【精品】012帳務(wù)變更及話費(fèi)結(jié)算流程

1、資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不、”|之處，請聯(lián)系改正或者刪除1 /4帳務(wù)變更處理及話費(fèi)結(jié)算1范圍適用于信息技術(shù)部根據(jù)使用部門提出的要求辦理帳務(wù)變更手續(xù)，并每月與各使用部 門結(jié)算話務(wù)費(fèi)用2控制目標(biāo)2.1確保使用部門的帳務(wù)變更要求得到及時、準(zhǔn)確的處理2.2確保使用部門話務(wù)費(fèi)用訃算的準(zhǔn)確性3主要控制點(diǎn)3.1部門經(jīng)理簽批帳務(wù)變更申請3. 2使用部門確認(rèn)電話業(yè)務(wù)費(fèi)用清單及相關(guān)單據(jù)復(fù)印件資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不十之處請聯(lián)系改正或者別除2/44特定政策4.1帳務(wù)變更申請一般與電話開通或關(guān)閉業(yè)務(wù)申請同時提岀，并山部門經(jīng)理審核簽字4.2定額單位的費(fèi)用額度山電話班根據(jù)該部門預(yù)算調(diào)整核定，有特殊調(diào)整要求時必須

2、山 部門經(jīng)理和信息技術(shù)部經(jīng)理審閱同意后方可山電話班進(jìn)行調(diào)整。定額單位可向信息 技術(shù)部隨時了解本部門話務(wù)帳務(wù)和費(fèi)用結(jié)算情況4.3用戶部門可以在三個工作日之內(nèi)向信息技術(shù)部反映對電話業(yè)務(wù)費(fèi)用清單的意見資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不十之處請聯(lián)系改正或者別除2/45帳務(wù)變更處理及話費(fèi)結(jié)算流程 C-14-05-003步驟涉及部門步驟說明1相關(guān)部門提出帳務(wù)變更要求，填寫電話業(yè)務(wù)申請單，提交部門經(jīng)理2部門經(jīng)理審核業(yè)務(wù)申請單并簽字3業(yè)務(wù)受理員根據(jù)業(yè)務(wù)申請單填寫工作臺帳4機(jī)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)申請單要求辦理帳務(wù)變更手續(xù)，并通知財務(wù)部5財務(wù)部月末收到電話班轉(zhuǎn)交的電信公司對帳單，將帳單復(fù)印存檔，原件交回電話班資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不十之處請聯(lián)系改正或者別除2/46帳務(wù)員每月統(tǒng)計各部門電話業(yè)務(wù)發(fā)生費(fèi)用，將費(fèi)用清單及相關(guān)資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不十之處請聯(lián)系改正或者別除3/4步驟涉及部門步驟說明單據(jù)復(fù)印件交使用部門確認(rèn)7相關(guān)部門確認(rèn)費(fèi)用清單，三個工作日之內(nèi)將費(fèi)用清單交財務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理，同時交一份給電話班存