石油化工公司安全環(huán)保管理業(yè)務(wù)流程制度范本

1、平安環(huán)保業(yè)務(wù)流程一、業(yè)務(wù)目標(biāo)1 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)1.1 全面貫徹落實(shí)“平安第一、預(yù)防為主、全員動(dòng)手、綜合治理， 改善環(huán)境、保護(hù)健康、科學(xué)管理、持續(xù)開展方針，最大限 度地不發(fā)生事故，不損害人身健康，不破壞環(huán)境，促進(jìn)股份 公司全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)開展。1.2 落實(shí)平安環(huán)保責(zé)任制，深化 HSE 管理，加強(qiáng)員工平安教育與 培訓(xùn)，強(qiáng)化“以人為本，關(guān)心保護(hù)員工平安與健康，預(yù)防 職業(yè)病危害，提高員工自我保護(hù)能力，提升平安環(huán)保管理水 平和業(yè)績(jī)。1.3 增加平安環(huán)保本錢必要投入，有效治理平安環(huán)保隱患，嚴(yán)格 新、改、擴(kuò)建工程“三同時(shí)監(jiān)督管理，從源頭上消除隱患 和減少污染物產(chǎn)生量，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)平安和穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放；提高 環(huán)境保護(hù)意

2、識(shí)，全面推行清潔生產(chǎn)，積極開展“三廢綜合 利用工作，落實(shí)節(jié)水減排措施，創(chuàng)立環(huán)境友好型、節(jié)水型企 業(yè)。1.4 嚴(yán)格安保基金管理和使用，提高安保基金防范風(fēng)險(xiǎn)的能力， 增強(qiáng)投資者對(duì)財(cái)產(chǎn)平安的信心。1.5 保證平安、環(huán)保隱患治理資金投入及時(shí)、標(biāo)準(zhǔn)、有效。2 財(cái)務(wù)目標(biāo)2.1 保證安?；鸷怂銟?biāo)準(zhǔn)，財(cái)務(wù)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3 合規(guī)目標(biāo)3.1 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合國(guó)家、地方有關(guān)法律、法規(guī)和股份公司內(nèi) 部規(guī)章制度。二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)1.1 平安環(huán)保責(zé)任制不落實(shí)、平安環(huán)?？己肆饔谛问?；平安環(huán)保 教育培訓(xùn)不到位，員工平安環(huán)保意識(shí)淡??；“三違行為等 導(dǎo)致重特大事故發(fā)生，釀成重大人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失，引發(fā) 嚴(yán)重環(huán)境

3、污染和生態(tài)破壞事故，造成不良社會(huì)影響。1.2 平安環(huán)保投入不到位，新、改、擴(kuò)建工程“三同時(shí)監(jiān)督管 理不到位、不及時(shí)，產(chǎn)生新的平安環(huán)保隱患。1.3 平安環(huán)保隱患治理工程不落實(shí)，分級(jí)管理不明確，配套資金 不到位，導(dǎo)致平安環(huán)保隱患治理不及時(shí)，威脅員工人身平安 和國(guó)家財(cái)產(chǎn)平安。1.4 外排污染物不達(dá)標(biāo)，污染環(huán)境、破壞生態(tài)；“三廢綜合利 用率低，外排污染物量大，加大生產(chǎn)本錢，影響企業(yè)正常生 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和可持續(xù)開展。1.5 職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)措施不落實(shí)，可能導(dǎo)致職業(yè)病發(fā)生。1.6 安?；鸱e累過低過慢，分散風(fēng)險(xiǎn)不及時(shí)，自留風(fēng)險(xiǎn)過高， 發(fā)生重特大自然災(zāi)害或意外事故，巨額賠付壓力威脅內(nèi)部財(cái) 產(chǎn)保險(xiǎn)平安運(yùn)行。2 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

4、2.1 安?；鸷怂悴粯?biāo)準(zhǔn)，造成財(cái)務(wù)信息失真。3 合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)3.1 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)違反國(guó)家、地方有關(guān)法律、法規(guī)以及股份公司 內(nèi)部規(guī)章制度，可能造成事故、經(jīng)濟(jì)損失或受到處分。三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)1 落實(shí)責(zé)任1.1 平安環(huán)保部根據(jù)實(shí)際及時(shí)修訂完善平安環(huán)保責(zé)任制，下達(dá)股 份公司年度平安環(huán)保考核指標(biāo)，與分子公司簽訂?平安 環(huán)保責(zé)任書?。1.2 分子公司平安環(huán)保部門根據(jù)股份公司平安環(huán)保責(zé)任制， 組織制定全員平安生產(chǎn)環(huán)保責(zé)任制，落實(shí)、分解股份公司下 達(dá)的年度平安環(huán)?？己酥笜?biāo)，層層簽訂?平安環(huán)保責(zé)任書?1.3 分子公司建立、完善和實(shí)施 HSE 管理體系，提高員工對(duì) 危害和環(huán)境因素識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估能力，落實(shí)控制

5、風(fēng)險(xiǎn)措施。2 教育培訓(xùn)2.1 股份公司和分子公司制定年度平安環(huán)保培訓(xùn)方案，報(bào)人 事部門備案，有效開展平安環(huán)保教育培訓(xùn)工作，形成培訓(xùn)記 錄和總結(jié)。2.2 分子公司根據(jù)股份公司?平安教育管理規(guī)定?開展和參 加各級(jí)平安教育和班組平安活動(dòng)，并按照股份公司?平安臺(tái) 賬管理規(guī)定?建立平安教育臺(tái)賬和班組平安活動(dòng)記錄。2.3 分子公司根據(jù)中國(guó)石化重特大事件應(yīng)急預(yù)案制定和完善 應(yīng)急預(yù)案，至少每半年開展一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練活動(dòng)，不 斷提高員工應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力。3 檢查督查3.1 組織年度平安環(huán)保檢查。每年 7-8 月份各分子公司組織 自查自改， 9 月份平安環(huán)保部會(huì)同各事業(yè)部組織全系統(tǒng)平安 環(huán)保大檢查，通過檢查

6、，及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故隱患，詳細(xì)制定隱患 整改方案，落實(shí)隱患整改措施，明確隱患整改期限，切實(shí)保 障平安生產(chǎn)。3.2 平安環(huán)保部根據(jù)實(shí)際，組織開展督查、專項(xiàng)檢查、節(jié)前檢查， 并出具檢查報(bào)告，催促分子公司制定存在問題的整改措 施，明確整改期限。4 隱患治理4.1 分子公司平安環(huán)保部門組織排查事故隱患，按?事故隱 患治理工程管理規(guī)定?要求進(jìn)行評(píng)估，在每年6 10 月間編制下一年度隱患治理工程及投資方案報(bào)平安環(huán)保部。4.2 平安環(huán)保部和總部相關(guān)部門按 ?事故隱患治理工程管理規(guī)定? 的程序?qū)Ω鞣肿庸旧陥?bào)的平安環(huán)保隱患治理工程實(shí)施 審查，經(jīng)審查確定的隱患工程由平安環(huán)保部提出年度隱患項(xiàng) 目補(bǔ)助方案，經(jīng)總部有關(guān)職能

7、部門會(huì)簽后下達(dá)執(zhí)行。4.3 分子公司須按下達(dá)的隱患工程投資補(bǔ)助方案和?事故隱 患治理工程管理規(guī)定?的要求對(duì)隱患治理工程實(shí)施管理，明 確分級(jí)監(jiān)管責(zé)任，落實(shí)“四定，按月填寫?中國(guó)石化事故 隱患治理工程完成情況統(tǒng)計(jì)表?，經(jīng)分管經(jīng)理審核確認(rèn)后報(bào) 平安環(huán)保部。按時(shí)完成治理任務(wù)，及時(shí)消除隱患和實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定 達(dá)標(biāo)排放。5 監(jiān)測(cè)分析5.1 分子公司平安環(huán)保部門加強(qiáng)環(huán)境污染監(jiān)測(cè)和節(jié)水管理工作，分析研究監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)， 經(jīng)分管經(jīng)理審核后， 至少每季度 煉 化分子公司按月度向平安環(huán)保部上報(bào)?環(huán)保、節(jié)水統(tǒng) 計(jì)報(bào)表?。5.2 分子公司對(duì)職業(yè)病危害作業(yè)崗位按規(guī)定設(shè)檢測(cè)點(diǎn)，檢測(cè) 周期應(yīng)符合國(guó)家、地方和股份公司有關(guān)規(guī)定。經(jīng)分管經(jīng)理審

8、核后，每季度向平安環(huán)保部按時(shí)上報(bào)?工作場(chǎng)所監(jiān)測(cè)結(jié)果匯 總表?，建立健全作業(yè)環(huán)境檢測(cè)檔案。5.3 分子公司對(duì)接觸職業(yè)危害的職工按?健康監(jiān)護(hù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)? 要求進(jìn)行職業(yè)性健康體檢。6 事故信息6.1 分子公司發(fā)生上報(bào)股份公司級(jí)事故，按照股份公司?事 故管理規(guī)定?的事故報(bào)告要求向平安環(huán)保部上報(bào)?中國(guó)石化 事故快報(bào)?、?中國(guó)石化事故報(bào)告? ；發(fā)生重特大事故或嚴(yán)重環(huán) 境污染、生態(tài)破壞事件，須在 2 小時(shí)內(nèi)報(bào)告平安環(huán)保部和地 方政府。6.2 平安環(huán)保部接到報(bào)告后，立即以事故快報(bào)形式向總裁匯報(bào)， 同時(shí)根據(jù)事故事件類別，及時(shí)上報(bào)國(guó)家平安監(jiān)管總局、 國(guó)資委和國(guó)家環(huán)?？偩旨皣?guó)家海洋局。7 應(yīng)急處理7.1 分子公司發(fā)生

9、事故事件后，須立即啟動(dòng)相應(yīng)級(jí)別應(yīng) 急預(yù)案。7.2 平安環(huán)保部跟蹤并詳細(xì)了解事故事件現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置情況， 及時(shí)向中國(guó)石化應(yīng)急指揮中心匯報(bào)、請(qǐng)示并落實(shí)指令。8 落實(shí)問責(zé)8.1 分子公司發(fā)生重特大事故后，平安環(huán)保部依據(jù)事故調(diào)查 組的調(diào)查結(jié)論，按照事故處理“四不放過原那么和?中國(guó)石 化集團(tuán)公司平安生產(chǎn)重大事故行政責(zé)任追究規(guī)定試行 ?， 及時(shí)會(huì)同相關(guān)部門對(duì)事故有關(guān)責(zé)任人和責(zé)任單位提出問責(zé)處 理建議，逐級(jí)審批后，形成正式處理意見。8.2 分子公司發(fā)生股份公司級(jí)一般事故，由其平安環(huán)保部門 依據(jù)事故調(diào)查結(jié)論，按照事故處理“四不放過原那么和本公 司的平安生產(chǎn)事故行政責(zé)任追究規(guī)定，及時(shí)會(huì)同相關(guān)部門對(duì) 事故有關(guān)責(zé)任人

10、和責(zé)任單位提出問責(zé)處理建議，逐級(jí)審批后 上報(bào)平安環(huán)保部備案。平安環(huán)保部會(huì)同人事部等相關(guān)部門研 究后提出處理意見。8.3 平安環(huán)保部按照年初下達(dá)的考核指標(biāo)對(duì)分子公司進(jìn)行考 核，并將考核結(jié)果報(bào)人事部。9 安?；?.1 分子公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行?中國(guó)石油化工總公司平安生產(chǎn)保 證基金管理方法? ，按規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和用途，準(zhǔn)確計(jì)提、 及時(shí)上繳安?；稹?.2 各級(jí)平安環(huán)保部門負(fù)責(zé)安?；鸸芾砗褪褂?，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé) 安保基金的正確核算和監(jiān)督，審計(jì)部門對(duì)安保基金的收支及 使用情況實(shí)行審計(jì)監(jiān)督。9.3 對(duì)分子公司發(fā)生重特大事故或嚴(yán)重自然災(zāi)害，根據(jù)?賠 償細(xì)那么?及?財(cái)產(chǎn)巨災(zāi)保險(xiǎn)協(xié)議?規(guī)定，平安環(huán)保部要組織 查勘理

11、賠工作。四、相關(guān)制度目錄制度后標(biāo)號(hào)為?內(nèi)控手冊(cè)配套規(guī)章制度匯編? 目錄索引號(hào)關(guān)于印發(fā)?中國(guó)石化集團(tuán)公司平安生產(chǎn)重大事故行政責(zé)任追 究規(guī)定試行 ?的通知中國(guó)石化人 2005198 號(hào) 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司平安、環(huán)境與健康HSE 管理體系 2001 安 132 號(hào)關(guān)于繼續(xù)執(zhí)行財(cái)政部、中國(guó)石化總公司?關(guān)于印發(fā)中國(guó)石 油化工總公司平安生產(chǎn)保證基金管理方法的通知?的通知 石化股份安 2003 382 號(hào)關(guān)于印發(fā)?中國(guó)石化股份事故隱患治理工程管理規(guī) 定?的通知石化股份安 2004145 號(hào)關(guān)于印發(fā)?中國(guó)石化重特大事件應(yīng)急預(yù)案?的通知石化股份安 200679 號(hào)關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)?中國(guó)石油化工集團(tuán)公司平安生產(chǎn)監(jiān)督管理

12、制度? 的通知石化股份安 200681 號(hào) -1.8.5 關(guān)于印發(fā)?平安臺(tái)賬管理規(guī)定?的通知石化股份安 2007332 號(hào) 關(guān)于印發(fā)股份公司?平安教育管理規(guī)定?石化股份安2007336 號(hào) 關(guān)于印發(fā) ?中國(guó)石化職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定? 的通知 石化股份安 2007347 號(hào) 關(guān)于印發(fā) ?中國(guó)石油化工股份環(huán)境保護(hù)工作管理辦12345678910法?的通知石化股份安 2007382 號(hào)11121314151617181920?中國(guó)石油化工企業(yè)負(fù)責(zé)人環(huán)保責(zé)任制? 石化股份安 2007 383 號(hào) 關(guān)于印發(fā)?中國(guó)石油化工股份環(huán)境監(jiān)測(cè)工作管理辦法?的通知石化股份安 2007385 號(hào)?中國(guó)石油化工股份工業(yè)水管理方法? 石化股份安 2007