關(guān)于物資供應(yīng)系統(tǒng)違紀(jì)問題的分析報(bào)告 (2)

1、關(guān)于物資供應(yīng)系統(tǒng)違紀(jì)問題的分析報(bào)告 關(guān)于近幾年物資供應(yīng)系統(tǒng)違紀(jì)違法案件的 分析報(bào)告 一、2008年以來查處物資供應(yīng)系統(tǒng)違紀(jì)案件情況 2008年以來，集團(tuán)公司兩級(jí)紀(jì)委共查處12起物資供應(yīng)系統(tǒng)違紀(jì)案件，占查處經(jīng)濟(jì)案件的40%。其中，2008年2起，2009年5起，2010年3起，2011年以來2起， 二、違紀(jì)的主要特點(diǎn) 綜合分析發(fā)生在物資供應(yīng)系統(tǒng)的違紀(jì)違法案件，特點(diǎn)非常突出。覆蓋面廣，主業(yè)單位的供應(yīng)科長(zhǎng)全部涉及；窩案串案，科長(zhǎng)、計(jì)劃員、采購(gòu)員全部涉案；前赴后繼，前任出事后，后任不接受教訓(xùn)，依然我行我素，最終被查處；形式多樣，既有受賄，又有侵占，還有套??；時(shí)間集中，不到4年的時(shí)間，集團(tuán)公司四個(gè)權(quán)屬單

2、位的供應(yīng)科長(zhǎng)先后出事。 案件的共同特點(diǎn)。一是利用職權(quán)收受錢物。這些違紀(jì)違法人員都是物資供應(yīng)系統(tǒng)的管理人員，手中或多或少擁有物資采購(gòu)、管理、驗(yàn)收入庫(kù)、物資發(fā)放等權(quán)力，以權(quán)謀私、以權(quán)換取好處成為顯著特點(diǎn)。二是收受時(shí)間比較集中。大多集中在仲秋節(jié)、春節(jié)期間，往往使收受錢物被冠以“人情往來”的借口，送的理由鑿鑿，很容易使受賄人失去警惕，從而走上違規(guī)違紀(jì)的道路。三是收受購(gòu)物卡比較多。購(gòu)物卡攜帶方便，其隱形貨幣的特質(zhì)性也容易讓人失去警惕?，F(xiàn)在大部分行賄人采用送購(gòu)物卡的方式，改變了以往送現(xiàn)金、貴重物品和邀請(qǐng)高檔消費(fèi)的做法。四是目的多樣。有的客戶是出于感謝， 1 有的為了保持業(yè)務(wù)聯(lián)系，有的是為了開拓新業(yè)務(wù)，有的

3、目前沒有業(yè)務(wù)往來，為以后鋪路搭橋。五是習(xí)以為常。有的違紀(jì)人員不把收受客戶錢物當(dāng)作一回事，認(rèn)為現(xiàn)在社會(huì)風(fēng)氣就這樣；有的認(rèn)為為人辦事收點(diǎn)錢物理所當(dāng)然；有的把利用職務(wù)收受的錢物當(dāng)作回報(bào)，不認(rèn)為是違法違紀(jì)；有的長(zhǎng)期從事物資供應(yīng)管理工作，對(duì)什么都滿不在乎，什么人都交往，什么東西都敢要，什么場(chǎng)合都敢去；有的收受錢物時(shí)間跨度長(zhǎng)，從一開始擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)就收，直到被查處。 三、物資管理存在問題 通過發(fā)生的這些違紀(jì)違法案件，暴露出物資供應(yīng)系統(tǒng)在日常管理中存在以下問題。 （一）基層單位物資采購(gòu)計(jì)劃管理隨意性較大，部分物資超計(jì)劃送貨嚴(yán)重，甚至無計(jì)劃送貨，比價(jià)、招標(biāo)采購(gòu)流于形式。造成貨物儲(chǔ)備資金占用較大，如qwe煤礦20

4、11年 2、3月份儲(chǔ)備資金在3000萬元以上，該礦合理儲(chǔ)備定在1600萬元以下，不能充分發(fā)揮資產(chǎn)使用價(jià)值。 （二）倉(cāng)庫(kù)物資管理制度執(zhí)行力低，賬外物資管理混亂，存有資產(chǎn)流失浪費(fèi)現(xiàn)象。有的制度只是印在紙上、掛在墻上、說在會(huì)上，就是不落實(shí)在具體工作上，形同虛設(shè)；有的管理干部不懂物資管理業(yè)務(wù)，對(duì)物資的計(jì)劃、采購(gòu)、入庫(kù)、管理、發(fā)放等程序不熟悉，任由個(gè)別人操縱，致使有的單位倉(cāng)庫(kù)保管員就敢明目張膽地向客戶所要錢物。 （三）業(yè)務(wù)部門監(jiān)督不力，對(duì)外部市場(chǎng)情況不熟悉，只是聽從器材供應(yīng)部門的說教安排，監(jiān)督制約機(jī)制不夠健全，供應(yīng)部門不讓監(jiān)督。有的單位的監(jiān)管部門責(zé)任心不強(qiáng)，把監(jiān)督檢查當(dāng)作例行公事；有的單位的供應(yīng)科長(zhǎng)自視

5、為重要崗位上的重要人物，與單位主要領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系不一般，不把制度、法規(guī)放在眼里，更不把監(jiān)督部門放在眼 2 里。 四、原因分析 綜合分析幾年來物資供應(yīng)系統(tǒng)的違紀(jì)案件，可以說是既有違紀(jì)者自身主觀因素，又有制度、管理上的客觀因素，也有監(jiān)督制約方面的原因。具體是： （一）干部自身素質(zhì)低。有的物資供應(yīng)干部是從內(nèi)部成長(zhǎng)起來的，他們長(zhǎng)期與社會(huì)上的客戶交往，對(duì)社會(huì)的不良風(fēng)氣見怪不怪，有的因種種原因，提拔任用時(shí)就素質(zhì)不高，甚至是帶病任用；有的單位監(jiān)管不利，致使供應(yīng)科長(zhǎng)連續(xù)兩任出事；有的干部被處理過兩次，早已對(duì)法紀(jì)、制度不當(dāng)回事。其個(gè)人素質(zhì)，管理能力，黨性覺悟，法規(guī)意識(shí)還沒有達(dá)到足以擔(dān)當(dāng)重要領(lǐng)導(dǎo)崗位必備的條件。沒有真正

6、領(lǐng)悟到權(quán)力就是責(zé)任的內(nèi)涵，把權(quán)力當(dāng)成了謀取私利的工具。 （二）法律法規(guī)意識(shí)淡薄。這些違紀(jì)人員手中有權(quán)力，平時(shí)被別人崇著抬著捧著慣了，有時(shí)擺不正自身位臵，再加上自身素質(zhì)低下，不注重學(xué)習(xí)，逐漸養(yǎng)成唯我獨(dú)尊的性格，一切以自我為中心，說一不二，法紀(jì)制度條規(guī)觀念非常淡薄，對(duì)法律條規(guī)和黨的紀(jì)律處分規(guī)定知之甚少，僥幸心理、從眾心理嚴(yán)重，廉潔自律意識(shí)差，這是造成有的供應(yīng)系統(tǒng)干部多次被處分的主要原因。 （三）內(nèi)部管理不規(guī)范。剖析這些違紀(jì)案件，不難發(fā)現(xiàn)，在物資采購(gòu)方面的制度可以說是形同虛設(shè)。雖然有比較完善的制度，但是在執(zhí)行的過程中打了折扣，沒有落實(shí)在日常的管理中。 1、部分物資自行采購(gòu)或通過中間商采購(gòu)隨意性大。如

7、xx煤礦2009年度全年總采購(gòu)額累計(jì)11169.49萬元，自行采購(gòu)或通過中間商進(jìn)貨累計(jì)5925.34萬元，占全年總采購(gòu)額的53.05%。2010年度全年總采購(gòu)額累計(jì)11539.95萬元，自行采購(gòu)累計(jì)3199.32萬元，占全年總采購(gòu)額27.72%，不符合制度規(guī)定要求。 2、執(zhí)行物資招標(biāo)、比價(jià)采購(gòu)不嚴(yán)格。 3 xx煤礦2009年通過、比價(jià)形式采購(gòu)的共1471.27萬元，占總采購(gòu)額的24.83%。2010年通過比價(jià)形式采購(gòu)的共517.37萬元，占總采購(gòu)額的16.17%。從招標(biāo)、比價(jià)采購(gòu)的數(shù)量份額看，只是把招標(biāo)、比價(jià)采購(gòu)當(dāng)成了應(yīng)付制度，遮擋的形式。目前物資供應(yīng)是買方市場(chǎng)，賣方都想方設(shè)法把物資銷售進(jìn)來，

8、大多數(shù)唯利是圖的中間商通過各種途徑打開銷路，這也就成了物資供應(yīng)系統(tǒng)有的干部謀取個(gè)人私利的途徑。另外，大多數(shù)采購(gòu)以單位付款不及時(shí)為由，安排從工貿(mào)公司中間商進(jìn)貨，中間商物資加價(jià)在25%至30%，造成了采購(gòu)成本上升，實(shí)際采購(gòu)物資的付款率大都在80%以上。 （四）監(jiān)督檢查不到位。在物資設(shè)備比價(jià)采購(gòu)過程中，小型物資大部分不是進(jìn)行招投標(biāo)，絕大多數(shù)是基層單位自行決定，有的違反物資內(nèi)保政策，自行采購(gòu)物資，有的以井下生產(chǎn)急用為借口，搞突擊采購(gòu)，逃避監(jiān)督，有的采購(gòu)物資不進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、價(jià)格調(diào)研和產(chǎn)品調(diào)研，造成從中間商進(jìn)行進(jìn)貨的現(xiàn)象，缺乏有效的監(jiān)督。 四、幾點(diǎn)建議 第一，嚴(yán)格選拔任用，定期交流輪換。堅(jiān)持嚴(yán)格的選拔任用

9、制度。重要崗位交流輪換的規(guī)定流于形式。建議選拔重要崗位領(lǐng)導(dǎo)干部，要嚴(yán)格遵循德才兼?zhèn)滗浻玫脑瓌t，要進(jìn)行認(rèn)真的考察，廣泛征求意見，要切實(shí)把黨性高、個(gè)人素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、群眾威信高、經(jīng)得起檢驗(yàn)的干部選拔到重要崗位上來。嚴(yán)格執(zhí)行重要崗位交流輪換的規(guī)定，五年一次交流，避免一人在同一崗位時(shí)間過長(zhǎng)，出現(xiàn)問題。 第二、健全完善制度，加大制度執(zhí)行力。要建立物資管理信息庫(kù)，明確供應(yīng)客戶信用檔案和物資采購(gòu)檔案，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量好、供貨及時(shí)、滿足生產(chǎn)需求的客戶，訂立長(zhǎng)期供貨合同，在資金支付等方面給予優(yōu)先；對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量差，不能滿足生產(chǎn)需求的客戶，堅(jiān)決予以 4 抵制。嚴(yán)格落實(shí)招投標(biāo)、比價(jià)采購(gòu)制度，對(duì)每宗采購(gòu)物資都要有相關(guān)人員的參

10、與和簽名，采購(gòu)物資出現(xiàn)問題，按照物資采購(gòu)金額的一定比例追究相關(guān)人員責(zé)任。 第三、加強(qiáng)物資管理，提高物資管理效率。嚴(yán)格物資需求審批程序，提高審核力度。要提高物資需求計(jì)劃準(zhǔn)確性，對(duì)物資需求計(jì)劃實(shí)行定期申報(bào)制度，減少臨時(shí)計(jì)劃的申報(bào)次數(shù)，形成一定的計(jì)劃批量。制定物資需求申請(qǐng)、報(bào)批、進(jìn)貨、領(lǐng)用等環(huán)節(jié)制度考核體系，對(duì)材料報(bào)批購(gòu)臵后，長(zhǎng)期不領(lǐng)用的單位要嚴(yán)格追究其責(zé)任。對(duì)采購(gòu)所需物資嚴(yán)格執(zhí)行合同管理，明確價(jià)格、質(zhì)量、付款方式，防止進(jìn)貨付款的隨意性。建立物資定期盤點(diǎn)清查制度，由企業(yè)管理部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、器材科等部門成立物資盤點(diǎn)小組，每月度采取抽查等方式，對(duì)相關(guān)物資的計(jì)劃、進(jìn)貨、領(lǐng)用、質(zhì)量等情況進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬、物相符。 第四、嚴(yán)格監(jiān)督檢查，確保制度落實(shí)。加強(qiáng)采購(gòu)過程中的監(jiān)督，對(duì)每筆采購(gòu)業(yè)務(wù)，要有企業(yè)管理部、財(cái)務(wù)部、紀(jì)委審計(jì)、器材科等部門人員參與。監(jiān)督要貫穿于采購(gòu)全過程，從事前調(diào)研、價(jià)格對(duì)比、質(zhì)量把關(guān)到付款驗(yàn)收，明確相關(guān)人員的責(zé)任，實(shí)行采購(gòu)聯(lián)責(zé)制，對(duì)發(fā)現(xiàn)比價(jià)、招標(biāo)采購(gòu)物資價(jià)格質(zhì)量有問題的，追究有關(guān)人員的責(zé)任。第 五、加強(qiáng)法紀(jì)教育，增強(qiáng)廉潔意識(shí)。要從案件中汲取教訓(xùn)，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)黨員干部廉潔自律意識(shí)教育。通過各種形式、多種途徑，加