質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理手冊

1、杭州東鐵機(jī)械制造有限公司 程 序 文 件杭州東鐵機(jī)械制造有限公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管 理 手 冊2009年7月7日發(fā)布 2009年7月7日實施杭州東鐵機(jī)械制造有限公司 管 理 手 冊附加說明編制：審核：批準(zhǔn)：目 錄0.1 頒布令.10.2 一體化管理手冊的管理要求.20.3 公司概況.30.4 任命書.50.5 方針.70.6 公司組織機(jī)構(gòu)圖.91 范圍.102 引用標(biāo)準(zhǔn).103 術(shù)語和定義.114 一體化管理體系.134.1 總要求.134.2 文件要求.134.2.1 總則.134.2.2 公司管理體系文件的構(gòu)成及其關(guān)系圖.144.2.3 管理手冊.144.2.4 文件控制

2、.154.2.5 記錄控制.155 管理職責(zé).165.1 管理承諾.165.2 以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點. 165.3 一體化管理方針.165.4 策劃.175.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通.205.6 管理評審.266 資源管理.286.1 資源提供.286.2 人力資源.286.3 基礎(chǔ)設(shè)施.296.4 工作環(huán)境.307 產(chǎn)品實現(xiàn).307.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃.307.2 與顧客有關(guān)的過程.317.3 設(shè)計和開發(fā).327.4 采購.357.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供.377.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制.417.7 職業(yè)健康安全和環(huán)境運行控制.427.8 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng).428 測量、分析和改進(jìn).438.1 總

3、則.438.2 監(jiān)視和測量.448.2.1 顧客滿意.448.2.2 內(nèi)部審核.448.2.3 過程的監(jiān)視和測量.458.2.4 產(chǎn)品監(jiān)視和測量.468.2.5 環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的監(jiān)測和測量.478.3 不合格品、不符合項、事故、事件的控制.478.4 數(shù)據(jù)分析.498.5 改進(jìn).509 產(chǎn)品一致性.519.1 一致性的控制.519.2 關(guān)鍵元器件的控制.5110 安全文明生產(chǎn).5110.1 文明生產(chǎn).5110.2 安全生產(chǎn).51附錄一程序文件清單.52附錄二管理體系職責(zé)分配表.54550.1 頒布令杭州東鐵機(jī)械制造有限公司一體化管理手冊，是依據(jù)gb/t19001-2008 質(zhì)量管理體系

4、 要求，gb/t24001-2004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南和gb/t28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范三個標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合公司實際情況制定的，闡述了公司的管理方針，對公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系做了具體描述，是指導(dǎo)公司實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理的綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則?，F(xiàn)予以發(fā)布，望全體員工遵照執(zhí)行。 最高管理者：2011年08月10日 0.2 一體化管理手冊的管理要求1、本手冊是根據(jù)gb/t19001-2008質(zhì)量管理體 要求、gb/t24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和gb/t28001-2001職業(yè)安全管理體系 規(guī)范三個標(biāo)準(zhǔn)組織編制

5、，經(jīng)管理者代表審核、最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布的一體化管理體系文件。2、手冊僅限在公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何部門或個人不得擅自對外交流、外借或外送。3、手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。4、手冊在使用期間發(fā)現(xiàn)問題時，由各職能部門將情況以書面形式反饋到品質(zhì)保證部，由管理者代表組織有關(guān)部門進(jìn)行修訂，修改后的文件經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后，發(fā)布實施。5、手冊的管理，執(zhí)行文件控制程序。0.3 公司概況杭州東鐵機(jī)械制造有限公司是成立于2006年9月，位于浙江省杭州市余杭區(qū)余杭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，注冊資金6800萬元人民幣，占地面積56000平方米，建筑面積38600平方米，綜合性辦公樓7000平方

6、米，生活區(qū)8000平方米。公司主要生產(chǎn)鐵路貨車l-b型組合式制動梁、鐵路貨車轉(zhuǎn)向架jd、k6承載鞍、貨車脫軌自動制動裝置、不銹鋼a41x安全閥、鐵路貨車專用拉鉚器、鉚接器、nsw手制動機(jī)、精密模鍛件、精密鑄鋼件等鐵路貨車配件，產(chǎn)品銷售覆蓋全國各鐵路機(jī)車車輛工廠及18個鐵路局（鐵路公司）。公司現(xiàn)有員工300余人，集聚機(jī)械設(shè)計與制造、精密鑄造專業(yè)高、中級工程技術(shù)和各類管理人才60余名。擁有技術(shù)研發(fā)中心、一流的機(jī)械加工中心、理化檢測中心。公司現(xiàn)配置連續(xù)式網(wǎng)帶熱處理爐、四工位冷鐓機(jī)、六工位冷鐓機(jī)、制動梁熱加工生產(chǎn)線、制動梁生產(chǎn)流水線、精密數(shù)控車、銑、磨床等生產(chǎn)試驗設(shè)備200余臺（套），擁有微機(jī)伺服材料

7、萬能試驗機(jī)、高強(qiáng)螺栓檢測儀、材料拉力試驗機(jī)、沖擊試驗機(jī)、直讀光譜儀、金相分析儀、布洛微光學(xué)硬度計、超聲波測厚儀等檢測試驗設(shè)備20余臺（套），各類設(shè)備齊全、性能良好。公司注重科學(xué)管理，以iso9001：2008質(zhì)量管理體系為標(biāo)準(zhǔn)，堅持“質(zhì)量求生存、管理謀效益、技改上規(guī)模、創(chuàng)新促發(fā)展”的經(jīng)營宗旨，以“滿足用戶期望，為鐵路運輸提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和上乘的服務(wù)”為理念，建設(shè)一個和諧共榮的企業(yè)文化，為中國鐵路機(jī)車車輛工業(yè)更快更好的發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。電話：(86)-571-86201999 傳真：(86)-571-86201995網(wǎng)址： e-mail:lhchzht地址：浙江省杭州余杭區(qū)余杭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)五洲路1

8、12號郵編：3111000.4 任命書管理者代表任命書為了加強(qiáng)一體化管理體系運行的領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)公司董事會研究決定，任命副總工程師 何軍鋒 同志為管理者代表，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的建立、實施、運行與保持工作，此任命書自簽發(fā)日起正式生效。 最高管理者：2011年08月10日 員工代表任命書為了確保員工及員工代表積極與公司的職業(yè)健康安全管理，經(jīng)職工代表大會討論通過，任命 許梅平 同志為公司職業(yè)健康安全管理員工代表。負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全信息的內(nèi)部溝通和協(xié)商，其具體職責(zé)如下：參加公司職業(yè)健康安全方針和程序的制定、修訂與評審； 參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化，如引入新的改進(jìn)的

9、設(shè)備、原材料、技術(shù)、程序或工作模式等； 參與職業(yè)健康安全事務(wù)，包括危險源辯識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制的策劃和事故的調(diào)查處理等；使員工了解誰是職業(yè)健康安全員工代表以及誰是最高管理者指定的管理者代表；向最高管理者匯集、報告員工的意見和建議；代表員工與各層管理者進(jìn)行協(xié)商處理。 最高管理者：2011年08月10日 0.5 方 針環(huán)境方針保護(hù)環(huán)境，污染預(yù)防，遵守法規(guī)，持續(xù)改進(jìn)。我公司應(yīng)做到:1、公司將推進(jìn)環(huán)境保護(hù)作為管理的一項基本職責(zé)；2、持續(xù)改進(jìn)環(huán)境行為，以爭取更好的環(huán)境績效；3、嚴(yán)格遵守有關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求；4、實施污染預(yù)防，合理利用資源、能源、節(jié)能降耗；5、提高全員環(huán)境意識，實現(xiàn)產(chǎn)品、人、環(huán)境的

10、和諧共存，持續(xù)發(fā)展。職業(yè)健康安全方針遵守法規(guī)，保障健康，安全可靠，持續(xù)改進(jìn)。在公司產(chǎn)品的生產(chǎn)與經(jīng)營過程中充分考慮到職業(yè)健康安全的影響，本著“保障健康、安全可靠”的思想，努力謀求持續(xù)改進(jìn)及發(fā)展之路，使員工的職業(yè)健康安全不斷得到更好的改善。為提高職業(yè)健康安全管理水平，公司做出如下承諾：1、滿足法律法規(guī)要求，并持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全績效；2、在保護(hù)員工健康安全的前提下開展業(yè)務(wù)活動；3、通過維護(hù)作業(yè)安全體系和對可預(yù)見的緊急狀況制定對策來降低已知危險過程帶來的傷害可能；4、進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，使從事職業(yè)健康安全人員的能力得到保證；5、要求員工理解并認(rèn)真執(zhí)行ohs方針，使其認(rèn)識到對他人和自己所擔(dān)負(fù)的健康和安全責(zé)

11、任。質(zhì)量方針滿足用戶期望，為鐵路運輸提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和上乘的服務(wù)。0.6 公司組織機(jī)構(gòu)圖副總工程師副總經(jīng)理總經(jīng)理計量室理化中心機(jī)加車間緊固件車間制動梁車間鍛造熱處理車間備品庫空壓機(jī)房配電室油漆庫辦公室計劃財務(wù)部市場營銷部生產(chǎn)制造部品質(zhì)保證部技術(shù)研發(fā)中心人力資源部物 資 采 購 部臨海分公司1 范圍1.1 總則本手冊按照iso9001：2008質(zhì)量管理體系 要求、iso14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和gb/t28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范要求及法律、法規(guī)和有關(guān)要求，結(jié)合公司實際情況，建立了公司一體化管理體系并形成文件。通過實施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系，確保其適宜性

12、、有效性和充分性。本手冊適用于公司產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)的全過程的全部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理，通過一體化管理體系的有效實施，持續(xù)改進(jìn)，使質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合法律、法規(guī)要求。本手冊既適用于內(nèi)部管理，又適用于向認(rèn)證機(jī)構(gòu)、用戶和社會證實：公司的一體化管理體系應(yīng)能夠確保產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定，增強(qiáng)顧客對公司產(chǎn)品的滿意度；并使得顧客、社會和員工等其他相關(guān)方都受益。1.2 適用范圍本手冊描述的管理體系適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的全過程，適用于主要生產(chǎn)組合式制動梁、承載鞍、手制動機(jī)、呼吸式安全閥、脫軌自動制動裝置、拉鉚釘?shù)辱F路車輛配件的生產(chǎn)和服務(wù)；鐵道車輛配件（鉚接器）的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)。因此無

13、刪減內(nèi)容。本手冊涵蓋了gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系 要求的所有條款和iso14001-2004環(huán)境管理環(huán)境管理體系 要求及使用指南的17個要素以及gb/t28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范的17個要素的全部要求。本手冊規(guī)定了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求，以證實本組織有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；并通過體系的有效運行、持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。 2 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 gb/t19000-2008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 2.2 gb/t19001-2008 質(zhì)量管理體系 要求2.3 gb/t24001-2004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南2.

14、4 gb/t28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范3 術(shù)語和定義有關(guān)質(zhì)量方面的定義均采用gb/t19000-2008標(biāo)準(zhǔn)中的定義；有關(guān)環(huán)境方面的定義均采用gb/t24001-2004標(biāo)準(zhǔn)中的定義；有關(guān)職業(yè)健康安全方面的定義均采用gb/t28001-2001標(biāo)準(zhǔn)中的定義。3.1 有關(guān)質(zhì)量的術(shù)語3.1.1 質(zhì)量一組固有特性滿足要求的程度。3.1.2 顧客滿意顧客對其要求已被滿足的程度的感受。3.1.3 能力組織、體系或過程實現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。3.2 有關(guān)環(huán)境的術(shù)語3.2.1 環(huán)境組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。3.2

15、.2 環(huán)境因素一個組織的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.2.3 環(huán)境影響全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。3.2.4 環(huán)境方針由最高管理者就組織的環(huán)境績效正式表述的總體意圖和方向。3.2.5 環(huán)境目標(biāo)組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定的自己所要實現(xiàn)的總體環(huán)境目的。3.2.6 環(huán)境指標(biāo)為環(huán)境目標(biāo)所產(chǎn)生，為實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所須規(guī)定并滿足的具體環(huán)境績效要求，它們可適用于整個組織或其局部。3.2.7 環(huán)境績效組織對其環(huán)境因素進(jìn)行管理所取得的可測量結(jié)果。3.2.8 相關(guān)方關(guān)注組織的環(huán)境績效或受其環(huán)境績效影響的個人或團(tuán)體。3.2.9 污染預(yù)防為了降低有害的環(huán)境影響而采用或綜合

16、采用過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。3.3 有關(guān)職業(yè)健康安全的術(shù)語 3.3.1 重要危險組織通過危險評價，確定的不可容許或不可接受的危險。3.3.2 三不放過事故原因查不清不放過，事故責(zé)任人與周圍群眾受不到教育不放過，不采取防范措施不放過。3.3.3 三同時新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造和引進(jìn)的工程項目，其勞動衛(wèi)生設(shè)施、消防設(shè)施必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用。3.3.4 三級安全教育廠級（公司）教育、車間教育、崗位（班組）教育。廠級教育是指新入廠的工人在分配到車間或工作崗位之前，由廠級安全部門進(jìn)行初步的安全教育；班

17、組教育是指新工人進(jìn)入工作崗位以前的教育。3.3.5 變換工種和“五新”作業(yè)安全教育工人調(diào)換工種或采用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備（簡稱“五新” ）時，進(jìn)行的新操作方法和新工作崗位的安全教育。3.3.6 輕傷事故因工受傷后歇工1個工作日以上(含1個工作日)105個工作日以下的失能傷害，但不構(gòu)成重傷事故。3.3.7 重傷事故因工受傷損失工作日等于或超過105個工作日的失能、傷害事故、重傷的損失工作日最多不超過6000日。3.3.8 死亡事故發(fā)生事故時死亡和負(fù)傷后一個月內(nèi)死亡的事故，死亡事故是指一次死亡12人的事故。3.3.9 重大傷亡事故一次死亡39人的事故。3.3.10 特大傷亡事故一

18、次死亡10人以上（含10人）的事故。3.3.11 非傷亡事故發(fā)生事故后只造成財產(chǎn)損失而未發(fā)生人員傷亡的事故。3.3.12 職業(yè)病勞動者在生產(chǎn)勞動及其他職業(yè)活動中，接觸職業(yè)因素引起的疾病。4 一體化管理體系4.1 總要求4.1.1 公司依據(jù)gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系 要求、gb/t24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、和gb/t28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范建立一體化的管理體系，將其形成文件加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.1.2 公司運用過程方法，采用p（策劃）d（實施）c（檢查）a（改進(jìn)）循環(huán)模式，以確保質(zhì)量安全環(huán)境管理體系的充分性、適宜性和持

19、續(xù)性。4.1.3 過程控制方法包括：a 識別過程的輸入、輸出，所需的資源和活動，以及這些過程在公司的應(yīng)用；b 各職能部門應(yīng)規(guī)定過程控制的準(zhǔn)則和方法，確保各過程有效運行和控制，并對這些過程進(jìn)行監(jiān)視；c 監(jiān)視、測量和分析這些過程；d 采取必要的措施，達(dá)到預(yù)期的目的，并持續(xù)改進(jìn)。4.1.4 公司按照本手冊的要求：a 對與質(zhì)量有關(guān)的過程進(jìn)行控制；b 識別、控制重要環(huán)境因素及重要危險源；c 對生產(chǎn)、環(huán)境績效、職業(yè)健康安全、法律法規(guī)和其他要求的符合性進(jìn)行測量。 4.1.5 本公司對影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的外包過程進(jìn)行識別并明確控制要求，確保其符合規(guī)定要求。（外包過程有鍍鋅、浸涂鋅鉻涂層、高頻淬火

20、、冷拉、測量設(shè)備校準(zhǔn)等過程，按7.4采購要求進(jìn)行控制）。4.2 文件要求4.2.1 總則公司一體化管理體系文件是管理體系運行的依據(jù)，起到溝通意圖和統(tǒng)一行動的作用，公司所建立的一體化文件包括以下內(nèi)容：a 向公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于公司一體化體系整體信息的文件，即“管理手冊”；b 編制相應(yīng)的程序文件，確定過程的控制方法和準(zhǔn)則，確保過程的有效運作；c 管理方針和目標(biāo)；d 必要的作業(yè)文件及記錄。4.2.2 公司管理體系文件的構(gòu)成及其關(guān)系圖管理手冊程序文件管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、工藝技術(shù)文件記錄及其他文件第一級文件第二級文件第三級文件4.2.3 管理手冊管理手冊是規(guī)定管理體系的文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布

21、，管理者代表組織制定，品質(zhì)保證部歸口管理，是公司管理最高層次指令性文件，各部門全體員工必須遵照執(zhí)行；管理手冊包括或引用了管理體系有效運行的程序文件；管理手冊描述了管理體系包括的范圍和過程的順序及相互作用，規(guī)定了公司各部門間的相互作用和關(guān)系；管理手冊為受控文件，管理手冊的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、交流、更改等，按文件控制程序執(zhí)行。對外部發(fā)放使用的手冊，除特別說明外，應(yīng)注明為非受控文件，本公司不負(fù)責(zé)修訂；標(biāo)志與標(biāo)識的使用：l 公司通過國家批準(zhǔn)的管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證，獲得機(jī)構(gòu)頒發(fā)的認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志；l 當(dāng)獲證產(chǎn)品需要變更時（關(guān)鍵零部件、必備生產(chǎn)或檢測設(shè)備、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵生產(chǎn)場所等

22、發(fā)生變更），技術(shù)研發(fā)中心企業(yè)應(yīng)在批量生產(chǎn)前提出認(rèn)證變更申請并經(jīng)crcc確認(rèn)；獲證后，當(dāng)申請人或生產(chǎn)廠名稱、注冊及生產(chǎn)地址名稱、產(chǎn)品名稱或型號（結(jié)構(gòu)未變）、質(zhì)量管理體系等發(fā)生變更時，理化中心證書持有者應(yīng)在一個季度內(nèi)向crcc提出認(rèn)證變更申請與備案。l crcc根據(jù)變更的內(nèi)容和提供的資料對變更進(jìn)行評價。對需經(jīng)crcc確認(rèn)的變更，應(yīng)視情況進(jìn)行必要的檢測或補(bǔ)充檢查，檢測或檢查合格、評定后方能確認(rèn)變更。對需經(jīng)crcc備案的變更，可直接辦理變更備案。需變更證書的辦理證書變更手續(xù)，下次監(jiān)督檢查時對變更情況進(jìn)行核實。l 變更確認(rèn)后，crcc通知企業(yè)變更認(rèn)可結(jié)果。未提出認(rèn)證變更申請的或認(rèn)證變更未通過確認(rèn)的，不得

23、擅自標(biāo)識認(rèn)證標(biāo)志；一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，crcc將對該產(chǎn)品認(rèn)證證書做出暫停直至撤銷的決定，并責(zé)成企業(yè)停止使用認(rèn)證標(biāo)志。l 認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志的保管：認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志由辦公室負(fù)責(zé)保管，正本懸掛在辦公室明顯位置，副本和英文版本存入檔案室保管；l 認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志的借用、復(fù)印，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并做記錄，執(zhí)行文件控制程序；l 認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志的使用：認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志應(yīng)在需方評審提出查驗時出示，復(fù)印件可使用在投招標(biāo)書、產(chǎn)品樣本、宣傳冊、媒體宣傳等，需要對外提供復(fù)印件時，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并記錄；l 與管理體系相關(guān)的各類認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志的使用必須按頒證主管部門的規(guī)定使用，并且與其所認(rèn)證的產(chǎn)品的一致性相符。本公司

24、確保產(chǎn)品認(rèn)證證書不在認(rèn)證產(chǎn)品之外的其他產(chǎn)品上使用。4.2.4 文件控制公司對一體化管理體系所要求的文件予以嚴(yán)格控制，體系運行文件，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全文件其主管部門是辦公室；文件控制程序由公司編制執(zhí)行，以明確文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等管理過程，以確保：a 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，并確保文件其適宜和充分；b 必要時對文件進(jìn)行評審根據(jù)需要及時修訂，修訂后再次批準(zhǔn)；c 確保對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以識別；d 保證使用適用文件的有關(guān)版本；e 確保文件清晰可辨、易于識別、檢索；f 確保對管理體系的策劃和運行必要的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因

25、任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。4.2.5 記錄控制公司的記錄包括了與一體化管理體系有關(guān)的所有記錄，通過對記錄的標(biāo)識、歸檔、檢索、編號、貯存、保存等嚴(yán)格控制，證明公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合法律、法規(guī)要求及一體化管理體系有效運行，公司制定并執(zhí)行記錄控制程序，為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)一體化管理體系提供信息。a 品質(zhì)保證部是記錄的歸口管理部門、建立公司總的記錄清單，記錄由品質(zhì)保證部統(tǒng)一編號，并規(guī)定保存期限；b 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、管理并建立本部門的記錄清單；c 記錄應(yīng)清晰、詳細(xì)、明確、影響產(chǎn)品質(zhì)量安全性能的記錄均應(yīng)具備可追溯性；d 記錄整理應(yīng)

26、及時、準(zhǔn)確；e 記錄應(yīng)清晰，易于識別和檢索。5 管理職責(zé)5.1 管理承諾本過程明確了公司最高管理者的各項職責(zé)要求，包括：管理承諾，以顧客為關(guān)注焦點的落實，管理方針、目標(biāo)的制訂，管理評審，權(quán)限和職責(zé)，內(nèi)部溝通等，確保一體化管理體系的建立、實施和改進(jìn)。a 采取教育培訓(xùn)、媒體宣傳、會議等多種方式向公司各部門及全體員工傳達(dá)滿足顧客、法律法規(guī)和其他相關(guān)方要求的重要性；b 制定并發(fā)布質(zhì)量、安全和環(huán)境方針；c 制定質(zhì)量目標(biāo)，在職能部門和相關(guān)層次上分解和落實；d 對一體化管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審，評價公司是否達(dá)到了管理體系所規(guī)定宗旨的要求；e 確保實現(xiàn)污染預(yù)防和風(fēng)險進(jìn)行控制，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境績效和

27、職業(yè)健康安全績效；f 確保為管理體系的運作和持續(xù)改進(jìn)提供所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財務(wù)及信息等資源。5.2 以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點公司的最高管理者以確保實現(xiàn)顧客、社會、員工及其他相關(guān)方滿意，提高環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效為公司追求的目標(biāo)。公司的最高管理者應(yīng)以實現(xiàn)顧客、社會、員工及其他相關(guān)方滿足為目標(biāo)，運用管理手段，使公司全體員工確保顧客、社會、員工及其他相關(guān)方的期望得到確定，轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。5.2.1 公司在承接合同、簽訂訂單時，識別并明確顧客明確的和隱含的要求，并進(jìn)行嚴(yán)格的評審，達(dá)到顧客滿意。5.2.2 在符合法律和法規(guī)要求下滿足顧客和相關(guān)方要求，并且確保實現(xiàn)公司的一體化管

28、理方針和目標(biāo)。5.2.3 在生產(chǎn)加工之前，識別環(huán)境因素和環(huán)境影響、危險源，進(jìn)行風(fēng)險評價，評價重要環(huán)境因素和風(fēng)險因素并實施控制。5.3 一體化管理方針5.3.1 本公司管理方針 堅持走質(zhì)量效益型發(fā)展道路，實施名牌戰(zhàn)略，提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)； 堅持遵章守法和持續(xù)改進(jìn)，實施環(huán)保戰(zhàn)略，規(guī)范安全管理。a 與公司的宗旨相適應(yīng)，與公司的理念相協(xié)調(diào)；b 結(jié)合公司產(chǎn)品特性和生產(chǎn)規(guī)模，對滿足要求做出承諾；c 對持續(xù)改進(jìn)做出承諾；d 提供制定和評審目標(biāo)、指標(biāo)的框架；e 對污染預(yù)防、防止職業(yè)病，安全生產(chǎn)、遵守法律法規(guī)，滿足規(guī)定要求做出承諾；f 建立內(nèi)部溝通渠道，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的信息交流； g

29、確保提供體系運行的資源。5.3.2 管理方針發(fā)布與傳達(dá)a 最高管理者通過管理手冊發(fā)布管理方針；b 辦公室利用公司會議、培訓(xùn)等形式進(jìn)行宣傳；c 管理者代表確保在管理體系運行中對方針的貫徹和保持進(jìn)行監(jiān)督。5.3.3 管理方針的評審與修訂a 品質(zhì)保證部應(yīng)經(jīng)常搜集質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針實現(xiàn)情況的信息，每年至少進(jìn)行一次綜合評價分析，并把評價結(jié)果報告給最高管理者、管理者代表；b 當(dāng)內(nèi)部條件或信息變化時，或最高管理者認(rèn)為必要時，要進(jìn)行管理方針的評審；c 管理方針評審每年至少進(jìn)行一次；d 管理方針的制訂、修改、評審、批準(zhǔn)、發(fā)布由最高管理者實施。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康

30、安全目標(biāo)及管理方案5.4.1.1 公司的最高管理者負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)，管理者代表組織目標(biāo)分解，各部門負(fù)責(zé)部門目標(biāo)的具體分解，直至為實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動能受到充分的控制。5.4.1.2 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程和活動、并反映其對持續(xù)改進(jìn)承諾。5.4.1.3 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針保持一致，經(jīng)分解后，在作業(yè)層上是可檢查、測量或能判斷的，目標(biāo)的考核由管理者代表組織，品質(zhì)保證部進(jìn)行具體考核。5.4.1.4 公司的質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品一次交驗合格率98

31、%，顧客滿意度90%。5.4.1.5 公司環(huán)境目標(biāo)減少污染，水、氣、聲達(dá)標(biāo)排放；加強(qiáng)固廢綜合管理，降低固廢污染；合理利用資源、能源、節(jié)能降耗。5.4.1.6 公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)違反勞動法事件（次數(shù)）為0次，職業(yè)病發(fā)病率控制在1，勞動防護(hù)用品配備率100%，千人死亡率為0次，火災(zāi)、爆炸、重大設(shè)備事故率為0，千人負(fù)傷率小于3，特種作業(yè)持證上崗率100%，全員教育培訓(xùn)率100%結(jié)合公司具體情況每年制定發(fā)布。5.4.1.7 公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。公司職業(yè)健康安全的最終責(zé)任由最高管理者承擔(dān)。5.4.2 管理體系策劃5.4.2.1 公司最高管理者對

32、管理體系進(jìn)行策劃，以滿足公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及一體化管理體系的總要求。a 管理體系的過程是公司對生產(chǎn)全過程的有效控制；b 一體化管理體系所需的資源，要根據(jù)生產(chǎn)管理的需要進(jìn)行合理的可行的策劃；c 不斷提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運行的有效性，定期評審質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的完成情況，尋找差別和改進(jìn)機(jī)會，以使質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)改進(jìn)；d 對公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程和資源等變化做出判斷，必要時按策劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)措施，保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的完整性。5.4.2.2 一體化體系策劃后形成的輸出文件，由品質(zhì)保證負(fù)責(zé)整理，按規(guī)定

33、審批后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)實施部門。5.4.3 對公司內(nèi)部生產(chǎn)過程中的環(huán)境和風(fēng)險因素進(jìn)行識別、評價，使公司內(nèi)部管理及生產(chǎn)過程中對環(huán)境具有或可能具有重要影響的環(huán)境因素和對職工健康安全風(fēng)險因素得到有效控制：公司制定并嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境因素辯識程序、危險源辯識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制策劃程序。a 管理者代表負(fù)責(zé)審批重要環(huán)境因素和重要危險源；b 品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)組織環(huán)境和風(fēng)險因素的識別、登記、評價工作，以確認(rèn)重要環(huán)境因素和風(fēng)險因素；c 識別環(huán)境和風(fēng)險因素的范圍覆蓋公司所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)的各個方面；d 品質(zhì)保證部組織對公司范圍內(nèi)的環(huán)境因素進(jìn)行識別，各部門組織對各自負(fù)責(zé)的公司范圍內(nèi)的危險源進(jìn)行識別；e 識別環(huán)

34、境和風(fēng)險因素應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)，以及正常、異常、緊急三種狀態(tài)；f 識別環(huán)境因素要考慮下列類型：1、向大氣排放的污染物；2、向水體排放的污染物；3、固體廢物污染物；4、噪聲對周圍環(huán)境的影響；5、水電、煤氣及原材料和自然資源；6、對周圍社區(qū)及居民生產(chǎn)的影響；7、土地污染。g 識別風(fēng)險因素要考慮下列類型：1、物體打擊；2、車輛傷害；3、機(jī)械傷害；4、觸電；5、燙傷；6、火災(zāi)；7、高處墜落；8、化學(xué)、物理性爆炸；9、其它。h 評價環(huán)境和危險因素時考慮環(huán)境和危險源風(fēng)險影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等；i 對評價的重要環(huán)境和危險源風(fēng)險因素，由品質(zhì)保證負(fù)責(zé)“

35、重要環(huán)境因素清單”和“重要危險源清單”，上報管理者代表審批；j 當(dāng)生產(chǎn)加工過程中的活動、服務(wù)發(fā)生較大變化以及法律法規(guī)其它要求更新時，生產(chǎn)制造部應(yīng)及時對環(huán)境和風(fēng)險因素進(jìn)行補(bǔ)充識別，評價并確定重要環(huán)境和危險源風(fēng)險因素。品質(zhì)保證部每年定期識別環(huán)境和危險源風(fēng)險因素、評價重要因素和危險源風(fēng)險因素，并且及時更新。5.4.4 法律法規(guī)和其它要求為確保公司及時獲得最新的法律法規(guī)和其它相關(guān)要求，以便使公司在生產(chǎn)過程中所有活動、產(chǎn)品、服務(wù)行為符合法律、法規(guī)及其它要求，公司及時收集相關(guān)法律、法規(guī)，公司制定并執(zhí)行法律、法規(guī)及其它要求獲取、評審與控制程序。a 辦公室負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)；

36、b 技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)收集技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；c 辦公室負(fù)責(zé)收集國家、地方立法機(jī)構(gòu)及國家行政管理部門的法律、法規(guī)；d 其它各部門負(fù)責(zé)收集本適宜于本部門的法律、法規(guī)；e 各部門把搜集到的法律、法規(guī)及其它要求及時傳遞給辦公室，由辦公室進(jìn)行歸檔管理；f 品質(zhì)保證部采用適當(dāng)?shù)脑u價方法，對公司環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的適用性和遵守情況進(jìn)行評價。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限公司最高管理者為確保一體化管理體系的有效運行，實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)，建立了相應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定了職責(zé)和權(quán)限和相互關(guān)系，并采取培訓(xùn)、會議等方式傳達(dá)到全體員工，確保在本公司內(nèi)得到充分的溝通。最高管理者 主持一體化管

37、理體系的策劃工作、制訂并頒布公司的管理方針、目標(biāo)、并對實現(xiàn)管理方針、目標(biāo)負(fù)責(zé)； 確定各崗位、職能部門的職責(zé)和權(quán)限，向顧客、全體員工和相關(guān)方提供管理承諾； 為管理體系實施、運行控制提供必要的資源（包括：人、物、財）； 向全體員工宣傳法律、法規(guī)； 任命管理者代表； 批準(zhǔn)一體化管理手冊、程序文件； 按策劃和規(guī)定的時間間隔主持管理評審，評審一體化管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性、有效性、并對其持續(xù)改進(jìn)，制定改進(jìn)措施； 主持重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的調(diào)查分析和處理； 制定并貫徹公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針，質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)。管理者代表 負(fù)責(zé)管理評審的組織和

38、實施； 組織內(nèi)部一體化管理體系審核，對一體化管理體系有效進(jìn)行負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)一體化管理目標(biāo)、指標(biāo)的審核； 負(fù)責(zé)有關(guān)一體化管理體系事宜與外部溝通和聯(lián)系； 協(xié)助最高管理者制定并貫徹公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針，質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)； 負(fù)責(zé)一體化管理體系建立、實施和保持，并使其持續(xù)改進(jìn)。負(fù)責(zé)組織編制并審核一體化管理手冊、程序文件； 審核質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案，組織環(huán)境因素、危險源的識別和評價； 負(fù)責(zé)向最高管理者報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； 負(fù)責(zé)法律、法規(guī)適用性的審批； 確保提高滿足顧客要求的需要。經(jīng)營副總經(jīng)理 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司一體化體系文件，認(rèn)真貫徹執(zhí)行并協(xié)助最高管理者實施質(zhì)量方針、目標(biāo)、指標(biāo)，環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)，職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)；識別并傳遞顧客的各項期望和要求，不斷地提高顧客對公司的滿意度； 負(fù)