PMC物控部管理制度物資保管規(guī)定倉庫收發(fā)貨規(guī)定

1、PMC物控管理制度目錄：目的：1一：倉庫管理工作1二：物資儲(chǔ)存和保管1三：倉庫物資的入倉2四：倉庫物資的出庫4五：成品退貨5目的：為了使公司的物控管理規(guī)范化，確保公司財(cái)產(chǎn)物資的完好無損，結(jié)合本公司的一些具體狀況，特定本規(guī)定。完善倉庫物料的收發(fā)準(zhǔn)則，以便對(duì)倉庫貨品的收發(fā)結(jié)存等活動(dòng)進(jìn)行有效控制，確保倉庫貨品完好無損、賬物相符，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行。一：倉庫管理工作1. 做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接；2. 做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉庫實(shí)物賬，常常清查、盤點(diǎn)庫存物資，做到賬、卡物相符；3. 做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。二：物資儲(chǔ)存和保管1. 倉庫應(yīng)防衛(wèi)

2、嚴(yán)密慎防盜竊。2. 非倉庫管理人員不得任意進(jìn)入倉庫，倉管人員應(yīng)負(fù)制止的責(zé)任。3. 各項(xiàng)材料應(yīng)歸類別排列整齊，以“標(biāo)識(shí)卡標(biāo)明材料名稱、型號(hào)及數(shù)量.4. 易燃易爆的危險(xiǎn)性材料應(yīng)與其他材料隔離保管，并于顯然處標(biāo)示“嚴(yán)禁煙火，妥善保管。5. 未通過檢驗(yàn)的材料應(yīng)與收料后材料分開存放。6. 貴重材料應(yīng)特別儲(chǔ)存，并予加鎖。7. 未按規(guī)定辦妥發(fā)料手續(xù)不得發(fā)料，所有物資應(yīng)以“先進(jìn)先出方式發(fā)料。8. 倉庫設(shè)實(shí)物登記卡，倉庫實(shí)物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時(shí)，在每一商品材料存放點(diǎn)設(shè)置商品材料實(shí)物登記卡，依據(jù)入庫單，領(lǐng)料單及時(shí)登記倉庫實(shí)物賬，確保賬、卡、物相符。9. 每月必需對(duì)庫存

3、的商品材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，并由倉管員填制盤點(diǎn)結(jié)存清單一式二份，一聯(lián)交物控部，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，并將實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)與倉庫實(shí)物賬核對(duì)，如有損耗在盤點(diǎn)表中相關(guān)欄目內(nèi)填列，經(jīng)財(cái)務(wù)部核實(shí)，方可作調(diào)賬處理，以確保財(cái)務(wù)賬、倉庫實(shí)物賬、實(shí)物登記卡和實(shí)物相符合。10. 做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)銜接工作，確保生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫存量，并對(duì)物資利用等提出建議。11. 建立和健全進(jìn)出倉制度，進(jìn)倉人員均須經(jīng)過倉管員的同意，在倉管員的陪同下進(jìn)入倉庫。12. 倉管員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必需辦理移交手續(xù)，由財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交，表上簽名，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才干離開工作單位。13. 未按規(guī)定辦理物資入、出庫手續(xù)造成物資短

4、缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求和賬實(shí)不符，倉管員應(yīng)承當(dāng)責(zé)任。14. 倉庫所有單據(jù)必需填寫清楚，不能擅自涂改及改單。三：倉庫物資的入倉1. 外購物資包括外購材料、配件等，依據(jù)品管部檢驗(yàn)結(jié)果如實(shí)填制“入庫單一式四份，送貨人須就貨物與進(jìn)倉單的相應(yīng)項(xiàng)目與倉管員核對(duì)，確認(rèn)無誤后在“入庫單上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續(xù)齊全的“入庫單的存根登記倉庫實(shí)物賬，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，一聯(lián)交供應(yīng)商,一聯(lián)交物控部,一聯(lián)交供應(yīng)部(當(dāng)物料為供應(yīng)部自提回公司時(shí),供應(yīng)商由供應(yīng)人員代簽名).2. 生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，倉管員依據(jù)過磅單填制“貨物入場(chǎng)單一式五份，雙方互相核對(duì)無誤后須在“貨物入場(chǎng)單上簽名，一聯(lián)本部留底，其余四聯(lián)分別給：運(yùn)輸司機(jī)

5、、瓷砂場(chǎng)、物控部、財(cái)務(wù)部. 成品要按不同規(guī)格分門別類存放.3. 因生產(chǎn)必需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的外購物資，應(yīng)同時(shí)辦理進(jìn)倉手續(xù)和出倉手續(xù)，以準(zhǔn)確反映公司的物流量。4. 車間余料退庫應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份，并在備注欄內(nèi)具體說明原因。5. 關(guān)于物資驗(yàn)收入庫過程由倉庫通知品管員檢驗(yàn)、經(jīng)品管檢驗(yàn)合格填寫進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表交倉庫管理員，倉庫管理員在核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量正確后，簽收且填寫并粘貼原材料標(biāo)識(shí)卡，馬上入庫且將數(shù)據(jù)登記于原材料庫存上，并開具入庫單。6. 如物料經(jīng)品管檢驗(yàn)為不合格并標(biāo)識(shí)清楚時(shí)，倉管員將其暫放于退貨區(qū)，品管應(yīng)馬上通知采購處理。7. 當(dāng)送來物料必需要較長時(shí)間才干得出檢驗(yàn)結(jié)果的7.1 由原料倉

6、管人員依據(jù)供貨商之送貨單，核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量的正確性，無誤后簽收且填寫并粘貼原材料標(biāo)識(shí)卡，放置于指定位置，由品管部掛上“待檢卡，7.2 品管部檢驗(yàn)合格后，由品管部人員通知原料倉管員，并將“待檢卡除掉后在原材料標(biāo)識(shí)卡上蓋“PASS印章7.3 原材料倉管員馬上入庫，且將相關(guān)數(shù)據(jù)登記于原材料庫存上，并開具進(jìn)倉單。8. 如物料經(jīng)品管部檢驗(yàn)不合格后，由品管部填寫進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表交原料倉管員將其暫放于退貨區(qū)并即通知采購處理。9. 輔助材料入倉9.1 供應(yīng)部依據(jù)輔助材料消耗量及使用部門的請(qǐng)購單部分物料定購物料，入庫時(shí)倉管依據(jù)供貨商之送貨單，點(diǎn)清數(shù)量無誤后簽收。9.2 在點(diǎn)收過程中，如發(fā)現(xiàn)物料的品名、規(guī)格和數(shù)

7、量與實(shí)際必需要有不符現(xiàn)象時(shí)，通知物控部要求送貨單位做出修改。四：倉庫物資的出庫(1) :生產(chǎn)物資,配件,工具,輔助材料出庫(對(duì)內(nèi))1. 生產(chǎn)部門領(lǐng)用原料、工具等物資時(shí)，經(jīng)主管核準(zhǔn)后，方可到倉管領(lǐng)取。，倉管員和領(lǐng)料人均須在出領(lǐng)料單上簽名，領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)交回相應(yīng)部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交物控部作為登記實(shí)物賬的依據(jù)。2. 關(guān)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨。3. 倉管在發(fā)料時(shí)，應(yīng)遵循“先進(jìn)先出原則，先入為物品優(yōu)先發(fā)出。(2) 產(chǎn)成品出庫(對(duì)外)1. 公司送貨銷售部依據(jù)客戶的訂單交貨要求，結(jié)合的堆場(chǎng)存貨狀況，安排出貨。銷售部在安排裝運(yùn)前填寫一式四聯(lián)的出貨通知單，出貨通知單經(jīng)部門

8、主管或分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，一聯(lián)本部門留底，二聯(lián)交由物控部安排出貨，另一聯(lián)給財(cái)務(wù)部對(duì)賬。物控部依據(jù)出貨通知單安排運(yùn)輸車輛和出貨并填寫一式六聯(lián)的送貨單，送貨單經(jīng)負(fù)責(zé)人審批，司機(jī)簽字確認(rèn)后，一聯(lián)本部門留底，其余五聯(lián)分別給：運(yùn)輸司機(jī)、客戶由司機(jī)帶給、物控部、銷售部、財(cái)務(wù)部堆場(chǎng)依據(jù)司機(jī)帶回的過磅單及客戶收貨單上的數(shù)量填上后再派送給各部門.客戶收貨單交財(cái)務(wù)部貨物出場(chǎng)前，物控人員將送貨單及放行條交給司機(jī)，司機(jī)憑此單據(jù)保安予以放行2. 客戶自提2.1銷售部依據(jù)客戶的訂單交貨要求，結(jié)合的堆場(chǎng)存貨狀況，安排出貨。2.2 銷售部在安排裝運(yùn)前填寫一式四聯(lián)的出貨通知單，出貨通知單經(jīng)部門主管或分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，一聯(lián)本部門留底，二聯(lián)交由物控部安排出貨，另一聯(lián)給財(cái)務(wù)部對(duì)賬。2.3物控部依據(jù)出貨通知單安排聯(lián)系客戶取貨人資料,核對(duì)后裝貨并過磅單雙方簽字確認(rèn)，同時(shí)填寫一式五聯(lián)銷貨單，經(jīng)負(fù)責(zé)人審批，客戶或司機(jī)簽字確認(rèn)后，一聯(lián)本部門留底，其余四聯(lián)分別給：客戶由司機(jī)帶給、物控部、銷售部、財(cái)務(wù)部。貨物