大峽谷景區(qū)可行性研究報(bào)告

1、）銅仁市銅仁大峽谷旅游開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制單位：銅仁市銅仁大峽谷旅游開發(fā)有限責(zé)任公司編制時(shí)間：二0一二年三月）1項(xiàng)目概況1.1項(xiàng)目名稱：銅仁市銅仁大峽谷旅游開發(fā)項(xiàng)目1.2項(xiàng)目開發(fā)單位：銅仁市銅仁大峽谷旅游開發(fā)有限責(zé)任公司1.3項(xiàng)目法人代表：賈輔1.4項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容：利用大興鎮(zhèn)馬槽河電站出水口至下游老菜沖電站攔河壩下游150米水域從事峽谷漂流、旅游觀光及餐飲休閑等旅（游項(xiàng)目建設(shè)。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括：（1）峽谷漂流設(shè)施建設(shè)；（2）峽谷觀景旅游設(shè)施建設(shè)；（3）景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；4）人文景點(diǎn)建設(shè)及其它配套設(shè)施建設(shè)等等。1.5項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建1.6項(xiàng)目建設(shè)地址：松桃縣大興鎮(zhèn)馬槽河電站出水口至下游

2、老菜沖電站攔河壩下游150米水域1.7項(xiàng)目總投資估算：1100萬元人民幣1.8資金籌措：自籌資金1.9可行性分析報(bào)告編制依據(jù)實(shí)地考察獲取及項(xiàng)目單位提供的相關(guān)數(shù)據(jù)、資料松桃苗族自治縣旅游發(fā)展規(guī)劃國(guó)家關(guān)于旅游項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量等級(jí)評(píng)定及相關(guān)法規(guī)2.項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性2.1項(xiàng)目實(shí)施背景分析2.1.1銅仁市銅仁大峽谷旅游開發(fā)項(xiàng)目發(fā)展宏觀環(huán)境全球旅游業(yè)迅速發(fā)展，已成為世界第一大產(chǎn)業(yè)，逐步成為人們）生活中的重要組成部分，并且被認(rèn)知為一種生活時(shí)尚。而峽谷觀光、漂流旅游以其特有的參與方式、刺激的體驗(yàn)感受、極強(qiáng)的挑戰(zhàn)性和娛樂性等特點(diǎn)成為大眾普遍參與的休閑運(yùn)動(dòng)和時(shí)尚的生活方式，特別是近幾年漂流旅游在我國(guó)發(fā)展迅猛。新世

3、紀(jì)旅游完全是民眾性的，而且我國(guó)剛開始實(shí)施帶薪休假制這樣的新規(guī)定，閑暇時(shí)光的增加是旅游大眾化的催化劑。更加為本項(xiàng)目的發(fā)展提供了良好的大環(huán)境和難得的發(fā)展空間。2.1.2省、市、縣各級(jí)人民政府及有關(guān)部門重視旅游業(yè)的大發(fā)展貴州作為旅游資源極其豐富的大省，貴州省政府對(duì)發(fā)展旅游業(yè)十分重視，已把旅游業(yè)作為全省國(guó)民經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)和支柱產(chǎn)業(yè)優(yōu)先發(fā)展，而銅仁市銅仁大峽谷旅游開發(fā)項(xiàng)目必定會(huì)得到各級(jí)政府的高度重視。松桃苗族自治縣已明確提出把旅游業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)來發(fā)展的思路，銅仁市銅仁大峽谷旅游開發(fā)項(xiàng)目的提出及資源的整合開發(fā)和有效利用，必將會(huì)大力促進(jìn)松桃縣旅游業(yè)的大發(fā)展。2.1.3銅仁市銅仁大峽谷旅游開發(fā)項(xiàng)目的后發(fā)優(yōu)勢(shì)、

4、知名度優(yōu)勢(shì)銅仁市銅仁大峽谷旅游開發(fā)項(xiàng)目雖然在旅游開發(fā)中起步較晚，但這也正是該項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)所在。一方面，可以參考并避開此前已開發(fā)景區(qū)存在的問題。另一方面，可以比照已開發(fā)景區(qū)特征，揚(yáng)長(zhǎng)避短，突出本項(xiàng)目的獨(dú)特性與差異性。盡管本項(xiàng)目剛剛開發(fā)，但依托整個(gè)銅仁地區(qū)各知名風(fēng)景名勝區(qū)及湖南鳳凰古城在全國(guó)范圍內(nèi)的知名度，借勢(shì)而上，前景必定可觀。2.2旅游資源優(yōu)勢(shì)）2.2.1優(yōu)越的區(qū)位條件項(xiàng)目區(qū)位于松桃苗族自治縣南部大興鎮(zhèn)區(qū)域,距松桃縣城45公里（二級(jí)公里40分鐘），距銅仁市25公里（通過快速道20分鐘），距湖南鳳凰古城35公里（高速20分鐘），距湖南吉首市70公里（高速40分鐘），距湖南懷化市90公里（高速50分鐘

5、）。距銅仁鳳凰機(jī)場(chǎng)5公里（漂流游客集散中心就在機(jī)場(chǎng)附近），距貴州省新興景區(qū)苗王城9公里，漂流終點(diǎn)連接銅仁市天生橋峽谷平湖游景區(qū)。交通非常發(fā)）達(dá)。距貴陽(yáng)、長(zhǎng)沙、重慶等大中城市均在500公里以內(nèi)，車程在5小時(shí)以內(nèi)。良好的區(qū)位優(yōu)勢(shì)和便捷的交通條件是發(fā)展旅游不可多得的，這對(duì)項(xiàng)目的廣告宣傳，以及提高項(xiàng)目在貴州乃至全國(guó)的知名度，都將提供最有力的支持。項(xiàng)目極佳的區(qū)位優(yōu)勢(shì)為近年來流行的休閑、度假游及周未游提供便利條件和開發(fā)遠(yuǎn)景。2.2.2自然旅游資源特色突出目前，銅仁地區(qū)內(nèi)尚無峽谷觀光、漂流類旅游項(xiàng)目。峽谷觀光、漂流類旅游項(xiàng)目需要特殊的河流條件，即要驚險(xiǎn)刺激又要有驚無險(xiǎn)，本項(xiàng)目無論從氣候、自然等資源現(xiàn)狀均符合

6、峽谷觀光及夏季漂流旅游項(xiàng)目開發(fā)條件。由于漂流項(xiàng)目具有體驗(yàn)性強(qiáng)的特征，銅仁市銅仁大峽谷旅游景區(qū)漂流項(xiàng)目可供開發(fā)漂流項(xiàng)目的3.5公里河谷內(nèi)景區(qū)內(nèi)水清石奇、林茂花繁、云霧繚繞、懸崖峭壁、景色迷人，為這一項(xiàng)目的實(shí)施提供了保證。3.市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)3.1旅游客源市場(chǎng)發(fā)育情況銅仁市銅仁大峽谷旅游開發(fā)項(xiàng)目具有得天獨(dú)厚的旅游資源，周邊鳳凰古城、苗王城、梵凈山、張家界等景點(diǎn)吸引了眾多游客，已經(jīng)成為我國(guó)的黃金旅游路線，銅仁大峽谷旅游項(xiàng)目依靠強(qiáng)大的優(yōu)質(zhì)景區(qū)支撐和在旅游營(yíng)銷方面的大力工作，可以說市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大勢(shì)頭強(qiáng)勁。3.2客源市場(chǎng)開發(fā)潛力分析3.2.1周邊客源市場(chǎng)開發(fā)周邊市場(chǎng)包括銅仁地區(qū)、湖南湘西州、湖南懷化市及重慶秀

7、山）等地，以周邊城市居民為開發(fā)重點(diǎn)。此三個(gè)地區(qū)大部分客源距離景區(qū)不到一小時(shí)的路程有高速或高等級(jí)公路到達(dá)景區(qū)游客集散中心，十分方便。3.2.2國(guó)內(nèi)客源市場(chǎng)通過鳳凰古城、梵凈山及銅仁鳳凰機(jī)場(chǎng)輻射全國(guó)的廣域客源市場(chǎng)馬槽河漂流項(xiàng)目提供了發(fā)展壯大的機(jī)會(huì)。我國(guó)已迎來旅游業(yè)空前發(fā)展的機(jī)遇，黃金周旅游火爆，同時(shí)游客來源出現(xiàn)多元化特征和傾向，由于馬槽河漂流項(xiàng)目具有極大吸引力，將為開拓全國(guó)市場(chǎng)提供了依據(jù)和可行性。4.規(guī)劃條件、建設(shè)方案4.1規(guī)劃條件在綜合考慮銅仁大峽谷旅游開發(fā)項(xiàng)目的自然地理環(huán)境及旅游資源條件的基礎(chǔ)上，擬在項(xiàng)目區(qū)內(nèi)規(guī)劃建設(shè)夏季漂流、峽谷棧道、茶樓休閑、快餐飲食、民族風(fēng)情木屋等景區(qū)景點(diǎn)，在延長(zhǎng)游客滯留

8、時(shí)間的同時(shí)，最大限度調(diào)動(dòng)游客的積極性和參與性，從而創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。4.2建設(shè)方案4.2.1用地范圍項(xiàng)目在馬槽河電站出水口至下游老菜沖電站攔河壩下游150米水域（約3500米長(zhǎng)度）及沿河兩岸各50米范圍內(nèi)（包括馬槽河電站大門至托洞村方向150米公路左側(cè)區(qū)域）。4.2.2功能分區(qū)）經(jīng)綜合考慮項(xiàng)目區(qū)自然地理環(huán)境和人文環(huán)境，擬分設(shè)漂流體驗(yàn)區(qū)、棧道觀景區(qū)、品茶休閑區(qū)、快餐飲食區(qū)等四個(gè)功能區(qū)。（1）漂流體驗(yàn)區(qū)馬槽河電站出水口處附近修建停車場(chǎng)、售票處、管理房、充氣房、更衣室及廁所、漂流起點(diǎn)站。清理河道，消除漂流安全隱患。在原菜沖電站上游50米處修建漂流終點(diǎn)站、更衣室及廁所。（2）修建棧道觀景區(qū)

9、在漂流起點(diǎn)站到菜沖原電站漂流終點(diǎn)站間修建游道、多處棧道和3座吊橋以及觀景廊亭。（3）品茶休閑區(qū)在小峽谷范圍區(qū)域修建茶樓休閑設(shè)施。（4）快餐飲食區(qū)在老菜沖電站大壩附近修建快餐飲食的房屋及場(chǎng)地。4.2.3給排水規(guī)劃（1）給水規(guī)劃項(xiàng)目區(qū)用水主要為游人用水、生活用水及公用設(shè)施用水。以一日游客400人計(jì)，3升/人400人1200升合計(jì)日用水量約1.2噸（2）排水項(xiàng)目景區(qū)內(nèi)自然降水原則上不作收集，根據(jù)項(xiàng)目區(qū)地形及地面建筑排入項(xiàng)目區(qū)內(nèi)河道內(nèi)。生活污水應(yīng)集中收集，經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后排出項(xiàng)目）區(qū)之外。5.建設(shè)條件及蓄水5.1項(xiàng)目選址根據(jù)旅游資源分布情況、旅游區(qū)位狀況、地理交通區(qū)位及區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿Φ葪l件，銅仁大峽谷旅

10、游開發(fā)項(xiàng)目選址于大興鎮(zhèn)馬槽河電站出水口至下游老菜沖電站攔河壩下游150米水域長(zhǎng)約3.5公里。5.1.1生態(tài)環(huán)境項(xiàng)目區(qū)及周邊生態(tài)環(huán)境良好，森林覆蓋率97以上，生物資源種類繁多，沒有工業(yè)污染，流經(jīng)項(xiàng)目區(qū)的黃馬槽河河段水質(zhì)清澈，是進(jìn)一步開發(fā)水上活動(dòng)及河畔度假不可多得的寶地。項(xiàng)目區(qū)空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良，交通噪聲較小，對(duì)于觀光、休閑、康體等旅游活動(dòng)的開展極為有利。5.2建設(shè)條件5.2.1交通設(shè)施在銅仁鳳凰飛機(jī)場(chǎng)附近建設(shè)有300平方米停車場(chǎng)的游客集散中心，停大型旅游客車在這里轉(zhuǎn)乘景區(qū)車到達(dá)景區(qū)漂流起點(diǎn)站停車場(chǎng)，小型旅游車和小汽車可直接到達(dá)漂流起點(diǎn)站停車場(chǎng)。自游客集散中心到漂流起點(diǎn)站約5公里，其中2公里為3級(jí)公路，

11、3公里為土石鄉(xiāng)村公路，政府已計(jì)劃近期改造成4級(jí)油路。5.2.2供水供電及通訊設(shè)施水資源是本項(xiàng)目合理開發(fā)的關(guān)鍵性要素之一。項(xiàng)目區(qū)內(nèi)水源充沛，清澈見底，水質(zhì)優(yōu)良，基本可直接飲用，使用方便。）景區(qū)用電較少，項(xiàng)目建設(shè)用電及日后運(yùn)營(yíng)所需的電力可以從電站和附近村寨解決。5.2.3旅游接待服務(wù)設(shè)施該項(xiàng)目在飛機(jī)場(chǎng)鄰近建設(shè)游客集散中心，與旅游接待服務(wù)相關(guān)的住宿、餐飲、娛樂、購(gòu)物、交通等相關(guān)場(chǎng)所及設(shè)施均可借勢(shì)于鳳凰古城、銅仁市、松桃縣城的接待基礎(chǔ)。均可提供旅游接待服務(wù)，基本上可滿足游客的需求。5.2.4目的地居民態(tài)度及勞動(dòng)力供給銅仁大峽谷旅游開發(fā)項(xiàng)目附近的苗王城景區(qū)旅游項(xiàng)目已經(jīng)吸引大批慕名而來的游客，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)已有

12、部分居民區(qū)從事旅游接待及經(jīng)營(yíng)，開發(fā)旅游的觀念和意識(shí)深入人心，目的地居民對(duì)旅游業(yè)為其帶來的收入增長(zhǎng)期待很深。勞動(dòng)力資源完全可以滿足項(xiàng)目開發(fā)及發(fā)展旅游業(yè)需要。5.3蓄水方案由于項(xiàng)目起點(diǎn)是一個(gè)中型電站，電站蓄水完全可以供應(yīng)漂流所需要的用水。6.消防、環(huán)保及安全6.1消防本項(xiàng)目依據(jù)國(guó)家有關(guān)消防的規(guī)定，在建筑物內(nèi)配備消防和滅火器等裝置。6.2環(huán)境保護(hù)6.2.1旅游方面）項(xiàng)目區(qū)內(nèi)建設(shè)兩處環(huán)保公廁。在項(xiàng)目區(qū)內(nèi)布置5處垃圾收集點(diǎn)，由景區(qū)環(huán)衛(wèi)工人每日收集處理。6.2.2施工期對(duì)環(huán)境影響銅仁大峽谷旅游開發(fā)項(xiàng)目在其進(jìn)行景區(qū)開發(fā)過程中，必然會(huì)給景區(qū)生態(tài)環(huán)境帶來少量影響，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：（1）對(duì)植物的影響施工過

13、程大部分在河灘和懸崖上，基本上不會(huì)破壞部分植被。（2）對(duì)地質(zhì)地貌的影響旅游游道的建設(shè)需要開鑿棧道、修建吊橋，會(huì)產(chǎn)生一定少量水土流失現(xiàn)象，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)建筑物布設(shè)、土石方開挖等要迅速回填壓實(shí)，并進(jìn)行護(hù)坡、綠化。（3）對(duì)水體的影響在施工期中，建筑布局距水體應(yīng)有相當(dāng)距離，以保證水質(zhì)不被污染。6.2.3對(duì)策（1）在施工前，對(duì)項(xiàng)目區(qū)自然環(huán)境狀況做深入調(diào)查，施工中將對(duì)環(huán)境的影響降至最低。（2）地質(zhì)狀況不好地段，不搞建設(shè)項(xiàng)目，避免水土流失。6.3汛期旅游安全措施）一是制訂安全警戒線。通過實(shí)際勘察，劃分出不同的河寬、坡降、流量條件下的安全警戒線，當(dāng)水位、流量在警戒線以內(nèi)正常漂流，超過警戒線時(shí)，為了安全則停漂。二是根

14、據(jù)氣象、水文部門預(yù)報(bào)進(jìn)行調(diào)整。當(dāng)氣象部門發(fā)布該流域有大暴雨、水文部門預(yù)報(bào)有洪峰時(shí)，為了安全則整個(gè)景區(qū)停止?fàn)I業(yè)。三是根據(jù)降水及流量、水位的上漲速度，預(yù)計(jì)在短時(shí)間內(nèi)超過警戒線時(shí)，為了安全則停漂并視情況停止景區(qū)營(yíng)業(yè)。四是如果公安部門下達(dá)夏季洪期禁漂令后，則停漂。并安排相關(guān)人員在漂流起點(diǎn)把守，沿河流河段巡查，嚴(yán)防半路下水漂流，如有在漂人員，令其就近上岸停漂。7.經(jīng)營(yíng)組織、建設(shè)進(jìn)度安排7.1經(jīng)營(yíng)組織根據(jù)國(guó)家計(jì)委關(guān)于實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目法人責(zé)任制暫行規(guī)定的通知精神，由項(xiàng)目法人組建項(xiàng)目管理組，對(duì)項(xiàng)目的策劃、資金籌措、建設(shè)實(shí)施、質(zhì)量保證、債務(wù)償還、竣工驗(yàn)收等實(shí)行全過程負(fù)責(zé)，并對(duì)項(xiàng)目承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任和法律責(zé)任。為確保項(xiàng)目順

15、利完成，明確以下事宜：7.1.1項(xiàng)目法人單位：銅仁市銅仁大峽谷旅游開發(fā)有限責(zé)任公司7.1.2項(xiàng)目法人代表：賈輔7.1.3人力資源開發(fā)及對(duì)策（1）隨著銅仁大峽谷旅游開發(fā)項(xiàng)目的規(guī)劃和實(shí)施，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目區(qū)員工的管理，提高員工隊(duì)的專業(yè)素質(zhì)和敬業(yè)精神。）（2）優(yōu)化用人機(jī)制，制定各種相應(yīng)獎(jiǎng)懲、聘用、辭退措施（3）加強(qiáng)同行交流、學(xué)習(xí)相似旅游項(xiàng)目的先進(jìn)開發(fā)和管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合項(xiàng)目區(qū)實(shí)際，制定具體可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)、措施（4）運(yùn)用多種形式，加強(qiáng)旅游從業(yè)人員培訓(xùn)教育銅仁市內(nèi)高校旅游教育專業(yè)，加強(qiáng)實(shí)用型人才培養(yǎng)；建立崗前培訓(xùn)及淡季脫崗培訓(xùn)制度。人員的配置比例為中層以上管理人員占15，工程技術(shù)人員占10，一線服務(wù)人員占60，

16、其它后勤人員占15，人數(shù)根據(jù)實(shí)際需要和游客的增長(zhǎng)情況而定。7.2建設(shè)進(jìn)度安排銅仁市銅仁大峽谷旅游開發(fā)項(xiàng)目擬在兩年內(nèi)完成。具體進(jìn)度安排如下：2013年10月底前完成一期項(xiàng)目600萬元的建設(shè)：包括停車場(chǎng)、河道清理、游道、棧道、吊橋等。2014年6月底前完成二期項(xiàng)目500萬元的建設(shè)，包括售票處、管理房、充氣房、更衣室及廁所、休閑區(qū)建設(shè)、飲食區(qū)建設(shè)、漂流艇及設(shè)備購(gòu)置等。8.投資估算及資金籌措8.1投資估算本項(xiàng)目投資估算為1100萬元，其中建筑工程費(fèi)用600萬元；設(shè)備200萬元；其它費(fèi)用100萬元；流動(dòng)資金140萬元；預(yù)備費(fèi)用（不可預(yù)見費(fèi)）60萬元。）8.2資金籌措該項(xiàng)目總投資1100萬元，通過自籌資金

17、解決。9.財(cái)務(wù)分析9.1測(cè)算說明9.1.1項(xiàng)目財(cái)務(wù)計(jì)算期為30年，其中建設(shè)期2年，經(jīng)營(yíng)期30年。9.1.2稅金和稅率營(yíng)業(yè)稅及附加稅費(fèi)：按營(yíng)業(yè)收入的5.5繳納。企業(yè)所得稅：按利潤(rùn)的25稅率繳納。9.2營(yíng)業(yè)收入預(yù)測(cè)以2010年來鳳凰古城游客為例，年國(guó)內(nèi)旅游接待人數(shù)800萬人次，根據(jù)本項(xiàng)目的獨(dú)特性和唯一性，并保守預(yù)測(cè)按來國(guó)內(nèi)游客正常年份達(dá)到10萬人（次）計(jì)算。峽谷漂流收入：400人/日100元/人120日480萬元峽谷旅游收入：均價(jià)50元10萬人/年=500萬元快餐飲食收入：6萬人/年20元/人120萬元品茶休閑收入：2萬人/年50元/人100萬元合計(jì)收入：1200萬元9.3運(yùn)營(yíng)成本預(yù)測(cè)運(yùn)營(yíng)成本包括營(yíng)業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、經(jīng)營(yíng)稅費(fèi)等。正常年份年約需710萬元。（1）營(yíng)銷費(fèi)用：每年約需150萬元。（2）景區(qū)車輛：每年約需50萬元。）（3）工資及福利：50名員工，每年約需150萬元。（4）折舊及攤銷費(fèi)：每年約80萬元；（5）其它費(fèi)用：每年約需50萬元；（6）稅費(fèi)：230萬。9.4財(cái)務(wù)分析利潤(rùn)總額：約490萬元（正常年份）投資回收期：2.5年10.結(jié)論通過對(duì)銅仁大峽谷旅游開發(fā)項(xiàng)目的建設(shè)條件、市場(chǎng)條件、經(jīng)濟(jì)效益等方面的綜合分析顯示，該項(xiàng)目具備開發(fā)建設(shè)成為松桃縣、銅仁地區(qū)乃貴州省的精品旅游產(chǎn)品。對(duì)于帶動(dòng)銅仁