供方審核檢查表

1、供供方方審審核核報(bào)報(bào)告告 no:dc-qp-09-03 公司名稱嘉興中谷半導(dǎo)體有限公司地 址浙江嘉善經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)之江路99號(hào) 工廠名稱地 址 審核方人員受審方人員 周田軍、梁敏琴、楊劍鋒 審核日期2013/4/12地 點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)審核 審核目的 新開(kāi)發(fā) 年度審核 品質(zhì)改善審核方式 自評(píng) 現(xiàn)場(chǎng)審核 供貨產(chǎn)品 審核內(nèi)容 質(zhì)量管理體系審核 有害物質(zhì)管理體系審核 過(guò)程審核 其它請(qǐng)注明: 質(zhì)量體系情況其它管理體系 iso9001 已認(rèn)證 認(rèn)證中 有計(jì)劃 無(wú)計(jì)劃iso14001 已認(rèn)證 認(rèn)證中 有計(jì)劃 無(wú)計(jì)劃 iso/ts16949 已認(rèn)證 認(rèn)證中 有計(jì)劃 無(wú)計(jì)劃ohsas18001 已認(rèn)證 認(rèn)證中 有計(jì)劃 無(wú)計(jì)

2、劃 iecq hspm-qc080000 已認(rèn)證 認(rèn)證中 有計(jì)劃 無(wú)計(jì)劃 其它請(qǐng)注明： 注:沒(méi)有iso9001證書(shū)的請(qǐng)?zhí)峤徽J(rèn)證計(jì)劃 審審核核結(jié)結(jié)論論 自 評(píng)現(xiàn)場(chǎng)審核 項(xiàng)目總分自評(píng)得分得分率%項(xiàng)目總分實(shí)際得分得分率% 管理能力1059792.38%管理能力105 文件、記錄控制2020100.00%文件、記錄控制20 能力、意識(shí)和培訓(xùn)302686.67%能力、意識(shí)和培訓(xùn)30 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)20n/a設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)20 變更控制201890.00%變更控制20 采購(gòu)及供應(yīng)商管理555294.55%采購(gòu)及供應(yīng)商管理55 過(guò)程控制858397.65%過(guò)程控制85 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制504794.00%產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制5

3、0 矯正與預(yù)防控制858094.12%矯正與預(yù)防控制85 匯總47042390.00%匯總470 自評(píng)得分總得分 審核問(wèn)題 共 項(xiàng),問(wèn)題改善報(bào)告編號(hào): 審核結(jié)論 通過(guò) 不通過(guò)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則:總得分必須高于75分，且每大項(xiàng)得分大于60%； 管管理理者者代代表表資資材材副副總總品品質(zhì)質(zhì)副副總總品品質(zhì)質(zhì)部部長(zhǎng)長(zhǎng)制制 表表 大大昌昌電電子子 第 2 頁(yè)，共 7 頁(yè) 供供方方審審核核檢檢查查表表 dc-qp-09-04dc-qp-09-04 公司名稱嘉興中谷半導(dǎo)體有限公司審核人員 地 址浙江嘉善經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)之江路99號(hào)供方人員周田軍、梁敏琴、楊劍鋒 審核日期自評(píng)日期2013/4/12 序序號(hào)號(hào)項(xiàng)項(xiàng)目目總總分分

4、自自評(píng)評(píng) 得得分分 實(shí)實(shí)際際 得得分分 自自評(píng)評(píng)/ /審審核核證證據(jù)據(jù) 一管理能力10597 1.1系統(tǒng)化管理 1.1.1 是是否否建建立立完完善善的的質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系 5 55 5 建建立立實(shí)實(shí)施施了了質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系并并取取得得認(rèn)認(rèn)證證證證 書(shū)書(shū) 1.1.2 是是否否建建立立完完善善的的有有害害物物質(zhì)質(zhì)管管理理體 體系系5 53 3對(duì)對(duì)原原材材料料、成成品品進(jìn)進(jìn)行行控控制制 1.2環(huán)境保護(hù)及職業(yè)健康安全 1.2.1 組組織織是是否否考考慮慮到到環(huán)環(huán)境境保保護(hù)護(hù) 5 55 5有有污污廢廢處處理理措措施施 1.2.2 組組織織是是否否提提供供充充分分資資源源、措措施施保 保證證

5、員員工工健健康康安安全全5 55 5有有配配備備防防護(hù)護(hù)用用品品 1.2.3 組組織織是是否否遵遵守守環(huán)環(huán)境境及及職職業(yè)業(yè)健健康康安 安全全法法律律法法規(guī)規(guī)5 55 5有有遵遵守守法法律律法法規(guī)規(guī) 1.3組織架構(gòu)及職責(zé)權(quán)限 1.3.1 有有明明確確的的組組織織架架構(gòu)構(gòu) 5 55 5質(zhì)質(zhì)量量手手冊(cè)冊(cè)中中附附件件四四組組織織機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)圖圖 1.3.2 各各崗崗位位有有職職責(zé)責(zé)權(quán)權(quán)限限以以及及任任職職資資格 格要要求求，相相應(yīng)應(yīng)的的人人員員需需了了解解5 55 5質(zhì)質(zhì)量量手手冊(cè)冊(cè)中中有有定定義義 1.4資源管理 1.4.1 是是否否提提供供充充分分資資源源滿滿足足產(chǎn)產(chǎn)品品實(shí)實(shí)現(xiàn) 現(xiàn)過(guò)過(guò)程程以以及及各各

6、方方面面需需求求5 55 5提提供供充充分分資資源源保保證證產(chǎn)產(chǎn)品品實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn) 1.4.2 資資源源的的充充分分性性是是否否進(jìn)進(jìn)行行評(píng)評(píng)價(jià)價(jià) 5 55 5有有資資源源充充分分性性評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)，結(jié)結(jié)果果為為滿滿足足 1.5質(zhì)量(包含有害物質(zhì))方針、目標(biāo) 1.5.1 是是否否建建立立質(zhì)質(zhì)量量、有有害害物物質(zhì)質(zhì)方方針針 5 53 3有有建建立立質(zhì)質(zhì)量量方方針針 1.5.2 方方針針是是否否在在組組織織內(nèi)內(nèi)部部進(jìn)進(jìn)行行宣宣導(dǎo)導(dǎo)， ，員員工工是是否否理理解解方方針針內(nèi)內(nèi)容容5 55 5通通過(guò)過(guò)培培訓(xùn)訓(xùn)、制制作作宣宣傳傳欄欄對(duì)對(duì)方方針針進(jìn)進(jìn)行行宣宣導(dǎo)導(dǎo) 1.5.3 是是否否有有明明確確的的質(zhì)質(zhì)量量、有有害害物物

7、質(zhì)質(zhì)管 管理理目目標(biāo)標(biāo)5 55 5 有有明明確確的的質(zhì)質(zhì)量量、環(huán)環(huán)境境管管理理目目標(biāo)標(biāo)，并并建建立立 分分解解后后的的過(guò)過(guò)程程目目標(biāo)標(biāo) 1.5.4 質(zhì)質(zhì)量量、有有害害物物質(zhì)質(zhì)目目標(biāo)標(biāo)是是否否分分解解到 到各各職職能能部部門門5 55 5質(zhì)質(zhì)量量、環(huán)環(huán)境境目目標(biāo)標(biāo)分分解解到到各各職職能能部部門門 1.5.5 目目標(biāo)標(biāo)達(dá)達(dá)成成的的有有效效性性是是否否進(jìn)進(jìn)行行管管理 理 a.是是否否定定期期對(duì)對(duì)收收集集確確定定目目標(biāo)標(biāo)的的達(dá)達(dá)成成狀狀況況5 54 4每每月月對(duì)對(duì)過(guò)過(guò)程程目目標(biāo)標(biāo)達(dá)達(dá)成成狀狀況況進(jìn)進(jìn)行行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì) b.目目標(biāo)標(biāo)達(dá)達(dá)成成狀狀況況是是否否進(jìn)進(jìn)行行分分析析檢檢討討5 54 4每每月月有有對(duì)對(duì)目

8、目標(biāo)標(biāo)達(dá)達(dá)成成狀狀況況進(jìn)進(jìn)行行匯匯總總 1.6管理評(píng)審 1.6.1 是是否否有有管管理理評(píng)評(píng)審審頻頻次次、方方式式、內(nèi) 內(nèi)容容等等準(zhǔn)準(zhǔn)則則5 55 5管管理理評(píng)評(píng)審審控控制制程程序序cnsi-qp-03cnsi-qp-03中中有有規(guī)規(guī)定定 1.6.2 是是否否按按照照預(yù)預(yù)定定的的進(jìn)進(jìn)行行管管理理評(píng)評(píng)審審，并并對(duì)對(duì)有有害害物物質(zhì)質(zhì)管管理理和和運(yùn)運(yùn)行行 狀狀況況進(jìn)進(jìn)行行評(píng)評(píng)審審，保保存存相相關(guān)關(guān)記記錄錄 5 55 5 20122012年年有有按按照照計(jì)計(jì)劃劃實(shí)實(shí)施施管管理理評(píng)評(píng)審審，并并有有 相相關(guān)關(guān)的的評(píng)評(píng)審審記記錄錄 1.6.3 管管理理評(píng)評(píng)審審提提出出的的改改進(jìn)進(jìn)建建議議是是否否制 制訂訂措

9、措施施并并進(jìn)進(jìn)行行有有效效性性驗(yàn)驗(yàn)證證5 55 5 有有針針對(duì)對(duì)20122012年年管管理理評(píng)評(píng)審審中中的的建建議議項(xiàng)項(xiàng)進(jìn)進(jìn)行行 效效果果驗(yàn)驗(yàn)證證 1.7數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)分析系統(tǒng) 1.7.1 是是否否建建立立完完善善的的數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)管管理理系系統(tǒng)統(tǒng) 5 55 5 據(jù)據(jù)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)分分析析控控制制程程序序，建建立立有有完完善善的的數(shù)數(shù) 據(jù)據(jù)管管理理系系統(tǒng)統(tǒng) 1.7.2 是是否否采采用用適適宜宜的的方方法法對(duì)對(duì)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)進(jìn)進(jìn)行 行分分析析5 54 4 運(yùn)運(yùn)用用直直方方圖圖/cpk/cpk的的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)方方式式對(duì)對(duì)產(chǎn)產(chǎn)線線良良率率 品品質(zhì)質(zhì)進(jìn)進(jìn)行行管管理理 1.7.3 是是否否對(duì)對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品品的的符符合合性性、過(guò)過(guò)程程和

10、和產(chǎn)產(chǎn)品品的的特特性性及及趨趨勢(shì)勢(shì)進(jìn)進(jìn)行行分分析析 并并采采取取相相應(yīng)應(yīng)的的措措施施 5 54 4有有對(duì)對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品品特特性性進(jìn)進(jìn)行行分分析析 二文件、記錄控制2020 2.1是是否否有有明明確確的的文文件件控控制制程程序序5 55 5有有cnsi-qp-01cnsi-qp-01文文件件控控制制程程序序 2.2查查看看相相關(guān)關(guān)記記錄錄，確確認(rèn)認(rèn)是是否否按按照照規(guī)規(guī)范范執(zhí)執(zhí)行行5 55 5現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)規(guī)規(guī)范范有有按按照照文文件件控控制制程程序序執(zhí)執(zhí)行行 2.3是是否否有有明明確確的的記記錄錄控控制制程程序序5 55 5有有cnsi-qp-02cnsi-qp-02記記錄錄控控制制程程序序 2.4 品品質(zhì)質(zhì)

11、、有有害害物物質(zhì)質(zhì)管管理理記記錄錄保保存存期期限限、方方式式等等是是否否有有規(guī)規(guī)定定， 并并有有效效執(zhí)執(zhí)行行 5 55 5 按按照照記記錄錄控控制制程程序序中中有有記記錄錄保保存存期期 限限要要求求并并執(zhí)執(zhí)行行 三能力、意識(shí)和培訓(xùn)3026 3.1對(duì)對(duì)人人員員的的能能力力是是否否進(jìn)進(jìn)行行評(píng)評(píng)估估5 55 5有有人人員員能能力力培培訓(xùn)訓(xùn)評(píng)評(píng)估估合合格格上上崗崗 3.2 是是否否針針對(duì)對(duì)各各崗崗位位職職責(zé)責(zé)要要求求制制訂訂適適宜宜的的培培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)計(jì)劃劃（包包括括涉涉及及 有有害害物物質(zhì)質(zhì)管管控控崗崗位位） 5 55 5 有有依依照照人人力力資資源源管管理理程程序序cnsi-qp-04cnsi-qp-0

12、4制制 定定年年度度培培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)計(jì)劃劃 3.3是是否否安安照照計(jì)計(jì)劃劃實(shí)實(shí)施施培培訓(xùn)訓(xùn)并并進(jìn)進(jìn)行行有有效效性性驗(yàn)驗(yàn)證證5 54 4 有有按按照照培培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)計(jì)劃劃實(shí)實(shí)施施培培訓(xùn)訓(xùn)并并有有相相關(guān)關(guān)考考核核 記記錄錄 3.4 特特殊殊工工種種特特殊殊工工序序有有害害物物質(zhì)質(zhì)管管控控人人員員是是否否有有明明確確培培訓(xùn)訓(xùn)及及 考考核核規(guī)規(guī)范范 5 54 4 培培訓(xùn)訓(xùn)控控制制程程序序中中有有對(duì)對(duì)特特殊殊崗崗位位人人員員考考核核 要要求求進(jìn)進(jìn)行行規(guī)規(guī)范范 3.5 特特殊殊工工種種特特殊殊工工序序有有害害物物質(zhì)質(zhì)管管控控人人員員是是否否按按規(guī)規(guī)范范進(jìn)進(jìn)行行培培 訓(xùn)訓(xùn)考考核核 5 54 4 有有按按照照培培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)

13、計(jì)劃劃實(shí)實(shí)施施培培訓(xùn)訓(xùn)并并有有相相關(guān)關(guān)考考核核 記記錄錄 s si iy yu u 大大昌昌電電子子 r r 第 3 頁(yè)，共 7 頁(yè) 序序號(hào)號(hào)項(xiàng)項(xiàng)目目總總分分 自自評(píng)評(píng) 得得分分 實(shí)實(shí)際際 得得分分 自自評(píng)評(píng)/ /審審核核證證據(jù)據(jù) 3.6培培訓(xùn)訓(xùn)是是否否覆覆蓋蓋到到入入廠廠、在在崗崗、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)崗崗，并并保保留留有有相相關(guān)關(guān)記記錄錄5 54 4 培培訓(xùn)訓(xùn)有有覆覆蓋蓋到到入入廠廠、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)崗崗，并并有有相相關(guān)關(guān)考考 核核記記錄錄 四設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)20n/a 4.1是是否否有有明明確確的的設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)和和開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)的的程程序序予予以以規(guī)規(guī)定定相相關(guān)關(guān)流流程程及及方方式式5 5n/an/a 4.2設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)與與開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)階

14、階段段是是否否包包含含了了有有害害物物質(zhì)質(zhì)5 5n/an/a 4.3 設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)是是否否包包含含了了顧顧客客明明定定、潛潛在在要要求求以以及及法法律律法法規(guī)規(guī)要要 求求 5 5n/an/a 4.4查查看看案案例例, ,確確認(rèn)認(rèn)是是否否按按照照規(guī)規(guī)定定要要求求執(zhí)執(zhí)行行5 5n/an/a 五變更控制2018 5.1是是否否有有明明確確的的文文件件定定義義并并規(guī)規(guī)范范變變更更如如何何管管理理? ?5 55 5 工工程程變變更更控控制制程程序序中中規(guī)規(guī)范范了了過(guò)過(guò)程程變變更更的的 管管理理 5.2查查看看案案例例, ,確確認(rèn)認(rèn)是是否否按按照照規(guī)規(guī)定定要要求求執(zhí)執(zhí)行行5 55 5現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)有有依依照

15、照工工藝藝規(guī)規(guī)范范程程序序文文件件執(zhí)執(zhí)行行 5.3變變更更是是否否對(duì)對(duì)有有害害物物質(zhì)質(zhì)進(jìn)進(jìn)行行了了驗(yàn)驗(yàn)證證5 54 4未未對(duì)對(duì)有有害害物物質(zhì)質(zhì)進(jìn)進(jìn)行行驗(yàn)驗(yàn)證證的的文文件件要要求求 5.4當(dāng)當(dāng)顧顧客客要要求求有有變變更更時(shí)時(shí)內(nèi)內(nèi)部部是是否否進(jìn)進(jìn)行行評(píng)評(píng)估估5 54 4對(duì)對(duì)接接收收到到的的客客戶戶變變更更要要求求進(jìn)進(jìn)行行評(píng)評(píng)估估 六采購(gòu)及供應(yīng)商管理5552 6.1供供應(yīng)應(yīng)商商選選擇擇及及評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)準(zhǔn)準(zhǔn)則則 6.1.1 是是否否建建立立了了新新供供應(yīng)應(yīng)商商評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)準(zhǔn)準(zhǔn)則則 5 55 5 采采購(gòu)購(gòu)控控制制程程序序cnsi-qp-07cnsi-qp-07中中建建立立了了 新新供供應(yīng)應(yīng)商商評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)準(zhǔn)準(zhǔn)則則

16、6.1.2 是是否否建建立立了了新新材材料料的的評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)準(zhǔn)準(zhǔn)則則 5 55 5 采采購(gòu)購(gòu)控控制制程程序序cnsi-qp-07cnsi-qp-07中中建建立立了了 新新材材料料評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)準(zhǔn)準(zhǔn)則則 6.2 是是否否按按照照規(guī)規(guī)定定的的準(zhǔn)準(zhǔn)則則進(jìn)進(jìn)行行新新供供應(yīng)應(yīng)商商、新新材材料料評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)，并并保保持持 相相應(yīng)應(yīng)記記錄錄 5 54 4 按按照照規(guī)規(guī)范范要要求求對(duì)對(duì)新新供供應(yīng)應(yīng)商商進(jìn)進(jìn)行行評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)并并有有 相相關(guān)關(guān)記記錄錄 6.3是是否否建建立立合合格格供供應(yīng)應(yīng)商商名名錄錄, ,新新增增供供應(yīng)應(yīng)商商時(shí)時(shí)是是否否更更新新名名錄錄5 55 5建建立立有有合合格格供供方方目目錄錄 6.4進(jìn)進(jìn)料料質(zhì)質(zhì)量量控控制

17、制 6.4.1 是是否否有有進(jìn)進(jìn)料料必必要要檢檢驗(yàn)驗(yàn)活活動(dòng)動(dòng)以以驗(yàn)驗(yàn)證證采采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品品的的符符合合性性（包包括括 有有害害物物質(zhì)質(zhì)驗(yàn)驗(yàn)證證） 5 55 5 按按照照晶晶片片進(jìn)進(jìn)料料檢檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)規(guī)程程對(duì)對(duì)進(jìn)進(jìn)料料符符合合性性驗(yàn)驗(yàn) 證證 6.4.2 是是否否有有檢檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確確及及判判定定準(zhǔn)準(zhǔn)則則 5 55 5 有有晶晶片片進(jìn)進(jìn)料料檢檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)規(guī)范范，包包含含有有檢檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 及及判判定定準(zhǔn)準(zhǔn)則則 6.5倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)( (物物流流) )管管理理 6.5.1 是是否否有有存存儲(chǔ)儲(chǔ)條條件件( (如如; ;溫溫濕濕度度) )控 控制制5 54 4 倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管管理理規(guī)規(guī)程程cnsi/q-wi-44cns

18、i/q-wi-44規(guī)規(guī)定定了了倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù) 儲(chǔ)儲(chǔ)存存條條件件，并并有有相相應(yīng)應(yīng)的的溫溫濕濕度度監(jiān)監(jiān)控控 6.5.2 是是否否有有先先進(jìn)進(jìn)先先出出管管控控 5 54 4物物料料按按照照電電子子臺(tái)臺(tái)賬賬進(jìn)進(jìn)行行先先進(jìn)進(jìn)先先出出控控制制 6.5.3 超超期期品品是是否否進(jìn)進(jìn)行行管管理理（在在使使用用前前是是否否確確認(rèn)認(rèn)其其符符合合現(xiàn)現(xiàn)行行有有害害 物物質(zhì)質(zhì)的的管管理理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)） 5 55 5對(duì)對(duì)超超期期品品根根據(jù)據(jù)情情況況進(jìn)進(jìn)行行重重檢檢、重重工工處處理理 6.5.4 帳帳卡卡物物一一致致性性 5 55 5卡卡物物核核對(duì)對(duì)一一致致后后入入庫(kù)庫(kù) 6.5.5 產(chǎn)產(chǎn)品品的的標(biāo)標(biāo)識(shí)識(shí)（包包含含有有害害物物質(zhì)質(zhì)管

19、管控 控標(biāo)標(biāo)識(shí)識(shí)）5 55 5有有對(duì)對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品品進(jìn)進(jìn)行行標(biāo)標(biāo)識(shí)識(shí) 七過(guò)程控制8583 7.1生生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)計(jì)劃劃 7.1.1 生生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)計(jì)劃劃如如何何安安排排； 5 55 5 按按照照生生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)過(guò)程程控控制制程程序序cnsi-qp-08cnsi-qp-08安安排排 生生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)計(jì)劃劃 7.1.2 生生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)計(jì)劃劃安安排排是是否否考考慮慮必必要要的的設(shè) 設(shè)備備工工裝裝的的保保養(yǎng)養(yǎng)計(jì)計(jì)劃劃5 55 5 設(shè)設(shè)備備均均是是定定期期保保養(yǎng)養(yǎng)，含含于于生生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)計(jì)劃劃安安排排 中中 7.1.3 當(dāng)當(dāng)訂訂單單不不及及時(shí)時(shí)交交付付或或恢恢復(fù)復(fù)正正常常供供貨貨時(shí)時(shí)是是否否提提前前一一周周通通知知客客 戶戶 5 55 5

20、 訂訂單單不不能能及及時(shí)時(shí)交交付付時(shí)時(shí)銷銷售售人人員員立立即即通通知知 客客戶戶 7.1.4 出出現(xiàn)現(xiàn)假假期期時(shí)時(shí)訂訂單單如如何何處處理理, ,是是否 否提提前前一一周周通通知知客客戶戶5 55 5假假期期安安排排會(huì)會(huì)提提前前通通知知客客戶戶進(jìn)進(jìn)行行調(diào)調(diào)節(jié)節(jié) 7.1.5 計(jì)計(jì)劃劃達(dá)達(dá)成成是是否否進(jìn)進(jìn)行行有有效效控控制制 5 55 5生生產(chǎn)產(chǎn)按按照照計(jì)計(jì)劃劃完完成成 7.2作作業(yè)業(yè)規(guī)規(guī)范范 7.2.1 是是否否對(duì)對(duì)各各工工序序制制定定作作業(yè)業(yè)規(guī)規(guī)范范并并且 且放放于于員員工工隨隨手手可可得得地地方方5 55 5 作作業(yè)業(yè)指指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)書(shū)擺擺放放在在顯顯眼眼之之處處，作作業(yè)業(yè)員員易易 查查看看 7.2

21、.2 作作業(yè)業(yè)前前的的準(zhǔn)準(zhǔn)備備(5m1e)是是否否得得到到驗(yàn)驗(yàn)證證5 55 5 程程序序文文件件中中有有首首件件檢檢查查要要求求，檢檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)規(guī)范范 中中有有要要求求 7.3設(shè)設(shè)備備及及工工裝裝管管理理 7.3.1 是是否否有有維維護(hù)護(hù)計(jì)計(jì)劃劃以以及及相相應(yīng)應(yīng)執(zhí)執(zhí)行行記 記錄錄5 55 5 制制定定各各設(shè)設(shè)備備的的保保養(yǎng)養(yǎng)計(jì)計(jì)劃劃執(zhí)執(zhí)行行，并并有有相相應(yīng)應(yīng) 記記錄錄 7.3.2 設(shè)設(shè)備備及及工工裝裝質(zhì)質(zhì)量量是是否否得得到到有有效效確 確認(rèn)認(rèn)（包包括括有有害害物物質(zhì)質(zhì)確確認(rèn)認(rèn)）5 54 4按按照照設(shè)設(shè)備備操操作作規(guī)規(guī)程程對(duì)對(duì)設(shè)設(shè)備備進(jìn)進(jìn)行行有有效效確確認(rèn)認(rèn) 7.3.3 設(shè)設(shè)備備/ /工工裝裝維維修

22、修或或停停用用一一定定時(shí)時(shí)間間后后品品質(zhì)質(zhì)狀狀況況是是否否得得到到重重新新 確確認(rèn)認(rèn) 5 55 5 設(shè)設(shè)備備停停用用后后重重新新啟啟用用前前對(duì)對(duì)品品質(zhì)質(zhì)狀狀況況重重新新 確確認(rèn)認(rèn) 7.4 是是否否采采取取適適當(dāng)當(dāng)方方法法進(jìn)進(jìn)行行過(guò)過(guò)程程控控制制以以及及管管理理，未未達(dá)達(dá)標(biāo)標(biāo)時(shí)時(shí)應(yīng)應(yīng)采采 取取矯矯正正措措施施以以確確保保產(chǎn)產(chǎn)品品符符合合性性 5 55 5 針針對(duì)對(duì)不不良良采采取取糾糾正正預(yù)預(yù)防防措措施施并并跟跟蹤蹤實(shí)實(shí)施施 情情況況 7.5是是否否對(duì)對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品品及及檢檢驗(yàn)驗(yàn)狀狀況況加加以以鑒鑒別別5 55 5 現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)產(chǎn)產(chǎn)品品有有檢檢驗(yàn)驗(yàn)合合格格、待待檢檢、不不良良等等狀狀 態(tài)態(tài)標(biāo)標(biāo)識(shí)識(shí) 7.6品

23、品質(zhì)質(zhì)異異常常處處理理 7.6.1是是否否有有明明確確的的品品質(zhì)質(zhì)異異常常處處理理程程序序5 55 5 建建立立了了不不合合格格品品控控制制程程序序cnsi-qp-14cnsi-qp-14 第 4 頁(yè)，共 7 頁(yè) 序序號(hào)號(hào)項(xiàng)項(xiàng)目目總總分分 自自評(píng)評(píng) 得得分分 實(shí)實(shí)際際 得得分分 自自評(píng)評(píng)/ /審審核核證證據(jù)據(jù) 7.6.2相相關(guān)關(guān)人人員員是是否否了了解解5 55 5 品品質(zhì)質(zhì)、生生產(chǎn)產(chǎn)人人員員了了解解異異常常處處理理流流程程的的操操 作作 7.6.3是是否否采采取取相相應(yīng)應(yīng)的的措措施施防防止止再再發(fā)發(fā)5 55 5 針針對(duì)對(duì)異異常常情情況況有有分分析析改改善善并并實(shí)實(shí)施施預(yù)預(yù)防防措措 施施防防止止

24、再再發(fā)發(fā) 7.7 是是否否對(duì)對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品品的的識(shí)識(shí)別別、搬搬運(yùn)運(yùn)、包包裝裝、儲(chǔ)儲(chǔ)存存及及保保護(hù)護(hù)，有有一一套套管管 制制方方法法 5 55 5 有有標(biāo)標(biāo)識(shí)識(shí)與與追追溯溯作作業(yè)業(yè)指指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)書(shū)，產(chǎn)產(chǎn)品品包包裝裝規(guī)規(guī) 程程 7.8過(guò)過(guò)程程中中是是否否對(duì)對(duì)有有害害物物質(zhì)質(zhì)進(jìn)進(jìn)行行管管控控5 54 4通通過(guò)過(guò)對(duì)對(duì)原原材材料料、成成品品委委外外檢檢測(cè)測(cè)進(jìn)進(jìn)行行管管控控 八產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制5047 8.1各各工工序序是是否否制制定定過(guò)過(guò)程程控控制制計(jì)計(jì)劃劃，并并按按照照其其執(zhí)執(zhí)行行5 55 5有有制制定定過(guò)過(guò)程程控控制制計(jì)計(jì)劃劃 8.2是是否否有有溫溫濕濕度度控控制制以以及及先先進(jìn)進(jìn)先先出出的的要要求求5 55 5

25、 每每天天監(jiān)監(jiān)控控各各工工序序溫溫濕濕度度，根根據(jù)據(jù)mesmes系系統(tǒng)統(tǒng) 自自動(dòng)動(dòng)按按照照先先進(jìn)進(jìn)先先出出排排貨貨 8.3 是是否否制制定定控控制制對(duì)對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品品外外觀觀 性性能能 可可靠靠性性和和有有害害物物質(zhì)質(zhì)控控制制 標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，并并按按照照此此執(zhí)執(zhí)行行 5 55 5 按按照照芯芯片片最最終終檢檢測(cè)測(cè)程程序序?qū)?duì)產(chǎn)產(chǎn)品品外外觀觀、 性性能能進(jìn)進(jìn)行行檢檢驗(yàn)驗(yàn) 8.4是是否否對(duì)對(duì)內(nèi)內(nèi)部部之之實(shí)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室室加加以以管管理理5 55 5 8.5監(jiān)監(jiān)視視與與測(cè)測(cè)量量裝裝置置控控制制 8.5.1 是是否否對(duì)對(duì)監(jiān)監(jiān)視視與與測(cè)測(cè)量量裝裝置置進(jìn)進(jìn)行行管管控控（包包括括有有害害物物質(zhì)質(zhì)檢檢測(cè)測(cè)設(shè)設(shè)備備 ） 5 5

26、5 5對(duì)對(duì)過(guò)過(guò)程程中中使使用用的的測(cè)測(cè)量量?jī)x儀表表進(jìn)進(jìn)行行定定期期校校驗(yàn)驗(yàn) 8.5.2 量量測(cè)測(cè)設(shè)設(shè)備備是是否否定定期期進(jìn)進(jìn)行行定定期期校校準(zhǔn)準(zhǔn)，并并可可追追溯溯至至國(guó)國(guó)家家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)， 校校準(zhǔn)準(zhǔn)狀狀況況加加以以鑒鑒別別 5 54 4 有有對(duì)對(duì)測(cè)測(cè)量量?jī)x儀器器進(jìn)進(jìn)行行定定期期校校準(zhǔn)準(zhǔn)，根根據(jù)據(jù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 件件內(nèi)內(nèi)校校 8.6測(cè)測(cè)量量系系統(tǒng)統(tǒng)分分析析 8.6.1 是是否否定定期期進(jìn)進(jìn)行行量量測(cè)測(cè)系系統(tǒng)統(tǒng)分分析析，對(duì) 對(duì)不不合合格格的的進(jìn)進(jìn)行行改改進(jìn)進(jìn)5 54 4 按按照照測(cè)測(cè)量量系系統(tǒng)統(tǒng)穩(wěn)穩(wěn)定定性性分分析析表表cnsi/q-cnsi/q- wi-02-1wi-02-1對(duì)對(duì)不不合合格格分分析析改改進(jìn)進(jìn)

27、 8.7校校準(zhǔn)準(zhǔn)記記錄錄 8.7.1 是是否否有有定定期期校校準(zhǔn)準(zhǔn)并并記記錄錄 5 55 5 查查現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)使使用用千千分分表表有有外外校校記記錄錄(caa(caa字字第第 1109095311090953號(hào)號(hào)) )，記記錄錄符符合合要要求求 8.7.2 內(nèi)內(nèi)部部校校準(zhǔn)準(zhǔn)是是否否有有校校準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)規(guī)則則及及能能溯 溯源源至至國(guó)國(guó)家家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)件件5 55 5根根據(jù)據(jù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)件件進(jìn)進(jìn)行行內(nèi)內(nèi)部部校校準(zhǔn)準(zhǔn) 8.7.3 內(nèi)內(nèi)校校員員是是否否經(jīng)經(jīng)過(guò)過(guò)培培訓(xùn)訓(xùn)合合格格, ,并并取 取得得國(guó)國(guó)家家認(rèn)認(rèn)可可資資格格5 54 4內(nèi)內(nèi)校校員員為為內(nèi)內(nèi)部部培培訓(xùn)訓(xùn)合合格格后后上上崗崗 九矯正與預(yù)防控制8580

28、 9.1是是否否有有持持續(xù)續(xù)改改進(jìn)進(jìn)的的活活動(dòng)動(dòng)，以以改改進(jìn)進(jìn)品品質(zhì)質(zhì)管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)5 55 5 按按照照改改進(jìn)進(jìn)控控制制程程序序cnsi-qp-16cnsi-qp-16持持續(xù)續(xù) 進(jìn)進(jìn)行行改改進(jìn)進(jìn)活活動(dòng)動(dòng) 9.2設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)潛潛在在失失效效模模式式分分析析（d-fmea）5 55 5 9.3過(guò)過(guò)程程潛潛在在失失效效模模式式分分析析（p-fmea）5 55 5根根據(jù)據(jù)過(guò)過(guò)程程潛潛在在失失效效制制定定p-fmeap-fmea 9.4過(guò)過(guò)程程能能力力分分析析 9.4.1 是是否否采采用用適適當(dāng)當(dāng)?shù)牡氖质址ǚㄟM(jìn)進(jìn)行行過(guò)過(guò)程程能能力力分分析析 并并采采取取一一定定的的改改 進(jìn)進(jìn)措措施施 5 54 4有有對(duì)

29、對(duì)過(guò)過(guò)程程能能力力進(jìn)進(jìn)行行分分析析 9.4.2 過(guò)過(guò)程程能能力力指指數(shù)數(shù)是是否否達(dá)達(dá)到到cpk1.335 54 4查查看看其其過(guò)過(guò)程程能能力力達(dá)達(dá)到到cpk1.33cpk1.33的的要要求求 9.5顧顧客客滿滿意意度度 9.5.1 是是否否定定期期調(diào)調(diào)查查客客戶戶滿滿意意度度并并且且達(dá) 達(dá)到到目目標(biāo)標(biāo)要要求求5 55 5按按年年度度對(duì)對(duì)客客戶戶滿滿意意度度進(jìn)進(jìn)行行調(diào)調(diào)查查 9.5.2 對(duì)對(duì)顧顧客客提提出出的的建建意意是是否否進(jìn)進(jìn)行行分分析析并并制制訂訂措措施施加加以以改改進(jìn)進(jìn), ,同同 時(shí)時(shí)措措施施的的有有效效性性進(jìn)進(jìn)行行驗(yàn)驗(yàn)證證 5 54 4對(duì)對(duì)客客戶戶提提出出的的建建議議進(jìn)進(jìn)行行針針對(duì)對(duì)性

30、性的的改改善善 9.6顧顧客客抱抱怨怨處處理理 9.6.1 是是否否有有顧顧客客抱抱怨怨處處理理程程序序 5 55 5 顧顧客客滿滿意意度度測(cè)測(cè)量量控控制制程程序序cnsi-qp-14cnsi-qp-14 中中規(guī)規(guī)范范了了顧顧客客抱抱怨怨的的處處理理程程序序 9.6.2 客客戶戶抱抱怨怨處處理理是是否否及及時(shí)時(shí), ,達(dá)達(dá)成成要 要求求5 54 4查查看看其其客客戶戶反反饋饋及及時(shí)時(shí)得得到到處處理理 9.6.3 對(duì)對(duì)策策的的有有效效性性是是否否進(jìn)進(jìn)行行驗(yàn)驗(yàn)證證 5 54 4 9.6.4 客客戶戶退退回回品品如如何何處處理理 5 55 5 客客戶戶退退回回品品按按照照不不合合格格品品控控制制程程序序 cnsi-qp-14cnsi-qp-14處處理理 9.7內(nèi)內(nèi)部部審審核核 9.7.1 是是否否有有年年度度審審核核計(jì)計(jì)劃劃,并并按按照照計(jì)計(jì)劃劃執(zhí)執(zhí)行行（包包