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1、業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人國資處公房歸口部門負(fù)責(zé)人輸出文件校屬各單位本部門公房調(diào)配備案流程校屬各單位本部門公房調(diào)配備案流程提出公房受理申請J并組織調(diào)丿通知申請部門3填寫長安大學(xué)丿填寫長安大學(xué)公房辦理備案設(shè) 施 及 有 關(guān) 資 料公房日常相關(guān)資料/批、流程說明流程目標(biāo)保證公房調(diào)配管理業(yè)務(wù)的程序規(guī)范風(fēng)險描述公房調(diào)配沒有嚴(yán)格執(zhí)行審核審批程序，未按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行關(guān)鍵控制措施1由業(yè)務(wù)部門提出公房調(diào)配申請，經(jīng)負(fù)責(zé)人審批，國資處組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查;2國資處依據(jù)用房調(diào)配表辦理手續(xù)關(guān)鍵控制證據(jù)申請報告，公房分配表學(xué)?？亻L安大學(xué)國有資產(chǎn)管理辦法制制度長安大學(xué)公房調(diào)配管理辦法教育部屬高校國有資產(chǎn)管理暫行辦法相關(guān)教育部

2、直屬高校、直屬單位國有資產(chǎn)管理工作規(guī)程（暫行）規(guī)范長安大學(xué)國有資產(chǎn)管理辦法參照規(guī)范行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行） 關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見 教育部直屬高校經(jīng)濟(jì)活動內(nèi)部控制之南（試行）責(zé)任部門及責(zé)任人國資處及相關(guān)部門業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人國資處國資處負(fù)責(zé)人分管校領(lǐng)導(dǎo)長安大學(xué)公房調(diào)配管理業(yè)務(wù)流程長安大學(xué)公房調(diào)配管理業(yè)務(wù)流程開始提出公富:審批 受理申請并組根據(jù)房源、申請單75M 2 以匚 審核 75M 2 以通知申請部門公房調(diào)配領(lǐng)導(dǎo)小組或校務(wù)會輸出文件調(diào) 配 設(shè) 施填寫長辦理相關(guān)手續(xù)安大學(xué)V J公房日常管理業(yè)務(wù)L相關(guān)資料歸檔審核/審批審批業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人國資處輸出文件長

3、安大學(xué)公房及構(gòu)筑物移交流程長安大學(xué)公房及構(gòu)筑物移交流程房 及 構(gòu) 筑 物 提 出申請部門組織工程驗提出公房或構(gòu)筑監(jiān)督交付通知申請部門填寫長安大學(xué)長安大.學(xué)公房及,審批一=辦理移交設(shè) 施 及 有 關(guān) 資 料 歸 檔公房日常相關(guān)資料結(jié)束流程目標(biāo)風(fēng)險描述關(guān)鍵控制措施關(guān)鍵控制證據(jù)學(xué)?？刂浦贫认嚓P(guān)流程說明保證公房公房及構(gòu)筑物移交業(yè)務(wù)的程序規(guī)范公房公房及構(gòu)筑物移交沒有嚴(yán)格執(zhí)行審核審批程序，未按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行1由業(yè)務(wù)部門提出公房調(diào)配申請，經(jīng)負(fù)責(zé)人審批，國資監(jiān)督交付;2國資處依據(jù)長安大學(xué)竣工驗收質(zhì)量自評報告、長安大學(xué)竣工驗驗收結(jié)果監(jiān)督申請報告，公房及構(gòu)筑物移交表，長安大學(xué)竣工驗收質(zhì)量自評報告,長安大學(xué)竣工驗驗收結(jié)果長安大學(xué)國有資產(chǎn)管理辦法長安大學(xué)建設(shè)工程管理設(shè)計暫行辦法長安大學(xué)基本建設(shè)管理規(guī)定教育部屬高校國有資產(chǎn)管理暫行辦法教育部直屬高校、直屬單位國有資產(chǎn)管理工作規(guī)程（暫行）規(guī)范長安大學(xué)國有資產(chǎn)管理辦法參照規(guī)范行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行） 關(guān)于全面推進(jìn)行