控制計劃管理程序

1、XXX有限公司文件編號：程序文件版本：A控制計劃管理程序頁碼：1/5目錄1、目的2、范圍3、相關文件4、職責5、工作程序6、報告和記錄受受文部門修改履歷日期修改碼頁次修改單號修改內容簡述修改人備注XXX有限公司編號版本A控制計劃管理程序第2頁共5頁編制/日期1審核/日期批準/日期1目的根據(jù)產品質量先期策劃，為保證樣件、試生產和生產的滿足顧客要求，而規(guī)范控制計劃的開發(fā)。2.范圍適用于本廠內產品的樣件試制，小批量試產和批量生產所用的控制計劃。3相關文件3.1產品質量先期策劃程序3.2特殊特性控制程序3.3生產件批準程序3.4過程FME/控制程序4. 職責4.1技術部負責控制計劃編制。4.2多方認證

2、小組負責對控制計劃的評審的審定。4.3品部負責檢驗、測量和控制。4.4技術部制造部具體負責控制計劃的實施。4.5營銷部負責與顧客聯(lián)系確認/批準（必要）。5. 工作程序5.1控制計劃的編制、審核、批準。5.1.1控制計劃由技質部項目負責人編制。5.1.2多方認證小組認證控制計劃（審核）。5.1.3經多方認證后的控制計劃報廠長批準生效。5.1.4當顧客有要求時，各控制計劃經顧客確認/批準。5.2控制計劃種類及內容5.2.1控制計劃分為三種：樣件、試生產和生產控制計劃，應分別編制控制計劃。A. 樣件控制計劃：在試制過程中，重點進行尺寸測量，材料和性能試驗的描述。B. 試生產控制計劃：樣件試制后，試生

3、產之前重點對尺寸的測量，材料和性能試驗的描述。C. 生產控制計劃：在正式生產中，對產品/過程特性、過程控制、試驗及測量系統(tǒng)作全面的文件化的描述。5.3控制計劃表的格式5.3.1如顧客未書面規(guī)定，“控制計劃”采用 APQP手冊規(guī)定格式。相同原材料生產出來的同一個系列的產品。當顧客有要求時，則須提供一份單一的控制計劃。5.4控制計劃相應欄目，應按如下要求填寫和制訂。5.4.1樣件、試生產、生產選擇控制計劃分類，根據(jù)所加工產品的不同過程的時期的控制計劃，在分類的方框內打上“ X符號。5.4.2控制計劃編號填入控制計劃編號543 零件號 /最新更改水平 填入被控制產品的圖號。 如有更改，可填入源于圖樣

4、規(guī)范的最近 修改時間。544 零件名稱 /描述 填入被控制產品零件的名稱及控制程序的名稱。5.4.5 供方 /工廠 填入制訂控制計劃的公司名稱。5.4.6 供方代號 填入由顧客給定的識別碼。如顧客沒有給定，則不填。5.4.7 主要聯(lián)系人 /電話 填入負責制訂控制計劃的主要聯(lián)系人姓名和其電話號碼。5.4.8 核心小組 填入負責制訂控制計劃最終版本的所有人員的姓名、 部門和聯(lián)系電話號碼。如填不下 可附頁。5.4.9 日期（編制） 填入首次編制控制計劃的日期。5.4.10 日期（修訂） 填入最近修訂控制計劃的日期。5.4.11 供方/工廠批準 /日期 控制計劃由技術副廠長批準，并填入姓名和批準日期。

5、5.4.12 顧客工程批準 /日期 顧客要求時，由顧客工程部門批準填入。5.4.13 顧客質量批準日期 顧客要求時，由顧客質量部門批準填入。5.4.14 其他批準日期 如有其他要求時，則由其他人員批準填入。5.4.15 零件 /過程編號 填入加工過程名稱。5.4.16 過程名稱操作描述 填入加工過程名稱。5.4.17 生產設備 每一過程所使用的生產設備和重要的工裝夾具或工具。5.4.18 特性編號 對每一過程中的產品特性和過程特性分別按順序編號。5.4.19 產品特性 在產品的技術文件（包括標準、檢驗規(guī)范）中所規(guī)定的產品檢測項目。5.4.20 過程特性 列出影響產品特性的所有重要過程參數(shù)（如扳

6、手扭矩、轉速等） 。5.4.21 特殊特性分類 填入顧客指定的特殊性符號和公司的特殊性符號。參見產品質量先期策劃管理程 序。5.4.22 產品/過程規(guī)范 /公差 對于單只產品的控制計劃，該欄填入具體的技術要求。如對于一個系列的控制計劃而 言，允許填入共性的技術要求，具體的數(shù)值可不填。5423 評價 /技術測量 標明測量所使用的通用量具、專用檢具等。在使用前應作穩(wěn)定性和精度分析、評價、 改 進、以不斷適應本過程質量要求。5.4.24 樣本容量 /頻率 當需要取樣時，列出相應的樣本大小和控制的頻次。5.4.25 控制方法 描述對操作應怎樣進行控制的方法，通過對過程的有效分析，可采用統(tǒng)計技術（如：欄

7、中檢造產品制圖），檢驗（首檢、自檢、巡檢）記錄等對操作進行控制。如使用復雜的控制程序，在該 填入控制文件編號。5.4.26 反應計劃 規(guī)定為避免生產不合格品或操作失控所需要的糾正措施。糾正措施一般由操作人員、 驗人員執(zhí)行。對于方措施應作文件化的規(guī)定。在所有情況下，可疑或不合格品的產品應清晰標識，并隔離和處理。5.5 控制計劃的實施和管理5.5.1 控制計劃制定完成經批準后，按文件控制程序的分發(fā)規(guī)定分發(fā)給技術部、制 部、營銷部、品保部等相關部門。5.5.2 對于系列產品的控制計劃在發(fā)生下述情況時，技術部應評審和更新控制計劃。1 ）產品或過程更改；2 ）檢驗方法、頻次等修訂；3 ）過程步穩(wěn)定；4 ）過程能力不足；5 ）對于單一產品的控制計劃，除在以上情況下需對控制計劃進行評審和更新外，在 有更改時也需要對控制計劃進行評審和更新。5.5.3 控制計劃將產品質量先期策劃時，對每一過程確認的統(tǒng)計工具的應用得到落實。6. 記錄和報告6.1 “控制計劃表”控制計劃口羊件二試生產匚二生產控制計劃編號主要聯(lián)系人/電話日期（編號）日期（修訂）零件號/最新更改水平核心小組顧客工程批準/日期（如需要）零件名稱/描述供方/工廠批準/日期顧客質量批準/日期（如需要）供方/工廠供方代號其他批準日期其他批準日期（如需要）零件/過程編