計(jì)量認(rèn)證現(xiàn)場評審整改報(bào)告

1、計(jì)量認(rèn)證現(xiàn)場評審整改報(bào)告 1、概述：-質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局及評審組：-質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局評審組于2010年7月24日至7月25日對我站試驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證進(jìn)行首次評審。在評審組組長-、組員-、-、-質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局監(jiān)督員-的指導(dǎo)下展開評審；一是首先審查了我站的辦公場所、設(shè)施與環(huán)境條件等；二是評審組分硬件組和軟件組進(jìn)行評審，其中硬件組有-和-負(fù)責(zé)按檢測抽項(xiàng)目對現(xiàn)場人員實(shí)操考核，以及收樣、試驗(yàn)、出報(bào)告整個(gè)過程復(fù)現(xiàn)考核等；軟件組有-負(fù)責(zé)對整個(gè)質(zhì)量體系的建立，檔案、程序文件資料一一對應(yīng)審核項(xiàng)仔細(xì)審核，并且通過命題考試項(xiàng)目等加深理解。經(jīng)過兩天的艱苦工作，評審組非?？陀^、公證、公平地指出了我站存在不足的地方，并開出8個(gè)不符

2、合項(xiàng)。評審結(jié)束后，我站在站長的組織、指導(dǎo)下專門針對評審組開出的不符合項(xiàng)開了全體員工動(dòng)員大會，并把各個(gè)不符合項(xiàng)的整改任務(wù)落實(shí)到個(gè)人，經(jīng)過 15天我站全體人員的共同努力，把不符合項(xiàng)進(jìn)行了徹底整改完畢。2、具體不符合項(xiàng)整改情況列表如下：序號不符合項(xiàng)涉及條款不符合項(xiàng)內(nèi)容整改措施及完成情況見證材料14.9(6)輕型動(dòng)力觸探檢測原始記錄信息量不全，無委托單編號，原始記錄編號，依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)號審核記錄、檔案的管理程序規(guī)定，按程序文件的規(guī)定對原始記錄表進(jìn)行修改，滿足信息量的需求。已完成。附件1-1修改前原始記錄表附件1-2修改后原始記錄表24.11.未編制2010年的內(nèi)審和管理評審的年度計(jì)劃查閱程序文件，按程序文

3、件要求，編制2010年的內(nèi)審和管理評審年度計(jì)劃。已完成附件2-1 2010年的內(nèi)審計(jì)劃表附件2-2 2010年管理評審計(jì)劃表35.2.5水泥試驗(yàn)與砂、石試驗(yàn)場所在一起,相互之間產(chǎn)生不利影響查閱設(shè)施與環(huán)境控制程序，按要求把砂、石試驗(yàn)搬離到合適的地方。已完成附件3-1整改前照片2張附件3-2整改后照片2張45.2.6檔案資料室未設(shè)受控標(biāo)識查閱程序文件,按程序文件要求,在檔案資料室加設(shè)受控標(biāo)識附件4-1整改前照片1張附件4-2整改后照片1張55.3.2(3)缺標(biāo)準(zhǔn)查新工作查閱質(zhì)量手冊,按質(zhì)量要求做好標(biāo)準(zhǔn)查新工作。已完成附件5-1標(biāo)準(zhǔn)查新記錄表65.4.8未對JJ-5型行星式水泥膠砂攪拌機(jī)進(jìn)行期間核查

4、查閱程序文件,按程序文件要求,做好期間核查計(jì)劃和記錄。已完成附件6-1JJ-5型行星式水泥膠砂攪拌機(jī)期間核查記錄表75.5.3(2)溫、濕度計(jì)未檢定,天平砝碼未檢定查測量溯源性程序,按程序文件要求將溫、濕度計(jì)和天平砝碼送檢定。已完成附件7-1溫濕度計(jì)檢定證書復(fù)印件附件7-2天平砝碼檢定證書復(fù)印件8觀察項(xiàng)質(zhì)量手冊中未附最高管理者、技術(shù)管理者、質(zhì)量主管、內(nèi)審員、監(jiān)督員等關(guān)鍵人員任命文件的資料查質(zhì)量手冊，把人員任命文件資料加入質(zhì)量手冊內(nèi)附件8-1加入人員任命書后的質(zhì)量手冊附錄53、綜上所述，我單位對所有不符合項(xiàng)都進(jìn)行了全面和切實(shí)的整改，整改基本到位，報(bào)請廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局及評審組審批。 （蓋章）

5、日期4、隨附所有附件文字材料附件1-1（修改前原始記錄表）-工程質(zhì)量檢測委托書委托編號： -：我公司興（承）建的 工程 部位，需按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行：1、抽芯法檢測混凝土質(zhì)量；2、回彈法檢測混凝土強(qiáng)度；3、檢測混凝土結(jié)構(gòu)中樓板厚度檢測；4、檢測混凝土結(jié)構(gòu)中鋼筋保護(hù)層厚度；5、外墻飾面磚粘結(jié)強(qiáng)度檢測；6、地基輕便觸探檢測；7、管道工程水壓檢測；的檢測工作，請給予安排。工程具體情況及檢測委托要求： 檢測站安排意見： 檢測標(biāo)準(zhǔn)CECS 03：2007 JGJ/T 232001 GB 502042002 JGJ 1102008 DBJ15-60-2008 GB50021-2001 GB50242-2002

6、GB50300-2001施工單位： 委托單位：工程地點(diǎn)： 委托日期：檢測委托人： 檢測站經(jīng)辦人：聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話： -地基輕型動(dòng)力觸探檢測點(diǎn)確認(rèn)表工程名稱工程地點(diǎn)建設(shè)單位監(jiān)理單位設(shè)計(jì)單位承建單位勘察單位工 程 概 況建筑面積(m2)承載力設(shè)計(jì)值(kPa)基坑深度(m)結(jié)構(gòu)型式基礎(chǔ)持力層開工日期層 數(shù)基坑面積(m2)檢測方法、檢測數(shù)量及要求 輕型動(dòng)力觸探(用選擇)檢測數(shù)量_點(diǎn)；點(diǎn)號：簽證欄建設(shè)單位代表聯(lián)系電話施工單位代表聯(lián)系電話監(jiān)理單位代表聯(lián)系電話設(shè)計(jì)單位代表聯(lián)系電話質(zhì)量監(jiān)督員聯(lián)系電話日期： 年 月 日-輕型動(dòng)力觸探檢測記錄表工程名稱: 檢測日期:孔號觸探總深度(m)層深(m)N10 (擊/

7、30cm)承載力特征值的經(jīng)驗(yàn)值fak（kPa）孔號觸探總深度(m)層深(m)N10 (擊/30cm)承載力特征值的經(jīng)驗(yàn)值fak（kPa）0.0-0.30.0-0.30.3-0.60.3-0.60.6-0.90.6-0.90.9-1.20.9-1.21.2-1.51.2-1.51.5-1.81.5-1.81.8-2.11.8-2.10.0-0.30.0-0.30.3-0.60.3-0.60.6-0.90.6-0.90.9-1.20.9-1.21.2-1.51.2-1.51.5-1.81.5-1.81.8-2.11.8-2.10.0-0.30.0-0.30.3-0.60.3-0.60.6-0.90

8、.6-0.90.9-1.20.9-1.21.2-1.51.2-1.51.5-1.81.5-1.8記錄員: 操作員: 頁碼:附件1-2（修改后原始記錄表）-工程質(zhì)量檢測委托書委托編號： -：我公司興（承）建的 工程 部位，需按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行：1、抽芯法檢測混凝土質(zhì)量；2、回彈法檢測混凝土強(qiáng)度；3、檢測混凝土結(jié)構(gòu)中樓板厚度檢測；4、檢測混凝土結(jié)構(gòu)中鋼筋保護(hù)層厚度；5、外墻飾面磚粘結(jié)強(qiáng)度檢測；6、地基輕便觸探檢測；7、管道工程水壓檢測；的檢測工作，請給予安排。工程具體情況及檢測委托要求： 檢測站安排意見： 檢測標(biāo)準(zhǔn)CECS 03：2007 JGJ/T 232001 GB 502042002 JGJ 1

9、102008 DBJ15-60-2008 GB50021-2001 GB50242-2002 GB50300-2001施工單位： 委托單位：工程地點(diǎn)： 委托日期：檢測委托人： 檢測站經(jīng)辦人：聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話： -地基輕型動(dòng)力觸探檢測點(diǎn)確認(rèn)表委托單位：_ 委托編號：_檢測日期：_ 報(bào)告編號：_工程名稱工程地點(diǎn)建設(shè)單位監(jiān)理單位設(shè)計(jì)單位承建單位勘察單位工 程 概 況建筑面積(m2)承載力設(shè)計(jì)值(kPa)基坑深度(m)結(jié)構(gòu)型式基礎(chǔ)持力層開工日期層 數(shù)基坑面積(m2)基礎(chǔ)形式檢測方法、標(biāo)準(zhǔn)檢測數(shù)量及要求 輕型動(dòng)力觸探(用選擇)檢測依據(jù)：DBJ15-60-2008 DBJ50021-2001檢測數(shù)量_

10、點(diǎn)；進(jìn)深_米；點(diǎn)號：簽證欄建設(shè)單位代表聯(lián)系電話施工單位代表聯(lián)系電話監(jiān)理單位代表聯(lián)系電話設(shè)計(jì)單位代表聯(lián)系電話質(zhì)量監(jiān)督員聯(lián)系電話-輕型動(dòng)力觸探檢測記錄表委托單位：_ 委托編號：_檢測日期：_ 報(bào)告編號：_工程名稱：_ 檢測依據(jù)：DBJ15-60-2008 DBJ50021-2001孔號觸探總深度(m)層深(m)N10 (擊/30cm)承載力特征值的經(jīng)驗(yàn)值fak（kPa）孔號觸探總深度(m)層深(m)N10 (擊/30cm)承載力特征值的經(jīng)驗(yàn)值fak（kPa）0.0-0.30.0-0.30.3-0.60.3-0.60.6-0.90.6-0.90.9-1.20.9-1.21.2-1.51.2-1.51

11、.5-1.81.5-1.80.0-0.30.0-0.30.3-0.60.3-0.60.6-0.90.6-0.90.9-1.20.9-1.21.2-1.51.2-1.51.5-1.81.5-1.80.0-0.30.0-0.30.3-0.60.3-0.60.6-0.90.6-0.90.9-1.20.9-1.21.2-1.51.2-1.51.5-1.81.5-1.8記錄員: 操作員: 第 頁 共 頁附件2-1表號：D1-13-01內(nèi)部審核年度計(jì)劃表 編號：2010-001審核年度2010年審核時(shí)間2010年10月1820日審核目的 檢查本站建立的管理體系及其運(yùn)行是否符合ISO/IEC17025：20

12、05檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則和實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的要求，以確保管理體系得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。使其運(yùn)行持續(xù)有效地符合準(zhǔn)則的要求。審核準(zhǔn)則ISO/IEC17025 質(zhì)量體系文件 適用法律法規(guī) 客戶申訴與投訴 其他審核范圍/部門審核范圍：質(zhì)量管理體系覆蓋的所有業(yè)務(wù)范圍。審核部門：本站及下屬檢測室和綜合室。審核人員站長、 技術(shù)負(fù)責(zé)人、 質(zhì)量負(fù)責(zé)人、內(nèi)審組長、內(nèi)審員、審核內(nèi)容1 審核本站的管理體系文件，即審查質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄是否符合標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則要求。2 審核本站的管理工作，即本站的組織機(jī)構(gòu)、管理體系、文件控制、協(xié)議和合同評審、檢測分包、服務(wù)和供應(yīng)品的采購、服

13、務(wù)客戶、申訴和投訴的記錄及處理、不符合檢測工作控制、改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施、記錄管理、內(nèi)部審核和管理評審等工作的開展和實(shí)施是否符合管理體系文件要求，是否符合準(zhǔn)則要求。3 審核本站的技術(shù)工作，即本站的人員、設(shè)施和環(huán)境條件、檢測方法、設(shè)備、測量溯源性、抽樣、檢測樣品處置、檢測結(jié)果質(zhì)量保證、結(jié)果報(bào)告等工作的開展和實(shí)施是否符合管理體系文件要求，是否符合標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則要求。編制人吳 潔編制時(shí)間2010-07-26通過時(shí)間2010-07-28批準(zhǔn)意見批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)時(shí)間附件2-2表號：D1-14-01管理評審年度計(jì)劃表 年度：2010 年 編號：2010-002評審目標(biāo)通過對本站管理體系的適宜性、充分性、有效

14、性進(jìn)行評審，不斷改進(jìn)與完善管理體系，確保質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和滿足客戶的需求評審依據(jù)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求 本站管理體系文件 相關(guān)法律法規(guī)要求和客戶要求評審時(shí)間2010-12-18參加人員站長、 技術(shù)負(fù)責(zé)人、 質(zhì)量負(fù)責(zé)人、 綜合室主任、 檢測室主任、 內(nèi)審組長評審范圍與內(nèi)容評審范圍：質(zhì)量手冊所涉及的所有范圍。評審內(nèi)容：對本站質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行分析、評價(jià)；內(nèi)審及外審中提了的不符合和不合格項(xiàng)的改進(jìn)情況；客戶申訴及投訴改進(jìn)情況；質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況；管理人員和質(zhì)量監(jiān)督員一年來管理與監(jiān)督情況；糾正措施和預(yù)防措施執(zhí)行情況；實(shí)驗(yàn)室間比對和參加能力驗(yàn)證結(jié)果分析匯總；質(zhì)量控制結(jié)果分析、

15、員工培訓(xùn)教育情況分析、儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)與使用情況；編制人吳 潔編制時(shí)間2010-07-28批準(zhǔn)意見批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)時(shí)間備 注附件3-1（整改前照片2張）附件3-2（整改后照片2張）附件4-1（整改前照片2張）附件4-2（整改后照片2張）附件5-1（標(biāo)準(zhǔn)查新記錄表）-檢測標(biāo)準(zhǔn)查新記錄表表號：QR-10-01 編號：2010-001-1序號檢測標(biāo)準(zhǔn)名稱 檢測標(biāo)準(zhǔn)號替代檢測標(biāo)準(zhǔn)號查新周期備注1金屬材料室溫拉伸試驗(yàn)方法GB/T 228 -20023個(gè)月無更新2鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋GB/T 1499.2-20073個(gè)月無更新3鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋 GB/T 1499.1-20083個(gè)月無更新4金

16、屬材料彎曲試驗(yàn)方法GB/T 232-19993個(gè)月無更新5鋼筋焊接及驗(yàn)收規(guī)程 JGJ 18-20033個(gè)月無更新6鋼筋焊接接頭試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)JGJ/T 27-20013個(gè)月無更新7水泥細(xì)度檢驗(yàn)方法 篩析法GB 1345-20053個(gè)月無更新8水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時(shí)間、安定性檢驗(yàn)GB/T 1346-20013個(gè)月無更新9水泥膠砂強(qiáng)度檢驗(yàn)方法（ISO法）GB 17671-19993個(gè)月無更新10通用硅酸鹽水泥GB 175-20073個(gè)月無更新11建筑用砂GB/T 14684-20013個(gè)月無更新12建筑用卵石、碎石GB/T 14685-20013個(gè)月無更新13砌墻磚試驗(yàn)方法 GB/T 2542-

17、20033個(gè)月無更新審核： 記錄： 日期：2010-07-26-檢測標(biāo)準(zhǔn)查新記錄表表號：QR-10-01 編號：2010-001-2序號檢測標(biāo)準(zhǔn)名稱 檢測標(biāo)準(zhǔn)號替代檢測標(biāo)準(zhǔn)號查新周期備注14燒結(jié)普通磚GB 5101-20033個(gè)月無更新15蒸壓灰砂磚GB11945-1999 3個(gè)月無更新16混凝土實(shí)心磚 GB/T21144 -20073個(gè)月無更新17普通混凝土小型空心砌塊 GB 8239-19973個(gè)月無更新18混凝土小型空心砌塊試驗(yàn)方法 GB/T4111 -19973個(gè)月無更新19輕集料混凝土小型空心砌塊GB/T 15229-20023個(gè)月無更新20蒸壓加氣混凝土砌塊GB/T 11968-2

18、0063個(gè)月無更新21加氣混凝土性能試驗(yàn)方法GB/T 11971-19973個(gè)月無更新22加氣混凝土體積密度、含水率和吸水率試驗(yàn)方法 GB/T 11970-19973個(gè)月無更新23普通混凝土配合比設(shè)計(jì)規(guī)程JGJ 55-20003個(gè)月無更新24普通混凝土拌合物性能試驗(yàn)方法GB/T 50080-20023個(gè)月無更新25普通混凝土力學(xué)性能試驗(yàn)方法GB/T 50081-20023個(gè)月無更新26回彈法檢測混凝土強(qiáng)度技術(shù)規(guī)程 JGJ/T 23-20013個(gè)月無更新審核： 記錄： 日期：2010-07-26-檢測標(biāo)準(zhǔn)查新記錄表表號：QR-10-01 編號：2010-001-3序號檢測標(biāo)準(zhǔn)名稱 檢測標(biāo)準(zhǔn)號替代檢測標(biāo)準(zhǔn)號查新周期備注27鉆芯法檢測混凝土強(qiáng)度技術(shù)規(guī)程CECS03：20073個(gè)月無更新28砌筑砂漿配合比設(shè)計(jì)規(guī)程JGJ 98-20003個(gè)月無更新29建筑砂漿基本性能試驗(yàn)方法 JGJ/T 70-20093個(gè)月無更新30建筑地基基礎(chǔ)檢測規(guī)范 DBJ15-60-200