生產(chǎn)管控流程.doc

1、中吉閥門制造有限公司生產(chǎn)管控流程1.0 目的確保產(chǎn)品銷售供應(yīng)能全面、快捷、統(tǒng)一、完備 的產(chǎn)品計(jì)劃良性運(yùn)作，以合理的成品 庫存、最快的產(chǎn) 品供應(yīng)周期、保障銷 售為最大目的。2.0 適用范圍本公司銷售的產(chǎn)品計(jì)劃的編制及實(shí)施全過程。3.0 定義3.1 冷凍生產(chǎn)計(jì)劃：指一定時(shí)期內(nèi)，能夠確定生 產(chǎn)計(jì)劃得以完整 實(shí)施的生 產(chǎn)計(jì)劃（鑄件，配件到位，無差缺） 。4.0 職責(zé)4.1 市場部4.1.1 客戶訂單 需求匯總提出；4.1.2 客戶訂單交期異常、訂單變更等信息 資料的準(zhǔn)確、及時(shí)傳遞。4.2 生產(chǎn)部4.2.1計(jì)劃：負(fù)責(zé)主導(dǎo)確保生產(chǎn)計(jì)劃如期達(dá)成及影響交期異常情況的協(xié)調(diào)與排除；生產(chǎn)計(jì)劃編排,生產(chǎn)進(jìn)度跟進(jìn)及督導(dǎo)

2、生產(chǎn)計(jì)劃管理作 業(yè)的執(zhí)行；產(chǎn)品出貨前的保障工作；4.2.2物控 :負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料計(jì)劃管理及生 產(chǎn)物料進(jìn)度控制的 執(zhí)行，保障所需物料及 時(shí)供應(yīng)；4.2.3采購：負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料的采 購及交期 進(jìn)度的控制。4.3 倉庫：4.3.1 負(fù)責(zé)所有物料、物品的收貨、發(fā)貨作業(yè)及物料、物品的帳目處理，材料庫存保管；4.3.2 依據(jù)出貨 通知單進(jìn)行成品 備貨、出貨 作業(yè)，以及成品庫存保管；4.3.3 保證所有報(bào)表單據(jù)、信息的準(zhǔn)確、及時(shí)的傳遞。4.4 車間4.4.1嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃，并對產(chǎn)品生產(chǎn)全過程進(jìn)行控制，保證生產(chǎn)質(zhì)量與交期；4.4.2及時(shí)收集所有 產(chǎn)品生產(chǎn)信息，填寫報(bào)表，并及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞 ；4.4.3及時(shí)傳遞 生

3、產(chǎn)異常信息 給生產(chǎn)部和相關(guān)部 門；4.4.4各車間負(fù)責(zé)編 制本車間的生產(chǎn) 日報(bào)表，并每天與日生產(chǎn)計(jì)劃核對，確定生產(chǎn)計(jì)劃完成情況，傳遞至相關(guān)部門。4.5 技術(shù)部4.5.1編制產(chǎn)品物料清單，提供圖紙 及各種工 藝技術(shù)文件；4.5.2負(fù)責(zé)制定工 藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝 技術(shù)指導(dǎo)、監(jiān) 督,協(xié)助生產(chǎn)部門解決工 藝技術(shù)難題 ；4.5.3負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督執(zhí)行以及 協(xié)助品質(zhì)改善；4.5.4保證生產(chǎn)設(shè)備 的正常運(yùn)行；4.5.5涉及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝等的修改、設(shè)備維護(hù) 如果會影響生 產(chǎn)計(jì)劃的有效 執(zhí)行，要及時(shí)將信息 傳遞生產(chǎn)部和相中吉閥門制造有限公司生產(chǎn)管控流程關(guān)部門。4.6質(zhì)檢部4.6.1負(fù)責(zé)材料、生產(chǎn)制程、成

4、品儲運(yùn)及對產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)過程的管制與 監(jiān)控；4.6.2負(fù)責(zé)產(chǎn) 品質(zhì)量信息 統(tǒng)計(jì)、分析與改善提案，并傳遞 ；4.6.3負(fù)責(zé)按照生 產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施品質(zhì)控制，確保生產(chǎn)計(jì)劃的有效 執(zhí)行；4.6.4對于原材料及制程中 發(fā)現(xiàn)的品質(zhì)問題，如果對生產(chǎn)計(jì)劃的有效 執(zhí)行產(chǎn)生影響要及 時(shí)將信息傳遞生產(chǎn)部及相關(guān)部 門。5.0作業(yè)規(guī)范5.1編制生產(chǎn)計(jì)劃5.1.生產(chǎn)部依據(jù)評審后的訂單評審表結(jié)合主生產(chǎn)計(jì)劃狀況，定期編制日生產(chǎn)計(jì)劃表；5.1.2生產(chǎn)部依據(jù)各 車間生產(chǎn)能力、標(biāo) 準(zhǔn)工時(shí)和產(chǎn)品生產(chǎn)周期、物料供應(yīng) 狀況及生 產(chǎn)中產(chǎn)品進(jìn)度編制主生產(chǎn)計(jì)劃；5.1.3 生產(chǎn)部在日生產(chǎn)計(jì)劃表填上訂單號、客戶名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、訂單數(shù)量、生產(chǎn)數(shù)量

5、、計(jì) 劃單號、特殊要求等內(nèi)容；5.1.4日生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)劃單號用于進(jìn)度控制和追溯，計(jì)劃單號由一個(gè)大寫英文字母和 4 位數(shù)字組成，大寫字母A 代表一車間，B 代表二車間，C 代表三車間；4 位數(shù)字前二位代表月份，后兩位生產(chǎn)日期；例如：A0000日期月份一車間5.1.5日生產(chǎn)計(jì)劃表期間在 2 天以內(nèi)不 變的生產(chǎn)計(jì)劃（目標(biāo) 3 天內(nèi)）的視為冷凍計(jì)劃；5.1.6 進(jìn)入冷凍計(jì)劃的條件：5.1.6.1 客戶交貨日期已確定并 處于生產(chǎn)提前期 (生產(chǎn)周期+安全周期 )范圍內(nèi)；5.1.6.2 已確認(rèn)訂單評審 中的技 術(shù)、工藝、檢驗(yàn)、模具問題能在預(yù)定生產(chǎn)時(shí)間 前徹底解決；5.1.6.3 所有物料（包括包裝物料、輔料）

6、已入庫或完全可以保 證在生產(chǎn)前一天到位且 檢驗(yàn)合格入 庫；（特殊情況下，個(gè)別物料可在生 產(chǎn)當(dāng)日上午 10 時(shí)前完成 檢驗(yàn)入庫工作）。5.2 下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃5.2.1計(jì)劃部 10 點(diǎn)之前，下達(dá)次日日生產(chǎn)計(jì)劃表到各生產(chǎn)車間、質(zhì)檢部；5.2.2物控根據(jù)日生產(chǎn)計(jì)劃表 ，制作備 料單 11 點(diǎn)之前下達(dá)到各 車間與倉庫；倉庫按備 料單進(jìn)行備料，具體按領(lǐng)發(fā)、退補(bǔ) 料作業(yè)流程作業(yè)。中吉閥門制造有限公司生產(chǎn)管控流程5.3 計(jì)劃執(zhí)行、跟進(jìn)5.3.1 生產(chǎn)車間依據(jù)日生產(chǎn)計(jì)劃表安排生產(chǎn)；5.3.2當(dāng)產(chǎn)品為首次生產(chǎn)，生產(chǎn)主任此時(shí)必須通知技術(shù)部人員進(jìn)行現(xiàn)場跟蹤確 認(rèn)加工工藝和加工能力，質(zhì)檢部參與確 認(rèn)品質(zhì)要求；5.3.3各

7、工序按工 藝流程組織首件生 產(chǎn)，各工序的首件 產(chǎn)品由生產(chǎn)主任根據(jù)生產(chǎn)計(jì) 劃單和訂單評審表的內(nèi)容與要求 進(jìn)行生產(chǎn)，報(bào)質(zhì)檢 部確認(rèn)，確認(rèn)通過后方可投入批量生 產(chǎn)；5.3.4超計(jì)劃生產(chǎn)必須與生產(chǎn)部溝通，確定可超 計(jì)劃生產(chǎn)的產(chǎn)品規(guī)格與數(shù)量；5.3.5生產(chǎn)中的異常依生產(chǎn) 異常處理流程進(jìn) 行；5.3.6生產(chǎn)部各生 產(chǎn)車間 填報(bào)生產(chǎn) 日報(bào)表，必須在次日上午 10：00 前共享 ,生產(chǎn)部收到后 進(jìn)行匯總 ,對于未達(dá)成生產(chǎn)計(jì)劃的責(zé)任者要 進(jìn)行責(zé)任追究。5.4 產(chǎn)品質(zhì)量管制5.4.1質(zhì)檢部必須根據(jù)訂單評審表 、相關(guān)工程圖紙、工藝標(biāo)準(zhǔn)、 BOM 、樣板等技術(shù)資料的內(nèi)容與要求 進(jìn)行首件確認(rèn)與質(zhì)量判定；5.4.2產(chǎn)品生

8、產(chǎn)過程，質(zhì)檢部全程 監(jiān)控各車間達(dá)到產(chǎn)品工序 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對制程發(fā)生的相關(guān) 質(zhì)量信息，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，提出質(zhì)量改善措施并 監(jiān)督執(zhí)行；5.4.3質(zhì)檢部對產(chǎn)品質(zhì)量信息 進(jìn)行全面 統(tǒng)計(jì)、分析，擬 定改善方案，監(jiān)督執(zhí)行；5.4.4技術(shù)部在產(chǎn)品制作 過程中負(fù)責(zé)工藝技術(shù)指導(dǎo)、監(jiān)督工藝要求執(zhí)行，并對產(chǎn)品生產(chǎn)各項(xiàng)工藝技術(shù)改良與 創(chuàng)新。5.5 成品入庫5.1.1 生產(chǎn)車間 將產(chǎn)品制作完成，由車間人員填寫入庫單由質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后 簽名確認(rèn)；5.1.2 倉管員依入庫成品實(shí)物簽核對入庫單上的訂單號、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量，查對無誤后，倉管員在入庫單的倉 管簽收欄內(nèi)簽名確認(rèn)；經(jīng)確認(rèn)后由入倉人員將入庫單取一回聯(lián)；5.1.3

9、倉管員依產(chǎn)品類別分類擺放；5.1.4 倉管員保留一 聯(lián)后，對存卡進(jìn)行更新；當(dāng)日做好手工 帳及電腦帳，次日上午 10：00 前出庫 存日報(bào)表共享給相關(guān)單位5.6 生產(chǎn)計(jì)劃結(jié)單5.6.1 生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)每周、每月生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率及未達(dá)成原因分析，在生產(chǎn)協(xié)調(diào) 會上對計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢討、分析與總結(jié)，并提出改善措施；5.6.2 生產(chǎn)部將上期 計(jì)劃執(zhí)行過程中存在的 問題和發(fā)生的異常 匯總、分析并在生產(chǎn)協(xié)調(diào) 會上提出整改意 見,由各責(zé)任部門回復(fù)整改、預(yù) 防措施及完成 時(shí)間；5.6.3 對于因故延 遲的客戶訂單，應(yīng)依據(jù)客 戶交期的緊急程度和生 產(chǎn)進(jìn)程，重新評估交期，再次與市 場部確認(rèn)，并在制 訂下一個(gè)生 產(chǎn)計(jì)劃時(shí)

10、，合理安排，確保按期完成入 庫。中吉閥門制造有限公司生產(chǎn)管控流程6.0指標(biāo)管理6.1為了評估生產(chǎn)計(jì)劃合理性及 執(zhí)行效率，特規(guī)定計(jì)劃達(dá)成率 進(jìn)行考核生 產(chǎn)；6.2計(jì)算頻率 :每日計(jì)算， 每周、每月匯總，并每周五、每月30 日由計(jì)劃提供結(jié)果；6.3數(shù)據(jù)來源：日生產(chǎn)計(jì)劃 表、生產(chǎn)日報(bào)表、入庫單；6.4計(jì)算方法： 計(jì)劃達(dá)成率 =完成生產(chǎn)計(jì)劃項(xiàng)數(shù)/應(yīng)完成生產(chǎn)計(jì)劃項(xiàng)數(shù)100%；6.5指標(biāo)處理：統(tǒng)計(jì)出訂單達(dá)成率后，分析未達(dá)成原因，明確 責(zé)任部門、責(zé)任人。7.0相關(guān)流程7.1訂單處理流程7.2生產(chǎn)異常處理流程7.3領(lǐng)發(fā)、退補(bǔ) 料作業(yè)流程8.0相關(guān)表單8.1生產(chǎn)計(jì)劃表8.2生產(chǎn)日報(bào)表8.3入庫單8.4生產(chǎn)計(jì) 劃達(dá)成率 統(tǒng)計(jì)表9.0 管理辦法9.1未按本流程作 業(yè)者處罰 10 元/次，若給公司造成 經(jīng)濟(jì)損失依公司質(zhì)量管理?xiàng)l例執(zhí)行；9.2各類表單未及時(shí)下傳者，處罰責(zé)任人 10 元/次；9.3市場部未按時(shí)發(fā)放出貨 通知單者，處罰 市場部經(jīng)理 10 元/次；9.4出貨延誤引起客戶投訴者，處罰責(zé) 任部門責(zé)任人員 10 元/次；9.5相關(guān)部 門 5 日內(nèi)未及 時(shí)處理完退 貨并入庫，處罰部門負(fù)責(zé) 人 10 元 /次；9.6未將倉庫 日報(bào)表按時(shí) 共享給相關(guān)部門者，處罰責(zé)任倉管員