太太藥業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報(bào)告

1、資料范本本資料為word版本，可以直接編輯和打印，感謝您的下載太太藥業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報(bào)地點(diǎn)：時(shí)間：說明：本資料適用于約定雙方經(jīng)過談判，協(xié)商而共同承認(rèn)，共同遵守的責(zé)任與 義務(wù)，僅供參考，文檔可直接下載或修改，不需要的部分可直接刪除，使用時(shí) 請?jiān)敿?xì)閱讀內(nèi)容密件:僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報(bào)告物料管理模塊綜述組織結(jié)構(gòu)供應(yīng)部組織結(jié)構(gòu)：儲(chǔ)運(yùn)部組織結(jié)構(gòu)：管理綜述供應(yīng)部供應(yīng)部共有人員四名，其中：經(jīng)理一名，主管一名，業(yè)務(wù)員二名。崗位職責(zé)如下：供應(yīng)部經(jīng)理：在生產(chǎn)副總的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)整個(gè)部門的采購業(yè)務(wù)、部門日常 工作及供應(yīng)商評估工作。采購主管：在供應(yīng)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)所用原輔包材的 具體采

2、購以及向兩名業(yè)務(wù)員分配共用物品的采購業(yè)務(wù)，供應(yīng)商評估過程中數(shù)據(jù) 的收集整理。業(yè)務(wù)員：負(fù)責(zé)共用物品的采購及部門臨時(shí)工作。儲(chǔ)運(yùn)部儲(chǔ)運(yùn)部共有五十三名人員，其中：經(jīng)理一名，主管三名，報(bào)關(guān)員一名，倉 管員（含記帳員）八名，統(tǒng)計(jì)員一名，員工三十九名。崗位職責(zé)如下：儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理：在生產(chǎn)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)整個(gè)部門的日常工作。儲(chǔ)運(yùn)部主管：在供應(yīng)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)安排原輔、包裝材料以及 成品的接收、儲(chǔ)存、發(fā)放工作。報(bào)關(guān)員:主要負(fù)責(zé)公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)。倉管員：負(fù)責(zé)原輔包裝材料以及成品的接收和發(fā)放，并且填寫相應(yīng)的記錄和做月末報(bào)表。統(tǒng)計(jì)員：負(fù)責(zé)成品當(dāng)日出庫和入庫的統(tǒng)計(jì)，共用物品收發(fā)的記錄工作。員工：負(fù)責(zé)倉庫所有物料和成

3、品的轉(zhuǎn)運(yùn)和裝卸。其它業(yè)務(wù)相關(guān)部門設(shè)備部、財(cái)務(wù)部及生產(chǎn)部主數(shù)據(jù)描述物料主數(shù)據(jù)U前太太股份所使用的物料共分為五種類型：包裝材料（21個(gè)品種）原輔材料（其中中藥材有板有眼6個(gè)品種，化學(xué)原料有20個(gè)品種）宣傳品及促銷品（指即可用于生產(chǎn)或用于促銷宣傳的材料，現(xiàn)有100個(gè)品 種）成品（21個(gè)品種）共用物品（含低值易耗品、勞保品、化玻品、機(jī)物耗及五金配件）物料的編碼范圍：供應(yīng)商主數(shù)據(jù)U詢太太股份的供應(yīng)商分以下四大類：中藥材（1家）輔料（13家）包材（26家以上）共用物品（3家較為固定，其余經(jīng)常變動(dòng)）太太股份現(xiàn)無任何供應(yīng)商的編碼管理系統(tǒng)。貨源清單主數(shù)據(jù)LI前太太股份所使用的物料根據(jù)類型不同，貨源也不相同：包裝

4、材料以及宣傳品及促銷品一種物料有兩家供應(yīng)商供貨原輔材料中藥材：一種物料只有一家供應(yīng)商供貨共用物品貨源不固定價(jià)格主數(shù)據(jù)每年供應(yīng)部對每種物料進(jìn)行一次招標(biāo)，以制定全年的指導(dǎo)價(jià)格。年中根據(jù) 市場的價(jià)格變動(dòng)對物料進(jìn)行相應(yīng)的價(jià)格調(diào)整。同一物料具有一家或多家供應(yīng) 商，但價(jià)格完全相同。所有物料的采購價(jià)格均為到廠價(jià)格。其價(jià)格山兩部分組成：材料價(jià)及材料 的進(jìn)項(xiàng)稅。付款方式有兩種：月結(jié)（共用物品）及60天（其余物品）。供應(yīng)商評估U詢太太股份已制定了完善的供應(yīng)商評估制度，涉及供應(yīng)商準(zhǔn)入及信譽(yù)度 兩個(gè)方面。供應(yīng)商準(zhǔn)入機(jī)制主要指標(biāo)為：報(bào)價(jià)及上一年供應(yīng)商的信譽(yù)度分?jǐn)?shù)及碩件設(shè)施情況。供應(yīng)商信譽(yù)度機(jī)制每月對供應(yīng)商的交貨期、物料

5、質(zhì)量及物料使用情況進(jìn)行評比并打分，實(shí)行 末位淘汰制。主要問題/需求部分庫存物料的庫存信息反映不及時(shí)。對供應(yīng)商實(shí)際交易的評估不及時(shí)（如供應(yīng)商的交貨期、質(zhì)量情況、生產(chǎn)使 用情況等），只有在月末時(shí)對供應(yīng)商進(jìn)行評估。各種物料采購訂單執(zhí)行情況的跟蹤查詢繁瑣，導(dǎo)致各部門無法準(zhǔn)確的了解 訂單的執(zhí)行情況。各種物料采購價(jià)格的歷史記錄查詢繁瑣。儲(chǔ)運(yùn)部與業(yè)務(wù)相關(guān)部門之間信息交流不及時(shí)：如庫房未根據(jù)采購訂單收 貨，庫房不能及時(shí)了解各部門申領(lǐng)的數(shù)量與報(bào)批數(shù)量是否相符。無法及時(shí)對庫存物料進(jìn)行有效的控制，如庫存金額、有效期及其它分析指 標(biāo)（ABC分析）等。各種原輔包材的安全庫存量H前尚未完全定義。相關(guān)報(bào)表/單證相關(guān)單證相關(guān)

6、報(bào)表相關(guān)現(xiàn)有流程清單系統(tǒng)功能實(shí)現(xiàn)范圍業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程設(shè)訃清單555日共用物品采購本流程主要描述了共用物品的采購過程。相關(guān)崗位職責(zé)分工質(zhì)保部：提供化驗(yàn)用品需求計(jì)劃，由部門經(jīng)理審核，儲(chǔ)運(yùn)部復(fù)核，主管副 總審批。儲(chǔ)運(yùn)部：提供月勞動(dòng)保護(hù)用品及低值易耗品需求計(jì)劃由部門經(jīng)理審核，報(bào) 主管副總審批。設(shè)備部：提供月五金配件需求計(jì)劃，山部門經(jīng)理審核。報(bào)主管副總審批。供應(yīng)部：根據(jù)相關(guān)需求訃劃進(jìn)行采購。儲(chǔ)運(yùn)部：負(fù)責(zé)收貨。單據(jù)/報(bào)表需求計(jì)劃入庫單問題分析此流程不能及時(shí)反映采購員物品采購到位情況，全部要人工去查詢才能了 解采購任務(wù)完成情況，各部門投訴較多，物品價(jià)格不能長期穩(wěn)定。流程詳述材料退貨本流程主要描述了生產(chǎn)使用過程中

7、出現(xiàn)不合格材料的退貨過程。相關(guān)崗位職責(zé)分工生產(chǎn)部：填寫偏差處理單。質(zhì)保部QA：進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)。供應(yīng)部：提出處理意見。質(zhì)保部經(jīng)理：對處理意見進(jìn)行確認(rèn)。儲(chǔ)運(yùn)部：根據(jù)結(jié)果作退貨處理。財(cái)務(wù)部：進(jìn)行沖帳。單據(jù)/報(bào)表偏差處理單不合格品反饋單原輔包裝材料接收單問題分析流程處理時(shí)間長，發(fā)現(xiàn)問題要層層審批。單據(jù)過多。流程詳述外加工采購本流程主要描述了外加工物品的采購過程相關(guān)崗位職責(zé)分工生產(chǎn)部計(jì)劃員：負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃，分發(fā)供應(yīng)部。供應(yīng)部訃劃員：根據(jù)生產(chǎn)訃劃制定采購訃劃。供應(yīng)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)對采購計(jì)劃的批準(zhǔn)。質(zhì)保部：制定相關(guān)技術(shù)要求及加工工藝。供應(yīng)部經(jīng)理及計(jì)劃員：下達(dá)加工訂單。法律事務(wù)部：審核加工訂單。財(cái)務(wù)部主管：對加工

8、訂單復(fù)核。生產(chǎn)副總對：加工訂單進(jìn)行審批。單據(jù)/報(bào)表生產(chǎn)計(jì)劃表采購計(jì)劃表加工訂單訂單審批表訂單臺(tái)帳供應(yīng)商檔案流程詳述采購發(fā)票校驗(yàn)本流程主要描述了對供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)行處理的過程。相關(guān)崗位職責(zé)分工供應(yīng)部：負(fù)責(zé)對發(fā)票和材料接收單進(jìn)行復(fù)核財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對供應(yīng)部提供的付款申請書以及供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)行復(fù)核單據(jù)/報(bào)表材料接收單付款申請書問題分析流程詳述固定資產(chǎn)的采購本流程主要描述了固定資產(chǎn)的采購以及貨物的接收過程.相關(guān)崗位職責(zé)分工需求部門：填寫購買設(shè)備申請報(bào)告。需求部經(jīng)理：負(fù)責(zé)購買設(shè)備申請報(bào)告的審核。設(shè)備部經(jīng)理：負(fù)責(zé)購買設(shè)備申請報(bào)告的復(fù)核，對招標(biāo)申請審批表的審核， 對超過5萬元的不招標(biāo)設(shè)備申請報(bào)告的審核。生產(chǎn)總監(jiān)：負(fù)責(zé)

9、對購買設(shè)備申請報(bào)告的審批。生產(chǎn)副總：負(fù)責(zé)對購買設(shè)備申請報(bào)告的審批，對招標(biāo)申請審批表及標(biāo)書評 審記錄的審批，對超過5萬元的不招標(biāo)設(shè)備申請報(bào)告的審核。供應(yīng)部：負(fù)責(zé)對能在商場購買的成型設(shè)備的采購。設(shè)備部：負(fù)責(zé)對不能在商場購買的成型設(shè)備的釆購。法律事務(wù)部：負(fù)責(zé)對釆購訂單條款的審批。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對采購訂單付款方式及采購金額的審批，入固定資產(chǎn)臺(tái)帳， 給出固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)編號(hào)并進(jìn)行折舊。需求部門、設(shè)備部、供應(yīng)部：共同負(fù)責(zé)對設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。招標(biāo)委員會(huì)：對招標(biāo)申請表及標(biāo)書評審記錄的審批，對超過5萬元的不招 標(biāo)設(shè)備申請報(bào)告的審核。招標(biāo)審批表標(biāo)書標(biāo)審記錄采購合同開箱驗(yàn)收單安裝驗(yàn)收報(bào)告固定資產(chǎn)移動(dòng)單問題分析由于財(cái)務(wù)部與設(shè)備

10、部在固定資產(chǎn)的確定時(shí)間不統(tǒng)一，常發(fā)生財(cái)務(wù)對設(shè)備（固定資產(chǎn)）的確定時(shí)間遠(yuǎn)遠(yuǎn)遲于設(shè)備實(shí)際使用時(shí)間。流程詳述原輔、包裝材料及宣傳、促銷物料的收貨介紹原輔料、包裝材料接收的整個(gè)過程，包括接收條件、接收方法、接收 過程及其過程中所應(yīng)有的單據(jù)、表格等。相關(guān)崗位職責(zé)分工供應(yīng)部主管負(fù)責(zé)提供到貨的相關(guān)信息儲(chǔ)運(yùn)部包管員負(fù)責(zé)分類對來貨的初檢、請驗(yàn)、標(biāo)識(shí)；搬運(yùn)工負(fù)責(zé)搬運(yùn)；記帳員負(fù)責(zé)記總帳和分類帳質(zhì)保部負(fù)責(zé)對來貨的檢驗(yàn)判斷原輔包裝材料外觀檢查記錄原輔、包裝材料接收單（五聯(lián)）收貨單（二聯(lián)）原輔包裝材料貨位卡物料臺(tái)板卡原輔包裝材料總帳原輔包裝材料分類帳原輔包裝材料綜合報(bào)表藥品購進(jìn)記錄宣傳品、促銷品檢驗(yàn)記錄宣傳品、促銷品綜合

11、報(bào)表問題分析物料到貨不及時(shí)倉庫物料庫存沒辦法控制成品的收貨儲(chǔ)運(yùn)部接收車間成品入庫流程.相關(guān)崗位職責(zé)分工生產(chǎn)部組長開入庫單。儲(chǔ)運(yùn)部倉管員負(fù)責(zé)接收、標(biāo)識(shí)。拉料工負(fù)責(zé)成品入庫。質(zhì)保部負(fù)責(zé)成品檢驗(yàn)、記帳員負(fù)責(zé)成品記帳。儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)汁員負(fù)責(zé)成品庫存報(bào)告。單據(jù)/報(bào)表入庫單（三聯(lián)）成品入庫單（三聯(lián)）成品總帳不合格成品臺(tái)帳成品庫存貨位卡成品臺(tái)板卡合格證不合格證成品庫存報(bào)告成品月生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表成品平衡表問題分析流程詳述共用物品的收貨介紹低值易耗品、勞保用品、化學(xué)試劑、玻璃器皿、機(jī)物耗等共用物品的 接收相關(guān)崗位職責(zé)分工共用物品需求部門主管每月提供下月的耗用量。供應(yīng)部主管提供采購信息。儲(chǔ)運(yùn)部倉管員負(fù)責(zé)接收檢驗(yàn)來貨。搬運(yùn)工負(fù)

12、責(zé)搬運(yùn)。統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)記帳。單據(jù)/報(bào)表共用物品月計(jì)劃申請表輔助材料入庫單輔助材料庫存表請購單問題分析經(jīng)常出現(xiàn)所來貨物，不知為何部門需求。在控制貨物單價(jià)方面比較困難。流程詳述成品的發(fā)貨（對分部庫房及客戶）介紹儲(chǔ)運(yùn)部成品的發(fā)貨流程相關(guān)崗位職責(zé)分工客帳部主管開發(fā)貨通知單。儲(chǔ)運(yùn)部主管開配貨通知單、產(chǎn)品調(diào)撥單、送貨單并通知承運(yùn) 商。倉管員、搬運(yùn)丄負(fù)責(zé)配貨裝車。記帳員負(fù)責(zé)記成品總帳、月出庫統(tǒng)計(jì)表、月平衡表。統(tǒng)訃員負(fù)責(zé)填寫當(dāng)日成品庫存報(bào)告。單據(jù)/報(bào)表發(fā)貨通知單配貨通知單產(chǎn)品調(diào)撥單送貨單成品總帳月出庫統(tǒng)計(jì)表月平衡表當(dāng)日成品庫存報(bào)告發(fā)運(yùn)跟蹤表問題分析到貨不及時(shí)較難控制當(dāng)成品還處于待檢狀態(tài)時(shí)，出庫應(yīng)加強(qiáng)控制如何更進(jìn)一

13、步保證發(fā)貨通知單、配貨通知單與實(shí)際裝車數(shù)量嚴(yán)格 一致成品委托第三方保存時(shí)，其發(fā)放流程不明確流程詳述原輔、包裝材料及宣傳品、促銷品的發(fā)貨介紹儲(chǔ)運(yùn)部原輔、包裝材料、宣傳品、促銷品發(fā)放流程相關(guān)崗位職責(zé)分工生產(chǎn)部計(jì)劃主管負(fù)責(zé)批生產(chǎn)記錄，批包裝記錄。市場部主管負(fù)責(zé)宣傳品分配表。儲(chǔ)運(yùn)部倉管員負(fù)責(zé)填寫原輔、包裝材料庫存貨位卡、庫存物料臺(tái)板 卡、限額領(lǐng)料單。備料工負(fù)責(zé)備料并填寫物料卡、稱量記錄。拉料工負(fù)責(zé)拉料。記帳員負(fù)責(zé)記原輔、包裝材料分類帳，宣傳品、促銷品分類帳。單據(jù)/報(bào)表批生產(chǎn)記錄批包裝記錄原輔、包裝材料庫存貨位卡庫存物料臺(tái)板卡限額領(lǐng)料單批料卡稱量記錄原輔、包裝材料分類帳宣傳品、促銷品分類帳原輔、包裝材料

14、綜合報(bào)表宣傳品、促銷品綜合報(bào)表問題分析批饋記錄經(jīng)常更換。倉庫出現(xiàn)短料現(xiàn)象。備好的材料車間不生產(chǎn)。流程詳述共用物品的領(lǐng)用介紹各需求部門對共用物品的領(lǐng)用過程。相關(guān)崗位職責(zé)分工各需求部門主管及經(jīng)理負(fù)責(zé)對輔助材料領(lǐng)料單進(jìn)行審核輔助材料領(lǐng)料單經(jīng)常出現(xiàn)需求部門領(lǐng)用數(shù)量比當(dāng)月申請數(shù)量多的情況車間退貨（合格品/不合格品）介紹生產(chǎn)車間向儲(chǔ)運(yùn)部庫房退合格品及不合格品的過程。相關(guān)崗位職責(zé)分工生產(chǎn)部車間生產(chǎn)人員負(fù)責(zé)填寫偏差處理單（不合格品）或退料申請單（合 格品）。生產(chǎn)部車間班組長負(fù)責(zé)對退料申請單（合格品）及偏差處理單（不合格 品）的復(fù)核。生產(chǎn)部車間主管負(fù)責(zé)對偏差處理單（不合格品）的復(fù)核。QA主管負(fù)責(zé)對偏差處理單（不合格品）進(jìn)行審核。供應(yīng)部主管負(fù)責(zé)對偏差處理單（不合格品）進(jìn)行審核。質(zhì)保部經(jīng)理負(fù)責(zé)對偏差處理單（不合格品）進(jìn)行審核。退料申請單偏差處理單紅色領(lǐng)料單紅色材料接收單流程詳述成品的退貨（從分部至總部）介紹將成品山各分部退回至總部的過程。相關(guān)崗位職責(zé)分工分部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)填寫退貨申請單，由分部及片區(qū)經(jīng)理簽名?？蛶げ拷?jīng)理負(fù)責(zé)審批退貨申請單。銷售副總負(fù)責(zé)審批退貨申請單。質(zhì)保部經(jīng)理負(fù)責(zé)審批退貨申請單。