6倉庫管理規(guī)定

1、六、倉庫管理規(guī)定1范圍本規(guī)定明確了倉庫的管理職責(zé)、分類、出入庫管理、盤點管理等有關(guān)事項，以規(guī)范倉庫收、存、發(fā) 及盤點的管理，減少庫存積壓，降低生產(chǎn)運行成本，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。本規(guī)定適川于廣西賀達(dá)紙業(yè)冇限責(zé)任公司倉庫及盤點的管理。2引用文件卞列文件小的條款通過本規(guī)定的引用而成為本規(guī)定的條款，其最新版本適用于本規(guī)定。采購物資驗收管理規(guī)定資產(chǎn)管理規(guī)定消防安全管理規(guī)定化學(xué)危險品管理條例3管理職責(zé)3.1市場發(fā)展部是倉庫管理的職能部門，負(fù)責(zé)倉庫收、存、發(fā)的管理。3.2各部門按要求執(zhí)行倉庫管理的有關(guān)規(guī)定。4倉庫分類公司根據(jù)物資的類別將倉庫分為煤場、汕庫、化工庫、設(shè)備及備品備件庫、成品庫。5出入庫管理5.1煤

2、場管理5. 1. 1入庫驗收5.1.1.1原煤車輛進(jìn)廠，安全環(huán)保部門衛(wèi)發(fā)放“千輛通行證”，地磅司磅員憑“千輛通行證”過重磅 并收存（過空磅時交還），無“車輛通行證”不得過磅，填erp系統(tǒng)“收料通知單”。5.1.1.2煤場管理員需驗證來煤單位已簽訂的供貨合同，控制來煤量在合同數(shù)量內(nèi)，無合同的，不得 安排卸車。5. 1.2入庫以公司地磅數(shù)最為準(zhǔn)，應(yīng)扌ii除的重最在系統(tǒng)“過磅單”屮肓接扌ii減。5.1.3貯存5. 1.3. 1為提高原煤分單位堆放的對操作性，供應(yīng)部宜保昭46家原煤供應(yīng)商。供應(yīng)部進(jìn)煤前，采購 員需捉前2天以上與煤場管理員溝通，煤場管理員按下述堆放原則，核定可進(jìn)煤供應(yīng)商數(shù)量及進(jìn)煤量, 供

3、應(yīng)部按此安排進(jìn)煤，超過供應(yīng)商數(shù)量及進(jìn)煤量，煤場管理員可拒絕安排堆放驗收。5. 1.3. 2煤場共分小露天煤場、小干煤棚、人干煤棚、人霜天煤場四個場地，小霜天煤場分東南區(qū)和 西北區(qū)兩個區(qū)，每區(qū)儲量為1250噸；小干煤棚獨立為一個區(qū)，儲量為2000噸；大干煤棚分東西兩個區(qū), 西區(qū)儲量為3000噸，東區(qū)為2000噸；大露天煤場分5個區(qū)，每區(qū)儲量為1400噸；共計16500噸。在 保持原煤合理庫存量的情況k,要求將各供應(yīng)商的原煤進(jìn)行分單位堆放并和應(yīng)標(biāo)識，以便識別各供應(yīng)商 原煤的質(zhì)量。5. 1.3. 3市場發(fā)展部須在區(qū)打區(qū)之間設(shè)明顯的區(qū)間標(biāo)識牌，區(qū)間間隔至少2米以上，一是區(qū)分，二是 保證排水暢通；大霜天

4、煤場南北向中間設(shè)4米以上的車輛通道及鏟車作業(yè)道。5.1.3.4因低硫煤的用量和存量均不多，便于場地規(guī)劃，固定存放于大露天煤場的一個區(qū)，不實行分 單位堆放。5. 1.3. 5大干煤棚的東區(qū)由熱電站車間支配，不放置進(jìn)廠原煤，專門用作倒運煤存放區(qū)。5. 1.3. 6 一個區(qū)只能存放一個單位的一種原煤，一旦某一區(qū)存放了某一單位的一種煤后，不管存量多 少，均不得再放置該單位的另一種煤或其它單位的來煤。5. 1.3. 7 一單位來煤量超出一個區(qū)的負(fù)荷吋，不再繼續(xù)延伸堆放，而是停止進(jìn)煤或在另一個空區(qū)另行 堆放，一旦延伸，易造成混亂。5. 1.3. 8熱電站車間啟關(guān)人員和市場發(fā)展部煤場管理員溝通后肓接安排倒運

5、煤。在不須配煤的情況下, 生產(chǎn)管理部需連續(xù)使用一個區(qū)的存煤，直至用完為止，以利于進(jìn)煤的場地需要。5. 1.3.9辦公室內(nèi)運隊務(wù)必保證一臺鏟年在煤場正常運行，按煤場管理員和熱電站車間耍求及時做好 原煤的堆鏟歸堆及生產(chǎn)投用。煤場用鏟車時，宜接由市場發(fā)展部煤場管理員通知內(nèi)運隊，正常悄況下要 求鏟車司機(jī)接到通知后15分鐘內(nèi)到煤場報到，并按煤場管理員的要求運作；若因特殊原因未能在15 分鐘內(nèi)報到，需及時向煤場管理員解釋原因。因人為因素造成影響者，作相應(yīng)罰款處理。5. 1.4出庫5. 1.4.1每日由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)實際悄況估算出庫數(shù)量，填寫系統(tǒng)“領(lǐng)料巾請單”，煤場管理據(jù)此填 制“材料出庫單”，月底或一段吋

6、間后，山綸產(chǎn)部和市場發(fā)展部一起盤點，根據(jù)實際庫存進(jìn)行出庫調(diào)整。5. 1.4. 2因質(zhì)量等問題發(fā)牛退貨的，由煤場管理員及電站有關(guān)人員一起監(jiān)督裝車退貨過程，門衛(wèi)憑市 場發(fā)展部的“出門條”予以放行。5.2油庫管理（包括汽油、燃料油、其他油料）5. 2. 1入庫驗收5.2. 1.1油類車輛進(jìn)廠，非標(biāo)包裝的，由安全環(huán)保部門衛(wèi)發(fā)放“車輛通行證”，地磅司磅員憑“車輛 通行證”過重磅并收存（過空磅時交還），無“車輛通行證”不得過磅，填erp系統(tǒng)“收料通知單”。5. 2. 1.2標(biāo)準(zhǔn)包裝汕類，來貨時由供應(yīng)部有關(guān)人員填寫erp系統(tǒng)“收料通知單”，貨物需附帶“來貨清 單”，核點數(shù)量后，送貨方及保管員雙方簽字確認(rèn)，各

7、存一聯(lián)備查。5.2. 1.3油庫管理員需驗證來油是否有合同或采購計劃，沒有的，不得卸車。5. 2. 2入庫非標(biāo)包裝的，以公司地磅數(shù)為準(zhǔn)；標(biāo)準(zhǔn)包裝的，抽查無謀，以標(biāo)準(zhǔn)重入庫，有謀的，按實際重量計。5.2.3 出庫5. 2. 3.1公司車輛加油，做好記錄，司機(jī)簽字，月終做好統(tǒng)計，山領(lǐng)用單位分車輛開具系統(tǒng)“領(lǐng)料申 請單”，保管員填寫“材料出庫單”。5. 2. 3. 2車間用燃汕，每次發(fā)送前示，保管員要做好液位記錄，月終盤點示，按車間汕表數(shù)，汕廂數(shù), 汕庫汕罐數(shù)計算出庫量，由領(lǐng)用車間開具系統(tǒng)“領(lǐng)料申請單”，保管員填寫“材料出庫單”。5. 2. 3. 3其他油類，由領(lǐng)用單位開具系統(tǒng)“領(lǐng)料中請單”，保管員

8、發(fā)放，填寫“材料出庫單”。5.3化工庫5. 3. 1入庫驗收5.3. 1.1車輛進(jìn)廠，非標(biāo)包裝的，由安全環(huán)保部門衛(wèi)發(fā)放“車輛通行證”，地磅司磅員憑“車輛通行 證”過重磅并收存（過空磅時交還），無“車輛通行證”不得過磅，填erp系統(tǒng)“收料通知單”。5. 3. 1.2標(biāo)準(zhǔn)包裝的，來貨時由供應(yīng)部冇關(guān)人員填寫erp系統(tǒng)“收料通知單”，貨物需附帯“來貨清單”, 核點數(shù)量后，送貨方及保管員雙方簽字確認(rèn)，各存一聯(lián)備查。5. 3. 1.3常用化工物料由供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)實際安排采購，并對采購量的適當(dāng)性負(fù)責(zé)，非常用的，由蠱 用單位按程序申報計劃，無計劃或合同，倉庫管理員不得收貨。5. 3.1.4以供應(yīng)方磅單數(shù)雖結(jié)算

9、的物資，司磅員及倉庫管理員要及時和公司地磅數(shù)作對比，誤差超過 2%的，向市場發(fā)展部領(lǐng)導(dǎo)報告，由供應(yīng)部、市場發(fā)展部、供應(yīng)方共同分析、處理。5. 3. 2入庫除經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)以供應(yīng)單位磅單數(shù)量結(jié)算的，按供應(yīng)方數(shù)量入庫，其它非標(biāo)包裝的，一律按公司 地磅數(shù)入庫。5.3.3 出庫生產(chǎn)耗用物料，rti生產(chǎn)管理部開具系統(tǒng)“領(lǐng)料巾請單”，保管員按單發(fā)放并填寫“材料出庫單”； 維修用物料，由領(lǐng)用單位開具系統(tǒng)“領(lǐng)料中請單”，保管員按單發(fā)放并填寫“材料出庫單”。5.4設(shè)備及備品備件庫5. 4.1入庫驗收5. 4. 1.1來貨時由供應(yīng)部有關(guān)人員填寫erp系統(tǒng)“收料通知單”,貨物需附帶“來貨清單”，核點數(shù)最 后，送貨方

10、及保管員、采購員共同簽字確認(rèn)，各存一聯(lián)備查。5. 4. 1.2各庫保管員只能按所管轄物資類別收貨，耒經(jīng)市場發(fā)展部領(lǐng)導(dǎo)同意，不得代收；保管員需驗 證來貨有采購計劃或合同，沒有的，不得接收。5. 4. 1.3重量：以重量為計量單位的物資，標(biāo)準(zhǔn)包裝或標(biāo)準(zhǔn)件可換算的，要抽檢過磅；非標(biāo)準(zhǔn)件需全 部過磅。5. 4.1.4常通用物料、價格低廉的物料的質(zhì)量由采購員及倉庫管理員負(fù)責(zé)驗收，其它物料由相關(guān)單位和采購員、保管員共同驗收，填寫驗收有關(guān)表格或在“來貨清單”上簽字確認(rèn)。5. 4. 2入庫保管員只能按管轄物資類別收貨及辦理入庫，未經(jīng)市場發(fā)展部領(lǐng)導(dǎo)同意，不得串庫辦理。5. 4. 3 出庫由領(lǐng)用單位開具系統(tǒng)“領(lǐng)料

11、中請單”，保管員按單發(fā)放并填寫“材料出庫單”；節(jié)假日等班外時間 發(fā)放，由領(lǐng)料員填寫手工的“領(lǐng)料單”，正常上班當(dāng)h需補(bǔ)辦完相關(guān)系統(tǒng)手續(xù)。5.5倉庫物資保管、安全及其它規(guī)定5.5.1進(jìn)庫物資，要按照不同材質(zhì)、規(guī)格、性能分類、分區(qū)位存放，并建帳、掛料簽（卡），實行庫、 架、層、位四號定位的科學(xué)管理，擺放實行五五規(guī)格化，即按五十整數(shù)包包、串串、捆捆、碼垛、定最 裝箱，擺放成方、成層、成行、過冃成數(shù)，庫外物資上蓋下禁，內(nèi)料架無灰塵、庫區(qū)無垃圾，整潔衛(wèi)生。 5.5.2庫存物資耍加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)，定期檢查，努力做到“十不”（不潮、不銹、不腐、不漏、不霉、 不變、不混、不壞、不凍、不爆）。5.5.3各保管員要做到

12、“五查”、“一及時”即收料前查庫存、發(fā)料后查庫存，忙時堅持查庫存、月 底杳庫存，半年徹底查庫存，發(fā)現(xiàn)問題及時向倉庫主管反映，確保帳、卡、物、資金“四對口”。5. 5.4對在查點中發(fā)現(xiàn)的物資盈虧、變質(zhì)、損壞應(yīng)報倉庫主管，以便及時查處；規(guī)格混串等現(xiàn)彖，及 時予以調(diào)整。5. 5. 5所收設(shè)備及備殆備件，少量的必須于當(dāng)天上架（或擺放到適當(dāng)位置），數(shù)罐人的于第二天內(nèi)完成, 不得亂堆亂放。5.5.6 -切規(guī)定以ih換新的物資需先收舊后才發(fā)新（特殊情況，辦理欠交手續(xù)，兩天內(nèi)年間須交回舊 物），并辦理回收登記手續(xù)。5. 5. 7負(fù)責(zé)可利用或需退回給供貨商的包裝物的回收登記。5.5.8所有不經(jīng)過倉庫保管員核點的物資，不得簽辦出庫單或入庫單，由責(zé)任單位出具說明，經(jīng)責(zé)任 單位主管公司領(lǐng)導(dǎo)（必要的需經(jīng)總經(jīng)理）簽字同意后方可辦理。5.5.9各種清單、報表，如盤點表，動態(tài)表、li報表等需分類幣理，裝訂，妥善保管，保管期限為無 限期5. 5.10各庫保管員耍經(jīng)常巡查，按消防安全管理規(guī)定有關(guān)規(guī)定做好防火、防盜工作。5.5.11化工庫管理員需持證上崗，化學(xué)危險晶的運輸、卸車、保管、使用各環(huán)節(jié)需嚴(yán)格按化學(xué)危險 品管理條例等有關(guān)規(guī)定作業(yè)；危險品需有應(yīng)急預(yù)案，保管員需熟知預(yù)案，每年參加至少一次以上的演 習(xí)。5. 5.12各庫保管員均需熟練掌握滅火的基本知識。5.6其