崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表

1、第十部分崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在單位：川旅集團(tuán)崗位名稱：董事長(zhǎng)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn) 類型風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)防范措施管控責(zé) 任單位監(jiān)督責(zé) 任單位1.貫徹落實(shí)黨和國(guó)家、省委省 政府和上級(jí)有關(guān)政策、決定及黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制；2.根據(jù)企業(yè) 章程、董事會(huì)議事 規(guī)則及制度，組 織決定企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和改革發(fā)展的重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排、大額資金運(yùn)作等事項(xiàng)；3.主持董事 會(huì)全面工作，行使 法定代表人職 權(quán)，履行企業(yè)民 事權(quán)利。為謀取本企業(yè)或小團(tuán)體利益，暗示、授意、強(qiáng)令財(cái)會(huì)人員違反國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律、企業(yè)財(cái)務(wù)制度，做假帳，虛報(bào)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。思想 道德一嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī) 定、國(guó)

2、有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定實(shí)施細(xì) 則，定期進(jìn)行任期內(nèi)審計(jì) 檢查。集團(tuán)黨委集團(tuán)紀(jì)委在工程建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目招標(biāo)、大宗物資采購(gòu)等方面領(lǐng)、干部選拔任用等方面，暗示、授意下屬單位違反有關(guān)規(guī)定、程序或安排照顧 請(qǐng)托人或特定關(guān)系人，謀取不正當(dāng)利益。崗位 職責(zé)一嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī) 定、國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定實(shí)施細(xì) 則，按要求定期述職述廉，報(bào)告?zhèn)€人重大事項(xiàng)，接受黨內(nèi)監(jiān)督、組織監(jiān)督、員工群眾監(jiān)督、輿論監(jiān)督。貫徹上級(jí)指示不力，落實(shí)不到位，給工作造成一定影響。二強(qiáng)化紀(jì)律觀念，增強(qiáng)廉潔意識(shí)。忽視公司章程、董事會(huì)議事規(guī)則及制度 或有關(guān)規(guī)定，給企業(yè)造 成一定損失。二認(rèn)真貫徹執(zhí)行“三重 一大”決

3、策制度，實(shí)行科學(xué)決策、民主決策，決策程序和結(jié)果以一定方式在適當(dāng)范圍公示。崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在單位：川旅集團(tuán) 崗位名稱：黨委書記主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管控責(zé)任單位監(jiān)督責(zé)任單位1.切實(shí)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家 法律法規(guī)及上級(jí)指示，落實(shí)黨風(fēng) 廉潔建設(shè)責(zé)任制；2.組織開展公司黨的建設(shè)、黨 風(fēng)廉政建設(shè)、精神文明建設(shè)落實(shí)思 想政治工作和信訪維穩(wěn)工作；3.貫徹執(zhí)行黨的干部路線，負(fù)責(zé)對(duì)干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行培養(yǎng)、考察、選拔、任用；4、對(duì)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理和班 子其它成員遵守公司法企業(yè)章 程、董事會(huì)、經(jīng)理層議議事規(guī)則等 有關(guān)制度規(guī)定、決定、處置企業(yè)“三重一大”事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督。在干部培養(yǎng)

4、、察選拔、用時(shí)，利用職權(quán)和影響力暗示授意強(qiáng)令組織人事部門、下屬單位違反規(guī)定，照顧請(qǐng)托人或特定關(guān)系人，取不正當(dāng)利益。思想道德一嚴(yán)格執(zhí)行川旅集團(tuán)子公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員選撥任用辦法、干部交流工作暫行規(guī)定（試行）、加強(qiáng)干部選拔任用監(jiān)督工作暫行辦法等制度規(guī)定。集團(tuán)黨委集團(tuán)紀(jì)委違反民主集中 制原則，給企業(yè)造成損失和不良影響。崗位職責(zé)二堅(jiān)持民主集中制原則，認(rèn)真執(zhí)行黨委會(huì)議事規(guī)則，實(shí)行科學(xué)決策，民主決策。貫徹執(zhí)行上級(jí)指示不力延誤工作任務(wù)完成。一認(rèn)真組織黨委中心組學(xué)習(xí)，切實(shí)貫徹執(zhí)行國(guó)有企業(yè)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)規(guī)定，組織開展反腐倡廉文化活動(dòng)，對(duì)各種教育活動(dòng)主動(dòng)帶頭參加并組織進(jìn)行嚴(yán)格考核。發(fā)現(xiàn)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理或班子其它成員違

5、反公司法、企業(yè)章程、董事會(huì)、經(jīng)理層議事規(guī)則等有關(guān)制度規(guī)定、決定處置企業(yè)“三重一大”事項(xiàng)時(shí)，不提醒、不制止。二充分發(fā)揮黨組織的監(jiān)督作用，加大國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)規(guī)定、中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則等貫徹執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查力度，對(duì)違反規(guī)定的行為進(jìn)行嚴(yán)肅認(rèn)真查處。崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在單位：川旅集團(tuán)崗位名稱：總經(jīng)理主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)類型防范措施管控責(zé) 任單位監(jiān)督責(zé) 任單位1.負(fù)責(zé)主持集團(tuán)行政全面工作；2.負(fù)責(zé)組織實(shí)施董事會(huì)、黨委會(huì)決議；3.負(fù)責(zé)組織、安排部署和督導(dǎo)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理及安全生產(chǎn)工作；4.聘任或提請(qǐng)董事會(huì)聘任、解聘總經(jīng)理職權(quán)管轄范圍內(nèi)的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員。超越董事會(huì)、黨政領(lǐng)導(dǎo)班子

6、授權(quán)范圍，以公司名義簽署合同、協(xié)議或?qū)ν忾_展業(yè)務(wù)活動(dòng)，謀取不正當(dāng)利益。崗位 職責(zé)一嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干 規(guī)定、國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定 實(shí)施細(xì)則、合同管理辦法。集團(tuán)黨委集團(tuán)紀(jì)委安排部署、組織實(shí) 施董事會(huì)、黨委會(huì)決議 過程中，不正確履行職 責(zé)、義務(wù)，延誤工作任務(wù) 完成。三嚴(yán)格執(zhí)行總經(jīng)理辦公會(huì)議規(guī)則，實(shí)行科學(xué)民主決策。、組織、安排、部署和 督導(dǎo)不到位，經(jīng)理層失 職或謀取私利。二嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定、國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定 實(shí) 施 細(xì) 則，按照一崗雙責(zé)要求切實(shí)擔(dān)負(fù)起黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任，督促檢查經(jīng)理層認(rèn)真履職、廉潔從業(yè)。為請(qǐng)托人或特定利 益關(guān)系人謀取

7、不正當(dāng)利 益。外部 環(huán)境一認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行重大事項(xiàng)報(bào)告制度，按規(guī)定要求在民主生活會(huì)和述職述廉中認(rèn)真對(duì)照檢查，接受監(jiān)督。崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在單位：川旅集團(tuán) 崗位名稱：黨委副書記主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn) 類型風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1.負(fù)責(zé)落實(shí)黨 委會(huì)、董事會(huì)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)；2.分管集團(tuán)黨 建、思想政治、 宣 傳文化工作；3.分管集團(tuán)穩(wěn) 定工作。利用職權(quán)影響，為請(qǐng) 托人或特定關(guān)系人謀取 不正當(dāng)利益。思想 道德一嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán) “三重一大”制度規(guī)定，對(duì)照國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉 潔從業(yè)若干規(guī)定、國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè) 若干規(guī)定實(shí)施細(xì)則、川旅集團(tuán)黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé) 任

8、制考核辦法規(guī)定述職述廉，接受監(jiān)督。黨委書記紀(jì)委書記超越授權(quán)范圍或黨 委會(huì)工作程序處置企業(yè)有關(guān)黨建、思想政治、宣傳文化工作，給企業(yè)帶來消極影響。崗位 職責(zé)三按規(guī)定要求在民主生活會(huì)和述職述廉中認(rèn)真進(jìn)行對(duì)照檢查，接受監(jiān)督。工作到位不夠，執(zhí)行不力，給工作造成不利影響。三對(duì)由于工作不到位，責(zé)任不落實(shí)造成損失或影響的行為實(shí)行責(zé)任追究。崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在單位：川旅集團(tuán) 崗位名稱：副總經(jīng)理（分管規(guī)劃投資和資本運(yùn)營(yíng)）主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1.負(fù)責(zé)組織實(shí)施集團(tuán)規(guī)劃投資和資本運(yùn)營(yíng)工作；2.經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，代表集團(tuán)對(duì)外簽相關(guān)協(xié)議；3.協(xié)調(diào)、處理資本運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生的商務(wù)糾紛。在協(xié)

9、調(diào)、處理規(guī)劃投資和資本運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生的商務(wù)糾紛的過程中，接受請(qǐng)托人(單位)財(cái)務(wù)，為請(qǐng)托人(單位)謀取不正當(dāng)利益，給企業(yè)帶來?yè)p失。思想道德一認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)規(guī)定和程序，在規(guī)劃投資、資本運(yùn)營(yíng)等方面嚴(yán)格實(shí)行集體決策。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)。紀(jì)委書記工作不到位執(zhí)行不力，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失。，崗位職責(zé)二將從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作為黨風(fēng)廉潔建設(shè)目標(biāo)責(zé)任制和黨員干部廉潔從業(yè)的考核內(nèi)容，對(duì)由于責(zé)任不到位，分管范圍內(nèi)黨風(fēng)廉潔建設(shè)出現(xiàn)重大問題時(shí)，追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任對(duì)費(fèi)用的管理、審核、審批不嚴(yán)，給企業(yè)造成損失。二切實(shí)承擔(dān)和履行相應(yīng)職責(zé)，監(jiān)督部門加大監(jiān)督檢查力度，定期進(jìn)行審計(jì)。崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在單位：川旅集團(tuán) 崗位名稱：副總經(jīng)理（分管企業(yè)發(fā)展

10、部、安全生產(chǎn)）（）主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1.負(fù)責(zé)組織落實(shí)集團(tuán)各公司改革發(fā)展工作；2.負(fù)責(zé)集團(tuán)各子公司安全生產(chǎn)工作。在改革改制、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理上，授意、指使有關(guān)單位或部門，違反有關(guān)規(guī)定，為請(qǐng)托人（單位）或特定關(guān)系人，謀取不當(dāng)利益。思想道德一加強(qiáng)組織監(jiān)督，按規(guī)定要求在民主生活會(huì)和述職述廉中，對(duì)執(zhí)行廉潔從業(yè)各項(xiàng)規(guī)定情況認(rèn)真進(jìn)行自查，接受監(jiān)督。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記在安全生產(chǎn)管理等過程中，接受請(qǐng)托人（單位）的財(cái)物。崗位職責(zé)二嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”制度，嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任追究。崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在單位：川旅集團(tuán) 崗位名稱：紀(jì)委書記主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施管控責(zé)

11、任人監(jiān)督責(zé)任單位1.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)上級(jí)黨委、紀(jì)委及公司黨委會(huì)、董事會(huì)有關(guān)黨風(fēng)廉潔建設(shè)和反腐倡廉的決策、決定；2.負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察工作人員的推薦、考核、使用；3.負(fù)責(zé)對(duì)違紀(jì)案件的受理查辦處理工作。在紀(jì)檢監(jiān)察工作人員的推薦、使用、考核工作中違反規(guī)定，照顧請(qǐng)托人或特定關(guān)系人，謀取不正當(dāng)利益。思想道德一嚴(yán)格執(zhí)干部選拔任用監(jiān)督工作暫行辦法等文件，按要求作好紀(jì)檢監(jiān)察工作人員的推薦、使用和考核。黨委書記集團(tuán)紀(jì)委貫徹執(zhí)行不力，組織協(xié)調(diào)不到位給工作造成不良影響崗位職責(zé)二積極組織開展反腐倡廉潔教育和廉潔文化活動(dòng)，將從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作為黨風(fēng)廉潔建設(shè)目標(biāo)責(zé)任制和黨員干部廉潔從業(yè)的內(nèi)容進(jìn)行考核。在違紀(jì)案件的受理、調(diào)查、處理等方面接

12、受請(qǐng)托人的財(cái)物，暗示、授意辦案人員不嚴(yán)格查處為請(qǐng)托人開脫責(zé)任。外部環(huán)境二嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定、國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定實(shí)施細(xì)則、查辦案件工作辦法（試行）、加大違紀(jì)案件查處力度，協(xié)調(diào)各方力量，嚴(yán)格辦案程序，嚴(yán)肅辦案紀(jì)律，確保案件質(zhì)量。崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在單位：川旅集團(tuán) 崗位名稱：工會(huì)主席主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任單位1.維護(hù)保障職工群眾合法權(quán)益；2.負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)費(fèi)的使用和管理；3.組織開展先進(jìn)典型評(píng)選，勞動(dòng)競(jìng)賽等各項(xiàng)活動(dòng)。在組織開展先進(jìn)典型評(píng)選，勞動(dòng)競(jìng)賽等各項(xiàng)活動(dòng)中，授意、指使工作人員，為請(qǐng)托人或特定關(guān)系人謀取不正當(dāng)利益。思想道

13、德一嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定、國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)二員廉潔從業(yè)若干規(guī)定實(shí)施細(xì)則，按規(guī)定要求開展述職述廉和對(duì)照檢查。黨委書記紀(jì)委書記在工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)費(fèi)的使用和管理上，不負(fù)責(zé)任、審核把關(guān)不嚴(yán)，導(dǎo)致發(fā)生違規(guī)違紀(jì)問題。崗位職責(zé)二在工會(huì)經(jīng)費(fèi)審批和使用上嚴(yán)格執(zhí)行制度，履行審批程序，工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)每年對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行專項(xiàng)審查。工作不到位，執(zhí)行不力，給工作造成不良影響。二強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，督促認(rèn)真履職。崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在單位：川旅集團(tuán) 崗位名稱：總會(huì)計(jì)師主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1.負(fù)責(zé)實(shí)施公司財(cái)務(wù)管理、成本管理、資金管理等經(jīng)營(yíng)管理工作；2.負(fù)責(zé)審查公司投資、融

14、資擔(dān)保、拆借資金、委托理財(cái)信用證、購(gòu)銷商品和服務(wù)、招投標(biāo)等經(jīng)濟(jì)工作3.負(fù)責(zé)企業(yè)大額資金的管理工作；4.負(fù)責(zé)審核財(cái)務(wù)報(bào)表、年終決算工作。利用權(quán)力或影響為特定關(guān)系人謀取利益。思想道德二嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目投資管理、資金使用管理、投融資財(cái)務(wù)預(yù)（決）算等管理制度，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記審核把關(guān)不嚴(yán)格，導(dǎo)致業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人為請(qǐng)托單位謀取不正當(dāng)利益。崗位職責(zé)三加大對(duì)工資獎(jiǎng)金分配等的公開力度，定期開展專項(xiàng)審計(jì)。在企業(yè)大額資金的管理、審批與支付方面，違反財(cái)務(wù)管理制度和規(guī)定，照顧請(qǐng)托人（單位）或特定關(guān)系人，謀取不當(dāng)利益。外部環(huán)境一認(rèn)真執(zhí)行“三重一大”和財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表

15、所在部門：辦公室崗位名稱:辦公室主任主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類型類型類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1.全面主持辦公室工作;2.負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議、總經(jīng)理辦公會(huì)、年度工作會(huì)以及其他重大會(huì)議的統(tǒng)籌安排;3.組織落實(shí)工商注冊(cè)登記、合同管理以及其他法律事務(wù)工作;4.負(fù)責(zé)接待管理、車輛管理、總部機(jī)關(guān)保衛(wèi)和后勤管理;5.組織企業(yè)發(fā)展、改革和諧等方面重大問題的調(diào)查研究，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù);6.監(jiān)督檢查和督辦落實(shí)董事會(huì)決議、總經(jīng)理辦公會(huì)決定事項(xiàng)、其他重大會(huì)議以及領(lǐng)導(dǎo)安排事項(xiàng)貫徹執(zhí)行情況。違規(guī)簽訂合同或阻擾正常合同的簽訂思想道德。一嚴(yán)格執(zhí)行黨內(nèi)監(jiān)督條例、集團(tuán)各項(xiàng)管理規(guī)定，加強(qiáng)檢查和監(jiān)督。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記利用

16、接待和車輛管理為個(gè)人謀取私利二嚴(yán)格執(zhí)行接待管理、車輛管理等規(guī)定，加強(qiáng)檢查和監(jiān)督。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記提供的調(diào)查情況與實(shí)際有出入，影響領(lǐng)導(dǎo)決策。崗位職責(zé)三加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：辦公室 崗位名稱:辦公室副主任主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1.按規(guī)定、規(guī)范程序辦理文件；2.按程序使用印章；3.按規(guī)定管理檔案。因人情或利益誘惑違規(guī)處理文件給企業(yè)造成損失。思想道德二嚴(yán)格進(jìn)行監(jiān)督加強(qiáng)教育管理。分管領(lǐng)導(dǎo)辦公室主任違反規(guī)定使用印章造成不良后果。崗位職責(zé)二加強(qiáng)管理，嚴(yán)格印章管理程序。分管領(lǐng)導(dǎo)辦公室主任對(duì)重要檔案未能及時(shí)收集，

17、檔案管理存在安全隱患。三嚴(yán)格執(zhí)行檔案管理制度。部門負(fù)責(zé)人辦公室主任崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：辦公室崗位名稱:法律顧問主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1.起草或者參與起草、審核公司重要規(guī)章制度；防止出現(xiàn)違規(guī)制度；2.管理、審核公司合同，參加公司總部合同的談判、招投標(biāo)，以及合同的起草工作。參與招標(biāo)中因人情對(duì)有問題的合同不認(rèn)真審核把關(guān)。思想道德三加強(qiáng)教育，增強(qiáng)工作責(zé)任心。部門負(fù)責(zé)人辦公室主任違反相關(guān)規(guī)定和程序辦理合同審核。崗位職責(zé)一嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定，加強(qiáng)檢查監(jiān)督。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)辦公室主任崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：辦公室 崗位名稱:辦公室文員主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類

18、型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1.協(xié)助辦公室負(fù)責(zé)人做好文件的統(tǒng)籌管理；2.負(fù)責(zé)公司文件董事會(huì)文件、辦公室材料的起草工作；3.協(xié)助開展工作調(diào)研和工作信息收集工作。將機(jī)密文件透露給不相關(guān)人員謀取利益。思想道德二加強(qiáng)教育，提高思想覺悟，嚴(yán)格執(zhí)行保密工作制度。分管領(lǐng)導(dǎo)辦公室副主任遲辦、未辦、違規(guī)辦理工作事務(wù)。崗位職責(zé)三督促增強(qiáng)工作責(zé)任感，做到廉潔辦事。部門負(fù)責(zé)人辦公室副主任崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：辦公室 崗位名稱:前臺(tái)接待員主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1.協(xié)助辦公室負(fù)責(zé)人和接待主辦管理員做好接待事務(wù)；2.負(fù)責(zé)總部接待及辦公費(fèi)用的統(tǒng)籌；3.負(fù)責(zé)總部辦公用品的

19、申請(qǐng)報(bào)批、采購(gòu)入庫(kù)、庫(kù)房保管和使用發(fā)放。在接待過程中謀取私利。思想道德二加強(qiáng)思想教育提高思想覺悟。分管領(lǐng)導(dǎo)辦公室主任違規(guī)領(lǐng)取物品業(yè)務(wù)流程三加強(qiáng)教育，嚴(yán)格執(zhí)行辦公用品管理制度。部門負(fù)責(zé)人辦公室副主任崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：辦公室 崗位名稱:車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人在辦公室領(lǐng)導(dǎo)下管理車隊(duì)各項(xiàng)工作，為機(jī)關(guān)工作服務(wù)。公車私用。思想道德三加強(qiáng)政治教育提高思想覺悟。部門負(fù)責(zé)人辦公室主任在維修保養(yǎng)車輛中收受好處。外部環(huán)境二加強(qiáng)管理，督促自律。部門負(fù)責(zé)人辦公室主任崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：辦公室 崗位名稱:駕駛員主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管控

20、責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1.為領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)服務(wù)；2.負(fù)責(zé)車輛的維修保養(yǎng)工作。公車私用。思想道德三加強(qiáng)教育，提高思想覺悟。分管領(lǐng)導(dǎo)車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)收取車輛維修保養(yǎng)廠商的好處。外部環(huán)境二加強(qiáng)管理，嚴(yán)格檢查。分管領(lǐng)導(dǎo)車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：黨群工作部崗位名稱:黨群工作部部長(zhǎng)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1.負(fù)責(zé)部門全面工作，統(tǒng)籌外聯(lián)、內(nèi)務(wù)工作，制定各項(xiàng)管理制度；2.負(fù)責(zé)集團(tuán)黨委和部門綜合性工作報(bào)告、計(jì)劃、總結(jié)、文件等材料的草擬和部門工作人員承辦的文件、材料的審核工作；3.承辦集團(tuán)黨建、干部管理、宣傳文化維穩(wěn)、婦女、青年及直屬機(jī)關(guān)黨委等相關(guān)工作。工作失職造成不良影響或損失。崗

21、位職責(zé)三加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)工作責(zé)任心。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記不按干部管理、制度規(guī)定程序辦事。業(yè)務(wù)流程二嚴(yán)格按干部人事制度程序辦事及遵守廉潔從業(yè)相關(guān)規(guī)定。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：黨群工作部 崗位名稱:黨群工作部副部長(zhǎng)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1.負(fù)責(zé)制定年度黨委重點(diǎn)工作、重大活動(dòng)及經(jīng)費(fèi)計(jì)劃和落實(shí)；2.協(xié)助部長(zhǎng)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)人員日常管理及部門內(nèi)部的組織管理工作；3.負(fù)責(zé)企業(yè)文化、政治思想宣傳疏導(dǎo)、維護(hù)穩(wěn)定等工作；4.負(fù)責(zé)直屬機(jī)關(guān)黨委相關(guān)工作；5.承辦集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)工作失職造成不良影響或損失。崗位職責(zé)三加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)工作責(zé)任心。分管領(lǐng)導(dǎo)黨群部部長(zhǎng)不

22、按干部管理制度規(guī)定程序辦事。業(yè)務(wù)流程二嚴(yán)格按干部人事制度程序辦事及遵守廉潔從業(yè)相關(guān)規(guī)定。分管領(lǐng)導(dǎo)黨群部部長(zhǎng)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：黨群工作部 崗位名稱:工會(huì)干事主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人負(fù)責(zé)工會(huì)重點(diǎn)工作和重大活動(dòng)經(jīng)費(fèi)計(jì)劃和使用。工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用或管理不規(guī)范。崗位職責(zé)三嚴(yán)格執(zhí)行工會(huì)財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度規(guī)定。分管領(lǐng)導(dǎo)黨群部部長(zhǎng)1.負(fù)責(zé)工會(huì)組織、宣傳、文體活動(dòng)、扶貧幫困、勞動(dòng)競(jìng)賽、先進(jìn)評(píng)選等日常管理工作；2.負(fù)責(zé)工會(huì)財(cái)務(wù)、固定資產(chǎn)及低值易耗物品管理。工作失職造成不良影響或損失。崗位職責(zé)三加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提升業(yè)務(wù)工作能力，增強(qiáng)責(zé)任心部門負(fù)責(zé)人黨群部部長(zhǎng)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽

23、表所在部門：黨群工作部 崗位名稱:黨建專員主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人負(fù)責(zé)黨組織建設(shè)、黨員教育及管理、黨員發(fā)展黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)及黨務(wù)信息、黨費(fèi)收繳和使用管理等工作對(duì)黨費(fèi)使用管理不規(guī)范。崗位職責(zé)三嚴(yán)格遵守中共中央組織部關(guān)于中國(guó)共產(chǎn)黨黨費(fèi)收繳管理和使用的規(guī)定。分管領(lǐng)導(dǎo)黨群部部長(zhǎng)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門:規(guī)劃投資部 崗位名稱:規(guī)劃投資部部長(zhǎng)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1.主管企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略專題調(diào)研，組織完成上級(jí)部門交辦的各項(xiàng)專題調(diào)查工作；2.參加開展資源整合調(diào)查工作，指導(dǎo)各公司開展資源整合調(diào)查工作。在資源整合過程中，發(fā)生損害川旅利益現(xiàn)象。崗位職

24、責(zé)二加強(qiáng)思想教育和廉潔教育，規(guī)范資源整合行為，加強(qiáng)過程管理。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記因人情或利益誘惑，在對(duì)外合，作過程中出現(xiàn)有損川旅集團(tuán)利益的行為。外部環(huán)境二加強(qiáng)思想教育和廉潔教育，規(guī)范對(duì)外合作行為，加強(qiáng)程序管理。加強(qiáng)思想教育和廉潔教育，規(guī)范礦權(quán)申辦行為，加強(qiáng)過程管理。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門:規(guī)劃投資部 崗位名稱:規(guī)劃投資部副部長(zhǎng)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1.協(xié)助部長(zhǎng)搞好企 業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、重大 項(xiàng)目管理、對(duì)外合作等業(yè)務(wù)工 作；2.組織進(jìn)行重大項(xiàng) 目 可 行 性 研 究 報(bào) 告、方案設(shè)計(jì)審查 工作；3.組織開展重大項(xiàng) 目完成情況考核 提出考核意見因人

25、情或利益 誘惑對(duì)重大項(xiàng)目立 項(xiàng)、管理違規(guī)辦理思想道德二加強(qiáng)思想教育 和廉潔教育，嚴(yán)格 落實(shí)失職責(zé)任追究 制度。分管領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃投資部部長(zhǎng)在資源整合過 程中，發(fā)生損害川 旅利益現(xiàn)象。崗位職責(zé)二加強(qiáng)思想教育 和廉潔教育，規(guī)范 資源整合行為，加 強(qiáng)過程管理。分管領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃投資部部長(zhǎng)對(duì)項(xiàng)目完成情 況考核不按制度進(jìn) 行。二完善相應(yīng)的管 理制度，嚴(yán)格要求 和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督。分管領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃投資部部長(zhǎng)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門:規(guī)劃投資部 崗位名稱:規(guī)劃投資部員工主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1.按規(guī)定進(jìn)行重大項(xiàng)目立項(xiàng)審批工作；2.制定下達(dá)項(xiàng)目投資年度計(jì)劃；3.監(jiān)督、指導(dǎo)重大項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃執(zhí)行

26、情況；4.考核項(xiàng)目計(jì)劃完成情況。因人情或利益誘惑對(duì)重大項(xiàng)目立項(xiàng)、管理違規(guī)辦理。思想道德二加強(qiáng)思想教育和廉潔教育，嚴(yán)格落實(shí)失職責(zé)任追究制度。分管領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃投資部部長(zhǎng)因工作不嚴(yán)謹(jǐn)，不按立項(xiàng)管理程序進(jìn)行。業(yè)務(wù)流程三嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)項(xiàng)目投資管理有關(guān)規(guī)定。分管領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃投資部部長(zhǎng)對(duì)項(xiàng)目完成考核不按制度進(jìn)行。制度機(jī)制二完善相應(yīng)的管理制度，嚴(yán)格要求和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督。分管領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃投資部部長(zhǎng)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門:財(cái)務(wù)審計(jì)部 崗位名稱:財(cái)務(wù)審計(jì)部部長(zhǎng)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1.全面負(fù)責(zé)資產(chǎn)財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作；2.擬定資金籌措和使用方案，主管資金調(diào)度；3.協(xié)調(diào)國(guó)資、財(cái)政稅務(wù)、物價(jià)、銀行關(guān)系

27、；4.審計(jì)和考核各子公司財(cái)務(wù)完成情況。在資金籌措和使用，尤其是銀行融資與各公司資金審批調(diào)度方面，收受好處，做出有損企業(yè)的行為。思想道德一嚴(yán)格籌融資渠道，嚴(yán)格逐級(jí)審批程序，規(guī)范資金管理。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記在審計(jì)中因人情或利益誘惑出現(xiàn)有損川集團(tuán)利益的行為；在財(cái)務(wù)干部隊(duì)伍推薦配備中，由于講人情，出現(xiàn)不公平和不公正現(xiàn)象。崗位職責(zé)三嚴(yán)格財(cái)務(wù)人員錄用與選拔程序。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委辦主任崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門:財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位名稱:財(cái)務(wù)審計(jì)部副部長(zhǎng)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1.協(xié)助部長(zhǎng)落實(shí)部門相關(guān)業(yè)務(wù)工作；2.擬定會(huì)計(jì)核算方案，主管會(huì)計(jì)報(bào)表；3.主管財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，協(xié)調(diào)審

28、計(jì)評(píng)估，組織開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析；4.協(xié)助部長(zhǎng)協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)國(guó)資、財(cái)政、稅務(wù)物價(jià)、銀行關(guān)系及其它工作。泄露企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)重要機(jī)密從中獲取個(gè)人利益。思想道德二嚴(yán)格按川旅集團(tuán)保密管理規(guī)章制度辦事。嚴(yán)格落實(shí)失職責(zé)任追究制度。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委副書記對(duì)屬于職責(zé)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)檢查督導(dǎo)而因獲得個(gè)人好處而不認(rèn)真履職。崗位職責(zé)三部門負(fù)責(zé)人紀(jì)委辦主任崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門:財(cái)務(wù)審計(jì)部 崗位名稱:預(yù)算管理員主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1.測(cè)算下達(dá)子公司年度財(cái)務(wù)目標(biāo)指標(biāo)；2.編制報(bào)送集團(tuán)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表以及與國(guó)資委對(duì)川旅績(jī)效考核相關(guān)事務(wù)；3.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)日常管理。經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核資料收集時(shí)

29、，對(duì)所收集資料真實(shí)性不加以嚴(yán)格檢查。崗位職責(zé)三嚴(yán)格督促年薪考核時(shí)對(duì)所收集的資料逐一核對(duì)無誤。部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)審計(jì)部部長(zhǎng)在財(cái)務(wù)目標(biāo)指標(biāo)測(cè)算時(shí)，缺失公平與公正性。三在測(cè)算指標(biāo)時(shí)，嚴(yán)格按原則辦事。部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)審計(jì)部部長(zhǎng)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門:財(cái)務(wù)審計(jì)部 崗位名稱:會(huì)計(jì)核算員主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1.費(fèi)用審核報(bào)銷；2.總部機(jī)關(guān)日常會(huì)計(jì)核算。對(duì)個(gè)人報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，講情面，審核不按規(guī)章制度辦事，因人而異。崗位職責(zé)三認(rèn)真貫徹執(zhí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定和集團(tuán)公司制定的會(huì)計(jì)制度及實(shí)施細(xì)則部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)審計(jì)部部長(zhǎng)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門:財(cái)務(wù)審計(jì)部 崗位名稱:出納員主要職責(zé)

30、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1.保管現(xiàn)金及銀行存款；2.辦理貨幣資金收支；3.保管銀行票據(jù)辦理票據(jù)收付及貼現(xiàn)等；4.協(xié)助辦理內(nèi)部結(jié)算。隱瞞現(xiàn)金收入，據(jù)為己有。思想道德，二嚴(yán)格監(jiān)督，嚴(yán)格檢查。分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)審計(jì)部部長(zhǎng)改動(dòng)報(bào)銷憑證，將他人已報(bào)賬的憑證金額改大騙取現(xiàn)金。二加強(qiáng)內(nèi)部控制，約束出納行為。分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)審計(jì)部部長(zhǎng)將公款轉(zhuǎn)出挪用。崗位職責(zé)二健全內(nèi)控制度，加強(qiáng)管理。分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)審計(jì)部部長(zhǎng)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門:財(cái)務(wù)審計(jì)部 崗位名稱:會(huì)計(jì)報(bào)表管理員主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人收集審查會(huì)計(jì)報(bào)表，編制集團(tuán)合并會(huì)計(jì)報(bào)表撰寫財(cái)務(wù)情況說明書、會(huì)計(jì)報(bào)表

31、附注編制季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告。在接收二級(jí)單，位的報(bào)表時(shí)，不認(rèn)真審查基層單位報(bào)表。崗位職責(zé)三嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)表制度。分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)審計(jì)部部長(zhǎng)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門:財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位名稱:系統(tǒng)管理員主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn) 內(nèi)型風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)防范措施管控 責(zé)任人監(jiān)督 責(zé)任人負(fù)責(zé)集團(tuán)建設(shè)運(yùn)行系統(tǒng)的維 護(hù)工作。因人情或利益 泄漏集團(tuán)公司信息 化相關(guān)數(shù)據(jù)。崗位 職責(zé)三加 強(qiáng) 思 想 教 育，增強(qiáng)廉潔自律 意識(shí)。部門 負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)審計(jì)部部長(zhǎng)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：人力資源部 崗位名稱:人力資源部部長(zhǎng)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1.主持部門全面工作；2.負(fù)責(zé)薪酬分配管理，提出建立或修

32、改完善相關(guān)制度和辦法的意見；3.牽頭組織對(duì)各子公司負(fù)責(zé)人年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核，并根據(jù)考核結(jié)果，提出各了公司負(fù)責(zé)人年度薪酬確定意見；4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)各子公司社會(huì)保險(xiǎn)工作，協(xié)調(diào)企業(yè)與政府勞動(dòng)保障部門和社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的關(guān)系。在考核各公司負(fù)責(zé)人年薪時(shí)，隨意放寬考核尺度。思想道德二嚴(yán)格執(zhí)行公司企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核暫行辦法、企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬管理暫行辦法，嚴(yán)格審查程序。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記干預(yù)下屬經(jīng)辦的職工招聘、人事考察工作。崗位職責(zé)三嚴(yán)格執(zhí)行公司職工招聘、干部考察規(guī)定嚴(yán)格審查程序。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記在辦理各公司職工社保時(shí)，放寬政策，謀取好處。外部環(huán)境二嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任追究制度。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部

33、門：人力資源部 崗位名稱:人力資源專員主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1.負(fù)責(zé)集團(tuán)勞動(dòng)工資管理業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)工資、獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼計(jì)算，負(fù)責(zé)勞動(dòng)工資統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)；2.負(fù)責(zé)集團(tuán)班子年薪計(jì)發(fā)、兌現(xiàn)業(yè)務(wù)工作；3.負(fù)責(zé)集團(tuán)人事檔案管理。因人情或利益誘惑，在辦理工資獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼計(jì)算中不堅(jiān)持原則。崗位職責(zé)三嚴(yán)格執(zhí)行公司企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核暫行辦法、企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬管理暫行辦法，嚴(yán)格審查程序。分管領(lǐng)導(dǎo)人力資源部部長(zhǎng)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：人力資源部 崗位名稱:人力資源專員主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)人事調(diào)配及勞動(dòng)合同管理業(yè)務(wù)，參與員工招聘、選聘工作

34、；2.主管各類高級(jí)職稱申報(bào)工作。因人情或利益誘惑，在員工招聘、選拔考察工作中，不堅(jiān)持原則。思想道德二加強(qiáng)思想教育和廉潔教育，增強(qiáng)黨性和責(zé)任意識(shí)，嚴(yán)格落實(shí)失職責(zé)任追究制度。分管領(lǐng)導(dǎo)人力資源部部長(zhǎng)在經(jīng)辦培訓(xùn)業(yè)務(wù)中，收取業(yè)務(wù)單位好處費(fèi)。崗位職責(zé)二加強(qiáng)思想教育和廉潔教育。分管領(lǐng)導(dǎo)人力資源部部長(zhǎng)在高級(jí)職稱申報(bào)中對(duì)個(gè)別人放寬條件。二嚴(yán)格按程序申報(bào)、審查，嚴(yán)格審定。分管領(lǐng)導(dǎo)人力資源部部長(zhǎng)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：企業(yè)發(fā)展部 崗位名稱:企業(yè)發(fā)展部部長(zhǎng)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1.主持企業(yè)發(fā)展部工作；2.主管企業(yè)體制改革、資源整合等業(yè)務(wù)；3.組織開展企業(yè)管理制度建設(shè)，推進(jìn)企業(yè)各項(xiàng)管理創(chuàng)新；4、主管企業(yè)安全生產(chǎn)工作。在企業(yè)改革改制中因徇私情而不認(rèn)真履職。崗位職責(zé)三完善相關(guān)管理制度，促使嚴(yán)格依法辦事。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記在日常管理中因人情而不嚴(yán)格執(zhí)行制度。三嚴(yán)格要求，嚴(yán)格管理。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：企業(yè)發(fā)展部 崗位名稱:企業(yè)發(fā)展部副部長(zhǎng)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人協(xié)助部長(zhǎng)搞好企業(yè)發(fā)展部各項(xiàng)業(yè)務(wù)。在對(duì)下級(jí)企業(yè)檢查考核時(shí)講人情。崗位職責(zé)三嚴(yán)格要求，促使堅(jiān)持做到公平公正、公開。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委辦主任對(duì)所主管的工作指導(dǎo)、管理不到位。三督促增強(qiáng)責(zé)任心、認(rèn)真履職。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委辦主任崗