3萬畝土地開發(fā)整理示范項目規(guī)劃設(shè)計報告－預(yù)算書

1、 浙江省樂清市土地整理項目預(yù)算書 . *省*市3萬畝土地整理項目預(yù)算書項目承擔(dān)單位：國土資源部土地整理中心預(yù)算編制單位：編制日期：2002年5月*市3萬畝土地整理項目預(yù) 算 書項目承擔(dān)單位國土資源部土地整理中心負(fù) 責(zé) 人： 復(fù) 核 人： 編 制 人： 編制日期： 2002年 5月目 錄第一部分 預(yù)算編制說明1項目概況 12 預(yù)算編制依據(jù) 23取費標(biāo)準(zhǔn)和計算方法的說明 24 項目技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)分析 55其它需要說明的問題 9第二部分 預(yù)算表格1項目總預(yù)算及分年度預(yù)算表.112總預(yù)算匯總表.123工程施工費預(yù)算總表.134直接費預(yù)算總表.155 石帆片工程施工費預(yù)算表.166 石帆片直接費預(yù)算表.1

2、77石帆片人工費預(yù)算表.218石帆片材料費預(yù)算表.349石帆片施工機械使用費預(yù)算表.4810石帆片其它直接費預(yù)算表.6111石帆片現(xiàn)場經(jīng)費預(yù)算表.6512石帆片間接費預(yù)算表.6913樂蒲片工程施工費預(yù)算表.7314樂蒲片直接費預(yù)算表.7415樂蒲片人工費預(yù)算表.7816樂蒲片材料費預(yù)算表.9117樂蒲片施工機械使用費預(yù)算表.10518樂蒲片其它直接費預(yù)算表.11819樂蒲片塊現(xiàn)場經(jīng)費預(yù)算表.12220樂蒲片間接費預(yù)算表.12621蒲歧片工程施工費預(yù)算表.13022蒲歧片直接費預(yù)算表.13123蒲歧片人工費預(yù)算表.13524蒲歧片材料費預(yù)算表.14925蒲歧片施工機械使用費預(yù)算表.16426蒲歧

3、片其它直接費預(yù)算表.17827蒲歧片現(xiàn)場經(jīng)費預(yù)算表.18228蒲歧片間接費預(yù)算表.18629設(shè)備購置費預(yù)算表.19030前期工作費預(yù)算表. 19131竣工驗收費預(yù)算表. .19232業(yè)主管理費預(yù)算表.19333拆遷補償費.19434不可預(yù)見費預(yù)算表.19535項目季度分月用款計劃表.196ii10預(yù)算編制說明1 項目概況*省*市土地整理項目為2002年國家投資土地整理示范項目。*市土地整理項目區(qū)位于*市樂虹平原的沿海地帶，包括石帆鎮(zhèn)、蒲岐鎮(zhèn)、天成鄉(xiāng)、樂成鎮(zhèn)四鄉(xiāng)鎮(zhèn)的41個行政村，項目地貌類型為平原。1.1 項目規(guī)模項目區(qū)規(guī)模為2000.56公頃，分三片，其中石帆片面積944公頃，樂蒲片面積632

4、.17公頃，蒲歧片面積424.39公頃。項目區(qū)整理前耕地面積1542.53公頃，占總面積的77.11%，其它用地分別為：園地面積23.29公頃，占總面積的1.16 %；林地面積6.30公頃，占總面積的0.31 %；交通用地面積45.38公頃，占總面積的2.27 %；水域面積139.03公頃，占總面積的6.95 %；居民點及工礦用地面積43.4公頃，占總面積的2.17 %；未利用地面積200.63公頃，占總面積的10.03 %。項目實施后，耕地面積為1743.16公頃，凈增耕地面積200公頃，新增耕地面積占總面積的比例為10 %。1.2 項目預(yù)算總投資*市土地開發(fā)整理工程由土地平整、農(nóng)田水利、田

5、間道路及其它工程組成。預(yù)算總投資4128.46萬元，全部由國家投資。其中，工程施工費3548.62萬元，占總投資的85.96%；設(shè)備購置費88.94萬元，占總投資的2.15%；其它費用共計375.93萬元，占總投資的9.11%（其中前期工作費177.43萬元，占總投資的4.30%；竣工驗收費106.46萬元，占總投資的2.58%；業(yè)主管理費76.65萬元，占總投資的1.86%；拆遷補償費15.39萬元，占總投資的0.37%）；不可預(yù)見費114.98萬元，占總投資的2.78%。根據(jù)分片預(yù)算的原則，本項目預(yù)算中工程施工費分三片作預(yù)算。石帆片工程施工費為1527.27萬元，樂蒲片工程施工費為1097

6、.97元，蒲歧片工程施工費為923.97萬元。1.3 項目分年度投資計劃項目分兩年實施完成。第一年（2002年）投資3000萬元，第二年（2003年）投資1127.87萬元。2 預(yù)算編制依據(jù)2.1土地開發(fā)整理項目資金管理暫行辦法2.2新增建設(shè)用地土地有償使用費收繳使用管理辦法2.3新增建設(shè)用地土地有償使用費收繳使用財務(wù)管理暫行辦法2.4土地開發(fā)整理項目規(guī)劃設(shè)計規(guī)范(td/t1012-2000)2.5土地開發(fā)整理項目預(yù)算編制暫行辦法 2.6中華人民共和國交通部公路工程預(yù)算定額（1992）2.7*省水利水電工程費用定額及概（預(yù)）算編制細(xì)則(1999)2.8*省水利水電建筑工程預(yù)算定額(上、下冊，1

7、998)2.9*省水利水電工程施工機械臺班費定額（1998）2.10*省建筑工程預(yù)算定額（上、下冊，1994）2.11全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額*省單位估價表（1995）2.14*省*市土地整理項目規(guī)劃圖及規(guī)劃文本2.15*省*市土地整理項目單體工程設(shè)計圖及設(shè)計說明2.16*市征地補償標(biāo)準(zhǔn)暫行規(guī)定（1999.8.31）2.17 *市建設(shè)工程造價信息（2001年第1、12期，2002年第1、2期）3 取費標(biāo)準(zhǔn)和計算方法的說明根據(jù)土地開發(fā)整理資金管理暫行辦法，項目預(yù)算由工程施工費、設(shè)備購置費、其它費用（包括前期工作費、竣工驗收費、業(yè)主管理費）、拆遷補償費和不可預(yù)見費組成，在計算中，以元為單位，取小數(shù)

8、點后兩位計到分，匯總后取整計到元。3.1 工程施工費工程施工費由直接工程費、間接費、計劃利潤和稅金組成。3.1.1 直接工程費直接工程費由直接費、其它直接費和現(xiàn)場經(jīng)費組成。3.1.1.1 直接費直接費由人工費、材料費、施工機械使用費組成。人工費中人工單價按*省水利水電工程費用定額及概(預(yù))算編制細(xì)則中的規(guī)定計取。建筑工程、機械臺班的人工費為17.00元/工日。在材料費定額的計算中，材料用量參照*省水利水電建筑工程預(yù)算定額，材料價格參考*市建設(shè)工程造價信息（2002. no.2 ）。在施工機械使用費定額的計算中，臺班和臺班費分別依據(jù)*省水利水電建筑工程預(yù)算定額、*省水利水電工程施工機械臺班費定額

9、。 3.1.1.2 其它直接費其它直接費包括冬雨季施工增加費和施工輔助費。其費率依據(jù)*省水利水電工程費用定額及概(預(yù))算編制細(xì)則，冬雨季施工增加費費率取0.5%，計算基礎(chǔ)為直接費；施工輔助費費率因工程而異，考慮到土地整理工程規(guī)模較小，施工輔助費取0.5%，計算基礎(chǔ)為直接費。3.1.1.3 現(xiàn)場經(jīng)費現(xiàn)場經(jīng)費包括臨時設(shè)施費和現(xiàn)場管理費。依據(jù)*省水利水電工程費用定額及概(預(yù))算編制細(xì)則中規(guī)定，按工程種類分別計取，土地整理工程規(guī)模較小，工程相對比較簡單，按第四類工程計取，土石方工程取6%，砼工程取6.6%，基礎(chǔ)處處理工程取5.4%，計算基礎(chǔ)均為直接費；由于第四類工程中沒有安裝工程，故參照第三類工程計取

10、，費率為37.5%，計算基礎(chǔ)為人工費。3.1.2 間接費間接費包括企業(yè)管理費和財務(wù)費用，依據(jù)*省水利水電工程費用定額及概(預(yù))算編制細(xì)則中規(guī)定，按工程種類分別計取，土地整理工程按第四類工程計取，土石方工程為6%，砼工程為3.6%，基礎(chǔ)處理工程取4.8%，均以直接工程費為計算基礎(chǔ)；由于第四類工程中沒有安裝工程，故參照第三類工程計取，費率為37.5%，計算基礎(chǔ)為人工費。3.1.3 計劃利潤依據(jù)土地開發(fā)整理項目預(yù)算編制暫行辦法規(guī)定，費率取3%，計算基礎(chǔ)為直接工程費和間接費之和。3.1.4 稅金依據(jù)*省水利水電工程費用定額及概(預(yù))算編制細(xì)則中規(guī)定，稅金費率標(biāo)準(zhǔn)為3.25%，依據(jù)土地開發(fā)整理項目預(yù)算編

11、制暫行辦法規(guī)定，計算基礎(chǔ)為直接工程費和間接費之和。3.2 設(shè)備購置費本項投資費用計算依據(jù)規(guī)劃設(shè)計圖，主要用于購置變壓器、配電柜、水泵及電機等設(shè)計圖中涉及到的永久性設(shè)備。3.3 其它費用其它費用由前期工作費、竣工驗收費、業(yè)主管理費和拆遷補償費組成。3.3.1 前期工作費前期工作費包括項目立項審查及報批費、項目可行性研究費、項目規(guī)劃設(shè)計及預(yù)算編制費、項目招標(biāo)費、土地清查登記費、工程監(jiān)理費等；依據(jù)土地開發(fā)整理項目預(yù)算編制暫行辦法規(guī)定，前期工作費按工程施工費的5%計取。3.3.2 竣工驗收費包括項目工程驗收費、項目決算的編制與決算審計費，整理后土地的重估與登記費、基本農(nóng)田重劃及標(biāo)記設(shè)定費。根據(jù)土地開發(fā)

12、整理項目預(yù)算編制暫行辦法規(guī)定，竣工驗收費按工程施工費的3%計取。3.3.3 業(yè)主管理費根據(jù)土地開發(fā)整理項目預(yù)算編制暫行辦法規(guī)定，業(yè)主管理費按前期工作費、工程施工費和竣工驗收費三項之和的2%計取。3.3.4 拆遷補償費因工程項目需拆遷的房屋、林木和青苗等所發(fā)生的適當(dāng)補償費用。*市征地補償標(biāo)準(zhǔn)暫行規(guī)定（1999）中規(guī)定，桔園補償標(biāo)準(zhǔn)為每畝2500元左右；一般磚混木結(jié)構(gòu)房屋80120元/m2；墳?zāi)?00元/穴?？紤]到土地整理項目的實際情況，以及項目區(qū)內(nèi)所需整理的園地已老化，故本項目預(yù)算拆遷補助費的計取如下：桔園每畝補償200元，一般磚混木結(jié)構(gòu)補償80元/m2，墳?zāi)?00元/穴。3.4 不可預(yù)見費指在

13、施工過程中因自然災(zāi)害、人工、材料、設(shè)備、工程量等的變化而增加的費用。根據(jù)土地開發(fā)整理項目預(yù)算編制暫行辦法規(guī)定，不可預(yù)見費按前期工作費、工程施工費和竣工驗收費三項之和的3%計取。4 項目技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)分析*省*市土地整理項目工程施工費總預(yù)算為3534.9萬元。4.1 各單項工程投資及實物工作量4.1.1 土地平整工程 本項投資317.74萬元，該項目屬平原，總的地勢較平坦。土地平整工程一方面是土墩、墳?zāi)剐枰破剑?9kw推土機平整土地，計劃完成土方量108.08萬方，另一方面是項目區(qū)內(nèi)部分水域的填平，需要從約1公里遠(yuǎn)處取土回填，采用挖掘機挖裝自卸汽車運土的施工方式，回填土方量為9.6萬方。規(guī)劃田塊

14、為（100120）米（2025）米的標(biāo)準(zhǔn)田塊，整理后的耕地平整，適合機械化作業(yè)。4.1.2 農(nóng)田水利工程本項投資額2325.47萬元。項目區(qū)采用排灌分系。進水渠均為現(xiàn)澆矩形鋼筋混凝土渠。分五種類型，分別為底寬0.6米，高0.7米、0.6米兩種；底寬0.5米，高0.6米、0.5米、0.4米三種。排水溝均為現(xiàn)澆c20砼護底，干砌塊護坡，c15砼壓頂。設(shè)計分田間排水溝和沿山排洪溝兩大類。田間排水溝又分兩種，底寬0.5米，高1米，邊坡比為1:0.1；另一種為底寬0.4米，高1米，邊坡比為1:0.1；排洪溝底寬0.5米，高1米，邊坡比為1:1。項目區(qū)提水灌溉的動力選擇電力，項目區(qū)內(nèi)大部分地區(qū)有10千伏高

15、壓輸電線路通過，因此泵房用電可以在項目區(qū)內(nèi)或附近村莊就近接入。按照潛水泵的動力要求，配備24臺s7-10/0.4-30kv變壓器，以滿足92臺水泵工作時的動力需要，低壓線走線根據(jù)泵房的位置、按最短線路的原則布置，總長為12900米。水工建筑物包括農(nóng)橋、農(nóng)涵、水閘、泵站等。其中8米橋（寬4米）37座，5米橋（寬4米）11座，3米橋（寬3米）5座；路渠交叉涵339座，路溝交叉涵179座；排水溝閘170個，進水渠閘380個；放水拍門8758個，110upvc管13495米；泵站（4.0米3.5米）47座。4.1.3 田間道路工程本項投資額844.01萬元。按田間道路規(guī)劃設(shè)計，田間道寬3.5米或4.5

16、米，高出地面0.4米；生產(chǎn)路寬2米，高出地面0.3米。道路均采用機械壓實路基，塘渣回填,機械夯實，泥結(jié)石鋪面，路肩為干砌塊石擋土，c15砼壓頂。其中規(guī)劃4.5米田間道13921米，3.5米田間道31506米，2米生產(chǎn)路88732米，項目區(qū)內(nèi)現(xiàn)有可利用的田間道15521米，可利用的生產(chǎn)道28266米，詳細(xì)數(shù)據(jù)見表1。表1 項目區(qū)各類道路長度表分 片道路類別13米35米5米以上長度(m)長度(m)長度（m）蒲岐片規(guī)劃路20718159240現(xiàn)有水泥路704030105160預(yù)算蒲片規(guī)劃路23588158850現(xiàn)有水泥路1159664113600預(yù)算路1199294740石

17、帆片規(guī)劃路44426136180現(xiàn)有水泥路963061006200預(yù)算路34796751804.1.4 其它工程本項投資額61.41萬元，為防護林網(wǎng)建設(shè)工程。在項目區(qū)內(nèi)規(guī)劃的道路與進水渠并行布置區(qū)，在路渠之間種植經(jīng)濟美觀、適應(yīng)性強的檜柏，株距2米，能起到降低風(fēng)速、涵養(yǎng)水源和美化環(huán)境的作用。4.2 項目產(chǎn)出指標(biāo)分析4.2.1凈增耕地整理面積為2000.56公頃，預(yù)計新增耕地200公頃。4.2.2凈增耕地可創(chuàng)造的產(chǎn)值項目整理后，將新增耕地200公頃。計算時，早稻、晚稻以水稻代表，瓜菜、經(jīng)濟作物以瓜菜代表，其他旱作物以豆類代表，整理后項目區(qū)水稻、瓜菜、豆類三類代表作物種植比例為150%、30%、30

18、%，則三類作物種植面積分別為300公頃、60公頃、60公頃，其年產(chǎn)值為：水稻產(chǎn)值=300公頃6150公斤/公頃1.2元/公斤=221.4萬元;瓜菜產(chǎn)值=60公頃25125公斤/公頃1.2元/公斤=180. 9萬元;豆類產(chǎn)值=60公頃1875公斤/公頃2.0元/公斤=22.5萬元。合計：a1=221.4+180.9+22.5= 424.8萬元。4.2.3 改造中低產(chǎn)田可增加的產(chǎn)出量據(jù)調(diào)查，近年來種植中低產(chǎn)田，水稻單產(chǎn)在4275公斤/公頃左右，瓜菜單產(chǎn)在1250公斤/公頃左右，豆類單產(chǎn)在100公斤/公頃左右。通過灌、排工程配套，調(diào)節(jié)田間土壤水份平衡狀況和地下水水位，為作物創(chuàng)造良好的生長環(huán)境后，預(yù)計

19、可使耕種中低產(chǎn)田的產(chǎn)量恢復(fù)到至少如上所述的一般水平。則項目區(qū)改造中低產(chǎn)田每年可增產(chǎn)值計算如下：本項目區(qū)有中低產(chǎn)田925.5公頃，改造后的產(chǎn)值為：水稻產(chǎn)值=1388.25公頃(6150-4275)公斤/公頃1.2元/公斤=312.36萬元;瓜菜產(chǎn)值=277.65公頃(25125-18750)公斤/公頃1.2元/公斤=212.40萬元;豆類產(chǎn)值=277.65公頃(1875-1500)公斤/公頃2.0元/公斤=20.82萬元。合計：312.26+212.40+20.82=545.58萬元。項目區(qū)年增加產(chǎn)值：a =424.8+545.58=970.38萬元。4.2.4 生產(chǎn)資料成本農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料成本構(gòu)成

20、包括：種子、化肥、農(nóng)藥、育秧薄膜、農(nóng)機磨損、機械油耗、收割、加工等。依據(jù)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況，確定生產(chǎn)資料成本見表1：表2 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)耕作成本構(gòu)成表名稱水稻（300公頃）瓜菜（60公頃）豆類（60公頃）元/公頃小計(元)元/公頃小計(元)元/公頃小計(元)種子150450007545002257500化肥10503150001950117000754500農(nóng)藥6001800045027000/投勞2250675000420025200090054000排灌22567500754500/機耕42012600090054000/地膜等150450001500090000/合計484514535002

21、26501359000120072000新增耕地的生產(chǎn)資料成b1=145.35+135.9+7.2=288.45 (萬元)每年凈增產(chǎn)值=970.38-288.45=681.93 (萬元)4.2.5 投入產(chǎn)出分析*市土地整理項目總投資4128.46萬元，按整理面積2000.56公頃（合30008.4畝）計算，每畝投入量約為1375.77元。根據(jù)4.2.4中的計算,該項目區(qū)每年凈增加總產(chǎn)值為681.93萬元, 按規(guī)劃耕地面積1743.16公頃（合26147.4畝）計算，每畝每年產(chǎn)出率為260.80元，每畝投入產(chǎn)出率為260.80/1375.77=18.96/100元。4.2.6 該示范項目實施完成

22、后,可栽植防護林帶6.37萬株，將大大改善項目區(qū)的生態(tài)環(huán)境?？傊?，項目區(qū)整理后，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收，生態(tài)環(huán)境改善，具有明顯的經(jīng)濟、社會和生態(tài)效益。4.3 實物工程量增減調(diào)整因素分析4.3.1 土地平整工程土地平整土方工程量的計算采用“方格中心法”，方格為100米100米。在石帆片、樂蒲片和蒲岐片中各選取1塊典型田塊（面積為600900畝）進行計算，得出石帆片土地平整土方量為51.37萬方，樂蒲片為29.72萬方，蒲歧片為26.99萬方。各片中所填水域的土方工程量另行計算，計算方式為所填水域面積乘以深度，得出石帆片土方量為0.92萬方，樂蒲片為3.06萬方，蒲歧片為5.62萬方。在實際施工過程中，受局部小地形等因素的影響，工程量可能有一定的調(diào)整。4.3.2 農(nóng)田水利工程考慮到項目區(qū)地處水網(wǎng)濱海平原，屬古海灣地形，淤積的泥沙非常深厚，故8米橋，設(shè)計4根25米深的混凝土灌柱樁作基礎(chǔ)，5米橋設(shè)計42根松木樁作基礎(chǔ)，3米橋設(shè)計36根松木樁作基礎(chǔ)。實際施工時，可根據(jù)實地的地質(zhì)狀況，作