客貨中心程序文件范例

1、文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼zlal007頁 碼41-1安全管理工作程序1.0目的對中心及所屬各單位的安全管理工作進行控制，確保安全生產(chǎn)。2.0適用范圍適用于中心安委會的安全管理工作。3.0職責中心安全管理委員會,負責組織貫徹落實安全管理法律、法規(guī)及上級政府的安全管理規(guī)定,統(tǒng)一部署和督促檢查本系統(tǒng)安全管理工作。直屬各單位責任人,負責轄區(qū)安全管理的全面工作。4.0工作程序成立組織機構(1)中心成立安全管理委員會和三防指揮領導小組及應急救援大隊。(2)中心直屬各單位相應成立安全領導小組和三防及應急文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼zlal007頁 碼41-2救援分隊。(3)中

2、心設置安全生產(chǎn)管理體系責任人和網(wǎng)絡圖。簽訂安全責任書(1)中心安全第一責任人和直接責任人與市交通局領導簽訂安全生產(chǎn)責任書。(2)中心安全第一責任人和直接責任人與直屬各單位簽訂安全生責任書。(3)直屬各單位負責人與所屬各部室負責人簽訂安全責任書，確保安全責任到位。(4)各客運站與各經(jīng)營單位簽訂進站營運車輛安全管理責任書。工作部署(1)安全宣傳工作部署：每年組織直屬各單位開展“安全生產(chǎn)周”（5月份）和“安全活動日”（8月份）及“反三違日”（5月份）的宣傳教育活動及相應工作的落實。(2)部署、督促直屬各單位每年至少舉辦一次員工安全知識培訓學習班和進行一次安全員消防模擬演習。(3)組織調研、審議直屬各

3、單位的安全管理重大問題，提出相應對策及建議。(4)根據(jù)國家和上級政府部門的文件精神結合本單位安全生產(chǎn)形勢，及時貫徹、部署、布置安全生產(chǎn)管理工作。(5)在每月中層干部例會上，統(tǒng)一部署、布置安全生產(chǎn)管理工作。安全檢查、監(jiān)督(1)每月臨時性抽查重點單位的安全生產(chǎn)管理工作，發(fā)現(xiàn)文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼zlal007頁 碼41-3問題填發(fā)安全生產(chǎn)事故隱患整改通知書，并按期驗收。(2)每季到直屬各單位進行全面安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題填發(fā)安全生產(chǎn)事故隱患整改通知書，并按期驗收。(3)年終對直屬各客運站進行安全大檢查和考核評分上報市局作年終評先依據(jù)。(4)將檢查情況分別記錄在安全記錄表和季度安全檢

4、查表及客運站安全檢查評分表。安全事故調查處理(1)配合有關部門對發(fā)生在本系統(tǒng)內的重大事故、特大事故的調查處理，做好調查事故分析報告，代表中心對有關安全事故批復結案。(2)對事故處理，做到“四不放過”的原則，堅持事故原因分析不清不放過；事故責任人無處罰不放過；員工沒有受到教育不放過；沒有采取切實可行的防范措施不放過。安全事項的監(jiān)管與審批按中心行政審批與行業(yè)管理業(yè)務涉及安全生產(chǎn)事項及監(jiān)管措施一覽表的審批項目，負責對直屬各單位涉及消防安全、勞動衛(wèi)生安全、場站安全的管理、監(jiān)督和審批。安全考核與獎懲每年年終對各單位安全管理責任人履行職責情況進行考核，并按有關獎懲規(guī)定，提出相應的獎懲建議，報中心領導批準后

5、執(zhí)行。5.0支持性文件略文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼zlal007頁 碼41-46.0相關記錄安全生產(chǎn)責任書季度安全檢查情況表客運站安全檢查評分表安全生產(chǎn)事故隱患整改通知書文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼zlal007頁 碼41-5業(yè)務管理程序1.0目的加強業(yè)務管理，確保業(yè)務正常有序的開展。2.0適用范圍適用于對中心直屬客貨運企業(yè)的業(yè)務管理。3.0職責業(yè)務部負責中心直屬客貨運企業(yè)的業(yè)務指導、檢查、統(tǒng)計和協(xié)調。4.0工作程序業(yè)務指導與協(xié)調(1)接到上級安排的工作或下級單位提出的問題后，接收人應填寫工作記錄。(2)接收人通知主管業(yè)務人員協(xié)調處理，工作完成后應將處理結果在工作

6、記錄上記錄。(3)業(yè)務部部長應不定期檢查業(yè)務工作的落實情況，并在工作記錄上簽名。文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼zlal007頁 碼41-6業(yè)務檢查(1)例行檢查每月進行一次全范圍業(yè)務檢查，檢查內容包括：服務質量、場站環(huán)境、經(jīng)營秩序、業(yè)務操作規(guī)范執(zhí)行情況，具體按中心汽車客運站站務管理規(guī)定執(zhí)行。每次檢查時填寫例行檢查記錄。(2)專項檢查節(jié)假日進行檢查，檢查內容包括：假日旅客運輸準備情況、服務質量、經(jīng)營秩序、業(yè)務操作規(guī)范執(zhí)行情況、票價執(zhí)行情況。每次檢查時填寫專項檢查記錄。春運工作檢查具體執(zhí)行春運規(guī)范。(3)服務質量調查業(yè)務部每年組織一次客貨運輸服務質量調查，以發(fā)放服務質量調查表的方式對直

7、屬各客貨運場站或企業(yè)的服務質量進行調查和分析。調查結果作為各單位服務業(yè)績評比或改進的依據(jù)之一。根據(jù)不同單位業(yè)務量實際可發(fā)放不同比例的調查表，但每個單位回收的有效調查表份數(shù)應在80%以上才有效，否則應再次組織調查。(4)對檢查或調查發(fā)現(xiàn)的不合格問題按不合格控制程序或改進控制程序執(zhí)行。業(yè)務統(tǒng)計與分析(1)每月5日前各單位上報上月業(yè)務情況，主要包括：客運企業(yè)上報跨省跨市班車客源情況月報表、四文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼zlal007頁 碼41-7定班車統(tǒng)計表、客運量月報表、公共型汽車客運站班線、班次月發(fā)送情況表。貨運企業(yè)上報收入情況統(tǒng)計表、營業(yè)額統(tǒng)計表。(2)業(yè)務部根據(jù)客運企業(yè)上報跨省

8、跨市班車客源情況月報表、四定班車統(tǒng)計表、客運量月報表、公共型汽車客運站班線、班次月發(fā)送情況表，匯總生成跨省跨市班車客源情況月報表、“四定”班車、直達班車月匯總表、客運量月報表、公共型汽車客運站班線、班次月發(fā)送情況表，報中心領導一份，交通局一份，本部門留存一份。(3)業(yè)務部根據(jù)貨運企業(yè)上報收入情況統(tǒng)計表、營業(yè)額統(tǒng)計表匯總生成貨運營收情況月匯總表，報中心領導一份，本部門留存一份。(4)每年7月份，業(yè)務部根據(jù)當年1至6月份的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，經(jīng)整理、加工、分析后，生成年度上半年業(yè)務統(tǒng)計分析。(5)次年1月份，業(yè)務部根據(jù)當年1至12月份的客運統(tǒng)計報表，匯總生成跨省跨市班車客源情況年報表、“四定”班車、直達班車

9、年匯總表、客運量年報表、公共型汽車客運站班線、班次年發(fā)送情況表，報中心領導一份，交通局一份，本部門留存一份。(6)次年1月份，業(yè)務部根據(jù)當年1至12月份的貨運統(tǒng)計報表，匯總生成貨運營收情況年匯總表。顧客投訴處理(1)接到旅客或貨主投訴時，業(yè)務部將投訴情況記錄在投文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼zlal007頁 碼41-8訴情況登記表上，并填寫投訴處理單，及時落實責任單位進行調查處理，并對調查處理結果進行跟蹤。(2)所有投訴都必須回復和處理，一般投訴應在一周內回復，情況復雜的應在1個月內處理完畢。不能按期處理的應向中心領導報告，并及時反饋給投訴者。如屬交通信息服務中心或其他單位轉來的投

10、訴按有關要求處理。(3)將投訴調查及處理結果及時反饋給投訴者或有關部門。5.0支持性文件中心汽車客運站站務管理規(guī)定不合格控制程序改進控制程序春運規(guī)范6.0相關記錄例行檢查記錄專項檢查記錄服務質量調查表工作記錄投訴處理單投訴情況登記表文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼zlal007頁 碼41-9跨省跨市班車客源情況表四定班車統(tǒng)計表客運量月報表公共型汽車客運站班線、班次月發(fā)送情況表收入情況統(tǒng)計表營業(yè)額統(tǒng)計表四定班車、直達班車月匯總表貨運營收情況月匯總表貨運營收情況年匯總表文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼zlal007頁 碼41-10場站經(jīng)濟目標管理程序1.0目的為合理制定中心下屬

11、各場站年度經(jīng)營管理目標，并確保該目標的順利完成，特制定本程序。2.0適用范圍本程序適用于對中心下屬各場站經(jīng)濟目標的管理。3.0職責中心財務部負責中心下屬各場站年度經(jīng)營管理目標的組織評審、制定、考核及監(jiān)督整改。各場站負責擬訂場站年度經(jīng)營管理目標，并報中心審定。中心業(yè)務部、中心人事部參與對中心下屬各場站年度經(jīng)營管理目標的評審。4.0工作程序經(jīng)濟指標的制訂(1)中心財務部根據(jù)中心經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃及中心生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況，擬訂中心經(jīng)營管理目標責任制管理辦法，文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼zlal007頁 碼41-11組織相關部門討論評審，并將該辦法報中心領導審定后施行。(2)每年11月底前，各

12、場站根據(jù)上年實際生產(chǎn)經(jīng)營情況和對下年度市場情況的預測等，擬訂場站下年度經(jīng)營管理目標，填寫“*站*年度收入計劃表”及“*站*年度費用計劃表”。其中“*站*年度收入計劃表”可按全年計劃總收入總括填列；“*站*年度費用計劃表”應包括“工資”、“獎金”、“辦公費用”、“汽車費用”、“水電費”、“差旅費”、“業(yè)務費”、“維修費”、“勞動保護費”等項目的年度計劃數(shù)。各場站擬訂的年度計劃表經(jīng)該場站負責人審批后上報中心財務部。(3)中心財務部根據(jù)中心經(jīng)營管理目標責任制管理辦法，和各場站上年實際生產(chǎn)經(jīng)營情況及對下年度市場情況的預測，對各場站填寫的“*站*年度收入計劃表”及“*站*年度費用計劃表”中擬訂的下年度經(jīng)

13、營管理目標進行判斷、核實，制定中心*站*年度經(jīng)營管理目標責任書。(4)中心財務部組織各場站、中心業(yè)務部、中心人事部相關人員對中心*站*年度經(jīng)營管理目標責任書進行討論、評審或修改。(5)中心財務部將討論、評審或修改通過后的中心*站*年度經(jīng)營管理目標責任書報中心領導審批。(6)中心財務部組織各場站簽訂經(jīng)中心領導審批后的中心*站*年度經(jīng)營管理目標責任書。該責任書文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼zlal007頁 碼41-12一式四份，中心與各場站各執(zhí)兩份，內容主要包括全年收入計劃指標、全年費用計劃指標、獎懲辦法等。(7)各場站根據(jù)其所簽訂的中心*站*年度經(jīng)營管理目標責任書，將該責任書中確定的

14、“年度經(jīng)營管理目標”分解成“*年月度經(jīng)營管理目標”，填寫*站*年月度收入計劃表及*站*年月度費用計劃表。這兩份表中的所有數(shù)據(jù)應與該場站簽訂的中心*站*年度經(jīng)營管理目標責任書中確定的相關數(shù)據(jù)一致或存在會計上的必然對應關系。經(jīng)營管理目標完成情況的檢查及考核(1)每月5日前各場站將上月經(jīng)營管理目標完成情況上報中心財務部，并填寫上月度的*站財務收支月報表，上報中心財務部一份，各場站留存一份。(2)中心財務部將各場站上月度的*站財務收支月報表中填列的數(shù)據(jù)與該站上月度的*站*年月度收入計劃表及*站*年月度費用計劃表中確定的上月度相應指標進行對比，對各場站上月經(jīng)營管理目標完成情況進行檢查、考核，將考核結果形

15、成*站*月經(jīng)營管理目標完成情況考核報告，并將該報告上報中心領導一份，中心財務部留存一份。(3)對經(jīng)考核后發(fā)現(xiàn)完成或超額完成上月經(jīng)營管理目標的場站，中心財務部應根據(jù)中心*站*年度經(jīng)營管理目標責任書的規(guī)定對該場站進行獎勵。(4)對經(jīng)考核后發(fā)現(xiàn)未完成上月經(jīng)營管理目標的場站，中心財務部應會同中心業(yè)務部對該場站的經(jīng)營管理情況文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼zlal007頁 碼41-13進行周密的調查、分析，提出業(yè)務整改、開拓策略，或提出強化經(jīng)營管理的措施。并根據(jù)中心*站*年度經(jīng)營管理目標責任書的規(guī)定，對該場站進行處罰。(5)每年年終，中心財務部將中心*站*年度經(jīng)營管理目標責任書中確定的各場站全

16、年度經(jīng)濟指標與其全年經(jīng)營管理目標的實際完成情況進行對比，對各場站全年經(jīng)營管理目標的完成情況進行檢查、考核，將考核結果形成*站*年度經(jīng)營管理目標完成情況考核報告，并將該報告上報中心領導一份，中心財務部留存一份。(6)對經(jīng)考核后發(fā)現(xiàn)完成或超額完成全年經(jīng)營管理目標的場站，中心財務部應根據(jù)中心*站*年度經(jīng)營管理目標責任書的規(guī)定對該場站進行獎勵。中心財務部應根據(jù)各場站完成全年經(jīng)營管理目標的實際情況，計算出該場站全年應該享受的獎勵金額，并以此獎勵金額為標準對該場站全年已經(jīng)享受的獎勵金額的累計數(shù)進行調整。(7)對經(jīng)考核后發(fā)現(xiàn)未完成全年經(jīng)營管理目標的場站，中心財務部應會同中心業(yè)務部對該場站的經(jīng)營管理情況進行周

17、密的調查、分析，提出下一年度業(yè)務整改、開拓策略，或提出強化經(jīng)營管理的措施。并根據(jù)中心*站*年度經(jīng)營管理目標責任書的規(guī)定對該場站進行處罰。經(jīng)營管理目標的變更(1)由于市場、人員、經(jīng)營范圍等因素變更而需要對中心文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼zlal007頁 碼41-14*站*年度經(jīng)營管理目標責任書中確定的指標進行變更時，應由提出變更需要的場站向中心財務部提交具體的變更報告。在變更報告里應說明變更原因、由于變更而對變更當年經(jīng)營管理目標的影響、需要變更的具體財務指標等，并填寫變更后的“*站*年度收入計劃表”及“*站*年度費用計劃表”，上交中心財務部。(2)中心財務部按照本控制程序“經(jīng)濟指標

18、的制訂”中第(3)(5)項工作程序制定變更后的中心*站*年度經(jīng)營管理目標責任書，報中心領導審批后，組織各變更場站簽訂該責任書。該責任書一式四份，中心與各場站各執(zhí)兩份。(3)各變更場站根據(jù)其所簽訂的中心*站*年度經(jīng)營管理目標責任書，將該責任書中確定的“年度經(jīng)營管理目標”分解成“*年月度經(jīng)營管理目標”，填寫*站*年月度收入計劃表及*站*年月度費用計劃表，這兩張表中的所有數(shù)據(jù)應與該場站簽訂的變更后的中心*站*年度經(jīng)營管理目標責任書中確定的相關數(shù)據(jù)一致或存在會計上的必然對應關系。5.0支持性文件中心經(jīng)營管理目標責任制管理辦法文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼zlal007頁 碼41-156.0

19、相關記錄中心*站*年度收入計劃表中心*站*年度費用計劃表中心*站*年月度收入計劃表中心*站*年月度費用計劃表中心*站財務收支月報表中心*站*月經(jīng)營管理目標完成情況考核報告中心*站*年度經(jīng)營管理目標完成情況考核報告中心*站*年度經(jīng)營管理目標責任書文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼zlal007頁 碼41-16企管工作程序1.0目的規(guī)范企管部工作流程，確保企管工作滿足中心發(fā)展的要求。2.0適用范圍適用于企管部對公司的經(jīng)營目標的制訂、檢查及考核；對合同審查及法律事務處理工作。3.0職責企管部負責公司年度經(jīng)營目標及考核方案的起草，組織評審、執(zhí)行檢查及年終評定；合同審查及法律事務處理。財務部負責

20、提供所需相關財務數(shù)據(jù)并審核年度經(jīng)營目標及考核方案。中心主任負責經(jīng)營目標及考核方案、合同及法律事務申請的批準。4.0工作程序公司經(jīng)營目標的制定、檢查及考核文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼zlal007頁 碼41-17(1)企管部根據(jù)公司經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)劃，制定中心經(jīng)營管理目標責任制管理辦法，組織相關部門評審，經(jīng)中心主任批準后執(zhí)行。(2)經(jīng)營管理目標責任制管理辦法的內容主要包括：經(jīng)營管理目標責任制的管理形式；確定計劃考核指標；根據(jù)考核計劃指標的完成程度確定分配及獎罰形式；結算方式；經(jīng)營管理目標責任制中的政治責任；資產(chǎn)和資金的管理；勞動工資管理；財務管理；業(yè)務管理；違反經(jīng)營管理目標責任制規(guī)

21、定的處罰辦法。(3)每年年底前，公司根據(jù)近三年經(jīng)營情況和下一年經(jīng)營計劃提出下年度經(jīng)營計劃，填寫年度經(jīng)營計劃表報企管部。(4)財務部提供公司相關財務數(shù)據(jù)。(5)每年第一季度前企管部根據(jù)經(jīng)營管理目標責任制管理辦法和公司相關數(shù)據(jù)，參考公司的年度經(jīng)營計劃表制定其本年度經(jīng)營管理目標責任書。(6)公司經(jīng)營管理目標責任書實行“核定基數(shù)，超利（減虧）提成，減利（增虧）處罰”的經(jīng)營方針，其內容主要包括：文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼zlal007頁 碼41-18經(jīng)營責任期限；核定營運貨幣資金、人員定編、計劃營業(yè)收入、計劃成本費用、計劃利潤等指標；經(jīng)營考核的獎懲措施；經(jīng)營中的路線、方針政策。(7)企管

22、部將公司經(jīng)營管理目標責任書交財務部會審，組織相關部門討論評審。(8)評審通過后將公司經(jīng)營管理目標責任書交主管領導審核，最后報中心主任批準。(9)簽訂、執(zhí)行、檢查、變更及考核公司經(jīng)營管理目標責任書經(jīng)中心主任批準后，由企管部會同財務部組織各下屬公司負責人簽訂。每年元月1日始至12月31日止按經(jīng)營管理目標責任書的內容執(zhí)行對公司的目標管理。企管部會同財務部按季度對公司經(jīng)營目標完成情況進行檢查并考核，即從下季度的第一個月開始對上季度公司目標任務完成情況進行檢查并考核。其中7月份進行上半年檢查、考核情況匯總報告，1月份對上年度全年情況進行檢查、考核匯總報告。在檢查過程中，下屬各公司如存在需變更事項，由各公

23、司先行提出申請報告報企管部及財務部，經(jīng)企管部和財務部審核后報中心主任批準執(zhí)行。每次考核完畢，企管部與財務部專職人員應將考核結論與被考核單位進行溝通，對存在異議的地方，應再進行復核。文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼zlal007頁 碼41-19對檢查發(fā)現(xiàn)的問題應要求責任單位整改或按中心規(guī)定處理。合同審查(1)合同審查的范圍中心對外簽訂的所有合同；中心所屬單位對外簽訂合同，如合同標的在5萬元以下，并按企管部審定的格式文本擬定，可由各單位直接簽訂，否則必須經(jīng)企管部審查后，方可簽訂。(2)合同內容的擬訂中心的有關合同可由承辦部門擬定，或由承辦部門提供相關資料由企管部草擬合同；中心所屬企業(yè)，其

24、合同由下屬企業(yè)擬定。(3)合同審查的內容企管部主要從法律、中心管理需要的角度對合同的合理性和必要性進行審查。合同如有特殊要求時，企管部必須會同相關部門進行審查。工程方面由基建辦會同審查；場站業(yè)務方面由業(yè)務部會同審查。電腦信息技術方面由電腦部會同審查。(4)合同審查流程擬審查的合同由承辦部門或單位提交到中心檔案室，由檔案室填報簽報表。檔案室將擬審查的合同和簽報表交企管部審查。如需其他部門會同審查，由企管部負責收集有關意見。文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼zlal007頁 碼41-20企管部將審查過的合同及有關意見交檔案室，由檔案室報中心領導審批。(5)合同的修改如合同須修改，應重新進行

25、審查。(6)合同審查記錄相關部門的審查結果記錄在簽報表上。合同資料由檔案室歸檔保存，企管部可留存一份。(7)合同執(zhí)行情況的檢查合同執(zhí)行情況由企管部進行檢查，如發(fā)現(xiàn)問題，應責令其改正并報中心領導。法律事務處理(1)各部門或下屬單位需企管部配合法律事務處理時，由需要部門提交申請報告或相關資料。(2)企管部對法律事務情況進行調查分析，提出初步處理意見，并協(xié)助調解。如調解不成需上訴或應訴時應報中心主任批準后按有關法律程序執(zhí)行。5.0支持性文件中心經(jīng)營管理目標責任制管理辦法6.0相關記錄簽報表經(jīng)營管理目標責任書考核報告文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼zlal007頁 碼41-21中心工作計劃控

26、制程序1.0目的對中心工作計劃進行控制，確保服務和管理工作的有效執(zhí)行。2.0適用范圍適用于中心及各部門對年度及月份和每周工作計劃的控制。3.0職責各部門負責人負責制定各自的年度工作計劃及月份工作計劃和周工作計劃。辦公室負責制定中心工作計劃，協(xié)調和監(jiān)督各部門工作計劃的執(zhí)行。中心領導負責批準各部門的工作計劃。4.0工作程序工作計劃的制定(1)各部門根據(jù)中心的質量方針和質量目標、中心發(fā)展規(guī)文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼zlal007頁 碼41-22劃、市場情況及上級主管部門的指示精神制定各自年度工作計劃，報主管領導審閱。(2)辦公室根據(jù)各部門年度工作計劃及中心領導的指示精神，制定中心年度

27、工作計劃，并報中心主任批準。(3)各部門根據(jù)中心及本部門的年度工作計劃，結合本部門工作實際情況，于每月底前制定主要的下月份工作計劃。(4)針對特定服務或管理的專項工作計劃，由中心領導指定專人制定。(5)辦公室根據(jù)各部門的月份工作計劃，匯總后報中心領導審閱。(6)辦公室根據(jù)市交通局的要求，結合中心實際，及時將中心下周、月、季度的主要工作計劃以工作預報的形式上報交通局。工作計劃的實施及考核(1)各部門根據(jù)各自的工作計劃組織實施。(2)各部門在每周五上午前將本周工作完成情況填寫在工作周報表上，并交辦公室。辦公室根據(jù)各部門工作周報表形成中心工作周報表，并報中心領導審閱。(3)各部門在每月底將本部門本月

28、工作完成情況及下階段工作計劃統(tǒng)一填寫在工作完成情況及工作計劃表上，并交辦公室。(4)各部門月份工作計劃的實施情況由辦公室監(jiān)督落實，并將情況及時反饋給中心主任，以便協(xié)調各項工作。文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼zlal007頁 碼41-23辦公室根據(jù)各部門月工作完成情況在每月底填寫中心工作完成情況及工作計劃表，報中心主任審閱。(5)年終前，各部門應對年度工作計劃的完成情況進行自我總結，辦公室負責組織考核并完成中心年度工作總結，提出下年度的工作重點，報中心領導審閱。(6)辦公室將各部門工作完成情況的考核結果及時向中心領導報告。5.0支持性文件質量手冊6.0相關記錄年度工作計劃工作周報表工

29、作完成情況及工作計劃表年度工作總結工作預報文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼zlal007頁 碼41-24電腦及網(wǎng)絡維護管理程序1.0目的進一步加強中心電腦及網(wǎng)絡設備的維護和管理，實現(xiàn)電腦及網(wǎng)絡設備管理及維護的科學化和規(guī)范化，更好地為中心的信息現(xiàn)代化建設服務。2.0適用范圍適用于本中心所屬的電腦設備的日常的軟、硬件維護。3.0職責中心電腦部負責中心各類電腦設備的維護管理，包括電腦知識的培訓、電腦系統(tǒng)的定期檢查和軟硬維護等。電腦部負責為中心的信息化建設提供合理化建議及規(guī)劃。4.0工作程序電腦軟、硬件的購置(1)由資料室轉來的有關采購電腦設備的文件，經(jīng)中心電腦部進行審核評價，提出相關意見后

30、返回資料室。(2)經(jīng)辦公室、財務部等相關部門審批并報中心主任批準文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼zlal007頁 碼41-25后由購置申請部門實施。電腦軟、硬件設備的驗收(1)電腦設備經(jīng)過中心電腦部驗收后建立中心電腦設備臺賬。(2)使用部門簽字驗收，并指派專人負責電腦的日常管理。電腦設備的維護(1)使用部門指定專人負責電腦的日常管理。(2)電腦部負責電腦操作人員的技能考核，若不合格應進行培訓。(3)每3個月電腦部檢查一次電腦系統(tǒng)（殺毒），并負責電腦系統(tǒng)的升級。(4)電腦部每年對所有電腦進行一次電腦系統(tǒng)及外部設備保養(yǎng)檢查。(5)電腦出現(xiàn)故障時，使用部門應通知電腦部維修，電腦部應及時予以

31、處理，使用部門不得私自拆裝維修。(6)每次維護保養(yǎng)時應填寫電腦系統(tǒng)維護情況表。電腦設備的報廢流程(1)由使用部門及單位給出書面報告上交中心辦公室。(2)辦公室轉發(fā)給中心電腦部，由電腦部經(jīng)過技術鑒定后給出書面報告和相關建議，返回給辦公室。(3)辦公室根據(jù)電腦部的建議決定是否作報廢處理。如需報廢時，轉發(fā)報告給中心財務部。(4)中心財務部根據(jù)中心有關固定資產(chǎn)管理的規(guī)定，給出相關意見及處理。(5)辦公室、財務部的意見匯總報相關領導處理，并反饋意文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼zlal007頁 碼41-26見給報告申請單位。5.0支持性文件略6.0相關記錄中心電腦設備臺賬電腦系統(tǒng)維護情況表文

32、件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼zlal007頁 碼41-27采購及固定資產(chǎn)管理程序1.0目的對物資采購和固定資產(chǎn)進行有效控制，確保采購的物資符合規(guī)定要求,提高中心資產(chǎn)的使用效率。2.0適用范圍適用于中心辦公用低值易耗品的采購及管理。適用于中心固定資產(chǎn)的采購及管理。適用于對采購供應商的評價和選擇。3.0職責辦公室負責辦公用低值易耗品的采購及日常管理和相關供應商的選擇、評價以及對中心（包括下屬單位）固定資產(chǎn)采購和實物的統(tǒng)一管理。各使用部門負責所需物品質量、技術指標和市場信息的提供和物品驗收?；ㄞk、電腦部等技術或業(yè)務部門負責相關設備、設施等固定資產(chǎn)采購的技術或業(yè)務需要情況及供應商選擇有關事

33、宜的審核評價。財務部負責采購用款的審核及固定資產(chǎn)的賬務管理。文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼zlal007頁 碼41-28中心主任負責物資采購的批準。4.0工作程序物資的采購(1)計劃性采購辦公室每月底根據(jù)各部門要求制定下月的物品采購計劃，說明物品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等；辦公室將月物資采購計劃報中心主任審批；辦公室將批準后的采購計劃交采購人員，由其在合格供應商處進行采購。(2)臨時采購各部門需要臨時采購計劃外的物品時，先填寫用款申請表和固定資產(chǎn)購置清單（非固定資產(chǎn)范圍的除外），說明物品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、用途等。低值易耗用品采購由辦公室主任批準后采購；購置固定資產(chǎn)的用款申請表

34、和固定資產(chǎn)購置清單由辦公室負責確認，相關技術或業(yè)務部門及主管領導審核同意后，報中心主任批準后實施。(3)驗收采購經(jīng)手人對采購物資進行初次驗收，低值易耗品由辦公室負責驗收,固定資產(chǎn)采購由使用部門負責最終驗收,驗收人在購物發(fā)票或領用單上簽字。物資采購供應商的選擇和評價(1)供應商的資格要求文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼zlal007頁 碼41-29必須有合格的營業(yè)執(zhí)照及相關的資質證明書；必須保證能夠提供符合所采購物品的型號、規(guī)格、質量要求等；在以往的采購活動中未發(fā)生過質量糾紛。如以上有任何一項不符合要求的則取消供應商資格。(2)對經(jīng)常性的物資采購，辦公室擬出能符合上述要求的若干家供應商

35、，對其評價從以下幾方面進行：供應商的資質，以往與其交往的信譽情況；供應商的質量保證能力或質量體系的現(xiàn)場評價；供應商的售后服務狀況；服務價格等。辦公室采購人員組織使用部門對供應商進行評價，將評價結果記錄在供應商評價表上，如以上評審內容有兩項或兩項不合格時，為不合格供應商。將評審合格的供應商納入合格供應商名單，報辦公室主任批準。(3)合格供應商日常管理物品采購供應商由辦公室管理，對每批物品質量跟蹤，出現(xiàn)不合格，進行退貨或賠償損失處理，并記入供應商檔案，連續(xù)出現(xiàn)兩批以上不合格，應取消供應商資格。(4)合格供應商的復評對合作期在1年以上的合格供應商，應每年安排一次復評，復評內容包括：文 件 名客貨中心

36、程序文件范例電子文件編碼zlal007頁 碼41-30a.以往合作期供應商的業(yè)績表現(xiàn)。包括供應商的物品質量、售后服務狀況、使用單位反饋情況等；b.過去一年有無發(fā)生質量糾紛；c.使用部門反饋情況。凡在評價中確定沒有達到合作要求的供應商，經(jīng)辦公室主任批準，以下列方式處理：a.如由于供應商責任造成質量糾紛的，即為不合格供應商，經(jīng)辦公室主任批準后取消其合格供應商資格；b.對不符合其他要求的，為需改進供應商，應要求在限期內改進。對未能在限期內改進的，經(jīng)辦公室主任批準，終止合作，取消其合格供應商資格。不合格采購物資的控制(1)不合格品的處置方式主要有：退貨、讓步接收或索賠。具體處置方式根據(jù)實際情況由辦公室

37、主任確認。(2)不合格采購物資的處置須記入供應商的業(yè)績檔案。固定資產(chǎn)的管理(1)固定資產(chǎn)的范圍固定資產(chǎn)指單位經(jīng)營使用年限在1年以上的房屋建筑物、機器、設備、工具等；不屬于經(jīng)營使用的、期限超過2年以上的主要設備、物品，單位價值要在2000元以上。(2)新購置的固定資產(chǎn)的登記、領用管理固定資產(chǎn)管理員將采購的固定資產(chǎn)分類建立臺賬，登記在固定資產(chǎn)臺賬上，建立固定資產(chǎn)登記卡，文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼zlal007頁 碼41-31填寫固定資產(chǎn)領用單；將固定資產(chǎn)交由使用部門使用保管，該部門領用人及負責人在領用單上簽字驗收；財務部憑固定資產(chǎn)購置清單、用款申請表、固定資產(chǎn)領用單（簡稱領用單）和

38、稅務發(fā)票報賬，并進行固定資產(chǎn)賬務登記。(3)固定資產(chǎn)的調撥、轉移管理固定資產(chǎn)需轉移使用單位的，由辦公室發(fā)出固定資產(chǎn)調撥通知單（簡稱調撥單），調出和調入單位根據(jù)調撥單所列的資產(chǎn)名稱、數(shù)量、規(guī)格等辦理移接，辦公室確認后將調撥單交由財務部作賬務登記并簽字，調撥單由辦公室保管;辦公室固定資產(chǎn)管理員在已調撥的固定資產(chǎn)登記卡上作相應的調撥登記，注明調入、調出單位及時間、領用人等調撥信息，并在固定資產(chǎn)臺賬上作相應的變動說明。(4)固定資產(chǎn)的盤點固定資產(chǎn)管理員對中心機關固定資產(chǎn)每季度進行一次核對；中心辦公室、財務部每年至少進行一次全中心固定資產(chǎn)盤點，核對中心賬、卡與各單位賬卡是否相符；如盤點時發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)流失或損

39、失的，應及時向有關領導報告，并按有關規(guī)定提出處理意見。(5)固定資產(chǎn)的報廢、損失管理由使用單位資產(chǎn)管理負責人填寫固定資產(chǎn)報廢（損文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼zlal007頁 碼41-32失）申報單，說明資產(chǎn)購入時間、使用情況、原值、折舊、凈值、報廢（損失）原因、單位意見及簽名，經(jīng)由單位負責人、資產(chǎn)管理責任人、中心辦公室和財務部固定資產(chǎn)管理責任人組成鑒定小組，進行鑒定并提出初步處理意見，報中心領導審批；經(jīng)中心領導批準后的固定資產(chǎn)報廢（損失）申報單作為辦公室對臺賬、卡進行變動和財務部進行賬務處理的依據(jù)；經(jīng)批準報廢的固定資產(chǎn)，在辦妥報廢申報手續(xù)后一周內由原使用單位將實物交由中心辦公室或

40、指定部門（單位）處理；移交實物時辦公室填制調撥單，由接收部門（單位）持單辦理實物移交。(6)固定資產(chǎn)管理檔案的管理固定資產(chǎn)管理員將調撥單、領用單、報廢（損失）申報單按順序編號裝訂成冊，妥善保管。5.0支持性文件質量手冊中心固定資產(chǎn)管理辦法及實施細則6.0相關記錄用款申請表文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼zlal007頁 碼41-33固定資產(chǎn)購置清單固定資產(chǎn)領用單供應商評價表合格供應商名單固定資產(chǎn)登記卡固定資產(chǎn)臺賬固定資產(chǎn)報廢（損失）申報單固定資產(chǎn)調撥通知單文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼zlal007頁 碼41-34直屬單位滿意度調查評價程序1.0目的通過對直屬單位滿意程度

41、的調查或信息反饋，評價質量管理體系及中心的工作業(yè)績。2.0適用范圍適用于對直屬單位滿意程度的調查、信息反饋意見的收集和評價。3.0職責各部門負責收集各自業(yè)務范圍內的直屬單位有關的滿意或不滿意信息。辦公室負責對中心直屬各單位員工對中心服務和管理意見信息的收集和滿意程度的調查。辦公室負責調查反饋信息的分析評價。4.0工作程序直屬單位信息的收集、分析與處理(1)各部門在各自業(yè)務范圍內負責收集直屬單位有關的滿文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼zlal007頁 碼41-35意或不滿意信息，作為對質量管理體系業(yè)績的一種評價。(2)對直屬單位及其服務對象面談、信函、電話、傳真等方式提供的建議或投訴，

42、由相關部門解答、收集，并記錄在工作日志上，暫時未能解答的，要詳細記錄并與有關部門研究后予以答復。(3)利用中心例會、現(xiàn)場座談、外出活動等各種渠道，認真聽取直屬單位意見，收集有關滿意或不滿意信息，并及時反饋給辦公室。(4)辦公室對各部門反饋的信息進行分析，對需改進的應確認責任部門，落實相應措施并監(jiān)督執(zhí)行效果。直屬單位滿意程度的調查(1)辦公室每年組織一次直屬單位滿意程度的調查,通過向各直屬單位發(fā)放機關工作滿意程度調查表或個別面談的方式，調查直屬單位對中心的服務和管理的滿意程度，如對機關工作作風、工作態(tài)度、工作效率、管理水平等方面進行評價，收集相關意見和建議。調查對象一般為該單位的中層和中層以上干

43、部或較熟悉中心管理服務情況的員工。(2)辦公室對上述調查表進行統(tǒng)計分析，計算直屬單位滿意率（滿意人數(shù)/調查總人數(shù)100%），并確定顧客的需求和期望，及中心需改進的方面。改進按改進控制程序執(zhí)行，不合格按不合格控制程序執(zhí)行。(3)對顧客反映非常滿意的方面，辦公室應對中心相關部門或人員及時通報表揚。文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼zlal007頁 碼41-365.0支持性文件不合格控制程序改進控制程序6.0相關記錄機關工作滿意程度調查表文 件 名客貨中心程序文件范例電子文件編碼zlal007頁 碼41-37改進控制程序1.0目的確定中心存在的或潛在的不合格問題，適時采取措施消除不合格并防止不合格的再發(fā)生或消除潛在問題發(fā)生的可能性，確保質量管理體系的持續(xù)改進。2.0適用范圍本程序適用于對中心服務質量有影響的所有服務過程或各部門工作的持續(xù)改進。3.0職責管理者代表負責對糾正或預防措施的總體控制和爭議的最終裁決。辦公室負責糾正/預防措施報告的填寫、發(fā)放、跟蹤、實施指導、監(jiān)督檢查和記錄歸檔。各部門負責本部