石油化工公司安全環(huán)保管理業(yè)務(wù)流程制度范本

1、平安環(huán)保業(yè)務(wù)流程一、業(yè)務(wù)目標1 經(jīng)營目標1.1 全面貫徹落實“平安第一、預(yù)防為主、全員動手、綜合治理， 改善環(huán)境、保護健康、科學(xué)管理、持續(xù)開展方針，最大限 度地不發(fā)生事故，不損害人身健康，不破壞環(huán)境，促進股份 公司全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)開展。1.2 落實平安環(huán)保責(zé)任制，深化 HSE 管理，加強員工平安教育與 培訓(xùn)，強化“以人為本，關(guān)心保護員工平安與健康，預(yù)防 職業(yè)病危害，提高員工自我保護能力，提升平安環(huán)保管理水 平和業(yè)績。1.3 增加平安環(huán)保本錢必要投入，有效治理平安環(huán)保隱患，嚴格 新、改、擴建工程“三同時監(jiān)督管理，從源頭上消除隱患 和減少污染物產(chǎn)生量，實現(xiàn)本質(zhì)平安和穩(wěn)定達標排放；提高 環(huán)境保護意

2、識，全面推行清潔生產(chǎn)，積極開展“三廢綜合 利用工作，落實節(jié)水減排措施，創(chuàng)立環(huán)境友好型、節(jié)水型企 業(yè)。1.4 嚴格安?；鸸芾砗褪褂茫岣甙脖；鸱婪讹L(fēng)險的能力， 增強投資者對財產(chǎn)平安的信心。1.5 保證平安、環(huán)保隱患治理資金投入及時、標準、有效。2 財務(wù)目標2.1 保證安?；鸷怂銟藴?，財務(wù)信息真實、準確、完整。3 合規(guī)目標3.1 生產(chǎn)經(jīng)營活動符合國家、地方有關(guān)法律、法規(guī)和股份公司內(nèi) 部規(guī)章制度。二、業(yè)務(wù)風(fēng)險1 經(jīng)營風(fēng)險1.1 平安環(huán)保責(zé)任制不落實、平安環(huán)保考核流于形式；平安環(huán)保 教育培訓(xùn)不到位，員工平安環(huán)保意識淡??；“三違行為等 導(dǎo)致重特大事故發(fā)生，釀成重大人員傷亡和財產(chǎn)損失，引發(fā) 嚴重環(huán)境

3、污染和生態(tài)破壞事故，造成不良社會影響。1.2 平安環(huán)保投入不到位，新、改、擴建工程“三同時監(jiān)督管 理不到位、不及時，產(chǎn)生新的平安環(huán)保隱患。1.3 平安環(huán)保隱患治理工程不落實，分級管理不明確，配套資金 不到位，導(dǎo)致平安環(huán)保隱患治理不及時，威脅員工人身平安 和國家財產(chǎn)平安。1.4 外排污染物不達標，污染環(huán)境、破壞生態(tài)；“三廢綜合利 用率低，外排污染物量大，加大生產(chǎn)本錢，影響企業(yè)正常生 產(chǎn)經(jīng)營和可持續(xù)開展。1.5 職業(yè)衛(wèi)生防護措施不落實，可能導(dǎo)致職業(yè)病發(fā)生。1.6 安?；鸱e累過低過慢，分散風(fēng)險不及時，自留風(fēng)險過高， 發(fā)生重特大自然災(zāi)害或意外事故，巨額賠付壓力威脅內(nèi)部財 產(chǎn)保險平安運行。2 財務(wù)風(fēng)險

4、2.1 安保基金核算不標準，造成財務(wù)信息失真。3 合規(guī)風(fēng)險3.1 生產(chǎn)經(jīng)營活動違反國家、地方有關(guān)法律、法規(guī)以及股份公司 內(nèi)部規(guī)章制度，可能造成事故、經(jīng)濟損失或受到處分。三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點1 落實責(zé)任1.1 平安環(huán)保部根據(jù)實際及時修訂完善平安環(huán)保責(zé)任制，下達股 份公司年度平安環(huán)?？己酥笜耍c分子公司簽訂?平安 環(huán)保責(zé)任書?。1.2 分子公司平安環(huán)保部門根據(jù)股份公司平安環(huán)保責(zé)任制， 組織制定全員平安生產(chǎn)環(huán)保責(zé)任制，落實、分解股份公司下 達的年度平安環(huán)?？己酥笜?，層層簽訂?平安環(huán)保責(zé)任書?1.3 分子公司建立、完善和實施 HSE 管理體系，提高員工對 危害和環(huán)境因素識別及風(fēng)險評估能力，落實控制

5、風(fēng)險措施。2 教育培訓(xùn)2.1 股份公司和分子公司制定年度平安環(huán)保培訓(xùn)方案，報人 事部門備案，有效開展平安環(huán)保教育培訓(xùn)工作，形成培訓(xùn)記 錄和總結(jié)。2.2 分子公司根據(jù)股份公司?平安教育管理規(guī)定?開展和參 加各級平安教育和班組平安活動，并按照股份公司?平安臺 賬管理規(guī)定?建立平安教育臺賬和班組平安活動記錄。2.3 分子公司根據(jù)中國石化重特大事件應(yīng)急預(yù)案制定和完善 應(yīng)急預(yù)案，至少每半年開展一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練活動，不 斷提高員工應(yīng)對突發(fā)事件的能力。3 檢查督查3.1 組織年度平安環(huán)保檢查。每年 7-8 月份各分子公司組織 自查自改， 9 月份平安環(huán)保部會同各事業(yè)部組織全系統(tǒng)平安 環(huán)保大檢查，通過檢查

6、，及時發(fā)現(xiàn)事故隱患，詳細制定隱患 整改方案，落實隱患整改措施，明確隱患整改期限，切實保 障平安生產(chǎn)。3.2 平安環(huán)保部根據(jù)實際，組織開展督查、專項檢查、節(jié)前檢查， 并出具檢查報告，催促分子公司制定存在問題的整改措 施，明確整改期限。4 隱患治理4.1 分子公司平安環(huán)保部門組織排查事故隱患，按?事故隱 患治理工程管理規(guī)定?要求進行評估，在每年6 10 月間編制下一年度隱患治理工程及投資方案報平安環(huán)保部。4.2 平安環(huán)保部和總部相關(guān)部門按 ?事故隱患治理工程管理規(guī)定? 的程序?qū)Ω鞣肿庸旧陥蟮钠桨箔h(huán)保隱患治理工程實施 審查，經(jīng)審查確定的隱患工程由平安環(huán)保部提出年度隱患項 目補助方案，經(jīng)總部有關(guān)職能

7、部門會簽后下達執(zhí)行。4.3 分子公司須按下達的隱患工程投資補助方案和?事故隱 患治理工程管理規(guī)定?的要求對隱患治理工程實施管理，明 確分級監(jiān)管責(zé)任，落實“四定，按月填寫?中國石化事故 隱患治理工程完成情況統(tǒng)計表?，經(jīng)分管經(jīng)理審核確認后報 平安環(huán)保部。按時完成治理任務(wù)，及時消除隱患和實現(xiàn)穩(wěn)定 達標排放。5 監(jiān)測分析5.1 分子公司平安環(huán)保部門加強環(huán)境污染監(jiān)測和節(jié)水管理工作，分析研究監(jiān)測數(shù)據(jù)， 經(jīng)分管經(jīng)理審核后， 至少每季度 煉 化分子公司按月度向平安環(huán)保部上報?環(huán)保、節(jié)水統(tǒng) 計報表?。5.2 分子公司對職業(yè)病危害作業(yè)崗位按規(guī)定設(shè)檢測點，檢測 周期應(yīng)符合國家、地方和股份公司有關(guān)規(guī)定。經(jīng)分管經(jīng)理審

8、核后，每季度向平安環(huán)保部按時上報?工作場所監(jiān)測結(jié)果匯 總表?，建立健全作業(yè)環(huán)境檢測檔案。5.3 分子公司對接觸職業(yè)危害的職工按?健康監(jiān)護技術(shù)標準? 要求進行職業(yè)性健康體檢。6 事故信息6.1 分子公司發(fā)生上報股份公司級事故，按照股份公司?事 故管理規(guī)定?的事故報告要求向平安環(huán)保部上報?中國石化 事故快報?、?中國石化事故報告? ；發(fā)生重特大事故或嚴重環(huán) 境污染、生態(tài)破壞事件，須在 2 小時內(nèi)報告平安環(huán)保部和地 方政府。6.2 平安環(huán)保部接到報告后，立即以事故快報形式向總裁匯報， 同時根據(jù)事故事件類別，及時上報國家平安監(jiān)管總局、 國資委和國家環(huán)?？偩旨皣液Ｑ缶?。7 應(yīng)急處理7.1 分子公司發(fā)生

9、事故事件后，須立即啟動相應(yīng)級別應(yīng) 急預(yù)案。7.2 平安環(huán)保部跟蹤并詳細了解事故事件現(xiàn)場應(yīng)急處置情況， 及時向中國石化應(yīng)急指揮中心匯報、請示并落實指令。8 落實問責(zé)8.1 分子公司發(fā)生重特大事故后，平安環(huán)保部依據(jù)事故調(diào)查 組的調(diào)查結(jié)論，按照事故處理“四不放過原那么和?中國石 化集團公司平安生產(chǎn)重大事故行政責(zé)任追究規(guī)定試行 ?， 及時會同相關(guān)部門對事故有關(guān)責(zé)任人和責(zé)任單位提出問責(zé)處 理建議，逐級審批后，形成正式處理意見。8.2 分子公司發(fā)生股份公司級一般事故，由其平安環(huán)保部門 依據(jù)事故調(diào)查結(jié)論，按照事故處理“四不放過原那么和本公 司的平安生產(chǎn)事故行政責(zé)任追究規(guī)定，及時會同相關(guān)部門對 事故有關(guān)責(zé)任人

10、和責(zé)任單位提出問責(zé)處理建議，逐級審批后 上報平安環(huán)保部備案。平安環(huán)保部會同人事部等相關(guān)部門研 究后提出處理意見。8.3 平安環(huán)保部按照年初下達的考核指標對分子公司進行考 核，并將考核結(jié)果報人事部。9 安?；?.1 分子公司應(yīng)嚴格執(zhí)行?中國石油化工總公司平安生產(chǎn)保 證基金管理方法? ，按規(guī)定的范圍、標準和用途，準確計提、 及時上繳安?；?。9.2 各級平安環(huán)保部門負責(zé)安保基金管理和使用，財務(wù)部門負責(zé) 安保基金的正確核算和監(jiān)督，審計部門對安保基金的收支及 使用情況實行審計監(jiān)督。9.3 對分子公司發(fā)生重特大事故或嚴重自然災(zāi)害，根據(jù)?賠 償細那么?及?財產(chǎn)巨災(zāi)保險協(xié)議?規(guī)定，平安環(huán)保部要組織 查勘理

11、賠工作。四、相關(guān)制度目錄制度后標號為?內(nèi)控手冊配套規(guī)章制度匯編? 目錄索引號關(guān)于印發(fā)?中國石化集團公司平安生產(chǎn)重大事故行政責(zé)任追 究規(guī)定試行 ?的通知中國石化人 2005198 號 中國石油化工集團公司平安、環(huán)境與健康HSE 管理體系 2001 安 132 號關(guān)于繼續(xù)執(zhí)行財政部、中國石化總公司?關(guān)于印發(fā)中國石 油化工總公司平安生產(chǎn)保證基金管理方法的通知?的通知 石化股份安 2003 382 號關(guān)于印發(fā)?中國石化股份事故隱患治理工程管理規(guī) 定?的通知石化股份安 2004145 號關(guān)于印發(fā)?中國石化重特大事件應(yīng)急預(yù)案?的通知石化股份安 200679 號關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)?中國石油化工集團公司平安生產(chǎn)監(jiān)督管理

12、制度? 的通知石化股份安 200681 號 -1.8.5 關(guān)于印發(fā)?平安臺賬管理規(guī)定?的通知石化股份安 2007332 號 關(guān)于印發(fā)股份公司?平安教育管理規(guī)定?石化股份安2007336 號 關(guān)于印發(fā) ?中國石化職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定? 的通知 石化股份安 2007347 號 關(guān)于印發(fā) ?中國石油化工股份環(huán)境保護工作管理辦12345678910法?的通知石化股份安 2007382 號11121314151617181920?中國石油化工企業(yè)負責(zé)人環(huán)保責(zé)任制? 石化股份安 2007 383 號 關(guān)于印發(fā)?中國石油化工股份環(huán)境監(jiān)測工作管理辦法?的通知石化股份安 2007385 號?中國石油化工股份工業(yè)水管理方法? 石化股份安 2007