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文檔簡介
1、文件編號(hào)XH-2-031文件名稱生產(chǎn)問題與質(zhì)量反饋標(biāo)準(zhǔn)程序制定部門人事部制定日期2012-01-06頁次1/5版次A/0精選資料一、目的:提高生產(chǎn)質(zhì)量問題處理的效率與規(guī)范性,促進(jìn)質(zhì)量問題的有效解決,預(yù)防質(zhì)量問題的再次發(fā)生;二、適用范圍:適用于生產(chǎn)過程中及市場反饋的部品質(zhì)量問題的受理、分析、反饋、處理與改進(jìn)過程;三、職責(zé):1、技術(shù)組:負(fù)責(zé)問題的受理、分析、反饋與處理,并跟進(jìn)改進(jìn);文件編號(hào)XH-2-031文件名稱生產(chǎn)問題與質(zhì)量反饋標(biāo)準(zhǔn)程序制定部人事部制定日2012-01-06頁2/5版A/0門期次次4.1接受反饋4.1.1由技術(shù)組主管安排及時(shí)查工程部共享的生產(chǎn)技術(shù)故障表與技術(shù)問題反 饋表等對主送品
2、管部的相關(guān)信息知會(huì)并安排給相關(guān)技術(shù)人員。4.1.2對于制造部門電話通知方式,接收人員問清反饋部門反映的產(chǎn)品品名并按內(nèi) 部分工知會(huì)相應(yīng)技術(shù)人員去處理。以郵件方式反饋的問題,主管應(yīng)及時(shí)查看并安排 人員處理。4.2現(xiàn)場確認(rèn)處理4.2.1處理人員應(yīng)在第一時(shí)間(30分鐘內(nèi))趕到質(zhì)量反饋現(xiàn)場調(diào)查問題,認(rèn)真聽取 反饋人員的敘述,了解不良現(xiàn)象,查明反饋的機(jī)型、位號(hào)、供貨廠家、物料編號(hào)、 生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)/模號(hào)、失效模式、失效數(shù)量比例等基本情況。4.2.2現(xiàn)場作及時(shí)初步分析判斷,盡量現(xiàn)場解決問題,如通過規(guī)范工藝操作能解決 問題的則不屬來料問題。如需要換料或工藝作特別調(diào)整的則需進(jìn)一步分析,并將有 代表性的不良品
3、借回部門。4.3協(xié)調(diào)改進(jìn)解決4.3.1對于不屬于材料質(zhì)量的問題,應(yīng)會(huì)同制造部、工程部的工藝人員進(jìn)行確認(rèn)并 驗(yàn)證,并協(xié)調(diào)解決問題。4.4測試試驗(yàn)分析4.4.1將帶回的不良品,參照標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范、規(guī)格書進(jìn)行檢測,必要時(shí)進(jìn)行試驗(yàn)對比、 解剖分析,確認(rèn)材料或其它問題的性質(zhì)、失效模式與嚴(yán)重程度。4.4.2技術(shù)組主導(dǎo)進(jìn)行,相關(guān)人員協(xié)助進(jìn)行。4.5庫存處理4.5.1庫存包括生產(chǎn)物料與倉庫庫存物料,需作出不同處理,根據(jù)公司生產(chǎn)反饋 處理流程物料處理意見以工程部意見為主,當(dāng)有不同意見時(shí)可提出并協(xié)同工程部 驗(yàn)證;4.5.2退回倉庫的物料連同原倉庫物料,我部需根據(jù)質(zhì)量分析作出不同處理,處理 結(jié)果有:指定使用一一需工程部
4、出更改通知;清倉退貨一一適用于絕對物料問題; 凍結(jié)一一適用于相對物料問題待確認(rèn)處理的情況,需在二周內(nèi)跟進(jìn)并作進(jìn)一步處理 意見;4.5.3為保證生產(chǎn)順暢,須及時(shí)查庫存是否有其他廠或其他批號(hào)的合格品可使用, 如有則安排換料生產(chǎn),注意確認(rèn)代用物料是否存在同樣問題。如無代用料則需分析是否廠家派人前來挑選或加工可解決問題,注意及時(shí)并與工程、生產(chǎn)等相關(guān)部門保 持協(xié)調(diào)聯(lián)系。文件編號(hào)XH-2-031文件名稱生產(chǎn)問題與質(zhì)量反饋標(biāo)準(zhǔn)程序制定部人事部制定日2012-01-06頁3/5版A/0門期次次4.6保留不良品461為進(jìn)一步作質(zhì)量分析或交由供方帶回分析,時(shí)常需要保留不良品,可打借條 或領(lǐng)料單給生產(chǎn)線或倉庫。清倉
5、退貨或凍結(jié)的情況一定要通知廠家取不良品并作分 析報(bào)告。4.7生產(chǎn)反饋回復(fù)4.7.1生產(chǎn)問題/質(zhì)量反饋了解分析后由處理人員作回復(fù),主管確認(rèn)審核,經(jīng)理批準(zhǔn)后交信息技術(shù)員掃描發(fā)出。4.7.2回復(fù)內(nèi)容包括四部分:一是問題描述補(bǔ)充或糾正;二是我部檢測試驗(yàn)分析工 作描述,失效模式與類型;三是庫存物料處理意見;四是糾正預(yù)防措施計(jì)劃。注意 寫對元件編號(hào)、供應(yīng)商、不良品日期或批號(hào)-如無法查清,也要寫明。4.8檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)檢討4.8.1在4.4檢測試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,對于此類質(zhì)量問題發(fā)生的類型與比例, 技術(shù)組應(yīng)對 檢驗(yàn)項(xiàng)目與標(biāo)準(zhǔn)作出技術(shù)分析,如需完善項(xiàng)目或修訂檢驗(yàn)方法,則填寫內(nèi)部質(zhì)量 控制改進(jìn)表交經(jīng)理審核后召集相關(guān)人員
6、共同討論分析后轉(zhuǎn)相關(guān)人員。如無需變化 則繼續(xù)保持。4.8.2 相關(guān)人員在收到改進(jìn)表后應(yīng)在二個(gè)工作日內(nèi)改進(jìn)計(jì)劃,填寫內(nèi)部質(zhì)量控制改進(jìn)表交經(jīng)理審核后由信息技術(shù)員上網(wǎng)存檔。技術(shù)組應(yīng)做必要的支持。4.8.3技術(shù)組根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行跟蹤并填寫,需按事實(shí)確認(rèn)填寫。如閉環(huán)則填完交經(jīng)理 審核,交信息技術(shù)員存檔。4.9責(zé)任分類4.9.1根據(jù)實(shí)際問題發(fā)生的情況,我們將責(zé)任分為三大類:漏檢、供方責(zé)任、設(shè)計(jì)/工藝/操作/標(biāo)準(zhǔn)等,這是一項(xiàng)多選項(xiàng),即可能二類或三類責(zé)任都存在。4.9.2漏檢:屬于檢驗(yàn)?zāi)軝z出而未檢出的問題,應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)核查;供方責(zé)任:不論是否漏檢,屬于供方質(zhì)量控制不力而不符合要求的;設(shè)計(jì):屬設(shè)計(jì)不合理,互配性不良,
7、電路不符合正常工作要求;工藝:屬工藝不合理,工藝未規(guī)定到位;操作:生產(chǎn)操作 不符合工藝要求;標(biāo)準(zhǔn):由于標(biāo)準(zhǔn)不合理所致的不合格。文件編號(hào)XH-2-031文件名稱生產(chǎn)問題與質(zhì)量反饋標(biāo)準(zhǔn)程序制定部門人事部制定日期2012-01-06頁次4/5版次A/04.10改進(jìn)4.10.1由相關(guān)方對存在問題進(jìn)行分析,并回復(fù)分析改進(jìn)報(bào)告。4.11反饋跟進(jìn)4.11.1對于除漏檢、供方問題等造成的各類不良外的責(zé)任分類,由技術(shù)組進(jìn)行反饋并跟進(jìn)改進(jìn)結(jié)果。涉及到技術(shù)參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、修模的問題與相關(guān)部門溝通, 由其與電路或結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師溝通確認(rèn)改進(jìn),如有例會(huì)確定由我部溝通的則遵照 執(zhí)行。4.12核查、后續(xù)處理4.12.1對責(zé)任分類
8、為漏檢的情況,技術(shù)組應(yīng)對庫存進(jìn)行核查,即進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn),具 體流程按監(jiān)督檢驗(yàn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。4.12.2后續(xù)處理:技術(shù)組根據(jù)責(zé)任分類及對生產(chǎn)的影響而作出的對后續(xù)產(chǎn)品驗(yàn)收處 理的過程。默認(rèn)情況是正常驗(yàn)收檢驗(yàn),其他情況下技術(shù)組需填寫后續(xù)質(zhì)量 跟蹤表即試用報(bào)告發(fā)相關(guān)人員并做好登記。4.13拒收4.13.1后續(xù)產(chǎn)品驗(yàn)收分為直接拒收或清倉完拒收,因公司領(lǐng)導(dǎo)書面簽發(fā)的文件要求 暫停供貨的,則按要求執(zhí)行。4.14試用4.14.1后續(xù)產(chǎn)品經(jīng)常規(guī)檢驗(yàn)合格后要試用,由技術(shù)組開試用情況報(bào)告編號(hào)后給 生產(chǎn)線和物料部,并跟進(jìn)試用結(jié)果,要求填寫完整,對試用原因及追溯報(bào)告 要明確寫明,試用目的要清晰。試用部門簽署試用情況要完整
9、。4.15新標(biāo)準(zhǔn)4.15.1后續(xù)產(chǎn)品需按新標(biāo)準(zhǔn),填寫內(nèi)部質(zhì)量控制改進(jìn)表交主管審核經(jīng)理批準(zhǔn)后, 轉(zhuǎn)相關(guān)人員執(zhí)行,技術(shù)組需進(jìn)行跟蹤執(zhí)行情況。4.16檢驗(yàn)項(xiàng)目完善4.16.1如屬于原項(xiàng)目不全,需要完善項(xiàng)目的,由技術(shù)組負(fù)責(zé)研究新項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)與方法。 按要求填寫內(nèi)部質(zhì)量控制改進(jìn)表。4.17檢驗(yàn)方法修訂4.17.1如屬于原檢驗(yàn)方法不適合,需要進(jìn)行修訂的,由技術(shù)組負(fù)責(zé)研究新方法并按 要求填寫內(nèi)部質(zhì)量控制改進(jìn)表。4.18項(xiàng)目手段完善文件編XH-2-031 文件名生產(chǎn)問題與質(zhì)量反饋標(biāo)準(zhǔn)程序號(hào)稱制定部人事部制定日2012-01-06頁5/5版A/0門期次次4.18.1經(jīng)理批準(zhǔn)后的檢驗(yàn)項(xiàng)目完善課題由相關(guān)人員填寫內(nèi)部質(zhì)量控制改進(jìn)表,確定計(jì)劃,并負(fù)責(zé)實(shí)施完善,包括制作相應(yīng)的工裝夾具等,技術(shù)組提供技術(shù) 支持。4.19執(zhí)行4.19.1對上述流程的執(zhí)行與跟進(jìn),由信息統(tǒng)計(jì)人員匯總信息。 4.20質(zhì)量信息上網(wǎng)4.20.1上述質(zhì)量信息由信息統(tǒng)計(jì)人員上網(wǎng)共享并管理。五、相關(guān)文檔管理質(zhì)量反饋跟蹤表在信息統(tǒng)計(jì)人員電腦中建立共享,內(nèi)部質(zhì)量控制改進(jìn)表、試用報(bào)
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