中鐵集團施工過程控制程序

1、中鐵集團施工過程控制程序0 目的對集團公司工程項目進行有效管理，確保產品滿足顧客期望和規(guī)定要求。1 適用范圍適用于集團公司工程項目。2 術語和定義2.1本程序中的術語采用gb/t19000-2000標準、gb/t24001-1996標準、gb/t28001-2001標準中的術語。2.2 工作業(yè)績:指有關部門對項目部工區(qū)所從事工程項目質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面的綜合評價。3 職責3.1 總工程師批準實施性施組；3.2 工程部負責審核實施性施組及公布“合格工程分包方名錄”；3.3 項目經理部負責編制實施性施組并審批工程分包報告;3.4 項目經理部負責收集整理“合格工程分包方名錄”與“不合格工程

2、分包方名錄”，并報工程部; 3.5 項目部工區(qū)負責工程項目的實施;3.6 項目部工區(qū)負責提出“工程分包報告”，并負責簽定工程分包合同；3.7 項目經理部負責實施性施組的編制和送審。4 工作程序4.1 組建項目經理部4.1.1經營部根據中標通知書，提出組建項目經理部的初步意見；4.1.2總經理確定項目經理部的組織機構和定員,公司機構編制委員會行文公布；4.1.3人事部調配項目經理部所需的人力資源。4.2 總經理組織確定工程任務分配及工區(qū)劃分。4.3 項目部工區(qū)/勞務協(xié)作方管理4.3.1項目部工區(qū)評價執(zhí)行項目評價辦法。4.3.2工程分包方評價a)項目部工區(qū)依據實施性施組并結合本單位資源配置實際情況

3、，確定工程分包項目，并填寫“工程分包報告”送項目經理部；b)項目經理部經理審批“工程分包報告”；c)批準后的工程分包項目，由項目部工區(qū)對參與投標的工程分包方進行調查、評價，填寫“工程分包方調查及評定記錄”，報項目經理部；d)項目經理部核實確認后，項目部工區(qū)實施；e)項目經理部每季度收集整理管轄范圍內相關合格工程分包方名錄，送工程部；f)工程部于每年元月和七月公布集團公司“合格工程分包方名錄”，并發(fā)至各項目經理部。4.3.3 工程分包合同的簽訂及實施a) 項目部工區(qū)依據合同法等有關法律、法規(guī)與合格工程分包方簽訂工程分包合同，并實施有效控制；b)項目部工區(qū)每季度對簽訂合同的工程分包方進行跟蹤考核，

4、并形成“工程分包方履約情況跟蹤報告”。c)項目部工區(qū)依據“工程分包方履約情況跟蹤報告”對工程分包方進行驗證評價：1)重合同、講信譽的工程分包方將繼續(xù)保持其合格資格；2)不講信譽和施工能力不滿足要求的工程分包方，則報項目經理部取消其合格工程分包方資格，并由項目經理部將其納入“不合格工程分包方名錄”，送工程部。4.3.4 項目經理部每半年對管轄范圍內工程分包管理進行一次監(jiān)督檢查,并形成“工程分包管理檢查記錄”，通報檢查結果，并送工程部。4.4工程部每年定期進行工程環(huán)保檢查，通報結果，同時執(zhí)行環(huán)境因素識別與評價程序。4.5 項目產品標識與可追溯性4.5.1 項目經理部根據合同確定產品是否具有可追溯性

5、要求，并書面通知項目部工區(qū)。4.5.2 項目部工區(qū)制定工程產品標識方式，明確標識方法與內容。4.5.3 項目經理部每半年對工程產品標識情況進行檢查，通報檢查結果。4.6 項目實施過程的控制4.6.1 項目策劃為盡快掌握工程邊界條件，對工程實施總體把握，確保項目滿足顧客要求，項目部應在工程進場后，對項目實施進行整體策劃，對項目實施條件進行分析，并編制工程項目策劃書。在策劃書中項目經理部至少應明確：(1)項目的工程對象及其所處的環(huán)境；(2)招標文件的要求及投標的承諾；(3)項目現場各種資源的調查結果；(4)國家法律和項目所在地政府的法規(guī)；(5)集團公司的有關項目管理制度；(6)對本項目技術、經濟條

6、件等的認識；(7)項目組織機構；(8)質量、工期目標和施工總進度計劃；(9)項目資源投入計劃及組織方式（材料采購、機械配置形式、分包項目及方式等）。項目策劃是編制實施性施組的主要依據，實施性施組是保障項目策劃順利實現的重要手段和措施。工程項目策劃書應在進場后20日內，由項目經理主持編制完成，報工程部審核后實施，其具體內容與格式要求執(zhí)行由工程部制定的工程項目策劃書編制辦法。4.6.2項目前期控制a)施工圖紙會審在收到施工圖紙10日內，由項目經理部組織，項目部工區(qū)參加，對施工圖紙進行會審。項目經理部在施工圖會審后15日內將設計圖紙（平、縱斷面圖和工程主要結構圖）及電子文檔送工程部。 b)項目經理部

7、組織工程接樁、技術交底及施工圖紙分發(fā)。 c)實施性施組的編制1）項目經理部在合同簽定后30日之內完成實施性施組的編制工作； 2)針對產品中的特殊過程，項目經理部應在實施性施組中明確： （1）本項目的環(huán)境因素分析評價及環(huán)境保護措施； （2）本項目參建人員職業(yè)健康安全狀況分析與保護措施； （3）設備和技術操作人員必須持證上崗； （4）施工設備能力驗證； （5）工程用料貯備、審查； （6）針對不同工程項目，編制特殊過程控制要點； （7）滿足施工要求的環(huán)境。 具體內容與格式要求執(zhí)行由工程部制定的實施性施組編制辦法。d）項目經理部將實施性施組送工程部，由工程部組織審核并報總工程師批準或執(zhí)行相關管理文件；

8、e）實施性施組批準生效后20日內，項目經理部將實施性施組電子文檔送工程部存檔。4.6.3 項目實施過程的控制a)項目經理部應制定下達工程管理文件，內容至少應包括：施工技術管理、機電設備管理、崗位技能控制、安全生產管理、文明施工與環(huán)境保護管理、勞務協(xié)作管理、監(jiān)視和測量儀器管理、驗工計價管理等以及相應的檢查規(guī)定；并保證其與集團公司有關文件的相容性。b)對于關鍵工序、特殊過程，項目部工區(qū)必須編制相應的作業(yè)文件，報項目經理部審批。 c)在項目執(zhí)行過程中，變更設計費用增減超過50萬元以及合同工期發(fā)生調整時，項目經理部必須將相關資料報工程部； d)施組實施過程中，由于設計文件變更或合同內容變化等原因需要調

9、整實施性施組時，項目經理部應將相關資料連同調整后的實施性施組上報工程部，必要時重新執(zhí)行4.6.2d)； e) 項目經理部每季度對實施性施組的執(zhí)行情況進行檢查，同時填寫“實施性施組執(zhí)行情況檢查表”，并將檢查記錄送工程部備查。對過程中出現的問題執(zhí)行不合格品、糾正與預防措施控制程序； f) 工程部每半年對實施性施組的執(zhí)行情況進行一次檢查，并通報檢查結果； g) 項目實施過程中的進度報表、安質報表等其他信息溝通執(zhí)行信息交流程序和相關管理規(guī)定。4.6.4 項目評價a）在項目竣工交付后，由主管生產副總經理負責，工程部組織，安質處、財務部、人事部等部門參加，對項目的工期、質量、環(huán)境、安全、成本等目標的實現情

10、況進行項目評價，對項目實施中先進的施工管理與技術管理經驗進行總結，形成書面材料后，由工程部在集團公司范圍內推廣應用，具體執(zhí)行項目評價辦法；b）工程技術總結執(zhí)行工程技術總結管理細則。4.7 過程檢驗和試驗執(zhí)行監(jiān)視和測量控制程序。4.8 不合格的處理當產品沒有通過檢驗和試驗時，執(zhí)行不合格品、糾正與預防措施控制程序。4.9 隱蔽工程需獲得必要報告并驗證合格后，產品（工序）才允許轉序或放行，當不能通過其后產品檢驗和試驗完全驗證時，而急待轉序，應得到授權人/顧客批準，并書面報告項目經理部。4.10 防護4.10.1項目經理部在工程開工一個月內擬制工程防護措施，并制作分發(fā)；4.10.2項目經理部每季度檢查

11、一次實施情況，做好記錄。4.11 交付4.11.1 由項目經理部在工程完工時擬制工程交付（防護）措施，在工程最終監(jiān)視和測量前制作分發(fā)；4.11.2 項目部工區(qū)在工程交驗完成前組織實施；4.11.3 項目經理部每個月檢查一次實施情況，并記錄；4.11.4 項目經理部組織、項目部工區(qū)參加編制工程竣工文件，并與顧客聯(lián)系工程交驗。工程交驗由集團公司總工程師主持、項目經理部組織、工程部、安質處等有關部門參加；4.11.5 交驗完成后10日內項目經理部將“竣工驗收報告” （復印件）送工程部，將“質量評定等級”等交接資料（復印件）送安質處；4.11.6工程竣工文件由項目經理部報送一套給集團公司辦公室檔案科保

12、存。4.12 檢測設備管理執(zhí)行監(jiān)視測量和實驗裝置控制程序。4.13 產生的記錄執(zhí)行記錄控制程序。 s/cx/gc02-1 工程分包報告 編號： 報告內容1、原因:2、工程名稱及里程、數量：3、工程分包方式：報告單位（簽章） 報告人 年 月 日審批意見：審批單位：（蓋章） 審批人 年 月 日備注 s/cx/gc02-2合 格 工 程 分 包 方 名 錄 編號: 序號企業(yè)名稱/施工隊伍名稱法定代表人/施工負責人營業(yè)執(zhí)照號碼資質等級資質等級證書號碼評價表號 碼分包工程范圍評價時間 單位: 審批: 年 月 日 第 頁 s/cx/gc02-3 不 合 格 工 程 分 包 方 名 錄 編號: 序號企業(yè)名稱

13、/施工隊伍名稱法定代表人/施工負責人營業(yè)執(zhí)照號碼資質等級資質證書號碼備 注 單位: 審批: 年 月 日 第 頁 s/cx/gc02-4工程分包方履約情況跟蹤報告 項目部工區(qū)： 編號: 工程分包方工程分包內容建設單位設計單位監(jiān)督(監(jiān)理)單位工程進度與施組計劃比較資源配置與履約要求比較工程質量情況環(huán)境保護情況職業(yè)健康安全情況 總體評價: 年 月 日項目部工區(qū)負責人(簽字) 項目部工區(qū)(蓋章) 年 月 日 年 月 日s/cx/gc02-5實施性施組執(zhí)行情況檢查表工程名稱：受檢單位：檢查方式： 項目經理部自檢 工程部檢查檢查階段： 年 月 日 年 月 日一 、施工計劃完成情況序號項目名稱執(zhí)行情況序號項目名稱執(zhí)行情況本期施組計劃完成本期實際完成本期施組計劃完成本期實際完成172839410511612二、施