道質(zhì)量目標(biāo)分解和考核

1、管道專業(yè)分公司管理目標(biāo)分解與考核管理辦法審批：姜華編制：楊飛二零一六年二月十九日一、目的 為確保管道分公司質(zhì)量管理管理規(guī)范化， 使質(zhì)量管理達到有序運作和有效考核管 理，保證分公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)，特制定本管理辦法。二、范圍 適用于分公司各職能部門、壓力管道工程現(xiàn)場及與質(zhì)量保證體系有關(guān)的工作人 員，對所屬于部門的質(zhì)量目標(biāo)情況的收集、統(tǒng)計和分析。三、職責(zé)3.1 分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)分公司各職能部門質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容的確立和更新；3.2 質(zhì)量保證工程師參與分公司質(zhì)量目標(biāo)的策劃和管理；3.3 工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)逐級進行分解結(jié)果的匯總收集、統(tǒng)計和分析；3.4 分公司工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的日?？己伺c管理；3.5

2、分公司各職能部門和項目現(xiàn)場，負(fù)責(zé)所屬轄區(qū)的質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)與管理；做到對所 屬部門的質(zhì)量目標(biāo)有缺陷的問題，采取適宜的預(yù)防和糾正措施。四、考核管理辦法4.1 質(zhì)量目標(biāo)的分解4.1.1 工程技術(shù)部質(zhì)量目標(biāo)a、分公司工程部組織各施工項目工程的施工組織設(shè)計和重大施工方案編制。編制率達 100%；對其他一般作業(yè)指導(dǎo)書等施工技術(shù)文件進行檢查指導(dǎo)。b、工程部負(fù)責(zé)實施工程質(zhì)量記錄的確定、 收集、審核、控制與管理，實施率達到100%c、 負(fù)責(zé)完成工程項目交工文件和資料的審核整理歸檔，完成率達到100%d、參與工程項目合同的評審、工程過程的控制、糾正和預(yù)防措施等相關(guān)活動，參與 率達 100%。e、實施壓力管道工程質(zhì)量

3、保證體系的策劃、建立、實施、審核、資源提供相關(guān)工作， 實施完成率達 100%。f 、負(fù)責(zé)分公司質(zhì)量保證體系有效運行， 確保內(nèi)審和外部審核結(jié)果， 無重大不符合項。g、 負(fù)責(zé)分公司檢驗和試驗裝置的控制和管理，控制和管理率為100%h、嚴(yán)格執(zhí)行國家特種設(shè)備許可法規(guī)制度，保證分公司不出現(xiàn)違反國家特種設(shè)備許可 相關(guān)的法規(guī)問題。4.1.2 項目部質(zhì)量目標(biāo)a、 管理和控制分公司項目工程及對工程分包細(xì)化管理和控制，管理控制率為100%b、實施對工程現(xiàn)場各過程質(zhì)量的考核和管理，保證工程現(xiàn)場各過程質(zhì)量或單項工序 質(zhì)量驗收合格率為 100%。c、工程項目的相關(guān)信息須及時反饋給公司相關(guān)職能部門，確保工程信息準(zhǔn)確率達到

4、 100%。d、依據(jù)分公司質(zhì)量保證體系相關(guān)文件要求，對工程項目各過程的結(jié)果，提供有效證 據(jù)（記錄），完成率達到 100%。4.1.3 綜合部質(zhì)量目標(biāo)a、 負(fù)責(zé)分公司人力資源管理工作，崗位人員素質(zhì)要求、崗位任職條件，100哋滿足 崗位工作能力要求；b、對分公司員工檔案進行標(biāo)準(zhǔn)化管理，確保員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的記錄 準(zhǔn)確無誤；c、 負(fù)責(zé)分公司工程項目的合同管理，合同的完整準(zhǔn)確信息率為100%d、負(fù)責(zé)對分包隊伍施工人員資質(zhì)的審核工作。 監(jiān)督分包隊伍農(nóng)民工的工資發(fā)放情況， 確保施工人員的穩(wěn)定性。4.1.4 物機部質(zhì)量目標(biāo)a、負(fù)責(zé)編制工程材料、零部件需求計劃，內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、無誤，供應(yīng)及時率為1

5、00%b、 對分公司材料庫房管理有序，產(chǎn)品標(biāo)識和追溯性管理準(zhǔn)確可靠，準(zhǔn)確率達100%c、負(fù)責(zé)領(lǐng)用產(chǎn)品質(zhì)量的控制和管理，不出現(xiàn)不合格產(chǎn)品入出庫情況，進貨產(chǎn)品、材 料、資料、標(biāo)識齊全，入庫產(chǎn)品合格品率為 100%；d、配合公司物質(zhì)、機械管理部門做好對供方產(chǎn)品和服務(wù)的評價工作。及時、準(zhǔn)確、 完善產(chǎn)品材料進貨相關(guān)信息，確保進貨產(chǎn)品材料的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、性能，價格等 信息準(zhǔn)確， 100%地滿足工程項目供給要求。e、對工程項目所需機械設(shè)備提訂需求計劃。對現(xiàn)場機械的租賃、使用、維護、保養(yǎng) 進行管理。確保設(shè)備的完好率大于 95%。4.2 質(zhì)量目標(biāo)考核管理4.2.1 考核標(biāo)準(zhǔn)a、職能部門按本部門的目標(biāo)分解指標(biāo)

6、、定期提供證據(jù)，凡未能提供有效依據(jù)，不能 視為已實現(xiàn)的目標(biāo)分解指標(biāo)；b、有些目標(biāo)分解雖不能以百分?jǐn)?shù)來衡量，但仍需要提供客觀實現(xiàn)情況的信息證據(jù)， 否則也不能視為實現(xiàn)了目標(biāo)分解指標(biāo)。c、分公司綜合部是收集各部門自評質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)證據(jù)材料歸口部門，由工程部組織 其對目標(biāo)實現(xiàn)情況的評審，并填書面記錄質(zhì)量目標(biāo)完成情況考核表 ；d、現(xiàn)場質(zhì)量驗收的的合格率，以驗收公布的合格率或有效率為準(zhǔn)，應(yīng)作為本公司質(zhì) 量目標(biāo)考核依據(jù)。4.2.2 考核要求a、分公司相關(guān)職能部門，對于年度質(zhì)量目標(biāo)考核不達標(biāo)的， 或雖達標(biāo)但趨勢與期望要 求相反的，或單次 /項目標(biāo)嚴(yán)重偏離等情況，需要采取適宜的糾正或預(yù)防措施。4.2.3 考核時機

7、、頻次考核時機：每半年一次，一般在每年的 7 月初、下一年度 1 月初。 注：質(zhì)量目標(biāo)的考核在遇到第三方審核時，可適當(dāng)提前。4.2.4 考核計算方法：a. 成品一次檢驗合格率=檢驗項目合格數(shù)（分項）/檢驗項目合總數(shù)（分項）x 100%；b. 顧客滿意度按質(zhì)量手冊顧客滿意度調(diào)查的規(guī)定進行計算；c 機械設(shè)備完好率=主要生產(chǎn)設(shè)備完好數(shù)/主要生產(chǎn)設(shè)備總數(shù)x 100%；d. 生產(chǎn)計劃完成率=按時完成產(chǎn)品數(shù)量/計劃完成產(chǎn)品總數(shù)x 100%；檢驗與試驗裝置按計劃送檢率=檢驗與試驗裝置按計劃送檢數(shù)/計劃送檢數(shù)x 100%。e. 職工教育合格率=培訓(xùn)合格人數(shù)（經(jīng)確認(rèn)的）/培訓(xùn)的總?cè)藬?shù)x 100%；f. 材料及零

8、部件采購及時率二材料及零部件采購按計劃到貨數(shù)/計劃采購數(shù)x 100%。 g 原材料、零部件領(lǐng)用發(fā)放合格率 100%h 各系統(tǒng)水壓試驗一次合格率 95%4.4 各項目部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況由工程部按考核時間統(tǒng)計， 并在 5日內(nèi)上報質(zhì)量保 證工程師。5. 附表分公司質(zhì)量目標(biāo)分解表 分公司部門質(zhì)量目標(biāo)考核記錄 分公司質(zhì)量目標(biāo)及考核記錄2016年管道專業(yè)分公司質(zhì)量目標(biāo)分解表編制：李善林審核：楊飛批準(zhǔn)：姜華序號分公司質(zhì)里目標(biāo)部門質(zhì)里目標(biāo)分解值考核頻次1分項、分部、單位 工程合格率100% 質(zhì)量事故為零； 分系統(tǒng)試運一次合 格、真空灌水一次 成功。168試運期間全廠 汽水管道漏點小于2點。施工資料按項目要

9、求移交。實現(xiàn)機組“無缺陷、 無尾項、無滲漏、 無基建施工痕跡” 移交。綜合部培訓(xùn)有效率90%持證人員配備到位率 100%部門質(zhì)量文件信息傳達率100%分包隊伍合同、特種作業(yè)人員登記管理100%半年2工程部組織設(shè)計重大方案編審 100% 施工技術(shù)交底等工程文件 100%檢測設(shè)備校準(zhǔn)率100%質(zhì)量記錄及時準(zhǔn)確率滿足進度要求 有效文件控制傳遞失誤率w 2%半年3安全部死亡、重傷以上安全事故率為0負(fù)責(zé)主要責(zé)任的交通事故為零 火災(zāi)、中毒、污染環(huán)境事故為零 每個項目輕傷損失工日小于10日半年4各項目分項工程一次驗收合格率大于95%分部、單位工程合格率 100% 分系統(tǒng)試運一次合格鍋爐吹管、真空灌水一次成功

10、半年5物機部物質(zhì)需求提訂準(zhǔn)確率 100%現(xiàn)場領(lǐng)用發(fā)放物質(zhì)合格率100%機械保養(yǎng)、維護合格率大于95%半年6被考核部門綜合部考核時段2015年度序號部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計備注1培訓(xùn)有效率90%完成100%分公司共計94人，（放假人員16）,工作人員78人，參加考試人員 78人有16人放假2持證人員配備到位率 100%100%塔山、交城項目質(zhì)檢、安全、電工全部持證上岡3部門質(zhì)量文件信息傳達率100%文件發(fā)放及時傳遞以郵件、微信和QQ多種渠道完成4分包隊伍合同、特種作業(yè)人員登記管理100%完成100%分包合同兩份。特種作業(yè)人員共計19人起重工6人焊工13人部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)石晉紅考核人李善林日期2

11、016年1月14日考核日期2016年1月13日被考核部門工程部考核時段2015年度序號部門質(zhì)里目標(biāo)完成情況統(tǒng)計備注1組織設(shè)計重大方案編審100%編制重大方案7份，施工項目組織設(shè)計2份，鍋爐吹管、高壓、中低壓管道安裝5份完成100%2施工技術(shù)交底等工程文件100%施工技術(shù)交底100% 完成吳忠塔山中低壓管道交底四份，交城分部試運一份，吹管一份3檢測設(shè)備校準(zhǔn)率100%壓力表校率準(zhǔn)100%共九塊4質(zhì)量記錄及時準(zhǔn)確率滿足進度 要求質(zhì)量記錄緊跟施工進度要求，沒有出現(xiàn)拖拉的現(xiàn)象按驗收要求完成5有效文件控制傳遞失誤率w 2%文件傳遞及時無部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)劉利軍考核人李善林日期2016年1月12日考核日期2

12、016年1月12日被考核部門安監(jiān)部考核時段2015年度序號部門質(zhì)里目標(biāo)完成情況統(tǒng)計備注1死亡、重傷以上安全事故率為00事故2負(fù)責(zé)主要責(zé)任的交通事故為零0事故3火災(zāi)、中毒、污染環(huán)境事故為零0事故4每個項目輕傷損失工日小于10日0天部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)楊金江考核人楊飛日期2016年1月18日考核日期2016年1月18日被考核部門交城項目考核時段2015年度序號部門質(zhì)里目標(biāo)完成情況統(tǒng)計備注1分項工程一次驗收合格率大于95%分項工程一次驗收合格率100%2分部、單位工程合格率 100%分部、單位工程合格率 100%共兩個單位工程3分系統(tǒng)試運一次合格給水泵、凝結(jié)水泵、真空泵、閉冷水泵等系統(tǒng)試運一次合格4鍋

13、爐吹管、真空灌水一次成功鍋爐沖管一次成功真空系統(tǒng)灌水一次驗收合格鍋爐吹管次數(shù)偏 高。真空系統(tǒng)灌 水有漏點（小管 焊口漏焊2處） 需要分析質(zhì)量持 續(xù)改進部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)高貴明考核人楊飛日期2016年1月18日考核日期2016年1月18日被考核部門物機部考核時段2015年度序號部門質(zhì)里目標(biāo)完成情況統(tǒng)計備注1物質(zhì)需求提訂準(zhǔn)確率 100%提訂材料準(zhǔn)確率100%（交城、塔山、吳忠、上板 城共四個項目由材料提訂）2現(xiàn)場領(lǐng)用發(fā)放物質(zhì)合格率100%現(xiàn)場材料領(lǐng)用發(fā)放正確無差錯。合格率100%3機械保養(yǎng)、維護合格率大于95%各項目水壓試驗機完好、千斤頂、液壓車等完好。部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)范進斌考核人楊飛日期2016年1月18日考核日期2016年1月18日考核時段2015年度管道專業(yè)分公司質(zhì)量目標(biāo)序號分公司質(zhì)里目標(biāo)完成情況統(tǒng)計備注分項、分部、單位工程合格率100% 質(zhì)里事故為零；交城項目高壓管道、中低壓管道分項、分部、單位工程合格率 100%全年無質(zhì)量事故塔山、上板城項 目無分項工程驗 收，但檢驗批