質(zhì)量TS外審不符合改善報(bào)告

1、TS16949:2009 審核不符合項(xiàng)糾正/預(yù)防措施報(bào)告Report No: 報(bào)口編號:Major 嚴(yán)重因 Minor 輕微Has this noncon forma nee occurred in the recent past? Yesno X以前有沒有發(fā)生過這個(gè)不符合項(xiàng)？REQUIREMENT(Statement of or reference to specific requirement in standard and/or customer document)TS16949:2009 7.6NONCONFORMANCE(Statement of nonconformance to

2、above requirement)監(jiān)視和測量設(shè)備的控制過程不是有效的。OBJECTIVE EVIDENCE(Statement of or reference to examples/evidence)例如，2014-11-11,在物理實(shí)驗(yàn)室審核發(fā)現(xiàn)：不能提供凝膠時(shí)間測試儀(F2002)已經(jīng)進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定的證據(jù)。根本原因分析(RCA):1、凝膠時(shí)間測試儀不在年度儀器校準(zhǔn)計(jì)劃內(nèi)，導(dǎo)致該儀器未進(jìn)行校準(zhǔn)；2、 內(nèi)校員在編制2014年年度校準(zhǔn)計(jì)劃時(shí)未依據(jù) QR : QA-12-03儀器匯總表進(jìn)行編制；3、 2014年度校準(zhǔn)計(jì)劃在審批時(shí)，審批人未依據(jù)QR : QA-12-03儀器匯總表進(jìn)行核對。責(zé)任人

3、：張勇、喻奇日期：2014-11-18糾正措施(CA):1、修改2014年年度儀器校驗(yàn)計(jì)劃，加入凝膠時(shí)間測試儀的校驗(yàn)要求；2、 對凝膠時(shí)間測試儀進(jìn)行校準(zhǔn)，并記錄QR: QA-12-04儀器校正報(bào)告；3、 內(nèi)校員在送審校驗(yàn)計(jì)劃時(shí)，同步將QR : QA-12-03儀器匯總表作為附錄一并送審，便于審核人及時(shí)核 對檢查。4、 依據(jù)QR : QA-12-03儀器匯總表檢查核對校驗(yàn)計(jì)劃是否覆蓋所有需校驗(yàn)儀器，避免同類問題發(fā)生。責(zé)任人：張勇、喻奇日期：2014-11-18預(yù)防措施(PA):1、修改QA-12-01計(jì)量檢定總規(guī)范，要求內(nèi)校員編制年度校驗(yàn)計(jì)劃時(shí)需按QR : QA-12-03儀器匯總表逐一編制，并

4、將此要求對內(nèi)校員進(jìn)行培訓(xùn)；2、修改QA-12-01計(jì)量檢定總規(guī)范，增加儀器校驗(yàn)審批制度，規(guī)定如下：校驗(yàn)計(jì)劃由實(shí)驗(yàn)室主管審核，品質(zhì)部負(fù)責(zé)人審批，審批人依據(jù)QR : QA-12-03儀器匯總表核對校驗(yàn)計(jì)劃，確保校驗(yàn)計(jì)劃無錯(cuò)漏；3、修改QR:QA-13-13物理實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備使用點(diǎn)檢表，并將儀器校驗(yàn)實(shí)施狀況、有無校驗(yàn)合格標(biāo)簽納入 檢查范圍內(nèi)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)上報(bào)處理；4、將修訂后的檢查要求對實(shí)驗(yàn)室人員進(jìn)行培訓(xùn)。責(zé)任人：楊瑋斌、張勇、喻奇日期：2014-11-18糾正/預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果的驗(yàn)證(Verificatio n)驗(yàn)證人：日期：所附證據(jù)列表（0E）:1、附件1（記錄）2014年儀器校正計(jì)劃表2、附件

5、2（記錄）QR : QA-12-03儀器匯總表3、附件3（記錄）凝膠時(shí)間測試儀QR : QA-12-04儀器校正報(bào)告、校驗(yàn)合格標(biāo)簽4、附件4（文件）QA-12-01計(jì)量檢定總規(guī)范5、附件5（記錄）QR:QA-13-13物理實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備使用點(diǎn)檢表6、附件6（記錄）QA-12-01計(jì)量檢定總規(guī)范培訓(xùn)記錄7、附件7（記錄）物理實(shí)驗(yàn)室儀器點(diǎn)檢要求培訓(xùn)記錄物業(yè)安保培訓(xùn)方案為規(guī)范保安工作，使保安工作系統(tǒng)化/規(guī)范化，最終使保安具備滿足工作需要的知識和技能，特制定本教學(xué)教材大綱。一、課程設(shè)置及內(nèi)容全部課程分為專業(yè)理論知識和技能訓(xùn)練兩大科目。其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括：保安理論知識、消防業(yè)務(wù)知識衛(wèi)、職業(yè)道德、法

6、律常識、保安禮儀、救護(hù)知識。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的1保安人員培訓(xùn)應(yīng)以保安理論知識、消防知識、法律常識教學(xué)為主，在教學(xué)過程中，應(yīng)要求學(xué)員全面熟知保安理論知識及消防專業(yè)知識，在工作中的操作與運(yùn)用，并基本掌握現(xiàn)場保護(hù)及處理知識2）職業(yè)道德課程的教學(xué)應(yīng)根據(jù)不同的崗位元而予以不同的內(nèi)容，使保安在各自不同的工作崗位上都能養(yǎng)成具有本職業(yè)特點(diǎn)的良好職業(yè)道德和行為規(guī)范）法律常識教學(xué)是理論課的主要內(nèi)容之一，要求所有保安都應(yīng)熟知國家有關(guān)法律、法規(guī)，成為懂法、知法、守法的公民，運(yùn)用法律這一有力武器與違法犯罪分子作斗爭。工作入口門衛(wèi)守護(hù)，定點(diǎn)守衛(wèi)及區(qū)域巡邏

7、為主要內(nèi)容，在日常管理和發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能夠運(yùn)用所學(xué)的技能保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)以及自身安全。2、培訓(xùn)要求1保安理論培訓(xùn)通過培訓(xùn)使保安熟知保安工作性質(zhì)、地位、任務(wù)、及工作職責(zé)權(quán)限，同時(shí)全面掌握保安專業(yè)知識以及在具體工作中應(yīng)注意的事項(xiàng)及一般情況處置的原則和方法。2）消防知識及消防器材的使用通過培訓(xùn)使保安熟知掌握消防工作的方針任務(wù)和意義，熟知各種防火的措施和消防器材設(shè)施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)和員工生命財(cái)產(chǎn)的安全。3）法律常識及職業(yè)道德教育通過法律常識及職業(yè)道德教育，使保安樹立法律意識和良好的職業(yè)道德觀念，能夠運(yùn)用法律知識正確處理工作中發(fā)生的各種問題；增強(qiáng)保安人員愛崗敬業(yè)、無私奉獻(xiàn)更好的

8、為公司服務(wù)的精神。4）工作技能培訓(xùn)物業(yè)安保培訓(xùn)方案為規(guī)范保安工作，使保安工作系統(tǒng)化/規(guī)范化，最終使保安具備滿足工作需要的知識和技能，特制定本教學(xué)教材大綱。一、課程設(shè)置及內(nèi)容全部課程分為專業(yè)理論知識和技能訓(xùn)練兩大科目。其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括：保安理論知識、消防業(yè)務(wù)知識、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護(hù)知識。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的1保安人員培訓(xùn)應(yīng)以保安理論知識、消防知識、法律常識教學(xué)為主，在教學(xué)過程中，應(yīng)要求學(xué)員全面熟知保安理論知識及消防專業(yè)知識，在工作中的操作與運(yùn)用，并基本掌握現(xiàn)場保護(hù)及處理知識2）職業(yè)道德課程的教學(xué)應(yīng)根據(jù)不同的

9、崗位元而予以不同的內(nèi)容，使保安在各自不同的工作崗位上都能養(yǎng)成具有本職業(yè)特點(diǎn)的良好職業(yè)道德和行為規(guī)范）法律常識教學(xué)是理論課的主要內(nèi)容之一，要求所有保安都應(yīng)熟知國家有關(guān)法律、法規(guī)，成為懂法、知法、守法的公民，運(yùn)用法律這一有力武器與違法犯罪分子作斗爭。工作入口門衛(wèi)守護(hù)，定點(diǎn)守衛(wèi)及區(qū)域巡邏為主要內(nèi)容，在日常管理和發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能夠運(yùn)用所學(xué)的技能保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)以及自身安全。2、培訓(xùn)要求1保安理論培訓(xùn)通過培訓(xùn)使保安熟知保安工作性質(zhì)、地位、任務(wù)、及工作職責(zé)權(quán)限，同時(shí)全面掌握保安專業(yè)知識以及在具體工作中應(yīng)注意的事項(xiàng)及一般情況處置的原則和方法。2）消防知識及消防器材的使用通過培訓(xùn)使保安熟知掌握消防工作的方針任務(wù)和

10、意義，熟知各種防火的措施和消防器材設(shè)施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)和員工生命財(cái)產(chǎn)的安全。服務(wù)的精神。4）工作技能培訓(xùn)其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括：保安理論知識、消防業(yè)務(wù)知識31、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護(hù)知識。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書為了進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)容，現(xiàn)與財(cái)務(wù)部簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo):目標(biāo)值:1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，保障安全

11、生產(chǎn)投入資金的到位。4、安全培訓(xùn)合格率為 100%二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容:1、對本單位的安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須模范遵守公司的各項(xiàng)安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴(yán)格履行本人的安全職責(zé)，確保安全責(zé)任制在本單位全面落實(shí)，并全力支持安全工作。2、保證公司各項(xiàng)安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實(shí)施，并自覺接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。3、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當(dāng)“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時(shí)，堅(jiān)持安全第一的原則。4、參加生產(chǎn)碰頭會(huì)時(shí)，首先匯報(bào)本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問題落實(shí)情況；在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫入記錄。5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。6、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象負(fù)有查禁的責(zé)任，同時(shí)要予以查處。8、虛心接受員工提出的問題，杜絕不接受或盲目指揮;9、發(fā)生事故，應(yīng)立即報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，按照“四不放過”的原則召開事故分析會(huì)，提出整改措施和對責(zé)任者的處