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1、業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門負責人國資處公房歸口部門負責人輸出文件校屬各單位本部門公房調(diào)配備案流程校屬各單位本部門公房調(diào)配備案流程提出公房受理申請J并組織調(diào)丿通知申請部門3填寫長安大學(xué)丿填寫長安大學(xué)公房辦理備案設(shè) 施 及 有 關(guān) 資 料公房日常相關(guān)資料/批、流程說明流程目標保證公房調(diào)配管理業(yè)務(wù)的程序規(guī)范風險描述公房調(diào)配沒有嚴格執(zhí)行審核審批程序，未按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行關(guān)鍵控制措施1由業(yè)務(wù)部門提出公房調(diào)配申請，經(jīng)負責人審批，國資處組織相關(guān)人員進行調(diào)查;2國資處依據(jù)用房調(diào)配表辦理手續(xù)關(guān)鍵控制證據(jù)申請報告，公房分配表學(xué)校控長安大學(xué)國有資產(chǎn)管理辦法制制度長安大學(xué)公房調(diào)配管理辦法教育部屬高校國有資產(chǎn)管理暫行辦法相關(guān)教育部

2、直屬高校、直屬單位國有資產(chǎn)管理工作規(guī)程（暫行）規(guī)范長安大學(xué)國有資產(chǎn)管理辦法參照規(guī)范行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行） 關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見 教育部直屬高校經(jīng)濟活動內(nèi)部控制之南（試行）責任部門及責任人國資處及相關(guān)部門業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門負責人國資處國資處負責人分管校領(lǐng)導(dǎo)長安大學(xué)公房調(diào)配管理業(yè)務(wù)流程長安大學(xué)公房調(diào)配管理業(yè)務(wù)流程開始提出公富:審批 受理申請并組根據(jù)房源、申請單75M 2 以匚 審核 75M 2 以通知申請部門公房調(diào)配領(lǐng)導(dǎo)小組或校務(wù)會輸出文件調(diào) 配 設(shè) 施填寫長辦理相關(guān)手續(xù)安大學(xué)V J公房日常管理業(yè)務(wù)L相關(guān)資料歸檔審核/審批審批業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門負責人國資處輸出文件長

3、安大學(xué)公房及構(gòu)筑物移交流程長安大學(xué)公房及構(gòu)筑物移交流程房 及 構(gòu) 筑 物 提 出申請部門組織工程驗提出公房或構(gòu)筑監(jiān)督交付通知申請部門填寫長安大學(xué)長安大.學(xué)公房及,審批一=辦理移交設(shè) 施 及 有 關(guān) 資 料 歸 檔公房日常相關(guān)資料結(jié)束流程目標風險描述關(guān)鍵控制措施關(guān)鍵控制證據(jù)學(xué)?？刂浦贫认嚓P(guān)流程說明保證公房公房及構(gòu)筑物移交業(yè)務(wù)的程序規(guī)范公房公房及構(gòu)筑物移交沒有嚴格執(zhí)行審核審批程序，未按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行1由業(yè)務(wù)部門提出公房調(diào)配申請，經(jīng)負責人審批，國資監(jiān)督交付;2國資處依據(jù)長安大學(xué)竣工驗收質(zhì)量自評報告、長安大學(xué)竣工驗驗收結(jié)果監(jiān)督申請報告，公房及構(gòu)筑物移交表，長安大學(xué)竣工驗收質(zhì)量自評報告,長安大學(xué)竣工驗驗收結(jié)果長安大學(xué)國有資產(chǎn)管理辦法長安大學(xué)建設(shè)工程管理設(shè)計暫行辦法長安大學(xué)基本建設(shè)管理規(guī)定教育部屬高校國有資產(chǎn)管理暫行辦法教育部直屬高校、直屬單位國有資產(chǎn)管理工作規(guī)程（暫行）規(guī)范長安大學(xué)國有資產(chǎn)管理辦法參照規(guī)范行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行） 關(guān)于全面推進行