融創(chuàng)銷售費(fèi)用管理制度

1、銷售費(fèi)用管理制度為加強(qiáng)項(xiàng)目公司銷售費(fèi)用控制，提高營銷工作的計(jì)劃與執(zhí)行能力，實(shí)現(xiàn)集 團(tuán)的利潤率戰(zhàn)略，特制定本制度。第一章 預(yù)算編制范圍銷售費(fèi)用是指為了促進(jìn)銷售而產(chǎn)生的各類策劃推廣費(fèi)、 廣告設(shè)計(jì)制作費(fèi)、 媒 體發(fā)布費(fèi)、代理費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、公關(guān)費(fèi)、活動(dòng)費(fèi)、賣場(chǎng)布置 / 維護(hù)費(fèi)、銷售人員工 資等；預(yù)算編制分為年度預(yù)算編制和月度預(yù)算編制。媒體發(fā)布平面報(bào)紙雜志戶外路牌燈箱（大路牌、路名牌、候車亭等）其他短信，電臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)， DM設(shè)計(jì)、制作工程圍擋工程圍擋畫面等制作沙盤沙盤、戶型模型等制作費(fèi)x 展架、展板、易拉寶等畫面更新戶外畫面更新印刷品銷售物料（戶型圖、樓書、宣傳冊(cè)等）包裝費(fèi)售樓處、現(xiàn)場(chǎng)、通道、示范區(qū)等策劃、

2、推廣策略公司策略公司月費(fèi)廣告公司廣告公司月費(fèi)活動(dòng)促銷/渠道活動(dòng) ,大型活動(dòng)相關(guān)展會(huì)外賣場(chǎng)租金租金費(fèi)用裝修裝修設(shè)計(jì)、施工費(fèi)用飾品家具配飾樣板間、示范區(qū)、售樓處 （樣板間的銷售收入結(jié)轉(zhuǎn) 為銷售費(fèi)用）設(shè)計(jì)費(fèi)建安造價(jià)裝修施工家具配飾注：1、非正式規(guī)劃建（構(gòu)）筑物作為售樓處，全部建安費(fèi)用計(jì)入銷售 費(fèi)用；無論是否正式的建（構(gòu)）筑物的裝修費(fèi)用列入銷售費(fèi)用 2、售樓處周邊在后期工程中無法利用的列入銷售費(fèi)用 3、示范區(qū)以后無法利用的列入銷售費(fèi)用代銷手續(xù)費(fèi)置業(yè)、物業(yè)、高端租賃、異地代理商銷售人員費(fèi)用工資、福利物業(yè)費(fèi)售樓處、樣板間、各種展示區(qū)物業(yè)管理費(fèi)其它應(yīng)記入銷售費(fèi)用的優(yōu)惠支出優(yōu)惠物業(yè)費(fèi)、贈(zèng)送車庫等（折扣需在樓價(jià)

3、中消化，不計(jì)銷售費(fèi)用）其它雜費(fèi)第二章 預(yù)算編制及評(píng)審小組、編制職責(zé)集團(tuán)總裁主管副總裁評(píng)審小組運(yùn)營中心財(cái)務(wù)中心天津項(xiàng)目公司銷售部異地項(xiàng)目公司運(yùn)營部項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人編制小組異地項(xiàng)目公司銷售部第三章年度預(yù)算編制、編制方法預(yù)算編制采用“比例 / 總額、單價(jià)參考”的方法。、編制程序集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)確定各項(xiàng)目整體銷售費(fèi)用總指標(biāo)運(yùn)營中心 確定天津銷售費(fèi)用各大類價(jià) 格標(biāo)準(zhǔn)異地項(xiàng)目公司運(yùn)營部 確定異地銷售費(fèi)用各大類價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)天津項(xiàng)目公司擬定全年銷售費(fèi)用計(jì)劃異地項(xiàng)目公司擬定全年銷售費(fèi)用計(jì)劃三、編制步驟1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)該集團(tuán)項(xiàng)目銷售費(fèi)用總指標(biāo)，銷售費(fèi)用總指標(biāo)是指銷售費(fèi)用占項(xiàng)目銷售收入的百分比；目前已操作項(xiàng)目的指標(biāo)為：2、集

4、團(tuán)運(yùn)營中心通過招標(biāo)等方式，確定天津地區(qū)各類單項(xiàng)銷售費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，以 供項(xiàng)目公司編制預(yù)算方案、費(fèi)用結(jié)算之用；異地項(xiàng)目公司運(yùn)營部確定所在 地各類單項(xiàng)銷售費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)；3、項(xiàng)目公司根據(jù)運(yùn)營中心確定的銷售費(fèi)用指標(biāo)，并根據(jù)各類單項(xiàng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn) 行測(cè)算，每年一月中旬前擬定年度銷售費(fèi)用預(yù)算，報(bào)集團(tuán)備案；4、同一季度三個(gè)月的銷售費(fèi)用可相互挪用， 但須做好整季度的費(fèi)用計(jì)劃工作， 同一年內(nèi)上一季度節(jié)省的銷售費(fèi)用可結(jié)轉(zhuǎn)至下一季度使用。四、評(píng)審程序1、運(yùn)營中心、財(cái)務(wù)中心（含項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)）對(duì)項(xiàng)目公司擬定的年度預(yù)算方案 進(jìn)行會(huì)審，并提出相應(yīng)的建議措施；2、項(xiàng)目公司根據(jù)建議對(duì)原方案作出調(diào)整；3、經(jīng)調(diào)整后的年度預(yù)算方案由運(yùn)營中心及項(xiàng)目

5、公司再次組織預(yù)算評(píng)審小組對(duì) 新方案進(jìn)行二次會(huì)審，最終決定年度預(yù)算方案；4、年度預(yù)算方案確定后，項(xiàng)目公司與集團(tuán)簽訂全年銷售費(fèi)用計(jì)劃責(zé)任書 作為考核項(xiàng)目公司的依據(jù)。五、年度預(yù)算表（詳見附件）月份預(yù)算開支1 月份2 月份3 月份12 月份合計(jì)推 賣 人 物廣 / 活動(dòng) 場(chǎng)布置 員薪酬 業(yè)費(fèi)用合計(jì)項(xiàng)目 （部門 ） 年度營銷費(fèi)用預(yù)算表年度：制表人： 單位責(zé)任人：第四章 月度預(yù)算編制、編制及審批流程異地項(xiàng)目銷售部天津項(xiàng)目銷售部項(xiàng)目公司銷售副總）項(xiàng)目公司銷售副總）費(fèi)用調(diào)整修改2 個(gè)工作日費(fèi)用調(diào)整修改每月 20 日前提交下月計(jì)劃2 個(gè)工作日每月 20 日前提交下月計(jì)劃運(yùn)營中心銷售管理部審批，主異地項(xiàng)目運(yùn)營部審

6、批管副總裁審閱1 個(gè)工作日1 個(gè)工作日二、操作規(guī)定1、預(yù)算單位根據(jù)年度預(yù)算計(jì)劃，于每月 20 日之前擬定下一個(gè)月的預(yù)算計(jì)劃；2、天津項(xiàng)目公司每月 20 日將擬定的月度預(yù)算計(jì)劃報(bào)送運(yùn)營中心會(huì)簽； 異地項(xiàng) 目公司截止在每季度最后 5 天之前向運(yùn)營中心上報(bào)下季度費(fèi)用計(jì)劃，運(yùn)營 中心每季度前 5 天審計(jì)異地項(xiàng)目上季度費(fèi)用使用情況；3、天津項(xiàng)目公司編制的月度預(yù)算計(jì)劃經(jīng)運(yùn)營中心及項(xiàng)目總經(jīng)理會(huì)簽后，報(bào)主 管副總裁審閱；4、天津項(xiàng)目公司計(jì)劃經(jīng)主管副總裁審閱后返回預(yù)算單位，交由所在項(xiàng)目的財(cái) 務(wù)部及運(yùn)營中心備案；異地項(xiàng)目公司交運(yùn)營部、財(cái)務(wù)部備案5、預(yù)算單位執(zhí)行當(dāng)月預(yù)算方案。、月度預(yù)算表（詳見附件）項(xiàng)目 （部門 ）

7、月度營銷費(fèi)用預(yù)算表月份：日期預(yù)算開支1日2日3日31日合計(jì)推廣 /活動(dòng) 賣場(chǎng)布置 人員薪酬 物業(yè)費(fèi)用合計(jì)制表人： 單位責(zé)任人：第五章 月度預(yù)算方案實(shí)施、實(shí)施流程、操作規(guī)定1、立項(xiàng)a、b、預(yù)算單位根據(jù)月度預(yù)算方案，確定近期即將開展的銷售推廣項(xiàng)目（即立項(xiàng)），并針對(duì)每一個(gè)立項(xiàng)制定具體的實(shí)施方案。c、 d、銷售費(fèi)用立項(xiàng)的具體內(nèi)容主要分如下幾類： 計(jì)劃類：主要是指媒體廣告投放計(jì)劃，如：報(bào)紙、電視、電臺(tái)、網(wǎng) 絡(luò)等廣告投放計(jì)劃。合同類：開展促銷活動(dòng)、 制作、印刷宣傳物料等所需簽訂各類合同。 說明類：是指無須以計(jì)劃或合同形式操作的立項(xiàng)。2、審批 審批是指對(duì)計(jì)劃、合同及說明的確認(rèn)。a、審批時(shí)間規(guī)定 計(jì)劃類：經(jīng)辦

8、單位須于每月 20 日前制定月度費(fèi)用計(jì)劃，其中包 含下月的媒介投放計(jì)劃，并送至運(yùn)營中心，經(jīng)運(yùn)營中心會(huì)簽后 報(bào)主管副總裁審閱。合同類、說明類：待月度計(jì)劃審批通過后，則根據(jù)具體時(shí)間要求 開展工作， 原則上不允許在合同、 說明通過審批之前發(fā)生業(yè)務(wù)。3、4、 實(shí)施a、b、計(jì)劃類立項(xiàng)按上述程序會(huì)簽后，根據(jù)會(huì)簽意見落實(shí)；c、合同類、說明類，經(jīng)上述程序會(huì)簽，按會(huì)簽意見執(zhí)行。5、結(jié)算結(jié)算是指方案實(shí)施后對(duì)相關(guān)費(fèi)用的支付。a、b、計(jì)劃類費(fèi)用結(jié)算：按樣報(bào)或播出證明憑實(shí)結(jié)算有關(guān)款項(xiàng)；c、合同類、說明類費(fèi)用結(jié)算：則根據(jù)驗(yàn)收制度驗(yàn)收，按合同條款 如實(shí)結(jié)算款項(xiàng)；第六章 預(yù)算方案調(diào)整、操作流程二、操作規(guī)定1、預(yù)算單位在預(yù)算執(zhí)

9、行過程中根據(jù)實(shí)際需要提出預(yù)算調(diào)整方案（一般指年度預(yù) 算方案），或有關(guān)單位（如：運(yùn)營中心、財(cái)務(wù)中心、項(xiàng)目公司運(yùn)營部、 財(cái)務(wù)部） 在監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行時(shí)提出修改建議；2、評(píng)審小組對(duì)預(yù)算調(diào)整方案或建議進(jìn)行會(huì)審， 會(huì)審?fù)ㄟ^后預(yù)算單位調(diào)整原方案， 并按調(diào)整后方案執(zhí)行；第七章 預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督1、各財(cái)務(wù)部門及費(fèi)用使用單位應(yīng)分別設(shè)立預(yù)算監(jiān)控臺(tái)帳如： 預(yù)算執(zhí)行情況登記表（見下表，詳見附件四） ，用于掌握預(yù)算執(zhí)行情況、使用進(jìn)度；費(fèi)用類別日期摘要已付金額本月預(yù)算額上月結(jié)轉(zhuǎn)額余額已付金額合計(jì)費(fèi)用使用單位： 預(yù)算執(zhí)行情況登記表 單位：元說明： 1、已付金額是指已經(jīng)支付的營銷費(fèi)用金額；2、上月結(jié)轉(zhuǎn)額是指上月月底的余額；3、余額

10、= 本月預(yù)算額 已付金額 + 上月結(jié)轉(zhuǎn)額2、每月 12 日費(fèi)用使用單位（項(xiàng)目策劃部）將上月預(yù)算執(zhí)行情況登記表報(bào) 所在單位的財(cái)務(wù)復(fù)核，每月 3 日各單位財(cái)務(wù)部門將復(fù)核無誤的預(yù)算執(zhí)行情 況登記表報(bào)運(yùn)營中心，抄報(bào)財(cái)務(wù)中心，每月 5 日運(yùn)營中心將編制好的預(yù) 算執(zhí)行情況匯總表報(bào)主管運(yùn)營副總裁；預(yù)算執(zhí)行情況匯總表項(xiàng)目公司全年預(yù) 算總額1月份2 月份月份本月預(yù)算額本月實(shí) 際發(fā)生 額本月實(shí) 際支付 營銷費(fèi) 用金額本月已 付款金 額與本 月預(yù)算 額比率本年累 計(jì)已付 款金額 與本年 累計(jì)預(yù) 算額比 率本月預(yù)算額本月實(shí) 際發(fā)生 額本月實(shí) 際支付 營銷費(fèi) 用金額本月已 付款金 額與本 月預(yù)算 額比率本年累 計(jì)已付

11、款金額 與本年 累計(jì)預(yù) 算額比 率本月預(yù) 算額本月實(shí) 際發(fā)生 額本月實(shí) 際支付 營銷費(fèi) 用金額本月已 付款金 額與本 月預(yù)算 額比率本年累 計(jì)已付 款金額 與本年 累計(jì)預(yù) 算額比 率合計(jì)3、每月費(fèi)用統(tǒng)計(jì)區(qū)間為：每月 1 日至月末最后一天 4、每半年，由運(yùn)營中心、 財(cái)務(wù)中心聯(lián)合對(duì)各預(yù)算單位的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，并根據(jù)實(shí)際需要對(duì)預(yù) 算進(jìn)行調(diào)整；4、預(yù)算制訂后，要求每季度費(fèi)用支出不超出預(yù)算，上月余額可結(jié)轉(zhuǎn)下月使用， 各類別可相互挪動(dòng)，但不可挪作銷售費(fèi)用以外的用途。第八章 預(yù)算編制考核一、預(yù)算編制時(shí)間規(guī)定1、預(yù)算單位必須于每年 12月 10日前將下年度預(yù)算方案報(bào)評(píng)審小組，評(píng)審小組 必須及時(shí)組織會(huì)審，

12、 并在 12月 20日前完成各預(yù)算單位的初審工作， 12月31 日前完成二次會(huì)審， 1月份簽訂預(yù)算責(zé)任書 ；2、預(yù)算單位收到已經(jīng)批復(fù)的預(yù)算方案后， 1 個(gè)工作日內(nèi)將預(yù)算方案復(fù)印件送項(xiàng) 目公司及地區(qū)公司財(cái)務(wù)部備案；3、對(duì)于未能按規(guī)定時(shí)間擬定、報(bào)送、會(huì)簽預(yù)算方案的單位（或部門） ，每延遲一 天，扣罰單位（或部門） 責(zé)任人當(dāng)月獎(jiǎng)金的 5%，超過三天，且無正當(dāng)理由的，扣罰責(zé)任人全月獎(jiǎng)金。、預(yù)算執(zhí)行考核辦法銷售費(fèi)用預(yù)算列入年終獎(jiǎng)金考核內(nèi)容， 按預(yù)算完成情況進(jìn)行考核， 節(jié)約有獎(jiǎng)， 超支懲罰，具體事項(xiàng)在獎(jiǎng)金考核辦法中另行規(guī)定第九章 銷售費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)、操作流程項(xiàng)目公司列出費(fèi)用明細(xì)表天津由運(yùn)營中心招標(biāo)確定合作方

13、異地由項(xiàng)目運(yùn)營 部招標(biāo)確定合作方項(xiàng)目根據(jù)中標(biāo)價(jià)格執(zhí)行、操作規(guī)定1、費(fèi)用使用單位根據(jù)統(tǒng)一要求列出費(fèi)用明細(xì)表，明細(xì)表內(nèi)容包括：費(fèi)用名稱、 規(guī)格、制作要求等；2、運(yùn)營中心 / 運(yùn)營部根據(jù)使用單位提供的有關(guān)資料按招標(biāo)程序確定合作單位及標(biāo) 準(zhǔn)單價(jià)；3、宣傳推廣立項(xiàng)后，使用單位根據(jù)實(shí)際需要與合作單位簽訂合作合同 （如：宣傳印刷合同、廣告制作合同等） ，以標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)作為合同單價(jià)，凡與標(biāo)準(zhǔn) 單價(jià)不符或未有標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)的，均須報(bào)運(yùn)營中心 / 運(yùn)營部審定價(jià)格（或招標(biāo)） ， 并對(duì)標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)表予以補(bǔ)充；4、運(yùn)營中心 / 運(yùn)營部必須定期了解市場(chǎng)行情， 以確保標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)符合市場(chǎng)趨勢(shì)， 每 季度必出一份市調(diào)報(bào)告，以進(jìn)一步評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)

14、；第十章 銷售費(fèi)用考核1、考核對(duì)象項(xiàng)目公司策劃經(jīng)理（總監(jiān)） 、銷售副總、項(xiàng)目總經(jīng)理以及項(xiàng)目公司列出的其 他被考核人。2、考核指標(biāo)年度銷售費(fèi)用總額3、考核時(shí)間本年 7 月上旬考核本年 16 月份銷售費(fèi)用使用情況次年 1 月上旬考核上年全年銷售費(fèi)用使用情況 每季度第一個(gè)月上旬考核上季度銷售費(fèi)用使用情況4、考核部門 由集團(tuán)運(yùn)營中心對(duì)各公司執(zhí)行情況進(jìn)行考核，并報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)審批5、獎(jiǎng)勵(lì)辦法1）在年度銷售收入、 銷售率、年度目標(biāo)實(shí)收均價(jià)三項(xiàng)指標(biāo)都達(dá)標(biāo)的情況下， 可獲得年度營銷費(fèi)用節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)2）獎(jiǎng)勵(lì)以獎(jiǎng)金形式發(fā)放，作為集團(tuán)已有獎(jiǎng)金制度的補(bǔ)充3）獎(jiǎng)金來源為每年在完成任務(wù)情況下節(jié)省的銷售費(fèi)用， 年度獎(jiǎng)金總額提取 比例為該年度所節(jié)省銷售費(fèi)用的 104）年度獎(jiǎng)金與年終獎(jiǎng)一起發(fā)放， 各公司將發(fā)放情況報(bào)集團(tuán)運(yùn)營中心和人力 資源部備案。6、處罰辦法1）季度考核 超出部分季度預(yù)算 10，扣發(fā)考核對(duì)象當(dāng)季度最后一月 50效績工資； 季度預(yù)算 10超出部分季度銷售費(fèi)用預(yù)算