內(nèi)審員管理制度

1、部審核員管理規(guī)定1目的為加強一體化管理體系部審核員的管理，不斷提髙審核人員的業(yè)務(wù)能 力和審核質(zhì)量，確保公司一體化管理體系得到有效運行并持續(xù)改進。2適用圍適用于公司開展部一體化管理體系審核，審員資格審查、考核和工作 管理。3職責(zé)3.1管理者代表a）負(fù)責(zé)審員的任命；b）授權(quán)審組開展審工作；c）負(fù)責(zé)對審核結(jié)果作出最后的決定；d）負(fù)責(zé)體系文件的批準(zhǔn)和審員的最終評價；e）負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報體系工作改進計劃。3.2審組長a）負(fù)責(zé)制定審計劃和組織審活動；b）負(fù)責(zé)審員審核期間的工作協(xié)調(diào)；c）有權(quán)對審核工作的開展和審核中出現(xiàn)的爭議作出裁決；d）負(fù)責(zé)向管理者代表提交審核報告；e）負(fù)責(zé)公司審員的統(tǒng)一歸口管理，負(fù)責(zé)組織

2、審員隊伍的推薦、實施 培訓(xùn)和考核工作。3.3審員3.3. 1審員應(yīng)具備的條件a）具有大專以上學(xué)歷和初級以上的技術(shù)職稱；b）從事兩年以上質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全管理或技術(shù)管理經(jīng)驗；c）具有一定的組織管理和綜合評價能力；d）為人公正，善于觀察，有良好的溝通能力。3.3.2審員的素質(zhì)與能力a）審員必須具備正確審、協(xié)調(diào)溝通、團結(jié)合作、分析判斷、善于學(xué) 習(xí)、隨機應(yīng)變的能力；b）審中應(yīng)當(dāng)以正當(dāng)途徑獲取客觀證據(jù)，作出的公正性評價結(jié)論能得 到大多數(shù)人接受；c）不卑不亢，排除干攪，全神貫注，全力以赴，全程忠實于審核目 的，忠實于審核結(jié)論；d）注重觀察結(jié)果與人際關(guān)系（審員、與被審核方等），在出現(xiàn)嚴(yán)重問

3、題時能作出及時有效反應(yīng)。3. 3.3審員的培訓(xùn)a）獲得審員資格的人員接受公司部每年不少于18課時的培訓(xùn)；b）優(yōu)先獲得外部培訓(xùn)機會，包括體系管理審核標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)；c）優(yōu)先參與公司開展第三方審核等外部交流活動；d）優(yōu)先獲得公司管理體系的文件標(biāo)準(zhǔn)。3.3.4審員任命審員的選拔由部門負(fù)責(zé)人推薦（見附表一），經(jīng)培訓(xùn)考核合格后，由 管理者代表審批任命，質(zhì)量管理部于每年年初公布該年公司聘任審員。 3.3.5審員的職責(zé)a）審員須不斷學(xué)習(xí)，關(guān)注現(xiàn)用標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)則、方法及體系文件的更新, 協(xié)助部門負(fù)責(zé)人推動本部門的體系有效運行；b）每年按要求參加審員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動，不斷提高審核技巧和審核 水平；c）服從安排，認(rèn)真填寫所

4、負(fù)責(zé)圍的審過程記錄，按時完成審任務(wù)， 確保審結(jié)果的準(zhǔn)確性、公正性。d）在審過程中認(rèn)真履行審職責(zé)，嚴(yán)格遵守審作息紀(jì)律，注意堅持原則 與協(xié)調(diào)被審核方關(guān)系的技巧；e）審員負(fù)責(zé)分工領(lǐng)域?qū)徲媱澋闹贫ㄅc實施，完成審記錄；正確判斷 并填寫不符合報告，跟蹤驗證糾正措施和預(yù)防措施；幫助指導(dǎo)、維持管理 體系在部門的正常運行；f）在非審期間，履行日常工作中的體系管理義務(wù)，帶頭執(zhí)行體系文 件要求，起參謀和上聯(lián)下絡(luò)的橋梁作用。4審員的管理4. 1實行公司審員年度擇優(yōu)任命制度。a）質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)審員的日常管理，建立審員管理檔案，包括任命 文件、參加培訓(xùn)記錄（含審員培訓(xùn)和其他業(yè)務(wù)培訓(xùn)記錄）及審核表現(xiàn)、參 加審核記錄等；b）

5、質(zhì)量管理部每年對審員進行一次考核（見附表二），考核通過者由 管理者代表擇優(yōu)任命為下一年度的公司審員，業(yè)績突出者向人力資源部提 出獎勵建議；c）連續(xù)兩次未參加公司審/專項審核/年度考核不合格的，將暫停/撤 銷審員資格。4.2實施審核的應(yīng)是與受審核方無直接責(zé)任的審員。4.3公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)重視和支持審員的建議和工作，發(fā)揮 審員的輻射作用，確保公司管理體系的正常運行并得到持續(xù)改進。附表一：審員資格審查表部門 年 月 日性別年齡學(xué)歷審員證書編號單位參加工作室時間現(xiàn)崗位主要工作經(jīng)歷本部門推薦意見質(zhì)量管理部意見附表二：審員考核評分標(biāo)準(zhǔn)序號考核容考核結(jié)果加分1協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織部培 訓(xùn)未培訓(xùn)或培訓(xùn)效果差0-5培訓(xùn)效果一般6-15培訓(xùn)效果良好16-202組織本單位不符合 項關(guān)閉整改和整改 材料的收集整理不符合項關(guān)閉遲緩滯后0-5不符合項關(guān)閉及時6-10不符合項關(guān)閉及時效果良好11-153配合工作配合工作差未能完成工作0-5配合工作一般能夠成工作6-10配合工作積極效果良好11-154對工作中發(fā)現(xiàn)問題和情況的處理未能及時與本單位領(lǐng)導(dǎo)與企管部溝通0-5及時與本單位領(lǐng)導(dǎo)與企管部溝通6-15及時與本單位領(lǐng)導(dǎo)與企管部溝通并采取措施效果良好16-205落實管理體系文件的要求未落實或效果差0-5已落實5-10積極落實并提出整改建議10-156單位部體系管理及 各項記錄管理混亂記