物業(yè)管理公司采購管理制度

1、本文格式為word版，下載可任意編輯物業(yè)管理公司采購管理制度 物業(yè)管理公司采購管理制度 1.0 總則 1.1 目的 為了規(guī)范公司采購行為，兼顧效率及成本，在保證公司日常運營所需物資按時、按質(zhì)、按量交付使用的前提下，降低風險，減少交易成本，保持并保證對供應(yīng)商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價比的采購物資，特制定本制度。 1.2 適用范圍 本制度適用于xx物業(yè)管理有限公司經(jīng)營活動所需的所有物資的采購管理。 2.0 采購職能部門劃分 2.1物資使用部門：負責申購單的申報及物資質(zhì)量的把關(guān)。 2.2采購部門：負責物資具體的采購以及采購資料的管理。 2.3倉庫管理部門：負責采購物資的數(shù)量、外觀質(zhì)量的驗收。 2.4

2、財務(wù)部門：負責采購貨款的支付結(jié)算。 2.5總經(jīng)理：負責權(quán)限內(nèi)的采購、貨款的審批和超出權(quán)限范圍的審核，以及采購的監(jiān)督。 2.6集團采購部：對采購的監(jiān)督和檢查。 3.0 采購管理 3.1采購物資分類 3.1.1a類物資：辦公用品類物資。為滿足公司正常辦公而所需的it設(shè)備、備件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及備件、開發(fā)工具、軟件產(chǎn)品、計算機外設(shè)與耗材及其維護服務(wù)；公司用車輛、家具、辦公設(shè)備、辦公文具、辦公耗材、印刷類產(chǎn)品、禮品、財產(chǎn)保險、場地修飾、設(shè)施維護以及其它行政類物資及服務(wù)。 3.1.2b類物資：工程水電類物資。為滿足各小區(qū)物業(yè)維護而需要的各種水電配件、土建施工常用品。 3.1.3c類物資：清潔綠化類。包括小區(qū)清

3、潔所需常用設(shè)備、工具、消耗品；小區(qū)綠化所需的設(shè)備、工具、消耗品、補種的花草、樹木以及維護。 3.1.4d類物資：勞保類物資。包括辦公室、保安、綠化、工程、清潔等全集職工的工服及勞動保護用品。 3.1.5e類物資：固定資產(chǎn)類物資。會同集團采購部統(tǒng)一采購。 凡本制度定義范疇內(nèi)的采購物資類型，均按照本制度執(zhí)行。未包括物資管理應(yīng)參照本制度逐步統(tǒng)一集中管理。 3.2購方式 3.2.1計劃采購：各部門根據(jù)正常經(jīng)營活動、以及工作計劃于每月25日編制申購計劃，并填寫申購單報主管經(jīng)理、管理處經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理審批，如超出審批權(quán)限，上報集團審批。 3.2.2緊急采購：采購人員得到總經(jīng)理口頭允許，可以先行采購，而

4、后補辦申購單手續(xù)。 3.3采購流程 申請人填寫申購單-主管審核-區(qū)域經(jīng)理審核-總經(jīng)理審批-采購人員按計劃采購-物資使用部門和倉庫驗收接受-采購人員辦理財務(wù)等相關(guān)手續(xù)并登記管理。 3.4采購審批權(quán)限 3.4.1為提高工作效率，采購在2000元以下的，由總經(jīng)理審批權(quán)后，可進行采購； 3.4.2采購在2000以上的由總經(jīng)理審批后，報集團總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人審批，方可進行采購。 3.5采購價格管理 3.5.1采用貨比三家的方法：由采購人員與使用人員對市場價格進行調(diào)查，向幾家供應(yīng)商發(fā)放詢價表，進行比價、議價到最后定價，并做好詢價、定價表的管理。 3.5.2由集團采購部提供價格參考表，再進行市場詢價、定價

5、。 3.6采購實施 3.6.1采購人員根據(jù)審批的申購單，依據(jù)實際情況，進行詢價、定價后，確定供應(yīng)商，進行采購。 3.6.2大宗用品或長期需用物資，與有關(guān)廠家、供應(yīng)商簽訂長期供貨協(xié)議，以保證質(zhì)量以及合理的價格供應(yīng)。 3.6.3與集團采購部保持信息共享，做好物資采購保障工作。 3.6.4原則上采購人員應(yīng)尋找至少三家以上的供應(yīng)商，進行各方面的比較后再確定最終供應(yīng)商。 3.7采購貨款的支付與報銷 3.7.1采購人員報銷時，必須具備正式發(fā)票、手續(xù)齊備的申購單、送貨單、倉庫的入庫單。 3.7.2由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽字確認、主管經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后，由財務(wù)部負責支付結(jié)算工作。 3.8采購協(xié)議和

6、合同以及各種采購資料的管理 3.8.1長期供應(yīng)商。要求其提供營業(yè)執(zhí)照復印件，都要與公司簽訂供貨協(xié)議(合同)，以確保其供應(yīng)物資的質(zhì)量、規(guī)格以及價格的合理性。 3.8.2臨時供應(yīng)商。要求與其達成口頭協(xié)議，保證物資質(zhì)量、規(guī)格以及價格的合理性。 3.8.3表格管理。規(guī)范各種表格，做好各種表格的管理 4.0 供應(yīng)商管理 4.1建立供應(yīng)商檔案。做好原始詢價表的管理，以及對供應(yīng)商定期評價，包括產(chǎn)品質(zhì)量、價格、送貨時間觀念等各項評價。 4.2不達標的供應(yīng)商。及時調(diào)整，減少對公司的損失。 5.0 采購的監(jiān)督和檢查 5.1采購人員每月5日向集團采購部上報月度采購報告，每年1月20日向集團采購部上報年度采購報告。

7、5.2集團采購部、審計部對xx物業(yè)采購情況進行檢查、監(jiān)督、審計。 6.0 采購人員職業(yè)規(guī)范 6.1本規(guī)范適用于采購人員及公司其它部門直接或間接參與采購工作人員(以下統(tǒng)稱為采購人員)。 6.2采購人員應(yīng)以公司利益為己任，不允許向供應(yīng)商索要禮品或接受禮品，以及私自收受其它個人利益，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)定處理直至予以辭退。 6.3采購人員只有在合理的工作原因情況下，經(jīng)主管經(jīng)理認可后，方可接受供應(yīng)商的宴請；在采購談判過程中，無論任何原因，都不允許接受供應(yīng)商的邀請。 6.4采購人員只有在有利于商業(yè)合作及協(xié)調(diào)工作的前提下，方可接受供應(yīng)商的邀請，前往參觀公司、觀摩產(chǎn)品展示公開商務(wù)活動。 6.5采購人員代表公司形象，對于供應(yīng)商方面的工作人員，應(yīng)當做到有禮有節(jié)，公平對待，不允許傲慢的舉止和不公平的態(tài)度。 6.6采購人員在與供應(yīng)商的談判過程中，應(yīng)嚴格遵守保密制度，杜絕任意或無意的泄密行為。 6.7對違反本制度的行