2021年制造企業(yè)質(zhì)量體系內(nèi)審過程分析總結(jié)

1、制造企業(yè)質(zhì)量體系內(nèi)審過程分析總結(jié)公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核過程的分析公司質(zhì)量管理體系工作，從98年開始籌劃，到201*年通過認(rèn)證審核，我們已經(jīng)走過了十三個年頭。在歷史的進(jìn)程中，管理基礎(chǔ)有了長足的進(jìn)步，質(zhì)量管理體系在規(guī)范企業(yè)的管理行為，部門之間的銜接等諸多方面，起到了重要作用。按照體系文件要求去做，就能保證產(chǎn)品質(zhì)量，所以我們要維護(hù)好質(zhì)量管理體系。做好我們的管理體系內(nèi)部審核工作，就能很好的完善體系文件，確保質(zhì)量體系和技術(shù)動作的有效性和符合性，及時采取糾正或預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。iso9001201*標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定“組織應(yīng)按策劃的時間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否滿足如下要求1)符

2、合策劃的安排(1)，本標(biāo)準(zhǔn)的要求以及組織所確定的質(zhì)量管理體系的要求；2)得到有效實(shí)施與保持。”由此可見，內(nèi)部審核過程就是一個組織自我評價“自身建立的質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求、是否符合組織所確定的質(zhì)量管理體系要求、質(zhì)量管理體系是否得到有效實(shí)施、質(zhì)量管理體系是否得到保持”的過程；同時，也是組織建立“自我發(fā)現(xiàn)問題、自我糾正問題、自我持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系”機(jī)制的過程。因此，這是一個質(zhì)量管理體系中非常重要的過程，也是第三方認(rèn)證審核的重點(diǎn)和第三方監(jiān)督審核必審的過程；建立質(zhì)量管理體系的所有組織對此都很重視。實(shí)實(shí)在在做好我們的內(nèi)部審核工作，就能對我們的質(zhì)量管理體系運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題解決問題。經(jīng)過多年來

3、質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，多年來公司內(nèi)部審核的情況，我們發(fā)現(xiàn)存在這樣或那樣的問題，（雖然由于人員變動和內(nèi)審員學(xué)習(xí)培訓(xùn)不到位）達(dá)不到內(nèi)部審核的效果。一）在實(shí)施內(nèi)部審核過程中，常常會出現(xiàn)如下幾種問題1)內(nèi)審員的素質(zhì)問題這主要表現(xiàn)在內(nèi)審員對標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容不熟悉，對公司質(zhì)量體系文件學(xué)習(xí)不夠，在現(xiàn)場審核時往往要現(xiàn)翻書本，造成審核效率低、審核呆板，同時又對所發(fā)現(xiàn)的問題判定不準(zhǔn)確；對于初次參加內(nèi)審的內(nèi)審員情況更是如此，開展現(xiàn)場審核時不知如何切入，顯得很被動；審核方式簡單，孤立地審查問題，導(dǎo)致僅僅發(fā)現(xiàn)表面問題，不能挖掘深層次和系統(tǒng)性的問題。由此造成的結(jié)果是，企業(yè)的質(zhì)量管理體系并沒有得到顯著的改進(jìn)和提高。2)內(nèi)審員編制內(nèi)

4、部審核檢查表中出現(xiàn)的問題作為內(nèi)審員工作文件的檢查表被編制得過于簡單，檢查表的檢查內(nèi)容與審核計劃規(guī)定不符甚至存在漏項(xiàng)。從而導(dǎo)致不能指導(dǎo)審核員進(jìn)行有效的工作，甚至?xí)斐蓪徍藛T不能完成質(zhì)量管理體系審核工作。3)現(xiàn)場實(shí)施審核幾年來常出現(xiàn)的問題審核客觀證據(jù)記錄不清楚，審核記錄不全，不注重審核抽樣，審核記錄與不符合實(shí)施描述不符等，個別內(nèi)審員審核記錄過于簡單，還有甚者就一個字，確實(shí)表達(dá)不清。4)內(nèi)部審核后，不符合項(xiàng)報告中存在的問題不符合事實(shí)描述不清楚，不符合對照標(biāo)準(zhǔn)的判定不準(zhǔn)確，產(chǎn)生不符合的原因分析不清楚，定位不準(zhǔn)確；僅進(jìn)行文字糾正而沒有采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并且缺少實(shí)施、糾正與預(yù)防措施的效果和輔助證據(jù)

5、，缺少舉一反三的系統(tǒng)性糾正措施；內(nèi)審組忽視跟蹤驗(yàn)證環(huán)節(jié)。其結(jié)果是糾正措施無效并使同一類問題重復(fù)出現(xiàn)，體系不能得到有效的改進(jìn)，達(dá)不到內(nèi)部審核的目的；同時導(dǎo)致內(nèi)部審核過程形式化、表面化。5)每次審核結(jié)束后，雖然都把審核資料存檔保管，但是，卻沒有對歷次內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)計分析，從中找出規(guī)律性的東西，以便持續(xù)改進(jìn)。二）改進(jìn)措施針對以上五個方面的問題，我們在開展內(nèi)部審核的實(shí)際工作中，通過認(rèn)真分析原因，采取相應(yīng)的對策或糾正措施，并逐漸改進(jìn)內(nèi)部審核過程方法，從而使內(nèi)部審核過程方法、內(nèi)部審核的質(zhì)量和效果得到改進(jìn)和提高，對企業(yè)的質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)起到了促進(jìn)作用。1)著重提高內(nèi)審員的業(yè)務(wù)水平和整體素

6、質(zhì)，從根本上提高內(nèi)部審核的質(zhì)量及其有效性內(nèi)審員是實(shí)施內(nèi)部審核工作的核心，因此，只有提高內(nèi)審員的審核水平和審核能力，才能提高內(nèi)部審核過程的質(zhì)量和效果。通常的做法是a)聘請公司內(nèi)資深的老師來講授有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和審核的知識，培訓(xùn)內(nèi)審員，幫助內(nèi)審員理解和掌握標(biāo)準(zhǔn)和審核內(nèi)容；必要時邀請認(rèn)證公司老師給搞一下培訓(xùn)。特別培養(yǎng)公司內(nèi)的專家，對內(nèi)審員進(jìn)行現(xiàn)場審核培訓(xùn)和實(shí)踐案例分析，拓展內(nèi)審員的審核思路和審核方法，這一點(diǎn)對于提高內(nèi)審員的審核能力非常重要，也非常有效；b)聘請有經(jīng)驗(yàn)的內(nèi)審員帶領(lǐng)新的內(nèi)審員到審核現(xiàn)場做現(xiàn)場審核，并通過審核實(shí)踐對新的審核員進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)，搞好傳幫帶；通過采取以上措施，內(nèi)審員的審核水平和審核能力得到

7、較大的提高，在內(nèi)部審核過程中，不僅能夠發(fā)現(xiàn)一般問題，而且能夠發(fā)現(xiàn)深層次和系統(tǒng)性的問題，從而有效地建立了一種能夠在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中及時發(fā)現(xiàn)問題、糾正問題、持續(xù)改進(jìn)的管理機(jī)制；而且，也使內(nèi)審員的審核計劃編制水平得到提高，杜絕了審核計劃有漏項(xiàng)的問題。2)解決實(shí)際工作中存在的問題由于內(nèi)審員大部分來自各個部門，每個人都有各自的工作，不可能有很多空余時間來學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)和審核知識。因此，在編寫檢查表時仍然會暴露出編寫簡單，與審核計劃對照存在部門漏項(xiàng)、部門職責(zé)漏項(xiàng)和標(biāo)準(zhǔn)條款漏項(xiàng)等問題。為此，我們采取的對策是，先設(shè)計并統(tǒng)一編寫標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)場審核流程檢查表，分發(fā)給每個內(nèi)審員。這樣，不僅提高了審核效率和審核效果，還杜絕了

8、審核漏項(xiàng)的問題。從而達(dá)到自我發(fā)現(xiàn)、自我糾正、持續(xù)改進(jìn)的目的。3)策劃專題審核內(nèi)部審核的策劃環(huán)節(jié)是內(nèi)審的基礎(chǔ)。對于某些問題，單靠審核組現(xiàn)場審核這種方式是不可能解決的。為此，我們提出并實(shí)施了專題審核、會議審核的方法，即就某一個共性問題或深層次的問題，組織內(nèi)審員到現(xiàn)場進(jìn)行專項(xiàng)審核或組織召開專題會議進(jìn)行審核。實(shí)踐證明，這種方式對于解決質(zhì)量管理體系中存在的共性問題或深層次的問題很有效果。例如“配套關(guān)鍵件分級”、“外包外協(xié)過程”、“非標(biāo)設(shè)備”文件的審核編制。4)匯總、分析審核結(jié)果我們對每次內(nèi)部審核的結(jié)果都要進(jìn)行匯總、分析，并提出解決辦法。例如每個過程中歷次審核出現(xiàn)不符合項(xiàng)的頻次，每個部門出現(xiàn)不符合項(xiàng)的幾率

9、。根據(jù)分析結(jié)果，提出質(zhì)量管理體系工作的改進(jìn)重點(diǎn)，著重管理那些運(yùn)行效果差的過程或部門，達(dá)到質(zhì)量管理體系有效改進(jìn)的目的。以增強(qiáng)員工的質(zhì)量管理意識。5)審核報告采用認(rèn)證機(jī)構(gòu)第三方審核的格式在設(shè)計不符合項(xiàng)報告和內(nèi)部審核報告的內(nèi)容和格式時，我們盡可能地采用認(rèn)證機(jī)構(gòu)第三方審核的格式。由專業(yè)人員幫助基層部門弄清楚“糾正”、“糾正措施”和“預(yù)防措施”等概念，并指導(dǎo)他們開展舉一反三的整改活動，從而達(dá)到利用審核結(jié)果來有效地改進(jìn)質(zhì)量管理體系的目的。通過采取以上措施，顯著提高了內(nèi)部審核的質(zhì)量，并取得了明顯的效果。但是，一個問題解決了，新的問題就會出現(xiàn)，這就要求我們要認(rèn)認(rèn)真真循環(huán)漸進(jìn)解決問題。三）結(jié)束語內(nèi)部審核過程是質(zhì)

10、量管理體系中非常重要的一個過程，是質(zhì)量管理體系自我發(fā)現(xiàn)問題、自我糾正和自我持續(xù)改進(jìn)的一種有效機(jī)制。通過實(shí)施內(nèi)部審核，不僅可以通過糾正不符合項(xiàng)來達(dá)到質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的目的，而且還可以鍛煉和逐步培養(yǎng)一支高素質(zhì)的內(nèi)審員隊(duì)伍，對于維持質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行、不斷提高質(zhì)量管理體系的運(yùn)行質(zhì)量起到顯著的促進(jìn)作用。擴(kuò)展閱讀iso9000內(nèi)審工作總結(jié)企管部工作總結(jié)從運(yùn)行質(zhì)量管理體系以來，企管部工作按照公司質(zhì)量手冊和程序文件的要求，認(rèn)真嚴(yán)密地做好員工培訓(xùn)、管理文件控制等工作，較好完成了各項(xiàng)管理任務(wù)，取得了一定的成績，現(xiàn)將主要體系管理工作總結(jié)如下一、開展知識、技能培訓(xùn)，全面提高員工素質(zhì)為確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行，適

11、應(yīng)公司管理、體系執(zhí)行工作需要，全面提高員工素質(zhì)，于201*年7月至201*年2月在公司職工學(xué)校開展了iso9001201*版知識培訓(xùn)，工藝技術(shù)技巧、檢驗(yàn)?zāi)芰Φ扰嘤?xùn)，員工按計劃培訓(xùn)率100%，培訓(xùn)考核合格格率達(dá)100%。按照201*年度培訓(xùn)計劃的要求，組織全體人員學(xué)習(xí)iso9001201*質(zhì)量管理體系知識，程序文件內(nèi)容培訓(xùn)，并對相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了考試、考核合格率達(dá)100%。為了提高生產(chǎn)員工的操作技能，開展了產(chǎn)品工藝，操作技能等培訓(xùn)?？己撕细癜l(fā)了上崗證。為加強(qiáng)質(zhì)量檢測力度，還對質(zhì)檢人員制定了培訓(xùn)計劃。按照201*年度培訓(xùn)計劃要求，201*年6月對公司12名特種作業(yè)人員（電工、焊接與熱切割作業(yè)）進(jìn)行了外

12、送取證復(fù)審培訓(xùn)。二、強(qiáng)化文件和資料控制，實(shí)施規(guī)范管理為確保文件和資料控制更加規(guī)范，企管部于201*年9月就企業(yè)文件管理等工作，嚴(yán)格按照企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理及iso9001質(zhì)量管理體系運(yùn)行要求，對所有文件資料進(jìn)行了歸檔和整理，確保各類文件、資料的完整性和統(tǒng)一性。三、人力資源管理因受市場的影響，201*年公司員工收入的雖有提高，但受技改期限的拉長，以及地方發(fā)展進(jìn)行環(huán)境整治等因素的影響，今年公司一線員工流失人數(shù)較大，給下步全面生產(chǎn)將產(chǎn)一定的影響；為此，企管部在今后一段時期內(nèi)，應(yīng)著重做好缺崗人員招聘管理工作，根據(jù)收集到的各部門的培訓(xùn)計劃，要做好準(zhǔn)備展開新一輪培訓(xùn)，針對今年上半年培訓(xùn)不足的地方，在下年要采取較

13、好的措施，使培訓(xùn)計劃很好的落實(shí)。企管部謝玉才201*年6月12日生產(chǎn)部工作總結(jié)根據(jù)公司對我部的工作要求，使公司的生產(chǎn)管理走向正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化特對員工進(jìn)行了分工，制定了員工職責(zé)，日常工作，經(jīng)常進(jìn)行助導(dǎo)、督查。對生產(chǎn)員工進(jìn)行了技能技術(shù)的強(qiáng)化培訓(xùn)，使生產(chǎn)工作有條不紊地開展下去。按照質(zhì)量手冊管理職責(zé)的要求，負(fù)責(zé)公司技術(shù)管理職能。幾個月以來，工作取得顯著成效。一、為了保證生產(chǎn)過程中每一生產(chǎn)工序的質(zhì)量，我們加強(qiáng)了工裝管理、設(shè)備維護(hù)。建立了設(shè)備臺帳。并按計劃維護(hù)。車間開展了安全生產(chǎn)熱潮，并對產(chǎn)品堆放進(jìn)行了定置管理。經(jīng)過培訓(xùn)，生產(chǎn)車間員工的自檢能力和質(zhì)量意識均有了較大的提升，但離現(xiàn)代化企業(yè)管理的要求還有很大差距

14、，爭取在今后的工作中把生產(chǎn)工作干得更好，努力把公司推向更高的層次，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)力量。二、對生產(chǎn)員工進(jìn)行了有效的技能技術(shù)培訓(xùn),使得每位員工能更好的完成本職工作,提高了員工的主觀能動性,從而提高了生產(chǎn)效率。三、生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行了整理，使得工作環(huán)境更加有序；現(xiàn)場整潔為創(chuàng)造寬松而又緊張的工作氛圍提供了良好的條件。四、制訂完善的檢驗(yàn)規(guī)范，根據(jù)質(zhì)量的實(shí)際情況，經(jīng)過同其他部門的溝通，制訂了一系列檢驗(yàn)規(guī)范的提高質(zhì)量工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。五、認(rèn)真做好技術(shù)文件管理工作，對生產(chǎn)部和化驗(yàn)室用的技術(shù)文件進(jìn)行了復(fù)查，各部門文件均保存完整，清晰。六、生產(chǎn)設(shè)備公司的生產(chǎn)設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)生較大變化。主要是楊山和華楊兩廠水泥粉磨

15、系統(tǒng)技改工程完工投入生產(chǎn)，提高了出磨水泥的臺時產(chǎn)量?；旌喜膸旆康慕ǔ墒褂?，以及楊山機(jī)立窯的拆除改建jt窯項(xiàng)目的即將投產(chǎn)，為公司節(jié)能降耗打下了堅實(shí)的基礎(chǔ)，同時也為設(shè)備管理工作提出更高的要求。七、工作環(huán)境本公司目前的工作場地比較寬敞，粉塵治理較好，但汽車揚(yáng)塵是個重要的環(huán)境影響因素，現(xiàn)場管理還有待改進(jìn)，綠化面積還要加大。我部將在以后的工作中再接再厲，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)好的工作作風(fēng)，努力把生產(chǎn)工作做得更好，為公司的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。生產(chǎn)部:張光宏201*年6月10日化驗(yàn)室工作總結(jié)化驗(yàn)室在質(zhì)量管理體系的實(shí)施過程中，按照質(zhì)量手冊管理職責(zé)的要求，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理職能。幾個月以來，工作取得顯著成效。一、認(rèn)真做好檢驗(yàn)工作，其

16、中成品交貨合格率達(dá)到100%，極大限度的減小了顧客投訴，為公司的質(zhì)量目標(biāo)完成做出了極大的貢獻(xiàn)（這是建立在生產(chǎn)中合格品質(zhì)的基礎(chǔ)上的）。加強(qiáng)了進(jìn)貨和過程檢驗(yàn)，確保了產(chǎn)品質(zhì)量。二、對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)，根據(jù)測量設(shè)備校準(zhǔn)計劃，對公司的檢測工具進(jìn)行了送檢，以確保其精確度，充分保證了質(zhì)檢工作的正常進(jìn)行。三、原燃材料本公司的主要原燃材料都是公司下屬的礦山以及固定的合格供方提供，貨源充足，質(zhì)量基本穩(wěn)定可靠。去年11月建造的原材料均化即將建成使用，為公司原料儲備和正常使用提供了保障。四、生產(chǎn)方法本公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝先進(jìn)，是國內(nèi)大力推廣的新型干法水泥生產(chǎn)技術(shù)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，性能可靠，環(huán)保設(shè)施在線使用先進(jìn)。公司今

17、年先后不斷探索配料方案，組織生產(chǎn)高標(biāo)號水泥，追求優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)。根據(jù)公司對我部的工作要求，使公司的生產(chǎn)管理走向正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化特對員工進(jìn)行了分工，制定了員工職責(zé)。日常工作，經(jīng)常進(jìn)行助導(dǎo)、督查。對生產(chǎn)員工進(jìn)行了檢驗(yàn)技能的強(qiáng)化培訓(xùn)，使生產(chǎn)供銷工作有條不紊地開展下去。化驗(yàn)室:許仁好201*年6月12日管理者代表工作總結(jié)為了強(qiáng)化我公司的質(zhì)量管理，提高產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量，更好地滿足顧客要求，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)一致研究決定，從200年10月開始實(shí)施iso9001:201*質(zhì)量管理體系。為了能使我公司的質(zhì)量管理體系順利建立和實(shí)施，公司成了貫標(biāo)小組。由總經(jīng)理簽署下發(fā)文件任命李宗發(fā)同志為管理者代表，明確了其職責(zé)和權(quán)限。201*年1

18、2月，由管理者代表組織各部門修編的質(zhì)量手冊和15個程序文件經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，正式打印裝訂，加蓋紅色“受控”印章后下發(fā)各部門執(zhí)行。接著，公司組織全體員工學(xué)習(xí)質(zhì)量體系文件，學(xué)習(xí)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，使全體員工都能理解公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，滿足顧客要求的重要性，并按照質(zhì)量管理體系文件的要求，開始質(zhì)量管理體系的運(yùn)行。質(zhì)量體系運(yùn)行階段，各單位對本單位不符合文件要求的現(xiàn)行做法進(jìn)行了及時改進(jìn)，以使本公司質(zhì)量體系文件真正成為我公司質(zhì)量體系運(yùn)行的有效文件。經(jīng)過近7個月的運(yùn)行，于201*年6月8-9日，公司3名內(nèi)審員組成審核組對我公司質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行內(nèi)部審核工作。經(jīng)過審核，共發(fā)現(xiàn)了2個不合格

19、項(xiàng)，由審核組編寫成不合格報告，經(jīng)認(rèn)可后，發(fā)至各相關(guān)單位，提出糾正措施計劃，并限定了糾正措施計劃的完成期限。各審核組根據(jù)糾正措施計劃及時進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證。經(jīng)過內(nèi)審，我公司的質(zhì)量體系已基本能按程序順利實(shí)施。希望各部門負(fù)責(zé)人能高度重視此次認(rèn)證工作，為我公司貫標(biāo)取證打下堅實(shí)的基礎(chǔ)。管理者代表李宗發(fā)201*年6月11日供應(yīng)部工作總結(jié)1根據(jù)公司對我部的工作要求和下達(dá)的年度生產(chǎn)計劃，消耗定額以及全年主要原燃材料、輔助材料、包裝材料、備品配件等采購計劃，我部均能確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量符合并滿足公司內(nèi)控指標(biāo)要求，數(shù)量上確保了及時供應(yīng)。2在對合格供方的選擇和評定方面，我部每年底都對供方進(jìn)行了評價，確認(rèn)了合格供方名單。在采購活動能嚴(yán)格按要求進(jìn)行采購，確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量以滿足公司質(zhì)量管理的要求。3在合同管理上，1000元以上采購的物資均與供方簽訂了采購合同，并建立了供方檔案；對采購物資和交付時間做出了相關(guān)規(guī)定，減少了進(jìn)貨檢驗(yàn)時的不合格率。4、在原材料倉庫管理工作上，能夠做到賬、卡、物相符，采購驗(yàn)收到位，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。5、臨時采購物資，均能做到網(wǎng)上詢價和電話詢價，按照“貨比三家，質(zhì)量為先”的原則，取得價廉物美的物資。在今后的工作中彌補(bǔ)前所不足，努力開拓市場，爭取取得更好業(yè)績。供應(yīng)部錢克取201