建筑施工企業(yè)ISO9000范例之QP人力資源控制程序

1、1 目的 確保本組織質(zhì)量治理體系所要求的文件得到操縱 , 促使質(zhì)量 治理體系有效運行。 2 適用范圍 適用于局總部、區(qū)域公司及所屬的項目部在用質(zhì)量文件的操 縱。 3 相關(guān)文件 GB/T19001-2000idtISO9001-2000 質(zhì)量治理體系 要求 ; SBC.QS.01.00-2000 xxxxx建筑公司質(zhì)量手冊 ; SBC.QS.02.02-2000 記錄操縱程序。 4 定義 采納上述文件中有關(guān)術(shù)語的定義及下述定義。 4.1 質(zhì)量文件 指質(zhì)量治理體系文件、工程實施的技術(shù)、治理文件、行政性 質(zhì)量文件和外來的質(zhì)量文件。 4.2 文件的操縱 質(zhì)量文件的編制、審核、批準、公布、發(fā)放、更改、作

2、廢、 回收、使用狀態(tài)標識、歸檔、銷毀處理等工作。 5 職責 5.1 局總部各部門 5.1.1 辦公室負責局行政性質(zhì)量文件和外來質(zhì)量文件的操縱， 對 區(qū)域公司行政性質(zhì)量文件的操縱工作進行檢查。 5.1.2 質(zhì)量治理部負責質(zhì)量治理體系文件操縱 , 對區(qū)域公司質(zhì)量 治理體系文件操縱工作進行檢查。 5.1.3 工程部負責施工治理文件操縱， 對區(qū)域公司的施工治理文 件操縱工作進行檢查。 5.1.4 科技部負責對技術(shù)文件和外來標準規(guī)范的操縱 , 對區(qū)域公 司技術(shù)文件操縱工作進行檢查。 5.1.5 其它各質(zhì)量治理體系責任部門負責本部門分管的質(zhì)量文 件的操縱。 5.2 區(qū)域公司有關(guān)部門 5.2.1 辦公室負責

3、本單位行政性質(zhì)量文件和外來質(zhì)量文件的操 縱，檢查項目部行政性質(zhì)量文件的操縱工作。 5.2.2 工程技術(shù)科負責本單位技術(shù)、 施工治理文件的操縱， 檢查 項目部的技術(shù)、施工治理文件和外來標準規(guī)范的操縱工作。 5.2.3 質(zhì)量安全科負責質(zhì)量體系文件的操縱， 檢查項目部的質(zhì)量 體系文件操縱工作。 5.2.4 其它質(zhì)量治理體系責任科室負責本部門分管的質(zhì)量文件 的操縱。 5.3 項目經(jīng)理部 負責本項目所有質(zhì)量文件的操縱， 同意上級有關(guān)部門的檢查。 5.4 資料治理員 負責本單位在用質(zhì)量文件的收集、整理、歸檔、存檔、保管、 查閱等治理工作。 6 工作程序 6.1 文件的分類 6.1.1 質(zhì)量治理體系文件 包

4、括： a) 質(zhì)量手冊； b) 質(zhì)量治理體系程序文件； c) 項目質(zhì)量打算； d) 第三層操作性文件。 6.1.2 技術(shù)與施工治理文件 包括： a) 施工組織設(shè)計、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、工法等； b) 工藝標準、 施工驗收規(guī)范、 質(zhì)量檢驗評定標準、 操作規(guī)程 ; c) 工程合同、分包合同、采購合同。 6.1.3 行政性質(zhì)量治理文件 包括： a) 治理制度、規(guī)定、條例等； b) 生產(chǎn)打算、培訓(xùn)打算等。 6.1.4 外來文件 包括： a) 建設(shè)部、中建總公司、 各級政府發(fā)來有關(guān)治理質(zhì)量的文件； b) 顧客提供的圖紙、資料。 6.2 文件的形式 文件包括書面的、 硬拷貝、 計算機軟件、 聲像、 電子媒

5、體等。 6.3 文件的編寫、批準和公布 6.3.1 質(zhì)量體系文件 a) 質(zhì)量手冊由質(zhì)量治理部組織編寫，治理者代表審核 , 局長批準公布； b) 質(zhì)量治理體系程序文件由相關(guān)主管部門編寫 , 部門負責人 和質(zhì)量治理部共同審核，治理者代表批準公布； c) 工程項目質(zhì)量打算編制綱要由質(zhì)量治理部組織起草， 副總工審核，治理者代表審批 ; d) 局總部編制的第三層操作性文件由質(zhì)量治理部安排人員 編寫，質(zhì)量治理部審核，治理者代表批準公布；區(qū)域公司編制的 第三層操作文件由質(zhì)量安全科安排人員編寫，部門負責人審核， 治理者代表批準公布。 6.3.2 施工治理文件由工程項目治理部或區(qū)域公司工程技術(shù)科 組織人員編寫，

6、部門負責人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準公布。 6.3.3 行政性質(zhì)量文件由主管部門安排人員編寫， 部門負責人審 核，質(zhì)量治理部或質(zhì)量安全科會簽，主管領(lǐng)導(dǎo)批準公布。 6.3.4 技術(shù)治理文件由科技部或區(qū)域公司工程技術(shù)科組織人員 編寫，部門負責人審核，總工程師批準公布。 6.3.5 外來質(zhì)量文件由辦公室貼公文處理卡， 并提出擬辦意見后 報主管領(lǐng)導(dǎo)簽閱，決定復(fù)制、轉(zhuǎn)發(fā)、承辦，承辦部門按主管領(lǐng)導(dǎo) 批示意見辦理。公文處理卡其格式見 QS.02.01-03 。 6.3.6 外來標準、規(guī)范由局、 區(qū)域公司、 項目經(jīng)理部總工分不審 批有效標準規(guī)范目錄，公布在用標準規(guī)范目錄、使用標準規(guī)范名 稱及相關(guān)條款明細表。 6.3.

7、7 質(zhì)量文件審批前， 授權(quán)的審批人應(yīng)確保該文件規(guī)定內(nèi)容無 遺漏，與其它文件協(xié)調(diào)一致，符合所選定標準要求，并結(jié)合企業(yè) 實際，具有可操作性。 6.4 文件的編號 641 質(zhì)量治理體系文件的編號 按以下方式安排： SBC. QS. xx . xx-xxxx 批準年號 文件編號 文件層次 I 局總部質(zhì)量體系代號 中國建筑第二工程局代 號 注：區(qū)域公司質(zhì)量治理體系文件在SBC后加區(qū)域公司簡稱。 例如：“文件操縱程序”的編號是：SBC.QS.02.01-2000，文 件所涉及的記錄編號執(zhí)行記錄操縱程序。 6.4.2 技術(shù)、施工治理文件的編號按以下方式安排： a）納入質(zhì)量治理體系文件的執(zhí)行質(zhì)量治理體系文件編

8、號； b）納入行政性質(zhì)量文件系列，執(zhí)行行政質(zhì)量文件編號規(guī)定； c）其他文件以單位名稱加文件名稱，加編制時刻、加順序號 組成。 643 行政性質(zhì)量文件的編號執(zhí)行局辦公室文件編號規(guī)定。 644 工程施工驗收規(guī)范、標準的編號按以下方式安排 技. XXX 文件編號 技術(shù)文件簡稱 6.5 文件的狀態(tài)標識 文件狀態(tài)為：“受控”、“非受控”、“失效”、“資料保 存”。由文件的使用部門和單位按以下規(guī)定進行標識： a）在用質(zhì)量文件均為受控文件，受控狀態(tài)以文件的發(fā)放編號 為標識； b）失效文件上加蓋紅色“失效”或“作廢”印記作標識； c）資料保存在文件上加蓋紅色“資料保存”印記作標識； d）不需要實施的文件為非受

9、控文件在文件上加蓋“非受控文 件”或“贈閱”印章作標識。 e）施工所用圖紙均為受控文件， 不作標識，作廢加蓋“作廢” 印章作標識。 6.6 文件的接收和發(fā)放 各單位、各部門設(shè)專兼職資料員，負責文件的接收、發(fā)放、 編號、標識、修改、回收等工作。由資料員負責建立本單位、本 部門的收文登記簿、發(fā)文登記簿。其格式分不見QS.02.01-01和 QS.02.01 -02。 6.6.1 發(fā)文 a) 資料員發(fā)放文件時 , 要在發(fā)文簿中登記文件名稱、發(fā)放編 號、發(fā)放單位或部門、收文人員。 b) 局科技部每年下發(fā)有效標準目錄， 區(qū)域公司每年下發(fā)在用 標準、規(guī)范目錄；項目部在承接任務(wù)后下發(fā)使用標準、規(guī)范名稱 及相

10、關(guān)條款明細表(納入項目質(zhì)量打算附件)。 6.6.2 收文 a) 各級辦公室資料員在收到文件后， 要在收文簿中登記收文 時刻、文件名稱、份數(shù)、文件來源 ; b) 各部門資料員或文件接收人員在收到主管部門發(fā)文后 , 應(yīng) 在發(fā)文薄上簽名 , 并建立文件名錄 ; c) 項目資料員在收到顧客提供的圖紙和資料后 , 如發(fā)覺有丟 失、損壞或不適用情況時，應(yīng)及時報告顧客，保持記錄，并按顧 客要求回收； d) 項目資料員在收到顧客提供的設(shè)計洽商時， 由項目技術(shù)負 責人確認后，才能發(fā)放； e) 項目資料員對使用的有效標準、規(guī)范應(yīng)及時登記。 6.7 文件的更改 6.7.1 文件的更改由各主管部門或原審批人負責， 并

11、填寫文件 更改通知單 ( QS.02.01-04 )；因?qū)ｉT緣故指定其它部門或?qū)徟?人更改時，該部門或?qū)徟吮仨毇@得原審批所依據(jù)的有關(guān)背景資 料；當質(zhì)量治理體系文件換版時，應(yīng)按 6.3.7 要求進行評審和審 批。 6.7.2 更改的方式 a )文件更改采納換頁，并在文件修改狀態(tài)欄上填“換1或2 或3”作為標識； b ）文件依據(jù)標準發(fā)生變化時， 采納換版方式更改，并在版本 欄填“A或B或C”作為標識。 c）工程施工中，因設(shè)計單位和監(jiān)理單位發(fā)出的對施工圖中某 些局部修改的設(shè)計變更，洽商文件，由項目部資料員或技術(shù)人員 或文件持有者及時在原施工圖的修改位置進行標注。標注方法如 下： 圖紙名稱 修改部位 設(shè)計變更 洽商編號 標注人 簽字 年 月曰 圖章為紅色。 6.7.3 主管部門將文件更改通知單或換版文件在發(fā)文簿上登 記，？按文件發(fā)放方法，？將更改通知單或換版文件發(fā)放到原有 文件單位或部門，同時回收作廢的文件。 6.8 作廢文件的處理