生產(chǎn)問題與質(zhì)量反饋標準程序

1、文件編號XH-2-031文件名稱生產(chǎn)問題與質(zhì)量反饋標準程序制定部門人事部制定日期2012-01-06頁次1/5版次A/0精選資料一、目的：提高生產(chǎn)質(zhì)量問題處理的效率與規(guī)范性，促進質(zhì)量問題的有效解決，預防質(zhì)量問題的再次發(fā)生;二、適用范圍：適用于生產(chǎn)過程中及市場反饋的部品質(zhì)量問題的受理、分析、反饋、處理與改進過程；三、職責：1、技術(shù)組：負責問題的受理、分析、反饋與處理，并跟進改進；文件編號XH-2-031文件名稱生產(chǎn)問題與質(zhì)量反饋標準程序制定部人事部制定日2012-01-06頁2/5版A/0門期次次4.1接受反饋4.1.1由技術(shù)組主管安排及時查工程部共享的生產(chǎn)技術(shù)故障表與技術(shù)問題反 饋表等對主送品

2、管部的相關信息知會并安排給相關技術(shù)人員。4.1.2對于制造部門電話通知方式，接收人員問清反饋部門反映的產(chǎn)品品名并按內(nèi) 部分工知會相應技術(shù)人員去處理。以郵件方式反饋的問題，主管應及時查看并安排 人員處理。4.2現(xiàn)場確認處理4.2.1處理人員應在第一時間（30分鐘內(nèi)）趕到質(zhì)量反饋現(xiàn)場調(diào)查問題，認真聽取 反饋人員的敘述，了解不良現(xiàn)象，查明反饋的機型、位號、供貨廠家、物料編號、 生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號/模號、失效模式、失效數(shù)量比例等基本情況。4.2.2現(xiàn)場作及時初步分析判斷，盡量現(xiàn)場解決問題，如通過規(guī)范工藝操作能解決 問題的則不屬來料問題。如需要換料或工藝作特別調(diào)整的則需進一步分析，并將有 代表性的不良品

3、借回部門。4.3協(xié)調(diào)改進解決4.3.1對于不屬于材料質(zhì)量的問題，應會同制造部、工程部的工藝人員進行確認并 驗證，并協(xié)調(diào)解決問題。4.4測試試驗分析4.4.1將帶回的不良品，參照標準與規(guī)范、規(guī)格書進行檢測，必要時進行試驗對比、 解剖分析，確認材料或其它問題的性質(zhì)、失效模式與嚴重程度。4.4.2技術(shù)組主導進行，相關人員協(xié)助進行。4.5庫存處理4.5.1庫存包括生產(chǎn)物料與倉庫庫存物料，需作出不同處理，根據(jù)公司生產(chǎn)反饋 處理流程物料處理意見以工程部意見為主，當有不同意見時可提出并協(xié)同工程部 驗證；4.5.2退回倉庫的物料連同原倉庫物料，我部需根據(jù)質(zhì)量分析作出不同處理，處理 結(jié)果有：指定使用一一需工程部

4、出更改通知；清倉退貨一一適用于絕對物料問題； 凍結(jié)一一適用于相對物料問題待確認處理的情況，需在二周內(nèi)跟進并作進一步處理 意見；4.5.3為保證生產(chǎn)順暢，須及時查庫存是否有其他廠或其他批號的合格品可使用， 如有則安排換料生產(chǎn)，注意確認代用物料是否存在同樣問題。如無代用料則需分析是否廠家派人前來挑選或加工可解決問題，注意及時并與工程、生產(chǎn)等相關部門保 持協(xié)調(diào)聯(lián)系。文件編號XH-2-031文件名稱生產(chǎn)問題與質(zhì)量反饋標準程序制定部人事部制定日2012-01-06頁3/5版A/0門期次次4.6保留不良品461為進一步作質(zhì)量分析或交由供方帶回分析，時常需要保留不良品，可打借條 或領料單給生產(chǎn)線或倉庫。清倉

5、退貨或凍結(jié)的情況一定要通知廠家取不良品并作分 析報告。4.7生產(chǎn)反饋回復4.7.1生產(chǎn)問題/質(zhì)量反饋了解分析后由處理人員作回復，主管確認審核，經(jīng)理批準后交信息技術(shù)員掃描發(fā)出。4.7.2回復內(nèi)容包括四部分：一是問題描述補充或糾正；二是我部檢測試驗分析工 作描述，失效模式與類型；三是庫存物料處理意見；四是糾正預防措施計劃。注意 寫對元件編號、供應商、不良品日期或批號-如無法查清，也要寫明。4.8檢驗項目標準檢討4.8.1在4.4檢測試驗的基礎上，對于此類質(zhì)量問題發(fā)生的類型與比例， 技術(shù)組應對 檢驗項目與標準作出技術(shù)分析，如需完善項目或修訂檢驗方法，則填寫內(nèi)部質(zhì)量 控制改進表交經(jīng)理審核后召集相關人員

6、共同討論分析后轉(zhuǎn)相關人員。如無需變化 則繼續(xù)保持。4.8.2 相關人員在收到改進表后應在二個工作日內(nèi)改進計劃，填寫內(nèi)部質(zhì)量控制改進表交經(jīng)理審核后由信息技術(shù)員上網(wǎng)存檔。技術(shù)組應做必要的支持。4.8.3技術(shù)組根據(jù)計劃進行跟蹤并填寫，需按事實確認填寫。如閉環(huán)則填完交經(jīng)理 審核，交信息技術(shù)員存檔。4.9責任分類4.9.1根據(jù)實際問題發(fā)生的情況，我們將責任分為三大類：漏檢、供方責任、設計/工藝/操作/標準等，這是一項多選項，即可能二類或三類責任都存在。4.9.2漏檢：屬于檢驗能檢出而未檢出的問題，應進行檢驗核查；供方責任：不論是否漏檢，屬于供方質(zhì)量控制不力而不符合要求的；設計：屬設計不合理，互配性不良,

7、電路不符合正常工作要求；工藝：屬工藝不合理，工藝未規(guī)定到位；操作：生產(chǎn)操作 不符合工藝要求；標準：由于標準不合理所致的不合格。文件編號XH-2-031文件名稱生產(chǎn)問題與質(zhì)量反饋標準程序制定部門人事部制定日期2012-01-06頁次4/5版次A/04.10改進4.10.1由相關方對存在問題進行分析，并回復分析改進報告。4.11反饋跟進4.11.1對于除漏檢、供方問題等造成的各類不良外的責任分類，由技術(shù)組進行反饋并跟進改進結(jié)果。涉及到技術(shù)參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、修模的問題與相關部門溝通， 由其與電路或結(jié)構(gòu)設計師溝通確認改進，如有例會確定由我部溝通的則遵照 執(zhí)行。4.12核查、后續(xù)處理4.12.1對責任分類

8、為漏檢的情況，技術(shù)組應對庫存進行核查，即進行監(jiān)督檢驗，具 體流程按監(jiān)督檢驗作業(yè)標準進行。4.12.2后續(xù)處理：技術(shù)組根據(jù)責任分類及對生產(chǎn)的影響而作出的對后續(xù)產(chǎn)品驗收處 理的過程。默認情況是正常驗收檢驗，其他情況下技術(shù)組需填寫后續(xù)質(zhì)量 跟蹤表即試用報告發(fā)相關人員并做好登記。4.13拒收4.13.1后續(xù)產(chǎn)品驗收分為直接拒收或清倉完拒收，因公司領導書面簽發(fā)的文件要求 暫停供貨的，則按要求執(zhí)行。4.14試用4.14.1后續(xù)產(chǎn)品經(jīng)常規(guī)檢驗合格后要試用，由技術(shù)組開試用情況報告編號后給 生產(chǎn)線和物料部，并跟進試用結(jié)果，要求填寫完整，對試用原因及追溯報告 要明確寫明，試用目的要清晰。試用部門簽署試用情況要完整

9、。4.15新標準4.15.1后續(xù)產(chǎn)品需按新標準，填寫內(nèi)部質(zhì)量控制改進表交主管審核經(jīng)理批準后， 轉(zhuǎn)相關人員執(zhí)行，技術(shù)組需進行跟蹤執(zhí)行情況。4.16檢驗項目完善4.16.1如屬于原項目不全，需要完善項目的，由技術(shù)組負責研究新項目標準與方法。 按要求填寫內(nèi)部質(zhì)量控制改進表。4.17檢驗方法修訂4.17.1如屬于原檢驗方法不適合，需要進行修訂的，由技術(shù)組負責研究新方法并按 要求填寫內(nèi)部質(zhì)量控制改進表。4.18項目手段完善文件編XH-2-031 文件名生產(chǎn)問題與質(zhì)量反饋標準程序號稱制定部人事部制定日2012-01-06頁5/5版A/0門期次次4.18.1經(jīng)理批準后的檢驗項目完善課題由相關人員填寫內(nèi)部質(zhì)量控制改進表，確定計劃，并負責實施完善，包括制作相應的工裝夾具等，技術(shù)組提供技術(shù) 支持。4.19執(zhí)行4.19.1對上述流程的執(zhí)行與跟進，由信息統(tǒng)計人員匯總信息。 4.20質(zhì)量信息上網(wǎng)4.20.1上述質(zhì)量信息由信息統(tǒng)計人員上網(wǎng)共享并管理。五、相關文檔管理質(zhì)量反饋跟蹤表在信息統(tǒng)計人員電腦中建立共享，內(nèi)部質(zhì)量控制改進表、試用報