蓬安縣醫(yī)療保險管理局（完整版）

1、蓬安縣醫(yī)療保險管理局2017年度部門決算編制說明2018年 9月一、基本職能及主要工作（一）部門主要職責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣醫(yī)療保險法律法規(guī)和政策，依法維護參保人員的權(quán)益，保障城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療需求，維護醫(yī)?；鸬恼＿\行和安全。（二） 2017年重點工作完成情況1、全力做好參保擴面工作。 按市級統(tǒng)籌文件要求，為實行醫(yī)?；饝?yīng)繳盡繳，應(yīng)收盡收，我局要求各參保單位據(jù)實報送單位全體職工月工資發(fā)放表，嚴(yán)格實行全員參保，繳費基數(shù)不低于上年度市平均工資，杜絕部分單位為少負(fù)擔(dān)醫(yī)保費而少報、漏報、瞞報的現(xiàn)象。2、加大對“兩定”單位監(jiān)管力度。 我局抽調(diào)工作人員和補保公司、大病保險公司駐我局員工組成

2、聯(lián)合巡查辦，不定期對“兩定”單位進行現(xiàn)場監(jiān)督撿查，嚴(yán)格核對住院患者的身份信息，認(rèn)真核實“兩定”單位為患者的診治過程，經(jīng)統(tǒng)計， 2017年我局對“兩定”單位現(xiàn)場監(jiān)督檢查 316次，抽查回訪病人 289人次，拒付醫(yī)療費用 60余萬元，處違約金10萬余元，維護了基金的安全運行。3、加強異地登記備案聯(lián)網(wǎng)即時結(jié)算。為了更方便地服務(wù)群眾，我縣大力宣傳異地登記備案結(jié)算政策，并且在微信公眾號里面實行了網(wǎng)上登記，避免了老百姓來回跑路。 二、部門決算單位構(gòu)成按照決算管理有關(guān)規(guī)定，部門決算編報內(nèi)容包括本級和所屬預(yù)算單位的全部收支情況。納入2017年度部門決算編報范圍的單位包括蓬安縣醫(yī)療保險管理局本級單位，無下屬二級

3、單位。我局系人社局下屬的二級局，是財政全額撥款的參公管理事業(yè)單位，機構(gòu)設(shè)置情況如下：內(nèi)設(shè)股室 6個，綜合股、基金監(jiān)督股、待遇審核股、基金稽核股、基金管理股、基金征繳股；下屬非獨立核算編制機構(gòu)一個，即醫(yī)療保險服務(wù)中心。執(zhí)行事業(yè)單位財務(wù)制度。有參公管理事業(yè)編制個，事業(yè)單位編制 12人，現(xiàn)有在職在崗人員 31人。三、收入支出決算總體情況說明19（一）收入情況說明醫(yī)保局 2017年本年收入合計 871.39萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入 871.39萬元，占 100%。2017年收入合計比上年增加 603.54萬元，增長 169.49%，主要原因一是2017年城鄉(xiāng)整合，單位人數(shù)增加，預(yù)算增加；二

4、是政府下?lián)艿结t(yī)保基金專戶的財政補助金額 500萬元預(yù)算到單位經(jīng)費里面，導(dǎo)致?lián)芸羁偸杖氪蠓岣?。一般公共預(yù)算財政撥款收入871.39,100.00% （圖 1：本年收入結(jié)構(gòu)圖）（二）支出情況說明2017年本年支出合計 868.20萬元，其中：基本支出868.19萬元，占 100%；項目支出 0萬元；上繳上級支出 0萬元；經(jīng)營支出 0萬元；對附屬單位補助支出 0萬元。 2017年支出合計比上年增加 566.39萬元，增長 187.67%，主要原因主要原因一是 2017年城鄉(xiāng)醫(yī)療經(jīng)辦機構(gòu)整合，單位人數(shù)增加，費用支出增加；二是政府下?lián)艿絾挝毁~戶中有萬元是醫(yī)?；?，須及時支出轉(zhuǎn)入到基金專戶，故導(dǎo)致總支出

5、大幅提高。500余基本支出868.2, 100.00%（圖 2：本年支出結(jié)構(gòu)圖）四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2017年度財政撥款收入總計 926.9萬元，支出總計926.9萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計均增加 695.89萬元，分別增長 301.25%。 1000900800700600500926.9926.9財政撥款收入財政撥款支出40030020010002312312016年2017年（圖 3：財政撥款收支總計變動情況）五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況2017年度一般公共預(yù)算財政撥款本年支出868.2萬元，占財政撥款本年支

6、出合計的 100%，與上年相比，增加 692.71萬元，增長 394.73%，主要原因一是 2017年城鄉(xiāng)醫(yī)療經(jīng)辦機構(gòu)整合，單位人數(shù)增加，費用支出增加；二是政府下?lián)艿絾挝毁~戶中有 500余萬元是醫(yī)?；穑毤皶r支出轉(zhuǎn)入到基金專戶，故導(dǎo)致總支出大幅提高。1000868.2900800700600500一般公共預(yù)算財政撥款支出4003002001000175.492016年2017年（圖 4：一般公共預(yù)算財政撥款支出變動情況）（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2017年一般公共預(yù)算財政撥款本年支出 868.2萬元，主要用于以下方面 :社會保障和就業(yè)支出464.59萬元，占53.5%；醫(yī)療衛(wèi)

7、生與計劃生育支出 66.01萬元，占 7.6%；農(nóng)林水支出 324.16萬元，占 37.4%，住房保障支出 13.44萬元， 占 1.5%。324.16, 4.38% 464.59, 6.28%13.44, 0.18%社會保障和就業(yè)支出醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出住房保障支出農(nóng)林水支出6601, 89.16%（圖 5：一般公共預(yù)算財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項） :決算數(shù)為 5萬元，完成預(yù)算 100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。2.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項

8、） :決算數(shù)為 29.08萬元，完成預(yù)算 73%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是未在 12月底之前支付完成電信公司的信息建設(shè)費，待結(jié)轉(zhuǎn)下年。3.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項） :決算數(shù)為 273.47萬元，完成預(yù)算 85%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是這部分為單位職工經(jīng)費以及差旅費用，由于時間關(guān)系，未能在之前報銷完成，待結(jié)轉(zhuǎn)下年。12月底4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項） :決算數(shù)為 129.6萬元，完成預(yù)算 100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 5.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和

9、就業(yè)支出（項） :決算數(shù)為 27.44萬元，完成預(yù)算 100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項） :決算數(shù)為 14.71萬元，完成預(yù)算 100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）:決算數(shù)為 46.3萬元，完成預(yù)算 100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（項）:決算數(shù)為 5萬元，完成預(yù)算 100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。9.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）決算數(shù)為 324.16萬元，完成預(yù)算 100

10、%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。:10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:決算數(shù)為 13.44萬元，完成預(yù)算 100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 868.2萬元，其中：人員經(jīng)費 744.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。 公用經(jīng)費 123.96萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。七、一般公

11、共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為 1.06萬元，完成預(yù)算 53%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位嚴(yán)格按照三公經(jīng)費相關(guān)政策執(zhí)行，本部門無因公出國（境）任務(wù)安排，無公務(wù)用車購置及運行維護費。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算 0萬元，占 0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算 0萬元，占 0%；公務(wù)接待費支出決算 1.06萬元，占 100%。具體情況如下：0, 0%因公出國（境）費支出公務(wù)用車購置及運行維護費支出公務(wù)接待費支

12、出1.06, 100%（圖 6：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）1.因公出國（境）經(jīng)費支出 2017年因公出國（境）費 0萬元。全年安排因公出國（境）團組 0次，出國（境） 0人次。因公出國（境）支出決算比上年增加 /減少 0萬元，增長/下降 0%。主要原因是本部門無因公出國（境）任務(wù)安排，無出國（境）團組人次，無因公出國（境）費撥款支出。2.公務(wù)用車購置及運行維護費 支出2017年公務(wù)用車購置及運行維護費 0萬元 ,其中：公務(wù)用車購置支出 0萬元。2017年沒有更新購置公務(wù)用車，無公務(wù)用車購置費支出。截至 2017年 12月底，單位共有公務(wù)用車 0輛，其中：轎車 0輛、越野車 0輛、載客汽車0

13、輛。公務(wù)用車運行維護費支出 0萬元。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比上年增加0萬元，增長 /下降 0%。主要原因是我局無公務(wù)用車。3.公務(wù)接待費支出/減少2017年公務(wù)接待費 1.06萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待 8批次， 45人次，共計支出 1.06萬元，具體內(nèi)容包括：包括住宿費 1490元，餐飲費 9110元。公務(wù)接待費支出決算比上年減少 0.56萬元，下降 34%。主要原因是單位嚴(yán)格按照三公經(jīng)費相關(guān)政策執(zhí)行 。八、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明本部門沒有政府性基金撥款收入，也沒有使用政府性基 金安排的支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算

14、撥款收支決算情況說明本部門沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況2017年度，本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出 123.96萬元，比上年增加 45.32萬元，增長 57.63%，主要原因是一是 2017年城鄉(xiāng)醫(yī)療經(jīng)辦機構(gòu)整合，單位人數(shù)增加，費用支出增加；二是政府下?lián)艿絾挝毁~戶中有 500余萬元是醫(yī)?；?，須及時支出轉(zhuǎn)入到基金專戶，故導(dǎo)致總支出大幅提高。（二）政府采購支出情況2017年度，本部門政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。本部門 2017年

15、沒有實施政府采購，無政府采購支出。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況本部門 2017年末占有使用的國有資產(chǎn)中沒有車輛；無單價50萬元以上通用設(shè)備，無單價 100萬元以上專用設(shè)備，全部為電腦、打印機等日常辦公設(shè)備。（四）預(yù)算績效情況按照預(yù)算績效管理要求，本部門2017年一般公共預(yù)算0個，涉及項目支出未納入績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo) 財政資金 0萬元，覆蓋率達(dá)到 0%。十一、名詞解釋1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。3.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項） :指軍隊干部安置、人員經(jīng)費、自主擇業(yè)退役

16、金等方面的支出。4.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項）基金監(jiān)督方面的支出。:指保險業(yè)務(wù)管理和5.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項） :指社會保險經(jīng)辦機構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出。6.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項） : 指上述項目以外用于人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出。7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項） :指反應(yīng)財政部門集中安排的事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）新型農(nóng)村合作醫(yī)療（項） :指反映財政用于新型農(nóng)村合

17、作醫(yī)療保險的支出。 9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）其他醫(yī)療保障（項） :指上述項目以外用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育保障的支出。10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）指反映行政事業(yè)單位按人社部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。11.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。:12.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。13.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食