品質(zhì)部2018年工作計劃

1、XXX塑膠五金有限公司品質(zhì)部2018年度工作計劃XXX品質(zhì)部2018年度工作計劃刖言1. 組織架構(gòu)1.1組織架構(gòu)1.2部門職責(zé)1.3崗位說明2. 體系管理3. 標(biāo)準(zhǔn)化管理3.1程序流程3.2檢驗標(biāo)準(zhǔn)3.3閉環(huán)作業(yè)4. 工程項目管理5. 供應(yīng)商品質(zhì)管理6. 品質(zhì)控制6.1原輔材料控制6.2客供料來料品質(zhì)控制6.3包裝線品質(zhì)控制6.4出貨產(chǎn)品品質(zhì)控制7. 生產(chǎn)現(xiàn)場管理8. 成本控制9. 客戶投訴10. 檢測設(shè)備/儀器/工具/治具的管理11. 文件管理與統(tǒng)計控制12. 相關(guān)部門協(xié)調(diào)管理13. 部門目標(biāo)與績效考核13.1部門目標(biāo)13.2績效考核13.3教育培訓(xùn)13.4公司企業(yè)文化14 .品質(zhì)改善活動推

2、進(jìn)14.1 QCC品管圈14.2 5S活動14.3改善提案制度15.總結(jié)根據(jù)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，制訂并組織實施本部門的質(zhì)量管理計劃和目標(biāo)，組織下屬開 展標(biāo)準(zhǔn)化體系的完善、維持以及產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)管理、產(chǎn)品質(zhì)量事故處理等工作；組織下屬開展原輔 材料、客供料來料、成品和生產(chǎn)過程檢驗、性能檢測等工作，保證檢驗結(jié)果的公正性、準(zhǔn)確性和 及時性，控制檢測費用，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，以滿足公司各部門業(yè)務(wù)和客戶的需要。1.組織結(jié)構(gòu)目前，品質(zhì)部人力嚴(yán)重短缺，僅有 23人（包括包裝部和IQC、OQC、QA、IPQC以及管理 人員，實際需要 4人才能滿足生產(chǎn)要求，欠缺 24人），其中15人為2017年新進(jìn)員工。20

3、18 年計劃設(shè)置品質(zhì)部經(jīng)理1人，品質(zhì)部QE 1人，品質(zhì)部領(lǐng)班1人，品質(zhì)部文控文員兼物理實驗室 實驗員兼生產(chǎn)文員1人，包裝組長2人，IPQC（制程巡檢員）1人，IQC （來料檢驗）2人，QA（質(zhì) 量保證檢驗）4人，OQC（出貨檢驗）2人，包裝LQC 12人（每班6人）；但是職責(zé)范圍甚廣，包 括：進(jìn)料、包裝、制程控制、入庫、出貨、性能檢測、模具注塑加工、客戶投訴處理（含返工和 不良品處理），還包括體系建立和完善，體系內(nèi)審和外審，部門架構(gòu)建立，制定和評審公司產(chǎn)品品 質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)助與客戶有關(guān)產(chǎn)品品質(zhì)的溝通和談判，因此，品質(zhì)管理工作越來越需要系統(tǒng)化，標(biāo)準(zhǔn) 化，品質(zhì)管理者也需要較強的塑膠及電鍍生產(chǎn)工藝的基本

4、常識。1.1組織架構(gòu)2018年計劃品質(zhì)部組織架構(gòu)如下圖1 :經(jīng)理品質(zhì)QE包出質(zhì)來裝制物貨量品料檢程理檢保質(zhì)檢驗巡實驗證部驗檢驗員檢文員員員員圖11.2部門職責(zé)為貫徹實施質(zhì)量管理體系，促進(jìn)公司產(chǎn)品品質(zhì)管理及質(zhì)量改善活動，保證為客戶提供滿意的 產(chǎn)品及優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，以達(dá)到公司利益最大化，暫定以下職責(zé)：A、 貫徹公司質(zhì)量方針，不斷完善公司質(zhì)量保證體系文件，確保TS16949質(zhì)量管理體系以及 將來的IS09001、IS014000和UL等認(rèn)證能持續(xù)運行并有效執(zhí)行；B、根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)，督導(dǎo)各部門建立相關(guān)品質(zhì)目標(biāo)，負(fù)責(zé)對各部門的品質(zhì)管理工作進(jìn)行評 估，并根據(jù)實際業(yè)績和生產(chǎn)情況組織檢討，規(guī)劃；C、 負(fù)責(zé)公司各

5、種品質(zhì)管理制度的制訂與實施，組織與推進(jìn)各種品質(zhì)改善活動，如“QCC品 管圈活動”、“5S活動”等；D、建立質(zhì)量管理責(zé)任制，落實到各相關(guān)部門（人），建立并完善品質(zhì)考核制度辦法，執(zhí)行“每一道工序嚴(yán)格把關(guān)，做到人人有職責(zé)，事事有依據(jù)，作業(yè)有標(biāo)準(zhǔn)，層層有監(jiān)督”；E、制定本部門考核制度，組織實施績效管理，并提供各項質(zhì)量問題統(tǒng)計數(shù)據(jù)，配合行政部對 各部門績效考核過程進(jìn)行監(jiān)督；F、制定質(zhì)量管理培訓(xùn)計劃，開展全面的質(zhì)量管理教育活動。定期組織檢驗員、管理人員、業(yè) 務(wù)人員、操作員等不同崗位的質(zhì)量教育培訓(xùn)，強化質(zhì)量管理，提高公司全員質(zhì)量意識和質(zhì)量管理 水平；G、加強對有關(guān)國際、國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)、要求等信息的收集

6、、整理，然后發(fā)行到相關(guān)部 門及人員學(xué)習(xí)掌握，并落實執(zhí)行；H、 參與特殊訂單的審核與產(chǎn)品設(shè)計，并制定出相應(yīng)的檢驗規(guī)范以及質(zhì)量控制計劃；I、負(fù)責(zé)樣品的檢驗，將檢驗結(jié)果反饋到相關(guān)部門，促進(jìn)項目改善，并按照質(zhì)量控制計劃歸檔 相關(guān)文件；J落實供應(yīng)商的質(zhì)量管理，參與公司合格供應(yīng)商的評定 ；K參與新設(shè)備/模具/夾具/治具/量具的臺帳管理，檢測確認(rèn)，系統(tǒng)分析，并將檢驗記錄反饋 相關(guān)部門；L、按照規(guī)定的作業(yè)流程，參考檢驗標(biāo)準(zhǔn)或檢驗規(guī)范對原輔材料、客供料、外協(xié)品、半成品及成品進(jìn)行檢驗，巡視檢驗，形成書面檢驗記錄反饋相關(guān)部門；M、配合經(jīng)營人員進(jìn)行客戶投訴處理，主導(dǎo)異常原因分析并將改善措施切實執(zhí)行，驗證，減 少內(nèi)外部

7、客戶投訴，不斷提高客戶滿意度；N、負(fù)責(zé)編制日、周、月、年度產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計報表，建立和規(guī)范原始檢驗記錄、統(tǒng)計報表、質(zhì)量統(tǒng)計審核程序，對產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計、分析和考核，并提出改善產(chǎn)品質(zhì)量的措施；O、負(fù)責(zé)定期進(jìn)行質(zhì)量工作匯報，定期在生產(chǎn)會議中口頭或書面匯報，對于重大質(zhì)量事故，組 織專題分析會集中匯報，特殊應(yīng)急情況向上層匯報 ；P、 依照質(zhì)量事故處理條例負(fù)責(zé)公司質(zhì)量事故的調(diào)查處理；Q、嚴(yán)格控制員工編制、儀器、設(shè)備維修費和檢測用化學(xué)用品、藥劑的消耗和浪費，合理安 排作業(yè)班次，不斷降低檢測費用，控制成本；R、 負(fù)責(zé)相關(guān)文件、記錄、信息的管理，保證產(chǎn)品實現(xiàn)過程的可追溯性；S、與其他部門相關(guān)工作的協(xié)調(diào)管理；T

8、、完成上級臨時交辦的各項任務(wù)；以上內(nèi)容為品質(zhì)部的相關(guān)工作職責(zé)1.3崗位說明為了合理、高效地完成部門工作職責(zé)，讓部門所有人員能各司其責(zé)、有的放矢，特制定各崗 位相應(yīng)工作職責(zé)。1.3.1品質(zhì)部經(jīng)理131.1崗位目的根據(jù)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，制訂并組織實施本部門的質(zhì)量管理制度和目標(biāo)，組織下屬開展標(biāo)準(zhǔn)化體系的維持以及產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)管理和產(chǎn)品質(zhì)量異常處理等工作；體系建立和完善，體系內(nèi)審和外審;部門架構(gòu)建立；制定和評審公司產(chǎn)品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)助與客戶有關(guān)產(chǎn)品品質(zhì)的溝通和談判；參與新產(chǎn)品的質(zhì)量策劃，作出相應(yīng)預(yù)防措施，控制檢測費用和人工成本，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量， 定期執(zhí)行質(zhì)量工作匯報，以滿足公司各部門業(yè)務(wù)和客戶

9、的需要。131.2工作職責(zé)見下表1崗位品質(zhì)部經(jīng)理部 門品質(zhì)部主責(zé)全面代理人品質(zhì)部QE分類序號工作內(nèi)容核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決每 天每 周每 月每 季半 年每 年每 批即時平 時體 系 制 度 建 設(shè)1質(zhì)量管理體系的完善，內(nèi)外審核與認(rèn)證VV2督導(dǎo)各部門建立品質(zhì)目標(biāo)并進(jìn)行業(yè)績評估VVVVV3技術(shù)要求及標(biāo)準(zhǔn)等信息的收集整理VV4制定質(zhì)量改進(jìn)計劃并推進(jìn)VV5建立品質(zhì)管理制度和考核辦法VV6培訓(xùn)計劃的策劃和制定VV日 常 工 作7參與特殊訂單審核，質(zhì)量計劃的作成VV8參與特殊訂單的生產(chǎn)工藝研究，洛實相應(yīng)產(chǎn)前準(zhǔn)備VV9根據(jù)產(chǎn)品要求制定相應(yīng)檢驗標(biāo)準(zhǔn)VV10樣品以及特殊訂單檢驗安排VV11原輔材料、客供料的異常

10、處理VV12供應(yīng)商質(zhì)量管理，并參與合格供應(yīng)商的評定VV13生產(chǎn)現(xiàn)場巡視表VV114讓步接收批準(zhǔn)與否決VV15不合格品處理VV16客戶投訴處理VV117質(zhì)量事故處理VV.3.218審閱質(zhì)量日報、周報、月報VV品19質(zhì)量異常現(xiàn)場分析VV質(zhì)20負(fù)責(zé)檢驗設(shè)備及檢測器具的管理VV部21質(zhì)檢員操作規(guī)范性檢查VVQE22負(fù)責(zé)計量器具檢定周期和報廢的批準(zhǔn)VV123質(zhì)量統(tǒng)計分析VVVVVV.3.224質(zhì)量工作總結(jié)與匯報VVVVV.125負(fù)責(zé)相關(guān)文件、記錄、信息的管理和追蹤VV崗26預(yù)防與糾正措施的實施和效果確認(rèn)VV位27部門人員工作質(zhì)量檢查和考核VV目285S的實施與監(jiān)督VV的29參加工作例會VV對30完成上級

11、臨時交辦任務(wù)VV新產(chǎn)直接上屬總經(jīng)理直接下屬品質(zhì)部QE、領(lǐng)班文控文員、文員品質(zhì)品、 新技術(shù)，新工藝，新要求的跟進(jìn)，作成相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書及檢驗規(guī)范，對生產(chǎn)檢驗起指導(dǎo)作用,根據(jù)公司發(fā)展和體系管理的需要以及本部門質(zhì)量檢驗和檢測工作計劃和目標(biāo)，組織下屬開展原輔 材料、產(chǎn)品和生產(chǎn)過程檢驗、檢測等工作，保證檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性和及時性，對生產(chǎn)現(xiàn)場異常情 況即時處理，合理安排并考核下屬工作，生產(chǎn)品質(zhì)報表的作成，品質(zhì)部經(jīng)理不在時代理品質(zhì)部經(jīng) 理事務(wù)。1.322崗位職責(zé)見下表2崗位品質(zhì)部QE部 門品質(zhì)部主責(zé)品質(zhì)保證代理人無分類序號工作內(nèi)容核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決每 天每 周每 月每 季半 年每 年每 批即時平 時1品質(zhì)

12、管理制度的執(zhí)行V2確保本部門品質(zhì)目標(biāo)的達(dá)成VVVVV3制定質(zhì)量控制計劃，品質(zhì)工程圖VV4對所屬人員的工作監(jiān)控V5教育訓(xùn)練培訓(xùn)計劃的策定與實施VV6根據(jù)特殊訂單的生產(chǎn)工藝要求洛實相應(yīng)產(chǎn)前檢驗準(zhǔn)備VV7檢查計劃，檢驗標(biāo)準(zhǔn)或檢驗規(guī)范的切實執(zhí)行V8樣品以及特殊訂單檢驗安排V9產(chǎn)品實現(xiàn)全部過程的監(jiān)控VV10負(fù)責(zé)錯檢、漏檢等異常的原因分析及追溯VV11生產(chǎn)現(xiàn)場巡視VV12監(jiān)控工藝狀態(tài)，對工藝參數(shù)的改變對產(chǎn)品的影響進(jìn)行認(rèn)定VV13不合格品原因分析及處理VV14檢驗記錄的審核VV15糾正預(yù)防措施的監(jiān)督與跟蹤VV16檢驗設(shè)備及檢測器具的管理與維護(hù)VV17計量器具周期檢定和報廢的申請VV18質(zhì)量統(tǒng)計分析VVVVV

13、V19客訴客退的調(diào)查，分析及處理VVVVV205S的實施與監(jiān)督VV21參加工作例會VV22完成上級臨時交辦任務(wù)VV直接上屬品質(zhì)部經(jīng)理直接下屬制程巡檢員、QE、實驗員、品質(zhì)部領(lǐng)班、進(jìn)貨檢驗、岀貨檢驗、QC133文控文員1.331崗位目的根據(jù)公司業(yè)務(wù)和部門工作的需要，制作部門人事管理報表，各類文件的收、發(fā)控制存檔，部 門內(nèi)辦公用品的管理，品質(zhì)部工量具/治具的管理、維護(hù)以及臺賬管理，各類品質(zhì)報表的作成、搜 集、管理，勞保用品的發(fā)放和相關(guān)業(yè)務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào)工作，為本部門領(lǐng)導(dǎo)和員工提供服務(wù)和業(yè) 務(wù)便利，以實現(xiàn)本部門的質(zhì)量管理目標(biāo)。1.3.3.2崗位職責(zé)見下表3文員質(zhì)量部主責(zé)統(tǒng)計報表代理人序號工作內(nèi)容核決

14、權(quán)限執(zhí);行周期擬審決每 天每 周每 月每 季半 年每 年每 批即 時平 時1部門人員的考核統(tǒng)計VV2各類品質(zhì)文件的接收，發(fā)放，登記和存檔管理VV3協(xié)助部門經(jīng)理完成ISO系統(tǒng)文檔的制作VVVVVVVVVV4協(xié)助部門經(jīng)理完成內(nèi)外審工作VVVvIVVV5部門辦公用品的申購和管理VV6工量具、治具臺賬管理V7工量具維護(hù)，校驗V8檢驗記錄的匯總、統(tǒng)計VV9制作質(zhì)量統(tǒng)計日、周、月、年報表VVVVVV10對外聯(lián)絡(luò)的實施，比如收發(fā)傳真，快遞等VV11業(yè)務(wù)部門的溝通與協(xié)調(diào)V12品質(zhì)管理與改善制度的稽核報表統(tǒng)計分析VV13參加培訓(xùn)及工作例會VV14完成上級臨時交辦任務(wù)VV直接上屬品質(zhì)部經(jīng)理直接下屬無分類4134品

15、質(zhì)部領(lǐng)班1.341 崗位目的組織來料檢驗員、出貨檢驗員、LQC、QA開展原輔材料、客供料、半產(chǎn)品、成品、外協(xié)品 和生產(chǎn)制程檢驗等工作，保證檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性和及時性，對生產(chǎn)現(xiàn)場異常情況及時處理，合理 安排并考核下屬工作，生產(chǎn)品質(zhì)報表的作成，監(jiān)督白夜班所有品質(zhì)部成員的工作達(dá)成以及規(guī)章制 度的保證。1.3.4.2崗位職責(zé)見下表4崗位品質(zhì)部領(lǐng)班部 門品質(zhì)部主責(zé)品質(zhì)監(jiān)督代理人無分類序號工作內(nèi)容核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決每 天每 周每 月每 季半 年每 年每批即 時平 時1質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況稽核VVVVVVVV2確保本部門品質(zhì)目標(biāo)的達(dá)成VVVVVVVV3質(zhì)量事故報告與統(tǒng)計VVVVVVV4糾正預(yù)防措施

16、的監(jiān)督與跟蹤VV5來料檢驗、出貨檢驗、制程巡檢、包裝全檢工作的安排和監(jiān)督VV6客戶投訴統(tǒng)計分析VVVVVV7質(zhì)量工作總結(jié)與匯報VVVVV85S監(jiān)督VV9參加工作例會VV10完成上級臨時交辦任務(wù)VV直接上屬品質(zhì)部QE直接下屬制程巡檢員、來料檢驗員出貨檢驗、QC員表表41.3.5制程巡檢員（IPQC）135.1崗位目的根據(jù)公司業(yè)務(wù)以及本部門質(zhì)量檢驗和檢測工作計劃和目標(biāo)，對在線批次產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量巡查， 還對電鍍參數(shù)進(jìn)行核對，確保產(chǎn)品工藝和質(zhì)量符合公司相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)或者客戶要求，同時將檢查結(jié)果 記錄并反饋上級，發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量事故及時開出糾正預(yù)防措施單，協(xié)助進(jìn)行異常分析與處理。1.3.5.2崗位職責(zé)見下表5崗位制

17、程巡檢員部門品質(zhì)部主責(zé)制程巡檢代理人無分類序號工作內(nèi)容核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決每 天每 周每 月每 季半 年每 年每 批即 時平 時1查看生產(chǎn)計劃或檢驗計劃VV2生產(chǎn)單確認(rèn)（包括工藝，圖紙，要求，標(biāo)準(zhǔn)，樣品等）VV34工序產(chǎn)品的質(zhì)里檢驗VV5設(shè)備、工藝參數(shù)確認(rèn)VV6依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行各工序首件確認(rèn) （尺寸，外觀，性能 等）VV7首件檢驗記錄填寫VV8按訂單工藝跟單進(jìn)行工序巡檢，記錄VV9不良品標(biāo)識并組織隔離VV10來料產(chǎn)品有異常試電鍍VVVVVVVVVV11對異常的反映、追蹤、確認(rèn)VV12對自用檢測工具的保養(yǎng)，維護(hù)，隨機校驗VV13對生產(chǎn)員工的操作規(guī)范性，流程性確認(rèn)VV14對工序末件進(jìn)行檢驗并記錄VV

18、15當(dāng)4M發(fā)生變動后再次進(jìn)行首末件確認(rèn)VV16填寫質(zhì)量檢驗異常日報表VV175S實施VV18參加培訓(xùn)及工作例會VV19完成上級臨時交辦任務(wù)VV直接上屬品質(zhì)部領(lǐng)班直接下屬無表51.3.6 出貨檢驗員（OQC、FQA）1.361崗位目的根據(jù)公司業(yè)務(wù)以及本部門質(zhì)量檢驗和檢測工作計劃和目標(biāo)，對成品進(jìn)行最終檢驗和出貨檢 驗，遇特殊訂單時支援巡檢進(jìn)行巡檢或片檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)或者客戶要求，同時將 檢驗結(jié)果記錄并反饋上級，協(xié)助進(jìn)行異常分析與處理。1.3.6.2崗位職責(zé)見下表6崗位出貨檢驗部 門品質(zhì)部主責(zé)最終檢驗代理人無分類序號工作內(nèi)容核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決每 天每 周每 月每 季半 年每 年每 批

19、即時平 時1查看生產(chǎn)計劃或檢驗計劃V2生產(chǎn)單確認(rèn)（包括工藝 ，圖紙,要求，標(biāo)準(zhǔn)，樣品等）V3依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行成品抽檢（尺寸，外觀，性能等）VV4檢驗記錄填寫VV5不良品標(biāo)識并組織隔離VV6成品標(biāo)識，數(shù)量以及箱卡信息的確認(rèn)VV7緊急放行，讓步放行產(chǎn)品作好記錄以便追溯VV8對異常的反映、追蹤、確認(rèn)VV9對自用檢測工具的保養(yǎng)，維護(hù),隨機校驗VV10對最終工序和包裝工的操作規(guī)范性確認(rèn)VV11必要時負(fù)責(zé)產(chǎn)品留樣VV12填寫質(zhì)量檢驗異常日報表VV135S實施VV14參加培訓(xùn)及工作例會VV15完成上級臨時交辦任務(wù)VV直接上屬品質(zhì)部領(lǐng)班直接下屬無表61.3.7物理實驗室實驗員137.1崗位目的根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)

20、準(zhǔn)進(jìn)行來料檢驗，根據(jù)檢驗要求對產(chǎn)品進(jìn)行鹽霧測試、高低溫恒 溫恒濕實驗、水煮測試、厚度檢測，變形度檢驗、尺寸檢測，物理實驗室設(shè)備、工量夾治具的維 護(hù)和保養(yǎng)。1.3.7.2崗位職責(zé)見下表7崗位物理實驗室檢驗員部門品質(zhì)部主責(zé)性能檢驗代理人無分類序號工作內(nèi)容核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決每天每 周每 月每季一半年一每 年每 批即時一平 時1查看生產(chǎn)計劃或檢驗計劃V2生產(chǎn)單確認(rèn)（包括工藝，圖紙，要求標(biāo)準(zhǔn)，樣品等）V3依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行產(chǎn)品抽檢（尺寸，外觀，性能等）VV4檢驗記錄填寫VV5不良品標(biāo)識并組織隔離表VV76成品標(biāo)識，數(shù)量以及箱卡信息的確認(rèn)VV7緊急放行，讓步放行產(chǎn)品作好記錄以便追溯VV.3.8對異常的反映、

21、追蹤、確認(rèn)VV89對自用檢測工具的保養(yǎng)，維護(hù)，隨機校驗VV來10對最終工序和包裝工的操作規(guī)范性確認(rèn)VV料11必要時負(fù)責(zé)產(chǎn)品留樣VV檢12填寫質(zhì)量檢驗異常日報表VV驗135S實施VV員14參加培訓(xùn)及工作例會VV(I15完成上級臨時交辦任務(wù)VVQC直接上屬品質(zhì)部QE直接下屬無138.1崗位目的根據(jù)公司業(yè)務(wù)以及本部門質(zhì)量檢驗和檢測工作計劃和目標(biāo)，對客供料和原輔材料進(jìn)行品質(zhì) 檢驗，遇特殊訂單時支援出貨檢驗，確保來料產(chǎn)品質(zhì)量符合公司相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)或者客戶要求，同時將 檢驗結(jié)果記錄并反饋上級，協(xié)助進(jìn)行異常分析與處理。138.2崗位職責(zé)見下表8崗位來料檢驗員部 門品質(zhì)部主責(zé)來料檢驗代理人無分類序號工作內(nèi)容核決權(quán)限

22、執(zhí)行周期擬審決每天每每每 周月季半每每即平 年年批時時1查看生產(chǎn)計劃或檢驗計劃V2倉庫入庫單確認(rèn)V3依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行成品抽檢（尺寸，外觀，性能等）VV4檢驗記錄填寫VV5不良品標(biāo)識并組織隔離VV6來料標(biāo)識，數(shù)量以及箱卡信息的確認(rèn)VV7緊急放行，讓步放行產(chǎn)品作好記錄以便追溯VV8對異常的反映、追蹤、確認(rèn)VV9對自用檢測工具的保養(yǎng)，維護(hù),隨機校驗VV10對待定產(chǎn)品抽樣交IPQC試電鍍VV11必要時負(fù)責(zé)產(chǎn)品留樣VV12填寫質(zhì)量檢驗異常日報表VV135S實施VV14參加培訓(xùn)及工作例會VV15完成上級臨時交辦任務(wù)VV直接上屬品質(zhì)部領(lǐng)班直接下屬無表839包裝線組長139.1崗位目的 根據(jù)公司業(yè)務(wù)以及本部門質(zhì)量

23、檢驗和檢測工作計劃和目標(biāo)，對生產(chǎn)線產(chǎn)品品質(zhì)檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行指導(dǎo)，包裝線人員工作安排，遇特殊訂單時支援出貨檢驗，確保檢驗的產(chǎn)品質(zhì)量符合公司相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)或者客戶要求，同時將檢驗結(jié)果記錄并反饋上級，協(xié)助進(jìn)行異常分析與處理139.2崗位職責(zé)見下表9崗位來料檢驗員部門品質(zhì)部主責(zé)來料檢驗代理人無分類序號工作內(nèi)容核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決每 天每 周每 月每 季半 年每 年每 批即 時平 時1查看生產(chǎn)計劃或檢驗計劃V2包裝線人員工作安排VVVVVVVVVV3依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行成品抽檢（尺寸，外觀，性能等）VV4安排操作員填寫檢驗記錄VV5不良品標(biāo)識并組織隔離VV6來料標(biāo)識，數(shù)量以及箱卡信息的確認(rèn)VV7緊急放行，讓步放行產(chǎn)品作

24、好記錄以便追溯VV8對異常的反映、追蹤VV9對自用檢測工具的保養(yǎng)，維護(hù),隨機校驗VV10對待定產(chǎn)品抽樣交IPQC試電鍍VV11必要時負(fù)責(zé)產(chǎn)品留樣VV12填寫質(zhì)量檢驗異常日報表VV135S實施VV14參加培訓(xùn)及工作例會VV15完成上級臨時交辦任務(wù)VV直接上屬品質(zhì)部領(lǐng)班直接下屬無表92 體系管理目前，公司的質(zhì)量管理體系文件是按照汽車件體系執(zhí)行的TS16949文件，限于人員的流動，機械設(shè)備的更新，操作環(huán)境的變化，因此，為了符合公司業(yè)務(wù)和客戶需要，公司需要認(rèn)證執(zhí) 行IS09001 : 2008體系，重新制定適合于本公司體系(IS09001 : 2008 )的作業(yè)程序以及相應(yīng) 工序，機械設(shè)備，人員管理等

25、等的作業(yè)程序，操作指示，檢驗指導(dǎo)書以及各種質(zhì)量記錄和生產(chǎn)報 表，完善品質(zhì)管理制度及改善提案制度，做到人人有職責(zé)，事事有程序，作業(yè)有記錄，檢驗有標(biāo) 準(zhǔn)，工作有計劃，實施有監(jiān)督。2.1完善公司質(zhì)量目標(biāo)，根據(jù)公司實際生產(chǎn)狀況調(diào)整公司質(zhì)量目標(biāo)。督促各部門分解公司質(zhì)量目標(biāo)建立自己部門工作目標(biāo)，并健全目標(biāo)統(tǒng)計辦法。2.2完善糾正與預(yù)防措施，做到有異常即改善，有行動有監(jiān)督，有效果要管理。2.3加強不合格品控制，完善標(biāo)識和追溯系統(tǒng)。2.4設(shè)計統(tǒng)計報表，完善質(zhì)量記錄和質(zhì)量統(tǒng)計，目前計劃制定實施質(zhì)量周報和月報，對供應(yīng) 商質(zhì)量統(tǒng)計，生產(chǎn)線各工序的質(zhì)量統(tǒng)計，客戶投訴的統(tǒng)計分析，為生產(chǎn)提供改善方向。2.5實行改善提案制

26、度，全員參與，為公司生產(chǎn)效率和質(zhì)量提高出謀劃策。3. 標(biāo)準(zhǔn)化管理根據(jù)公司業(yè)務(wù)和客戶需要，保證生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量，在公司完善標(biāo)準(zhǔn)化管理。3.1程序流程不立規(guī)矩，不成方圓。無論擔(dān)當(dāng)何種崗位，執(zhí)行任何事情，都必須為達(dá)到目標(biāo)而按照適當(dāng)?shù)摹?標(biāo)準(zhǔn)的作業(yè)程序提高效率作業(yè)。從質(zhì)量手冊出發(fā)，按照手冊的流程，保證每項任務(wù)都能有合理的 作業(yè)程序，而且每個程序組合起來能形成一個封閉的圓（圖 2），也就是一個業(yè)務(wù)的終結(jié)。新訂單一中產(chǎn)品實要求R現(xiàn)% /客戶滿意圖2目前緊急需要執(zhí)行的有以下幾點：3.1.1更新并完善程序文件，并對流程性作業(yè)程序配上流程圖3.1.2更新并完善作業(yè)指導(dǎo)書3.1.3擬訂質(zhì)量記錄及各種統(tǒng)計報表并分

27、析3.1.4各種改善措施效果確認(rèn)后的標(biāo)準(zhǔn)化管理，盡量避免再次發(fā)生。3.2檢驗標(biāo)準(zhǔn)有比較才有鑒別，有標(biāo)準(zhǔn)才能有提高。各項工作，各類產(chǎn)品是否符合客戶的需要，都需要有一個參照物進(jìn)行對照，才能有一個基本的判定。3.2.1外部標(biāo)準(zhǔn)目前整理好的標(biāo)準(zhǔn)按照發(fā)行組織或國家或企業(yè)、行業(yè)進(jìn)行整理，并裝入文件夾并作好標(biāo)識和 清單，便于查詢。后續(xù)工作中，我們會定期進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)搜索，更新現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)或收集新標(biāo)準(zhǔn)，以適應(yīng)發(fā)展需要。322公司標(biāo)準(zhǔn)為了能讓操作員和檢驗員更清楚、更直觀的查閱標(biāo)準(zhǔn)，下階段將完善公司目前的標(biāo)準(zhǔn)，更新 部分標(biāo)準(zhǔn)，并制定一些目前公司沒有的標(biāo)準(zhǔn)供檢驗需要。其次，針對某些特殊訂單，特別制定品質(zhì)工程圖和生產(chǎn)流程圖，對

28、訂單所有工序進(jìn)行質(zhì)量控制，嚴(yán)格把關(guān)，保證質(zhì)量，令客戶滿意。3.3閉環(huán)作業(yè)“謀定而后動”，“三思而行”，“言必行，行必果，果必究”，“會而議，議必決”，這些俗語都 說明了我們做事情都必須有計劃，有步驟的實施，而且要保證實施的效果，并有結(jié)果，從“謀”而得“動”的“果”。目前來說，我們現(xiàn)在的工作都強調(diào)了“檢驗”的品質(zhì)作用，忽略了“早期預(yù)防” “后期改善”的作用，依照 P-D-C-A循環(huán)來說，任何事情都應(yīng)該達(dá)到一個完整的環(huán)，就 目前情況我們必須做到如下幾點：1. 對經(jīng)營業(yè)務(wù)部門進(jìn)行工作效率考核，做好訂單審核工作，為采購、生產(chǎn)節(jié)約時間；2訂單審核時將潛在的影響模式及效果分析整理出來，形成文件，為后續(xù)生產(chǎn)

29、和檢驗做參考3. 隨時關(guān)注客戶變化，及時將變化通知到相關(guān)生產(chǎn)部門（特別是客戶更改訂單信息和工程更改）；4. 檢驗記錄的完整性，定期將記錄作出報表，召開生產(chǎn)品質(zhì)會議，將異常情況及時通報生產(chǎn)5. 所有異常調(diào)查出原因后，除進(jìn)行質(zhì)量事故處理外，還需要作出行動改善措施或者方案，落 實到操作中去，質(zhì)檢員隨時關(guān)注改善效果，保證措施的執(zhí)行性和有效性。嚴(yán)格做到“計劃-實施-確認(rèn)-維持與改善” （PDCA循環(huán)）的程序4. 項目管理將一個特殊訂單作為一個項目，必要時采用專人跟進(jìn)，作出項目計劃，讓相關(guān)業(yè)務(wù)部門和生 產(chǎn)、品質(zhì)對接，按計劃落實實施，做到算無遺策。品質(zhì)是設(shè)計出來的，不是做出來的，更不是檢驗出來的?，F(xiàn)制定出電

30、鍍項目質(zhì)量活動計劃（見表 10），供參考編號階段名稱活動名稱輸出的文件（記錄）開展產(chǎn)品的可行性分析活動項目可行性報告顧客需求跟蹤顧客需求跟蹤表實施進(jìn)度周/月例會周/月例會記錄1訂單審核階段初始過程流程圖，初始過程特殊特性初始過程流程圖，初始過程特殊特性新設(shè)備/工裝/模具/夾具需求清單，新設(shè)備/工裝/實驗設(shè)備檢查清單，初始工藝設(shè)備/工裝清單/要求新設(shè)備/工裝/實驗設(shè)備開發(fā)計劃進(jìn)度，量具/實驗設(shè)備檢查清單供方質(zhì)量保證能力評估供方能力調(diào)查表/評審表，質(zhì)量保證協(xié)議編制“項目質(zhì)量計劃”項目質(zhì)量計劃2工藝設(shè)計和確認(rèn)階段顧客需求變化跟蹤顧客需求跟蹤表工藝評審評審記錄供方質(zhì)量計劃評審供方質(zhì)量計劃項目質(zhì)量計劃跟

31、蹤項目質(zhì)量計劃確定初始過程特殊特性初始過程特殊特性組織確定量檢具、試驗設(shè)備清單確定量檢具、試驗設(shè)備清單編制樣件控制計劃樣件控制計劃3樣板制作階段跟蹤工序調(diào)試驗收的狀況及問題點整改工序調(diào)試驗收記錄負(fù)責(zé)編制檢驗標(biāo)準(zhǔn)文件記錄檢驗標(biāo)準(zhǔn)文件記錄參與原、輔材料，外協(xié)品的認(rèn)可檢驗記錄負(fù)責(zé)樣品的檢查、試驗及評價樣品檢查、試驗及評價報告負(fù)責(zé)檢驗作業(yè)指導(dǎo)書的修訂及完善來料、過程、半成品及成品檢驗作業(yè)指導(dǎo)書、QC工程圖項目質(zhì)量計劃跟蹤項目質(zhì)量計劃4模具/設(shè)備/檢具的制作階段跟蹤生產(chǎn)準(zhǔn)備的狀況及問題點整改工序調(diào)試驗收記錄負(fù)責(zé)檢驗員的培訓(xùn)培訓(xùn)記錄編制試生產(chǎn)控制計劃試生產(chǎn)控制計劃提岀量檢具、試驗設(shè)備配置申請并確認(rèn)量檢具、

32、試驗設(shè)備配置申請并確認(rèn)項目質(zhì)量計劃跟蹤項目質(zhì)量計劃5生產(chǎn)線準(zhǔn)備階跟蹤滿負(fù)荷生產(chǎn)驗收的狀況及問題點整改工序調(diào)試驗收記錄段跟蹤產(chǎn)品設(shè)計文件的修改和完善更新檢驗標(biāo)準(zhǔn)文件確認(rèn)生產(chǎn)控制計劃生產(chǎn)控制計劃確認(rèn)檢驗指導(dǎo)書檢驗指導(dǎo)書組織提交顧客或第三方試裝樣件及報告顧客或第三方報告供應(yīng)商過程能力審核供應(yīng)商審核原、輔材料，外協(xié)品的檢驗檢驗記錄項目質(zhì)量計劃跟蹤項目質(zhì)量計劃跟蹤批量生產(chǎn)狀況工序調(diào)試驗收記錄產(chǎn)品過程的質(zhì)量檢驗與監(jiān)督各種檢驗記錄問題點及糾正預(yù)防措施計劃跟蹤表PCAR6生產(chǎn)階段按質(zhì)量計劃歸檔所有相關(guān)文件按質(zhì)量計劃歸檔所有相關(guān)文件MSA （測量系統(tǒng)分析）分析MSA分析供應(yīng)商評估供應(yīng)商評估表品質(zhì)目標(biāo)統(tǒng)計分析各種

33、報表項目質(zhì)量計劃跟蹤項目質(zhì)量計劃7交貨交貨到客戶后續(xù)質(zhì)量跟蹤客戶質(zhì)量反饋表105. 供應(yīng)商（包括外協(xié)）質(zhì)量管理目前，品質(zhì)部對供應(yīng)商的管理還處于模糊階段，僅僅是對問題起到了反饋作用，實際上沒有 監(jiān)督控制。為了保證原料品質(zhì)、外協(xié)產(chǎn)品的高質(zhì)量納入，計劃實施：1. 簽定質(zhì)量保證協(xié)議；2. 交貨時提供產(chǎn)品出貨檢驗報告或生產(chǎn)檢驗報告；3. 必要時提供產(chǎn)品質(zhì)量計劃，跟進(jìn)生產(chǎn)4. 與PMC部攜手加強來料箱卡，數(shù)量，包裝外觀等確認(rèn)；5. 供應(yīng)商生產(chǎn)線上質(zhì)量檢驗，異常及時反饋品質(zhì)部 ；6作成供應(yīng)商質(zhì)量月報表，定期召開供應(yīng)商質(zhì)量會議 ；7. 跟進(jìn)供應(yīng)商質(zhì)量改善行動；8. 合格供應(yīng)商審核與評價。6. 品質(zhì)控制6.1原

34、輔材料、客供料控制由于受產(chǎn)品特性及包裝要求的影響，大部分來料都不能及時有效的進(jìn)行品質(zhì)檢驗，只能對包 裝，數(shù)量等有個初步的確認(rèn)，可是這些環(huán)節(jié)都可能導(dǎo)致生產(chǎn)的延誤和產(chǎn)品質(zhì)量的不穩(wěn)定性，引起 客戶投訴和質(zhì)量目標(biāo)的考核。鑒于此，我們有必要加強源頭控制，即供應(yīng)商的質(zhì)量保證控制，通 過對供應(yīng)商體系的審核和質(zhì)量改善活動的跟蹤，來穩(wěn)定來料的品質(zhì)。6.2產(chǎn)線品質(zhì)控制目前由于受到人數(shù)限制，暫時包裝線檢驗員是白班晚班各6人（有時人手不足充當(dāng)包裝員），而對某些特殊訂單還要實行全檢精檢，因此，對品質(zhì)的控制肯定受到一定的影響。鑒于這樣的情況，為了保證后續(xù)生產(chǎn)規(guī)模的擴大，計劃使用“包裝部全檢+品質(zhì)部（生產(chǎn)巡檢+ QA成品抽

35、檢+出貨OQC確認(rèn)）”相結(jié)合的方式來進(jìn)行，當(dāng)然，檢驗僅僅只是品質(zhì)保證 的一種手段，實際上不可避免的會造成不良品的流出和成本的提高。所以，最有效的辦法還是提 高生產(chǎn)操作員工的品質(zhì)意識，強化品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)觀念，從源頭控制產(chǎn)品質(zhì)量，這樣才能保證生產(chǎn)即檢 驗，產(chǎn)品即良品，產(chǎn)品質(zhì)量“做”的好。為了做到這一點，有必要實行：6.2.1看板管理1. 將不良品作成樣板，安置在各工序顯眼處；2. 將客戶投訴的各種不良圖片展示出來，張貼在各工序指導(dǎo)生產(chǎn)3將訂單要求及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)作成直觀文件，便于操作員查看622品質(zhì)意識教育培訓(xùn)1. 各工序要定期對班組員工召開班組會議，將上層決議傳遞到操作員；2. 對特殊訂單召開緊急會議，進(jìn)行

36、生產(chǎn)及品質(zhì)控制通報 ；3. 定期召開品質(zhì)會議，對品質(zhì)部的相關(guān)投訴情況傳達(dá)到操作員，作好改善措施的落實和執(zhí)行, 保證改善效果；4作好上崗培訓(xùn)，設(shè)備的操作培訓(xùn)；員工基本質(zhì)量觀念十條1. 上機確認(rèn)：原材料投入前工序檢查材料的外觀和規(guī)格。2. 人人品管：幫助上工序發(fā)現(xiàn)不良，檢查上工序作業(yè)質(zhì)量。3報告異常：發(fā)現(xiàn)不良/異常向班組長報告。4. 規(guī)范作業(yè)：嚴(yán)格按 WI （作業(yè)指導(dǎo)書）作業(yè)，并熟悉 WI。5. 檢查工具：開工前檢查使用治具儀器，設(shè)備工具是否正常。6. 統(tǒng)一行動：任何改變不可私自改變，須經(jīng)上級同意后再做。7.5S行動：材料的合理擺放，操作臺面，設(shè)備上注意清潔。8. 挑出不良：把上工序/本工序的不良

37、品挑出來，作好標(biāo)記。9. 不懂就問：品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，作業(yè)方法，作業(yè)動作等不懂請教班組長。10. 寧嚴(yán)勿松：材料投入工序，檢驗工序標(biāo)準(zhǔn)，寧嚴(yán)勿松，6.3出貨品質(zhì)控制嚴(yán)格進(jìn)行出貨品質(zhì)檢驗，保證交付出貨的產(chǎn)品的外觀、包裝、數(shù)量、型號、標(biāo)識等無錯、漏、 混等情況的發(fā)生，此處為產(chǎn)品質(zhì)量最終把關(guān)，重點是對外觀和包裝、數(shù)量的檢驗，客戶投訴也較 多是因為外觀劃傷、漏鍍、包裝錯、混料、少數(shù)等情況。目前現(xiàn)狀：1.相近的貨很容易混裝2. 操作不到位，包裝箱破損沒有及時更換3. 外觀劃傷較多或重大品質(zhì)問題產(chǎn)品錯誤放行和漏檢放行4. 箱卡信息錯誤或與實際產(chǎn)品不一致等情況鑒于此，我們有必要對這一環(huán)節(jié)加強品質(zhì)控制，從包裝線到裝車

38、，都應(yīng)該責(zé)任到人。7. 生產(chǎn)現(xiàn)場控制現(xiàn)場管理的主要工作事項：1. 按照操作規(guī)程或者作業(yè)指導(dǎo)書的標(biāo)準(zhǔn)要求作業(yè)；2. 將以往的經(jīng)驗，教訓(xùn)記錄整理，交流，反饋；3. 杜絕各種白干，瞎干，蠻干的作業(yè)行為；4. 杜絕各種浪費；5. 對新人的操作指導(dǎo)，培訓(xùn)，溝通；6. 各種指令，信息是否能傳遞到位；7. 要有強烈的問題意識；8. 要經(jīng)常巡視，強調(diào)IPQC的頻度是要2小時一次；9. 要有強烈的服務(wù)意識，品質(zhì)意識，下工序就是我的客戶；10. 現(xiàn)場物料管理要能追溯；11. 生產(chǎn)設(shè)備，檢驗設(shè)備要周期性維護(hù)（禁止在設(shè)備上亂涂亂畫，在設(shè)備上坐臥）；12. 現(xiàn)場問題現(xiàn)場即時解決，并注意再發(fā)防止；13. 工作環(huán)境要勤5S

39、 （整理，整頓，清掃，清潔，素養(yǎng)）；14. 會議要簡短，記錄要追蹤；8. 成本控制1. 合理的預(yù)防成本盡量給產(chǎn)品設(shè)計與驗證提供充足的時間和成本，在樣品制作階段的測試總比給客戶投訴后處理起來要經(jīng)濟(jì)的多2. 降低檢驗成本包括儀器設(shè)備的維護(hù)與校正，人員的工時與培訓(xùn)等等，檢驗方式的合理運用。3. 減少不良成本包括報廢，返修，材料，工時，設(shè)備的折舊，調(diào)查，處理，檢驗等內(nèi)部損失以及退貨，投訴處理，返修，索賠，運輸，公司形象等外部損失成本。9. 客戶投訴參照目前的投訴作業(yè)程序進(jìn)行，但是增加下列事項：1. 當(dāng)調(diào)查出原因后，必須即時制定出改善措施；2將改善措施落實到工序上實施，并確認(rèn)效果；3. 品質(zhì)部定期跟蹤投

40、訴改善效果，包括對作業(yè)指示等標(biāo)準(zhǔn)化管理的審核；4. 制定月報表，發(fā)行到相關(guān)部門指導(dǎo)生產(chǎn)改善；10. 檢測設(shè)備/儀器/工具的管理1. 建立設(shè)備管理臺帳，申請表；2. 建立設(shè)備領(lǐng)用、借用登記表；3. 制定設(shè)備定期點檢計劃，對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng) ；4. 測量系統(tǒng)分析；5. 制定檢驗設(shè)備/儀器/工具的操作指示及數(shù)據(jù)處理方法；6. 必要時根據(jù)操作指示制定培訓(xùn)教材；11. 文件管理與統(tǒng)計控制根據(jù)公司業(yè)務(wù)和體系需要，建立各種文件管理臺帳，依據(jù)不同分類制定各種文件清單，按時作成各種質(zhì)量報表，常用軟件： WORD，EXECL, PPT等，常用手法有：QC七大工具，SPC統(tǒng) 計過程控制等。12. 相關(guān)部門協(xié)調(diào)工作為了促進(jìn)產(chǎn)品實現(xiàn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶需要和公司業(yè)務(wù)的需要，經(jīng)常會與其他部門和分 廠有業(yè)務(wù)往來，因此，與他們的工作要合理把握，參考部門工作職責(zé)，人際關(guān)系學(xué)等信息進(jìn)行。13. 部門目標(biāo)與績效考核