績效管理KPI考核指標參考資料

1、1 1考核指標參考數(shù)據(jù)考核指標參考數(shù)據(jù)2 2共同指標共同指標n 業(yè)務支援力：部門間服務滿意度調(diào)查（限行政后業(yè)務支援力：部門間服務滿意度調(diào)查（限行政后勤、幕僚部門）勤、幕僚部門）n 管理能力：員工滿意度調(diào)查管理能力：員工滿意度調(diào)查n 員工流動率當期流失人數(shù)員工流動率當期流失人數(shù)（期初期末）（期初期末）2 2n 員工出勤率實際出勤人天數(shù)員工出勤率實際出勤人天數(shù)應出勤人天數(shù)應出勤人天數(shù)n 成本預算達成率實際成本預算額成本預算達成率實際成本預算額預算成本額預算成本額n 教育訓練出席率教育訓練出席率（實際出席人次（實際出席人次應出席人次）應出席人次）n 提案件數(shù)或價值成長率提案件數(shù)或價值成長率n 5S5

2、S活動評核合格率活動評核合格率3 3人力資源部門考核指標人力資源部門考核指標 n 職員增加率職員增加率：n 工資增加率工資增加率：n 間接人工比率間接人工間接人工比率間接人工員工總數(shù)員工總數(shù)n 加班工資率加班工資數(shù)加班工資率加班工資數(shù)工資總數(shù)工資總數(shù)n 離職增加率離職增加率：n 出勤率或缺勤率出勤人數(shù)（或缺勤）出勤率或缺勤率出勤人數(shù)（或缺勤）員工總數(shù)員工總數(shù)n 遲到或早退遲到早退人數(shù)遲到或早退遲到早退人數(shù)員工總數(shù)員工總數(shù)n 員工平均工資工資總數(shù)員工平均工資工資總數(shù)員工總數(shù)員工總數(shù)n 招募成本率招募成本招募成本率招募成本招募人數(shù)招募人數(shù)n 訓練成本率訓練成本訓練成本率訓練成本雇用人數(shù)雇用人數(shù)n

3、平均訓練成本訓練成本平均訓練成本訓練成本訓練天數(shù)訓練天數(shù)n 受訓比率受訓員工人數(shù)受訓比率受訓員工人數(shù)員工人數(shù)員工人數(shù)4 4人事診斷常用指標分析表人事診斷常用指標分析表指指 標標計算公式計算公式意義及功能意義及功能判定標準判定標準1.1.員工比率員工比率非生產(chǎn)人員非生產(chǎn)人員員工人數(shù)員工人數(shù)100100 測驗員工結(jié)構(gòu)狀況測驗員工結(jié)構(gòu)狀況通常非生產(chǎn)人通常非生產(chǎn)人員越小愈好，員越小愈好，視企業(yè)而定視企業(yè)而定2.2.員工增加率員工增加率（全年員工數(shù)上年度全年員工數(shù)上年度員工數(shù)員工數(shù)）上年度員工上年度員工數(shù)數(shù)100100測驗每年員工增加測驗每年員工增加比率比率視發(fā)展規(guī)模而視發(fā)展規(guī)模而定定3.3.工資增加率

4、工資增加率（本年度平均工資上本年度平均工資上年度平均工資年度平均工資）上年上年度平均工資度平均工資100100測驗每年工資增加測驗每年工資增加率率略低于勞動生略低于勞動生產(chǎn)率增加率產(chǎn)率增加率4.4.加班工資率加班工資率加班工資額加班工資額工資總額工資總額100100測定加班工資占工測定加班工資占工資總額比率資總額比率視實際狀況而視實際狀況而定定5.5.離職率離職率每年離職人數(shù)每年離職人數(shù)員工總員工總數(shù)數(shù)100100測定每年離職人數(shù)測定每年離職人數(shù)占員工總數(shù)比率占員工總數(shù)比率不宜超過不宜超過10105 5人事診斷常用指標分析表人事診斷常用指標分析表指指 標標計算公式計算公式意義及功能意義及功能判

5、定標準判定標準6.離職增加離職增加率率（全年度離職人數(shù)上年全年度離職人數(shù)上年度離職人數(shù)度離職人數(shù)）上年度離上年度離職人數(shù)職人數(shù)測定每年離職測定每年離職人員增加率人員增加率不宜超過不宜超過107.獎金率獎金率獎金額獎金額工資總額工資總額100測定獎金占工測定獎金占工資總額比率資總額比率各行業(yè)不同標各行業(yè)不同標準準8.福利費與福利費與銷售額比率銷售額比率福利費福利費銷售總額銷售總額100測定福利費占測定福利費占銷售總管比率銷售總管比率各行業(yè)不同標各行業(yè)不同標準準9.平均工資平均工資工資總額工資總額員工總數(shù)員工總數(shù)測定人均工資測定人均工資以評價員工待以評價員工待遇高低遇高低視物價指數(shù)調(diào)視物價指數(shù)調(diào)整

6、為佳整為佳10.人均管人均管理費理費管理費總額管理費總額員工總數(shù)員工總數(shù)測定人均管理測定人均管理費，以評價人費，以評價人均負擔費均負擔費比率愈小愈好比率愈小愈好6 6人事診斷常用指標分析表人事診斷常用指標分析表指指 標標計算公式計算公式意義及功能意義及功能判定標準判定標準11.出勤出勤出勤人員出勤人員員工總員工總數(shù)數(shù)100測定出勤人員占測定出勤人員占員工總數(shù)比率員工總數(shù)比率出勤率愈高愈佳出勤率愈高愈佳應應85以上以上12.遲到早退率遲到早退率遲到早退人數(shù)遲到早退人數(shù)員員工總數(shù)工總數(shù)100測定出勤員工遲測定出勤員工遲到早退比率到早退比率比率愈小更好比率愈小更好13.新人員比率新人員比率新進人員數(shù)

7、新進人員數(shù)員工員工總數(shù)總數(shù)100測定新進人員比測定新進人員比率率無一定標準，以無一定標準，以新陳代謝為度新陳代謝為度14.員工固定率員工固定率（月底員工數(shù)該月底員工數(shù)該月離職數(shù)月離職數(shù)）月底月底員工數(shù)員工數(shù)100測定員工安全性測定員工安全性比率比率8085安定性安定性愈大愈好愈大愈好15.工資標準工資標準工資總額工資總額員工累員工累積人數(shù)積人數(shù)測定員工工資標測定員工工資標準準各行業(yè)不一，一各行業(yè)不一，一般不超過般不超過1/3標準標準7 7人事診斷常用指標分析表人事診斷常用指標分析表指指 標標計算公式計算公式意義及功能意義及功能判定標準判定標準16.福利費與福利費與用人費比率用人費比率福利費福利

8、費用人費用人費100測定員工福利測定員工福利標準比率標準比率愈高愈好愈高愈好17.建議與提建議與提案率案率提案件數(shù)提案件數(shù)平均員工人數(shù)平均員工人數(shù)100測定員工對工測定員工對工作熱誠和希望作熱誠和希望通常愈多愈通常愈多愈好好18.紛爭率紛爭率紛爭損失時間紛爭損失時間員工總數(shù)員工總數(shù)100測定員工紛爭測定員工紛爭情形情形愈少愈好愈少愈好19.懲戒率懲戒率違規(guī)人數(shù)員違規(guī)人數(shù)員員工總數(shù)員工總數(shù)100測定員工違規(guī)測定員工違規(guī)事件受懲情形事件受懲情形愈少愈好愈少愈好20.臨時工比臨時工比率率臨時工人數(shù)臨時工人數(shù)員工總數(shù)員工總數(shù)100測定臨時人員測定臨時人員比率比率愈少愈好愈少愈好8 8人事診斷常用指標分

9、析表人事診斷常用指標分析表指指 標標計算公式計算公式意義及功能意義及功能判定標準判定標準21.災害損失率災害損失率災害損失日數(shù)災害損失日數(shù)直接人直接人工總數(shù)工總數(shù)100測定災害損失測定災害損失比率比率愈低愈好愈低愈好22.勞動災害補勞動災害補償率償率災害給付總額災害給付總額勞動災勞動災害保險費害保險費100測定災害給付測定災害給付補償率補償率愈低愈好愈低愈好23.教育訓練時教育訓練時間率間率教育訓練時間教育訓練時間平均員平均員工人數(shù)工人數(shù)100教育訓練比率教育訓練比率無一定標準無一定標準9 9財務部門考核指標財務部門考核指標n 帳務、報表及統(tǒng)計數(shù)據(jù)出錯次數(shù)帳務、報表及統(tǒng)計數(shù)據(jù)出錯次數(shù)n 帳務、

10、報表及統(tǒng)計數(shù)據(jù)出錯金額比例帳務、報表及統(tǒng)計數(shù)據(jù)出錯金額比例n 上報遲交天數(shù)，內(nèi)容包括：上報遲交天數(shù)，內(nèi)容包括：p各部門的費用分析（工資、業(yè)務、辦公費用等）各部門的費用分析（工資、業(yè)務、辦公費用等）p成本分析（直接成本、間接成本、制造費用）成本分析（直接成本、間接成本、制造費用）n 現(xiàn)金流量分析表上報遲交天數(shù)，內(nèi)容包括：現(xiàn)金流量分析表上報遲交天數(shù)，內(nèi)容包括：p流動比率（經(jīng)濟償還短期負債能力）流動比率（經(jīng)濟償還短期負債能力）p連動比率（一般認為大于連動比率（一般認為大于200%為佳，為佳，p資產(chǎn)負債表資產(chǎn)負債表p存活與營運資金的比率（衡量公司凈流動資產(chǎn)權(quán)責于存貨之比存活與營運資金的比率（衡量公司凈

11、流動資產(chǎn)權(quán)責于存貨之比例）例）p現(xiàn)金運轉(zhuǎn)次數(shù)銷售額現(xiàn)金運轉(zhuǎn)次數(shù)銷售額/現(xiàn)金總數(shù)現(xiàn)金總數(shù)1010財務部門考核指標財務部門考核指標n 應收賬款分析表上報遲交天數(shù)應收賬款分析表上報遲交天數(shù)p應收款帳齡比例分析應收款帳齡比例分析p應收款周轉(zhuǎn)率應收款周轉(zhuǎn)率p應收款周轉(zhuǎn)天數(shù)應收款周轉(zhuǎn)天數(shù)p營運周期等指標營運周期等指標n 庫存情況分析表上報遲交天數(shù)庫存情況分析表上報遲交天數(shù)p庫存總量庫存總量p庫存增長庫存增長p庫存周轉(zhuǎn)率銷貨成本庫存周轉(zhuǎn)率銷貨成本存貨存貨p庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)p營運周期營運周期1111財務部門考核指標財務部門考核指標n 利潤及相關(guān)報表上報遲交天數(shù)利潤及相關(guān)報表上報遲交天數(shù)p利潤表利潤表p

12、費用表費用表p凈利表凈利表p毛利率毛利率p利潤指標完成率利潤指標完成率p資金收益率等報表及指標資金收益率等報表及指標n 財稅政府部門相關(guān)報表上報遲交天數(shù)財稅政府部門相關(guān)報表上報遲交天數(shù)p（衡量公司短期工變理能力）（衡量公司短期工變理能力）n 信用評等信用評等 注：注：流動比例流動資產(chǎn)流動比例流動資產(chǎn)/流動負債流動負債連動比率流動資產(chǎn)存貨連動比率流動資產(chǎn)存貨/流流動負債（衡量公司不須處理存動負債（衡量公司不須處理存貨即有能力償還短期負債）貨即有能力償還短期負債）1. 存貨與營運資金之比例存貨存貨與營運資金之比例存貨/營運資金（流程資產(chǎn)流動負債）營運資金（流程資產(chǎn)流動負債）1212行政管理部門考核

13、指標行政管理部門考核指標n 環(huán)境衛(wèi)生：不定期抽檢環(huán)境衛(wèi)生：不定期抽檢n 食堂食物衛(wèi)生、菜色、價格滿意度：調(diào)查表食堂食物衛(wèi)生、菜色、價格滿意度：調(diào)查表、不定期抽檢不定期抽檢n 宿舍員工滿意度：滿意度調(diào)查及不定期抽檢宿舍員工滿意度：滿意度調(diào)查及不定期抽檢n 消防安全教育落實：不定期抽檢演練評分消防安全教育落實：不定期抽檢演練評分n 消防設(shè)備合格率：不定期抽檢消防設(shè)備合格率：不定期抽檢n 汽車調(diào)度：部門間服務滿意度調(diào)查項目汽車調(diào)度：部門間服務滿意度調(diào)查項目n 汽車安全事故的次數(shù)及金額汽車安全事故的次數(shù)及金額n 員工提案制度員工提案制度1313采購供應部門考核指標采購供應部門考核指標n 供貨交期準時率

14、交期準時批次數(shù)供貨交期準時率交期準時批次數(shù)總批次數(shù)總批次數(shù)n 供貨批合格率合格批次數(shù)供貨批合格率合格批次數(shù)總批次數(shù)總批次數(shù)n 采購數(shù)量相符率采購實際金額采購數(shù)量相符率采購實際金額計劃金額計劃金額n 采購成本相符率價差采購成本相符率價差預算預算n 預算費用控制率超出的費用預算費用控制率超出的費用預算費用預算費用n 采購計劃不符率交付數(shù)量不符批次數(shù)采購計劃不符率交付數(shù)量不符批次數(shù)總交付批次數(shù)總交付批次數(shù)n 供方合格審定率供方審定合格數(shù)供方合格審定率供方審定合格數(shù)審定數(shù)審定數(shù)n 新增通過新增通過ISO9000供方數(shù)家數(shù)比率新增家數(shù)供方數(shù)家數(shù)比率新增家數(shù)供應商總供應商總數(shù)數(shù)1414生產(chǎn)部門考核指標生產(chǎn)

15、部門考核指標n 機臺生產(chǎn)績效：機臺生產(chǎn)績效：p 機臺開動率機臺開動率機臺動用率機臺動用率產(chǎn)量達成率產(chǎn)量達成率p p 產(chǎn)時間產(chǎn)時間實際總時數(shù)產(chǎn)時數(shù)機臺全月可供生生機臺全月機臺全月可供生目目標標收收率率目目標標線線速速機機臺臺實實際際生生產(chǎn)產(chǎn)時時間間機機臺臺實實際際產(chǎn)產(chǎn)量量目目標標收收率率目目標標線線速速全全月月總總時時數(shù)數(shù)機機臺臺實實際際產(chǎn)產(chǎn)量量1515生產(chǎn)部門考核指標生產(chǎn)部門考核指標n 機臺全月可供生產(chǎn)時數(shù)：全月總時數(shù)計劃停機機臺全月可供生產(chǎn)時數(shù)：全月總時數(shù)計劃停機時數(shù)（時數(shù)（*計劃停機時數(shù)包括：公休、定時保養(yǎng)、計劃停機時數(shù)包括：公休、定時保養(yǎng)、配合停機）配合停機）n 機臺實際生產(chǎn)時間：機臺全

16、月可供生產(chǎn)時間非機臺實際生產(chǎn)時間：機臺全月可供生產(chǎn)時間非生產(chǎn)時間（生產(chǎn)時間（*預備、改機、故障、制造異常處理、預備、改機、故障、制造異常處理、其他生產(chǎn)異常所發(fā)生的處理時間）。其他生產(chǎn)異常所發(fā)生的處理時間）。n 目標線速：不受非生產(chǎn)時間影響之機臺正常時間目標線速：不受非生產(chǎn)時間影響之機臺正常時間之規(guī)定產(chǎn)速。之規(guī)定產(chǎn)速。n 目標收率：投入相關(guān)正常損耗后數(shù)量率目標收率：投入相關(guān)正常損耗后數(shù)量率原料投入數(shù)量原料投入數(shù)量原料投入數(shù)量原料投入數(shù)量1616生產(chǎn)部門考核指標生產(chǎn)部門考核指標n 人員效率人員效率p 人員出勤率人員出勤率人員產(chǎn)量效率人員產(chǎn)量效率 p p 100%單位人時目標產(chǎn)量單位人時目標產(chǎn)量實際

17、人月出勤時數(shù)實際人月出勤時數(shù)實際人月生產(chǎn)量實際人月生產(chǎn)量人月標準應出勤時數(shù)人月標準應出勤時數(shù)實際人月出勤時數(shù)實際人月出勤時數(shù)單位人時目標產(chǎn)量單位人時目標產(chǎn)量人月標準應出勤時數(shù)人月標準應出勤時數(shù)實際人月生產(chǎn)量實際人月生產(chǎn)量1717生產(chǎn)部門考核指標生產(chǎn)部門考核指標n 用料收率用料收率p （消耗率損耗量（消耗率損耗量總原料量）總原料量）#包括合格成品、次數(shù)品質(zhì)不良品量包括合格成品、次數(shù)品質(zhì)不良品量#含主、副料及各次添加料品。含主、副料及各次添加料品。 100%原料總投入量原料總投入量成品產(chǎn)出量成品產(chǎn)出量1818生產(chǎn)部門考核指標生產(chǎn)部門考核指標n 品質(zhì)不良率品質(zhì)不良率p p # #包括正常品量及不良品

18、等。包括正常品量及不良品等。n A A級成品率級成品率p 100%#6制制程程段段產(chǎn)產(chǎn)量量制制程程段段不不良良品品量量100%A成品產(chǎn)出量成品產(chǎn)出量級成品量級成品量1919生產(chǎn)部門考核指標生產(chǎn)部門考核指標n 交期達成率交期達成率p n 安全事故次數(shù)安全事故次數(shù)n 設(shè)備故障停機率：停機時間設(shè)備故障停機率：停機時間設(shè)備應運轉(zhuǎn)設(shè)備應運轉(zhuǎn)時間時間100%總總交交運運訂訂單單批批量量未未逾逾期期訂訂單單批批量量2020研發(fā)工藝部門考核指標研發(fā)工藝部門考核指標n 樣品開發(fā)完成率完成件數(shù)樣品開發(fā)完成率完成件數(shù)總件數(shù)總件數(shù)n 新產(chǎn)品開發(fā)成功率成功件數(shù)新產(chǎn)品開發(fā)成功率成功件數(shù)總件數(shù)總件數(shù)n 技術(shù)資料發(fā)放不及時率

19、應發(fā)件數(shù)技術(shù)資料發(fā)放不及時率應發(fā)件數(shù)總件數(shù)總件數(shù)n 生產(chǎn)工藝處理率工藝處理件數(shù)生產(chǎn)工藝處理率工藝處理件數(shù)應處理件數(shù)應處理件數(shù)n 新款式樣一次成功率一次成功件數(shù)新款式樣一次成功率一次成功件數(shù)總件數(shù)總件數(shù)n 不合格異常處理率不合格異常處理件數(shù)不合格異常處理率不合格異常處理件數(shù)總不總不合格數(shù)合格數(shù)n 顧客抱怨次數(shù)顧客抱怨次數(shù)2121品管部門考核指標品管部門考核指標n 檢驗錯誤率：檢驗錯誤批數(shù)檢驗錯誤率：檢驗錯誤批數(shù)檢驗總批數(shù)檢驗總批數(shù)n 出廠退貨率：退貨數(shù)出廠退貨率：退貨數(shù)總出貨數(shù)總出貨數(shù)n 檢驗延誤率檢驗延誤率2222銷售部門考核指標銷售部門考核指標n銷售量之促銷售量之促進進p銷售成長率銷售量銷售

20、成長率銷售量去年同期銷售量去年同期銷售量p銷售目標達成率銷售量銷售目標達成率銷售量今年銷售目標量今年銷售目標量 n產(chǎn)品之利產(chǎn)品之利潤潤p銷售毛利率（銷售金額費用）銷售毛利率（銷售金額費用）銷售金額銷售金額p銷售成本率（廣告零售管理）銷售成本率（廣告零售管理）銷售金額銷售金額p銷售利潤成長率銷售利潤銷售利潤成長率銷售利潤去年同期銷售利潤去年同期銷售利潤p銷售毛利成長率銷售毛利銷售毛利成長率銷售毛利去年同期銷售毛利去年同期銷售毛利p銷售利潤達成率銷售利潤銷售利潤達成率銷售利潤今年銷售利潤目標今年銷售利潤目標p銷售折扣率銷售折扣金額銷售折扣率銷售折扣金額銷貨金額銷貨金額p客訴賠償率客戶賠償額客訴賠償

21、率客戶賠償額銷售金額銷售金額 2323銷售部門考核指標銷售部門考核指標n收收款款p應收賬款回收率回收金額應收賬款回收率回收金額應收賬款金額（上月應收賬款金額（上月應收未收上月銷售額）應收未收上月銷售額）p呆帳率呆帳金額呆帳率呆帳金額銷售金銷售金額額n新客戶之增新客戶之增加加p訪問家數(shù)成長率訪問家數(shù)訪問家數(shù)成長率訪問家數(shù)去年同期家數(shù)去年同期家數(shù)p受訂家數(shù)成功率受訂家數(shù)受訂家數(shù)成功率受訂家數(shù)訪問家數(shù)訪問家數(shù) 2424銷售部門考核指標銷售部門考核指標n 客戶服務品質(zhì)（顧客關(guān)系客戶服務品質(zhì)（顧客關(guān)系）p訂單延遲率延遲交貨訂單數(shù)（金額）訂單延遲率延遲交貨訂單數(shù)（金額）訂單數(shù)（金額）訂單數(shù)（金額）p訂單交

22、貨延遲率延遲交貨數(shù)（金額）訂單交貨延遲率延遲交貨數(shù)（金額） 出貨數(shù)（金額）出貨數(shù)（金額）p客戶退貨率退貨件數(shù)（金額）客戶退貨率退貨件數(shù)（金額） 出貨件數(shù)（金額）出貨件數(shù)（金額）p客戶抱怨率客戶抱怨次數(shù)客戶抱怨率客戶抱怨次數(shù)訂單數(shù)量訂單數(shù)量p缺貨率接受缺貨權(quán)缺貨率接受缺貨權(quán)出貨量出貨量p出貨短缺率出貨品缺數(shù)出貨短缺率出貨品缺數(shù)出貨量出貨量p顧客滿意度顧客滿意度p忠誠度忠誠度p市場占有率市場占有率 2525銷售部門考核指標銷售部門考核指標n庫存管理庫存管理p庫存周轉(zhuǎn)天庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)數(shù) 365（銷售成本（銷售成本庫存平均金額）庫存平均金額） n管理費用管管理費用管理理p管理費用率管理費用（除運費、裝卸

23、費之固定管管理費用率管理費用（除運費、裝卸費之固定管理費及資金利息）理費及資金利息）銷售額銷售額p投資報酬率投資報酬率p經(jīng)濟附加價值經(jīng)濟附加價值 2626進出口部門考核指標進出口部門考核指標n進出口單證差錯率進出口單證差錯率n進出口通關(guān)及時率：工作天數(shù)進出口通關(guān)及時率：工作天數(shù)n進出口退單延誤率：天數(shù)進出口退單延誤率：天數(shù) 2727others 考核考核指標指標n 薪資計算準確率計算準確人數(shù)薪資計算準確率計算準確人數(shù)公司管理員工總數(shù)公司管理員工總數(shù)n 一次交驗合格率檢驗合格數(shù)一次交驗合格率檢驗合格數(shù)一次交驗數(shù)一次交驗數(shù)n 設(shè)備故障停機率停機時間設(shè)備故障停機率停機時間設(shè)備運行時設(shè)備運行時間間n

24、賬、物、卡相符率抽查合格數(shù)賬、物、卡相符率抽查合格數(shù)抽檢總數(shù)抽檢總數(shù)n 定額領(lǐng)用率實際領(lǐng)用定額領(lǐng)用率實際領(lǐng)用定額領(lǐng)定額領(lǐng)用用n 公司電話系統(tǒng)維護及時率預計天數(shù)公司電話系統(tǒng)維護及時率預計天數(shù)實際天數(shù)實際天數(shù)100% n 樣品開發(fā)完成率樣品開發(fā)完成率n 新產(chǎn)品開發(fā)成功率新產(chǎn)品開發(fā)成功率n 技術(shù)數(shù)據(jù)發(fā)放不及時技術(shù)數(shù)據(jù)發(fā)放不及時 2828others 考核考核指標指標n 作業(yè)能率（生產(chǎn)效率）作業(yè)能率（生產(chǎn)效率）p=（實際產(chǎn)量（實際產(chǎn)量標準產(chǎn)量）標準產(chǎn)量）100%p=（標準作業(yè)時間（標準作業(yè)時間實際作業(yè)時間）實際作業(yè)時間）100%n 稼動率（利用率）稼動率（利用率）p=（實際作業(yè)時間（實際作業(yè)時間實際出

25、勤時間）實際出勤時間）100%p=（實際出勤時間（實際出勤時間-損失時間）損失時間）實際出勤時間）實際出勤時間）100%p備注：稼動率是服務部門的管理指標備注：稼動率是服務部門的管理指標n 綜合效率綜合效率=作業(yè)能率作業(yè)能率稼動率稼動率p備注：綜合效率是高級主管和計劃部門的指標。備注：綜合效率是高級主管和計劃部門的指標。 2929others 考核考核指標指標n 月生產(chǎn)計劃達成率月生產(chǎn)計劃達成率=（月生產(chǎn)實績（月生產(chǎn)實績月生產(chǎn)計劃）月生產(chǎn)計劃）100%n 日生產(chǎn)目標達成率日生產(chǎn)目標達成率=（日產(chǎn)量（日產(chǎn)量日計劃）日計劃）100% n 交期達成率交期達成率=（交期達成批數(shù)（交期達成批數(shù)交貨總批數(shù)

26、）交貨總批數(shù)）100%n 營業(yè)目標達成率營業(yè)目標達成率=（月營業(yè)實績（月營業(yè)實績月營業(yè)計劃月營業(yè)計劃100%n 延遲交貨天數(shù)延遲交貨天數(shù)n 空運費空運費用用n 制造良品率制造良品率=（良品數(shù)（良品數(shù)生產(chǎn)數(shù)）生產(chǎn)數(shù)）100%=1-不良品率不良品率n 制程不良率制程不良率=（不良數(shù)（不良數(shù)生產(chǎn)數(shù)）生產(chǎn)數(shù)）100%=1-良品率良品率n 報廢率報廢率=（廢品數(shù)（廢品數(shù)生產(chǎn)數(shù)）生產(chǎn)數(shù)）100%n 抽樣不良率抽樣不良率=（抽樣不良數(shù)（抽樣不良數(shù)抽樣數(shù)）抽樣數(shù)）100%n 批次合格率批次合格率=【（合格批（合格批+1/2特采批）特采批）交驗批交驗批】100%3030others 考核考核指標指標n 品質(zhì)成本

27、比例品質(zhì)成本比例= =（品質(zhì)成本（品質(zhì)成本制造成本）制造成本）100%100%n 客戶抱怨次數(shù)客戶退貨次數(shù)客戶抱怨次數(shù)客戶退貨次數(shù)送貨總次數(shù)送貨總次數(shù)n 客戶抱怨金額客戶退貨金額客戶抱怨金額客戶退貨金額送貨總金額送貨總金額n 材料成本材料成本n 人工成本人工成本n 制造費用制造費用n 報廢率報廢率n 滯物料數(shù)量滯物料數(shù)量/ /金額金額/ /比例比例n 物料周轉(zhuǎn)率物料周轉(zhuǎn)率 3131others 考核考核指標指標n 品質(zhì)成本品質(zhì)成本n 成本比較成本比較p實際成本實際成本標準成本標準成本p實際成本實際成本預算成本預算成本p當期成本當期成本前期成本前期成本 n 安全事故次數(shù)安全事故次數(shù)n 安全事故損

28、失金額安全事故損失金額 3232others 考核考核指標指標【每違反一條扣？分每違反一條扣？分】 n按時完成申報項目按時完成申報項目n按時上報有關(guān)統(tǒng)計資料按時上報有關(guān)統(tǒng)計資料n上報資料無差錯上報資料無差錯n按時安排車輛、客人接送不延誤按時安排車輛、客人接送不延誤 n食堂：員工無投訴食堂：員工無投訴 n按規(guī)定對職責項目進行檢查按規(guī)定對職責項目進行檢查 n接待重要客人不出現(xiàn)差錯接待重要客人不出現(xiàn)差錯 n按時收發(fā)報刊、文件按時收發(fā)報刊、文件 n下發(fā)文件中不出現(xiàn)文字差錯下發(fā)文件中不出現(xiàn)文字差錯 n重要會議的會議準備和記錄重要會議的會議準備和記錄 3333others 考核考核指標指標【每違反一條扣？

29、分每違反一條扣？分】 n檔案不發(fā)生遺失檔案不發(fā)生遺失 n公司一般網(wǎng)絡故障在公司一般網(wǎng)絡故障在2 2小時內(nèi)排除小時內(nèi)排除 n按時搜集職責項目信息按時搜集職責項目信息 n各部門提出的人員需求在各部門提出的人員需求在1515個工作日內(nèi)招聘到位（特殊個工作日內(nèi)招聘到位（特殊人才除外）人才除外）n按計劃組織人員培訓按計劃組織人員培訓 n工資計算未出現(xiàn)差錯工資計算未出現(xiàn)差錯 n按時簽訂、續(xù)訂勞動合同按時簽訂、續(xù)訂勞動合同 n按期出刊按期出刊（公司刊物、）（公司刊物、）n對公司網(wǎng)絡數(shù)據(jù)按時進行更新對公司網(wǎng)絡數(shù)據(jù)按時進行更新 n會議室、多媒體、展示廳管理會議室、多媒體、展示廳管理 3434others 考核考

30、核指標指標【每違反一條扣？分每違反一條扣？分】 n每月對職能部門進行廠紀廠規(guī)稽查每月對職能部門進行廠紀廠規(guī)稽查n對職能部門績效考核統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行搜集對職能部門績效考核統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行搜集 n每月對各部門每月對各部門ISOISO質(zhì)量體系運行情況進行檢查質(zhì)量體系運行情況進行檢查 n對對ISOISO質(zhì)量體系進行持續(xù)改進（如糾正預防措施、新編流質(zhì)量體系進行持續(xù)改進（如糾正預防措施、新編流程）程） n不定期對考勤、著裝情況按時處理和通報不定期對考勤、著裝情況按時處理和通報 n各類年審項目按時年審，不超過有效期各類年審項目按時年審，不超過有效期 n計量器具按時檢定、不超過有效期計量器具按時檢定、不超過有效期 n

31、對管理制度按時進行修訂對管理制度按時進行修訂 n不超過規(guī)定采購周期不超過規(guī)定采購周期 n外協(xié)外購件有質(zhì)量問題，按時處理外協(xié)外購件有質(zhì)量問題，按時處理 3535others 考核考核指標指標【每違反一條扣？分每違反一條扣？分】 n材料進廠按材料進廠按ISOISO程序執(zhí)行程序執(zhí)行 n外協(xié)外購件按時到位、不影響生產(chǎn)按發(fā)貨外協(xié)外購件按時到位、不影響生產(chǎn)按發(fā)貨 n每月對主要合格分供方供貨統(tǒng)計情況進行分析、核查每月對主要合格分供方供貨統(tǒng)計情況進行分析、核查 n主要產(chǎn)品合格分供方不僅一家主要產(chǎn)品合格分供方不僅一家 n合格分供方缺少后按時補充合格分供方缺少后按時補充 n按計劃完成模具、工裝治具生產(chǎn)按計劃完成模

32、具、工裝治具生產(chǎn) n物資倉庫帳、卡、物齊全物資倉庫帳、卡、物齊全 n倉庫堆放整齊倉庫堆放整齊 n按計劃進度完成新產(chǎn)品設(shè)計按計劃進度完成新產(chǎn)品設(shè)計 n按計劃進度完成老款改型產(chǎn)品設(shè)計按計劃進度完成老款改型產(chǎn)品設(shè)計 3636others 考核考核指標指標【每違反一條扣？分每違反一條扣？分】 n按時做好產(chǎn)品測試按時做好產(chǎn)品測試 n產(chǎn)品測試數(shù)據(jù)與實際相符產(chǎn)品測試數(shù)據(jù)與實際相符 n實驗室管理良好實驗室管理良好 n產(chǎn)品技術(shù)文件、圖紙進行歸檔管理產(chǎn)品技術(shù)文件、圖紙進行歸檔管理 n按要求提供生產(chǎn)圖紙、技術(shù)性資料按要求提供生產(chǎn)圖紙、技術(shù)性資料n不因設(shè)計失誤發(fā)生圖紙、技術(shù)性資料更改不因設(shè)計失誤發(fā)生圖紙、技術(shù)性資料更改 n專利申請技術(shù)性資料準備工作專利申請技術(shù)性資料準備工作n按時提交專利申請技術(shù)性資料按時提交專利申請技術(shù)性資料 n提交的技術(shù)性資料不存在原則性錯誤提交的技術(shù)性資料不存在原則性錯誤 n報價、計劃排單不出現(xiàn)差錯報價、計劃排單不出現(xiàn)差錯 3737others 考核考核指標指標【每違反一條扣？分每違反一條扣？分】 n接單、下單按時接單、下單按時 n按時提交生產(chǎn)計劃按時提交生產(chǎn)計劃 n按公司規(guī)定的要求控制排單、發(fā)貨按公司規(guī)定的要求控制排單、發(fā)貨n按時完成圖紙、技術(shù)性資料制作按