供應商管理程序精編優(yōu)選

1、1. 目的爲保證所采購物品能符合公司要求2. 范圍本程式適用於輔料供應商和包裝材料供應商之管理 .3. 權(quán)責3.1采購部：供應商的尋找，資料建立與保存.3.2工程部：供應商工程能力考核3.3 品管部：供應商品質(zhì)管理體系評估，供應商產(chǎn)品品質(zhì)量檢驗 .3.4 生產(chǎn)部：協(xié)助品管部對供應商產(chǎn)品質(zhì)量進行確認 .4. 定義無5. 作業(yè)內(nèi)容5.1 供應商管理流程圖見附件一5.2 由采購部通過電話查詢等方式尋找供應商，并將供應商之地址，電話，傳真， 聯(lián)系人，產(chǎn)品等建立 供應商基本資料表 .5.3 供應商評估供應商評估分以下兩種方式進行樣品確認方式實地考察方式樣品確認作畫方法由采購部依據(jù)工程部所提供之工程資料請

2、供應商生產(chǎn)選擇由采購部收取供應商樣品后，填寫 采購樣品確認表 后連同樣品送交工程主管及品管主管安排檢驗確認并將結(jié)果填寫在 采購樣品確認表 ，如 采購產(chǎn)品需進行試生產(chǎn)或生產(chǎn)試驗方可確定其品質(zhì)，則還須要生產(chǎn)部協(xié)助確認，確認結(jié)果仍需填寫在 米購樣品確認表 中.如樣品確認合格后，則由采購部依要求進行登錄如樣品確認不合格，則由采購部通知供應商確認結(jié)果，如需重新選擇則依之要 求進行實地考察作業(yè)方法如需進行實地考察，則由采購部組織工程，品管部門，必要時請生產(chǎn)部門共同 參與，并將考察結(jié)果填寫在 供應商考察記錄表 中.采購部門將 供應商考察記錄表 交副總經(jīng)理審批同意后依要求 .如考察結(jié)果為不合格，則取消其資格或

3、一個月后再依進行 .上列兩種評估方式可采用其中之一，也可同時 . 評定合格之供應商由采購部登錄 合格供應商名冊 并發(fā)放到品管，工程，貨倉， 采購等部門 .合格供應商名冊應由副總經(jīng)理審批后方可生效， 公司必須向合格供應商采購.如屬下列因素之供應商可直接列入合格供應商名冊2000年 12月31日前已發(fā)生貿(mào)易關(guān)系之供應商其產(chǎn)品占市場主導地位之供應商公司之關(guān)系企業(yè)由副總經(jīng)理核定ISO9000 驗證合格之供應商 （須附上證書復印件 ）其產(chǎn)品為獨一無二之生產(chǎn)商或暫沒有找到第二家供應廠商 .后續(xù)評估品管部每月依 進料檢驗報告 對供應商交貨品質(zhì)狀況進行統(tǒng)計，制作 進料檢驗月統(tǒng)計表交米購部.采購部依 進料檢驗月統(tǒng)計表 并結(jié)合供應商交期及服務情況制作估表 交副總經(jīng)理審核.供應商資料及相關(guān)品質(zhì)記錄依質(zhì)量記錄管理程序 進行管理.供應商每評格等措施.后續(xù)評估如不合格之供應商，采購部依副總理指示可采取取消其資6.相關(guān)文件采購管理程序質(zhì)量紀錄管理程序7. 使用表單供應商基本資料表合格供應商名冊供應商每月評估表米購樣品確認表供應商考察記錄表進料檢驗月統(tǒng)計表8. 附件供應商管理流程圖 附件一：