不合格品控制流程圖

1、品質(zhì)管理文件不合格品控制流程圖說明：不合格品控制按程序文件QG/MT2-4-08的程序執(zhí)行，其流程如下圖:1品質(zhì)管理文件7序號u進貨檢驗的不合格品處置流程:工作說明不合格品提出A2進貨檢驗人員應(yīng)在進貨檢驗單上填寫檢 驗數(shù)據(jù)和不合格結(jié)論。在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)來料不合格，由車間主任 填寫零件不合格統(tǒng)計表（供應(yīng)商）責任部門技品部使用表單進貨檢驗爪零件不合格統(tǒng)計表（供應(yīng)商）記錄并標識隔離 -檢驗員應(yīng)在進貨檢驗記錄上記錄不合格的 現(xiàn)象（含數(shù)據(jù)）、數(shù)量、規(guī)格、料號等信息。檢驗員對不合格品，用不合格品標牌進行標 識。檢驗員通知倉庫管理人員將不合格品或批 次，移到不合格品區(qū)隔藹。依據(jù)檢驗標準分別進入“退/換貨”程

2、序或評 審程序檢驗員檢驗員倉庫員挑 選 使 用退貨/換貨評審® d)® ®釆購員聯(lián)系供應(yīng)商要求退貨/換貨。退貨/換貨應(yīng)在2個工作日內(nèi)完成，并要經(jīng) 過重新進料檢驗，同時報告生產(chǎn)部。當供應(yīng)商產(chǎn)品無法滿足要求或生產(chǎn)急需時， 采購部提出物料申請。生產(chǎn)急需但又不能辦理回用時，采購部組織 技品部、生產(chǎn)部會商，必要時由總經(jīng)理審批。采購部負責物料評審報告分發(fā)。挑選使用：當判左為挑選使用的，釆購部負 責組織供方或公司人員在外檢區(qū)進行挑選， 技品部負責挑選作業(yè)的指導和挑選后的重 檢（再次抽檢），合格后標識入庫，并在進 貨檢驗單注明合格數(shù)戢和不合格數(shù)量。挑 選的不合格品由采購部負責退轉(zhuǎn)

3、。返工、返修：采購部負責組織供方或公司人 員在返修區(qū)進行返工、返修，技品部負責返 工、返修作業(yè)的指導和返工、返修后的重檢 （再次抽檢）.合格后標識入庫。采購部公司各部 門采購部技品部采購部技品部進貨檢驗單品質(zhì)管理文件11序號工作說明責任部門使用表單讓步接收整批退貨重檢、記錄、標識W過程中發(fā)現(xiàn) 匚來料不合格標識/記錄/隔離挑 選報 廢退 貨T10信息反饋11糾正和預(yù)防 措施及驗證讓步接收：技品部貼“讓步接收”標識技品部入庫。供應(yīng) 改ML如單整批退貨：由采購部負責處理退回，技采購部品部貼“退貨”標識。技品部檢驗員開供應(yīng)商庾JtTUfc通知草，要求供應(yīng)商對不合格原因的整改技品部負責挑選、返工、返修后

4、的產(chǎn)品技品部 重新檢驗，負責挑選、返工、返修、讓 步接收、退貨的記錄和標識。采購部負責判圧后的物料入庫。 采購部負責整批退貨的物料退回。外購、外協(xié)件上線使用發(fā)現(xiàn)不合格時， 由檢驗員負責對倉庫庫存及在線使用品 作岀標識，并發(fā)出品質(zhì)異常處這單 給采購部。倉庫或生產(chǎn)車間做好隔離。技品部對其評審。1）若評審結(jié)論為"挑選使用”時，生產(chǎn)部 負責組織對庫存品和在線使用品進行挑 選，挑選后的不合格品由生產(chǎn)車間收回 退轉(zhuǎn)給倉庫。2）若評審結(jié)論為“退貨”或“報廢”時， 由生產(chǎn)車間負責退轉(zhuǎn)給倉庫。由采購部 聯(lián)系供應(yīng)商退貨處理。采購部技品部生產(chǎn)車間 技品部檢驗員根據(jù)不合格批和不合格情況，發(fā)技品部 岀供應(yīng)商質(zhì)

5、好楚改通知單及時給供 方。必要時提供不合格樣品給供方。要求供方在2個工作日內(nèi)回復(fù)技品部。技品部 如供方不配合時，由采購部協(xié)調(diào)。技品部負責糾正和預(yù)防措施的驗證和資料歸案。品質(zhì)異常處置 單供應(yīng)商質(zhì)母楚 改通知單2.出廠抽查不合格品處置流程:序號工作說明不合格品提出標識、記錄、隔離N不合格評審糾正和預(yù)防措施及驗證岀廠抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品，并由檢驗 員填寫溫控器檢驗報告。成品檢驗不合格品由檢驗員做好標識、 記錄、隔離。技品部負責人立即對不合格品或可疑品 進行確認，如確認為不合格，則由檢驗員 開具品質(zhì)異常處置單給生產(chǎn)車間及時 處置并釆取糾正預(yù)防措施。技品部組織進行評審：評審判左為讓步接收則直接交付，必要

6、 時須客戶或銷售員確認。評審判左為返工返修由生產(chǎn)車間執(zhí)行. 經(jīng)檢驗員復(fù)檢合格才能出貨。評審判左為全檢由生產(chǎn)車間執(zhí)行，經(jīng)檢 驗人員復(fù)檢合格后才能出貨。評審判左為報廢則由生產(chǎn)副總指左人員 報廢。屬技術(shù)問題由技品部組織品質(zhì)異常處 置單的制泄和實施，由車間進行跟蹤 驗證。屬過程控制問題由生產(chǎn)車間組織品質(zhì) 異常處巻單制泄和實施，技品部對糾 正和預(yù)防措施的效果進行驗證。技品部對各車間的不合格品，每月進行 疑化分析，并跟蹤和驗證計劃的實施效 果。責任部門技品部技品部技品部技品部生產(chǎn)車間技品部生產(chǎn)車間技品部使用表單溫控器檢驗報告品質(zhì)異常處置單品質(zhì)異常 處置單3.過程檢驗不合格品處置流程:序號工作說明責任部門使

7、用表單不合格品提岀標識、記錄、隔離各道工序不 合格品統(tǒng)汁表生產(chǎn)過程（含入庫前成品）發(fā)現(xiàn)的不合格技品部 品。操作工發(fā)現(xiàn)的不合格品，由操作工做好標操作工 識、記錄、隔離。技品部檢驗員發(fā)現(xiàn)的不合格品或可疑品由檢驗員做好標識、記錄、隔離。現(xiàn)場檢驗員立即對不合格品或可疑品進行技術(shù)員N 報廢或維修確認，如確認為報廢品，則開具報廢單 并退回倉庫進行更換：打下來的不良品交由維修員處宜，并填寫 在次品原因統(tǒng)計表上。7以維修的按維修程序執(zhí)行。技品部報廢單、測 試記錄表、次 品原因統(tǒng)計、各車間返工 統(tǒng)計表技品部組織進行評審：技品部評審判定為讓步接收則直接投入生產(chǎn)、交付，必要時須客戶、客戶代表確認。評審判泄為返工返修

8、由生產(chǎn)車間執(zhí)行，經(jīng)檢驗員復(fù)檢合格后轉(zhuǎn)序。生產(chǎn)車間評審判定為全檢由生產(chǎn)車間執(zhí)行，經(jīng)檢驗 人員復(fù)檢合格后轉(zhuǎn)序。評審判泄為報廢則由生產(chǎn)部報廢。糾正和預(yù)防措施及驗證對重大質(zhì)量問題，由技品部發(fā)岀品質(zhì)異生產(chǎn)車間 常處置單，由責任部門進行糾正預(yù)防措施 實施。技品部技品部對糾正和預(yù)防措施的效果進行驗 證。技品部對各車間的不合格品，每月進行量化分析，并跟蹤和驗證計劃的實施效果“品質(zhì)異常處宜單序號4.客戶退貨的不合格品處置流程:客戶退貨入庫工作說明客戶的退貨產(chǎn)品到公司后，銷售部通知倉管員 核對退貨產(chǎn)品型號和數(shù)量，將退貨產(chǎn)品隔離存 放并做好標識。責任部門銷售員倉管員零件報廢合格則入庫如數(shù)量型號與產(chǎn)品退貨單相符則倉管員簽 字確認，如不相符銷售員通知客戶核對清單, 雙方達成一致意見后，倉管員填寫退貨入庫 單與客戶退貨淸單一起送財務(wù)部做賬。倉管員通知技品部根據(jù)產(chǎn)品退貨單處理產(chǎn) 品。技品部對退貨產(chǎn)品預(yù)調(diào)測試：合格則入庫：若 不合格則指泄人員拆卸,之后對不