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文檔簡介

1、Xxx公司文檔序號：XXGS-AQSC01文檔編號：AQSC-2好001XXX （單位）公司物料退庫制度編制科室：知丁日期:物料退庫制度一、目的本管理文件明確了對生產(chǎn)管理部將存在品質(zhì)缺陷的或 多余的物料（包括原材料、輔料、包裝物等）退回物料部 倉庫過程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對物料退庫過程進(jìn)行了規(guī)定，適用于生 產(chǎn)管理部下屬各生產(chǎn)車間及倉儲管理部等相關(guān)部門。三、相關(guān)程序及制度?退料規(guī)程四、業(yè)務(wù)流程步完成時涉及部門及步驟說明1班組長在生產(chǎn)過程、盤點過程或通過其 他途徑發(fā)現(xiàn)存在品質(zhì)問題的或多 余的物料，現(xiàn)場檢查確定物料品 種、數(shù)量，填寫退料申請單 一式四聯(lián)2車間主任批準(zhǔn)退料申請單

2、，簽字確認(rèn)步完成時涉及部門及步驟說明3退料 申請 單批 準(zhǔn)當(dāng)日生產(chǎn)統(tǒng)計填寫請驗單，交質(zhì)量管理部4質(zhì)量管理部質(zhì)檢員到車間取樣，取樣后的物料封嚴(yán)封口，貼上封條和標(biāo)簽5質(zhì)量管理部質(zhì)檢員根據(jù)情況決定是否出具質(zhì)檢報 告書或直接在退料申請單 上簽署意見；檢驗結(jié)果和質(zhì)檢報 告書編號由質(zhì)檢員在退料申請 單上簽署，退料申請單質(zhì)量 管理部留存一聯(lián)，其余兩聯(lián)交還 生產(chǎn)統(tǒng)計6車間主任車間主任憑生產(chǎn)統(tǒng)計傳遞的退 料申請單和相應(yīng)質(zhì)檢報告書 到倉庫辦理退庫7車間領(lǐng)料員/倉儲管理 部車間領(lǐng)料員根據(jù)退料申請單， 點算數(shù)量，辦理入庫，開出庫 沖紅單，倉儲管理員和車間領(lǐng)料步完成時涉及部門及步驟說明員在出庫沖紅單和退料申 請單上簽字，退料申請單一 聯(lián)交倉儲管理員留存，出庫沖紅 單一聯(lián)交車間領(lǐng)料員8車間領(lǐng)料員將退料申請單兩聯(lián)和出庫 沖紅單一聯(lián)交生產(chǎn)統(tǒng)計9生產(chǎn)統(tǒng)計核對退料申請單和出庫沖 紅單相符后，將退料申請單 和出庫沖紅單各一聯(lián)交生產(chǎn) 統(tǒng)計員，退料申請單一聯(lián)留存10生產(chǎn)統(tǒng)計根據(jù)退料申請單登記物料進(jìn)銷帳11生產(chǎn)統(tǒng)計員核對退料申請單和出庫沖 紅單，存檔12倉儲管理員將出庫沖紅單一聯(lián)交

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