培訓(xùn)學(xué)校項(xiàng)目預(yù)算

1、一、 組織架構(gòu) 教育培訓(xùn)公司，以學(xué)歷教育及培訓(xùn)為主要業(yè)務(wù)。借助教育局直屬機(jī)構(gòu)社區(qū)學(xué)院的運(yùn)作平臺(tái)，共同開發(fā)教育培訓(xùn)市場(chǎng)。公司的管理者和主要團(tuán)隊(duì)，由富有經(jīng)驗(yàn)的教育培訓(xùn)業(yè)的專業(yè)人士組成。初期階段業(yè)務(wù)主要圍繞南山區(qū)的學(xué)校、社區(qū)和區(qū)政府的各部門開展，為企、事業(yè)單位和政府機(jī)構(gòu)提供專業(yè)的學(xué)歷教育和培訓(xùn)服務(wù)。半年至一年待業(yè)務(wù)發(fā)展到一定規(guī)模后，再向其它區(qū)域發(fā)展開拓。公司的管理運(yùn)營，實(shí)行精簡靈活的機(jī)制，最大限度發(fā)揮人力資源潛能。組織成員構(gòu)成：主任：一名文員（兼出納）：一名業(yè)務(wù)：二人共計(jì)：四人注：三個(gè)月后，待公司業(yè)務(wù)發(fā)展起來后，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，需增加員工。主任是唯一從事本部門日常經(jīng)營管理和業(yè)務(wù)開拓于一身的辦公室人

2、員。其他人員包括教務(wù)都以業(yè)務(wù)拓展為主。這使得公司能夠用很小成本來得到專業(yè)管理和指導(dǎo)，這對(duì)公司運(yùn)營費(fèi)用及發(fā)展?jié)摿哂兄苯佑绊?。主任教?wù)文員 兼職文案業(yè)務(wù) 二、項(xiàng)目介紹（一）碩士研究生項(xiàng)目：1、教育碩士：1996年4月，國務(wù)院學(xué)位委員會(huì)通過決議設(shè)置教育碩士專業(yè)學(xué)位(ed.m)，并于1997年開始招生試點(diǎn)工作。 教育碩士專業(yè)學(xué)位在我國的設(shè)置，為中小學(xué)教師獲取研究生學(xué)位開辟了渠道。開設(shè)教育碩士專業(yè)學(xué)位，教師可以系統(tǒng)地學(xué)習(xí)新知識(shí)，掌握學(xué)科的前沿，得到教育研究的培養(yǎng)。需求：（1）目前深圳引進(jìn)教師基本要求碩士以上學(xué)歷，學(xué)校實(shí)行教師競(jìng)爭上崗，這給深圳本科層次學(xué)歷的在職教師很大的壓力，迫切需要提升學(xué)歷。（2）國

3、家文件規(guī)定，有碩士以上學(xué)位的教師，在職稱方面享受直接認(rèn)證的待遇，即中學(xué)教師直接認(rèn)證為中教一級(jí)職稱、小學(xué)教師直接認(rèn)證為小教高級(jí)職稱。而依法律規(guī)定，教師待遇與職稱直接掛鉤。（3）國家教育部文件規(guī)定，教師的學(xué)歷層次，尤其是碩士學(xué)位以上的教師所占比例，是中小學(xué)的級(jí)別（比如：市級(jí)、省級(jí)、國家級(jí)）評(píng)估重要依據(jù)之一。目前深圳中、小學(xué)、中專、高職院校的一些教輔人員的學(xué)歷層次還未達(dá)到碩士層次。優(yōu)勢(shì)：（1）依托深圳市、區(qū)教育局資源，組織各學(xué)校教師參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)。之前南山區(qū)教育局曾組織過類似研究生課程進(jìn)修班，一期曾有多達(dá)2百多名教師參加。（2）合作院校自主劃線，且保證指標(biāo)充足，深圳學(xué)員上分?jǐn)?shù)線，確保優(yōu)先錄取。2、公共

4、管理碩士：公共管理碩士(mpa)專業(yè)學(xué)位是國際通行的專業(yè)學(xué)位，英文全稱為master of public administration,培養(yǎng)目標(biāo)是政府部門及非政府公共機(jī)構(gòu)的高層次、復(fù)合型、應(yīng)用型專門人才，公共管理領(lǐng)域急需的專門人才。2006年，mpa招生院校由47所擴(kuò)大到83所，所在省、市、自治區(qū)由24個(gè)擴(kuò)大到28個(gè)，并面向全國各省、市、自治區(qū)招生。其中，除81所部屬和地方院校，還有中國人民解放軍國防科學(xué)技術(shù)大學(xué)、中國社會(huì)科學(xué)院研究生院。中央組織部將繼續(xù)推薦政府部門高級(jí)管理人員參加全國mpa聯(lián)考，由北京大學(xué)和國家行政學(xué)院合作培養(yǎng)。國家人事部【2004】60號(hào)文件指出，要充分認(rèn)識(shí)公務(wù)員在職攻讀公

5、共管理碩士專業(yè)學(xué)位的意義，認(rèn)真做好公務(wù)員在職攻讀公共管理碩士專業(yè)學(xué)位報(bào)名推薦工作，努力為公務(wù)員在職攻讀公共管理碩士專業(yè)學(xué)位提供支持。文件要求：“公務(wù)員所在單位應(yīng)對(duì)在職攻讀公共管理碩士專業(yè)學(xué)位的公務(wù)員給予學(xué)習(xí)時(shí)間保障，可在公務(wù)員年休假基礎(chǔ)上再增加2周左右的時(shí)間讓其參加學(xué)校的集中面授?！薄肮珓?wù)員所在單位在其取得公共管理碩士專業(yè)學(xué)位證書后，可對(duì)其學(xué)習(xí)費(fèi)用給予支持?！苯?jīng)教育主管部門審定我國mpa教育自2001年以來試辦成功，自2006年結(jié)束試辦。進(jìn)入正式實(shí)施階段，這意味著我國mpa教育更加健康持續(xù)發(fā)展。需求及優(yōu)勢(shì)（略）（二）公務(wù)員培訓(xùn)項(xiàng)目（見附簡章）此項(xiàng)目與mpa項(xiàng)目相融通。（三）專、本科項(xiàng)目（見附簡

6、章）三、項(xiàng)目運(yùn)作前三個(gè)月投入成本預(yù)算（一）項(xiàng)目引進(jìn)費(fèi)用此項(xiàng)費(fèi)用為項(xiàng)目引進(jìn)包干費(fèi)用。包括：學(xué)院公關(guān)費(fèi)用、合作洽談差旅費(fèi)、校方考察接待費(fèi)用等。1、教育碩士項(xiàng)目：2.5萬元。 2、公共管理碩士（mpa）項(xiàng)目：2.5萬元。3、公務(wù)員培訓(xùn)項(xiàng)目：2.5萬元(已運(yùn)作,此項(xiàng)投入可節(jié)約)。4、專、本科項(xiàng)目：2.5萬元(已運(yùn)作,此項(xiàng)投入可節(jié)約)。此項(xiàng)成本共計(jì)10萬元。其中第3、4個(gè)項(xiàng)目已運(yùn)作，無需再投入引進(jìn)成本,節(jié)約5萬元，故實(shí)際需再投入成本為5萬元。（二）辦公費(fèi)、市場(chǎng)推廣費(fèi)用1、 辦公硬件：筆記本電腦一臺(tái)（用于推廣演示）。臺(tái)式辦公電腦三臺(tái)、掃描儀、網(wǎng)絡(luò)、電話、傳真機(jī)及其他辦公設(shè)備等費(fèi)用共計(jì)2萬元。2、 辦公室租

7、金：1萬元/3個(gè)月。3、 公關(guān)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用：1萬元/月3=3萬元。4、 宣傳資料、網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)、廣告投入：1萬元。此項(xiàng)成本共計(jì)：7萬元。（三）薪酬（前三個(gè)月）1、主任（1人）：底薪6500元/月。交通補(bǔ)助300元/月，電話補(bǔ)助200元/月。2、教務(wù)兼出納（1人）：底薪2500元/月。3、市場(chǎng)推廣人員（2人）：底薪2000元/月，兩人共計(jì)4000元/月。市場(chǎng)人員推廣預(yù)留交通費(fèi)用：1500元/月。此項(xiàng)成本共計(jì)：15000元/月3 =45000元。（說明：三個(gè)月后底薪再作調(diào)整，初定為：主任：1萬元/月，教務(wù)兼出納：3000元/月，市場(chǎng)推廣人員：2500元/月）。前三個(gè)月全部支出為：（一）（二）（三

8、）165000元。 四、收益預(yù)測(cè)（三個(gè)月）一、碩士研究生項(xiàng)目收益 教育碩士、公共管理碩士項(xiàng)目收益為6000元/學(xué)員。以50人/班計(jì)算，收益為30萬元/班。預(yù)計(jì)可各招收1個(gè)班，則此項(xiàng)收益為60萬元。二、專、本科項(xiàng)目收益 專、本科招生周期為2個(gè)月，收益為2500元/學(xué)員。預(yù)計(jì)招收學(xué)員200人，則此項(xiàng)收益為50萬元。三、公務(wù)員培訓(xùn)項(xiàng)目收益 公務(wù)員培訓(xùn)項(xiàng)目，已有成功運(yùn)作案例，50人/班，一個(gè)月內(nèi)組織3個(gè)班參加培訓(xùn)，收益為20萬元/班。按三個(gè)月組織5個(gè)班計(jì)算，此項(xiàng)收益為100萬。 三個(gè)月收益預(yù)計(jì)為210萬。五、收益分配（此項(xiàng)暫試行三個(gè)月，再作增減調(diào)整）項(xiàng)目收益共分為五部分：1、投資者收益：2、運(yùn)營管理者收益：3、合作機(jī)構(gòu)（第三方）收益：4、項(xiàng)目組成員激勵(lì)基金：5%5、項(xiàng)目積累基金：15% 六、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估一、成本核算前三個(gè)月共需投入資金21萬5千元。因有項(xiàng)目已運(yùn)作，節(jié)約項(xiàng)目引進(jìn)資金5萬，故實(shí)際投入資金16萬5千元。其中，電腦及辦公設(shè)備：2萬屬固定資產(chǎn)，可長期使用。引進(jìn)的研究生項(xiàng)目，合同轉(zhuǎn)讓目前市場(chǎng)行情為10萬元/項(xiàng)目左右。兩個(gè)研究生項(xiàng)目合同價(jià)值20萬元。故單從此項(xiàng)核算，20-（16.5-2）=5.5萬。即，如投資者決定3個(gè)月后收回投資，亦可獲取5.5萬元收益。二、關(guān)于收益預(yù)測(cè)收益預(yù)測(cè)，均為最保守統(tǒng)計(jì)。1、碩士研究生招生，因目前通常采取先讀后考形式，故招生人數(shù)一個(gè)招生季度人數(shù)