[經(jīng)營管理]檢查表-生產(chǎn)部

1、深圳市思業(yè)興機(jī)電技術(shù)開發(fā)有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表zk-wf-14-a受審單位：生產(chǎn)部受審時(shí)間年刀日序條款項(xiàng)目（內(nèi)容）檢查記錄判定1syx-qp-065. 1. 1設(shè)備的請(qǐng)購：由需用設(shè)備 部門填寫設(shè)備采購清單，市 場部、申請(qǐng)部門、工程部的有關(guān) 人員討論可行性與設(shè)備技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)及設(shè)備采購方案，經(jīng)總經(jīng)理審 批后9由市場部采購。5.1.2設(shè)備的安裝和驗(yàn)收：由生 產(chǎn)部對(duì)設(shè)備進(jìn)行安裝與驗(yàn)收，且 將驗(yàn)收結(jié)果記錄在設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào) 告里。5.1.3建賬：設(shè)備管理員負(fù)責(zé)對(duì) 設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，并且錄入設(shè)備 管理臺(tái)帳。5. 2. 4根據(jù)設(shè)備維修、保養(yǎng)規(guī) 程設(shè)備管理員定期組織對(duì)所有 生產(chǎn)設(shè)備及輔助設(shè)備進(jìn)行維護(hù) 和檢修，并將結(jié)果

2、記錄在設(shè)備 維修記錄里。5. 2. 4當(dāng)公司無法修復(fù)時(shí)，由設(shè) 備管理員填寫設(shè)備維修申請(qǐng) 單，經(jīng)相關(guān)人員審批，維修后 由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)驗(yàn)收。5. 2.5設(shè)備的報(bào)廢：對(duì)不能維修 的設(shè)備由生產(chǎn)部填寫設(shè)備報(bào)廢 中請(qǐng)表，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作報(bào) 廢處理。同時(shí)在設(shè)備管理臺(tái)帳 上注銷，寫明報(bào)廢h期，并封存 設(shè)備的所有檔案的資料，由財(cái)務(wù) 部負(fù)責(zé)處理資產(chǎn)。5. 3. 1設(shè)備備件由工具倉管理 員管理，備件出入倉庫按工具 倉管理制度執(zhí)行。內(nèi)審員（簽名）內(nèi)審組長（簽名）受審單位：生產(chǎn)部受審時(shí)間年月日序條款項(xiàng)h （內(nèi)容）檢查記錄判定1syx-qp-065.3.2每川底，倉管員要進(jìn)行備 件在庫盤點(diǎn),并將備件盤點(diǎn)結(jié)果 記錄丁 年 月

3、份設(shè)備備件 庫存表。5. 3.3依據(jù)備件使用及庫存情 況，設(shè)備管理員需填寫備件加 工申請(qǐng)表或請(qǐng)購單，經(jīng)相 關(guān)人員批準(zhǔn)后，實(shí)施制作或采 購。2syx-qp-11生產(chǎn)計(jì)劃控制：4. 1. 1市場部將 訂單任務(wù)信息以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單 形式及時(shí)傳遞到生產(chǎn)部和相關(guān) 倉庫。4. 1. 4生產(chǎn)部將缺料申報(bào)單、 材料組成清單（有必要 時(shí)）及其它相關(guān)信息傳遞到生產(chǎn) 車間。生產(chǎn)車間在了解車間及倉 庫庫存情況后如需請(qǐng)購材料，則 將請(qǐng)購信息告之生產(chǎn)部，由生產(chǎn) 部填寫請(qǐng)購單，經(jīng)總經(jīng)理或 其代理人批準(zhǔn)后，出采購員實(shí)施 材料采購。4. 1. 5生產(chǎn)部依據(jù)市場部信息及 內(nèi)部情況以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單形式 通知生產(chǎn)車間，由車間對(duì)生產(chǎn)作 出適應(yīng)

4、性調(diào)整。4. 1.6編制原則：a、產(chǎn)出時(shí)間應(yīng)在合同交貨期以 刖；b、排定產(chǎn)岀時(shí)間應(yīng)根據(jù)各生產(chǎn) 能力基準(zhǔn)，并充分考慮生產(chǎn)周 期、設(shè)備狀況、生產(chǎn)效率、物料 準(zhǔn)備和人員狀況等，確保計(jì)劃任 務(wù)在其能力范圍z內(nèi)；c、產(chǎn)出時(shí)間排前不排后,但可 留有余地以備可能急單插入。內(nèi)審員（簽名）內(nèi)審組長（簽名）受審單位：生產(chǎn)部受審時(shí)間年月口序條款項(xiàng)口（內(nèi)容）檢查記錄判定2syx-qp-11生產(chǎn)工序控制：4. 2. 1當(dāng)工序的 生產(chǎn)只能在有作業(yè)指導(dǎo)書指導(dǎo) 的情況下進(jìn)行時(shí)，該工序必須冇 作業(yè)指導(dǎo)書，以規(guī)范作業(yè)。4. 2. 2五金車間下料必須依據(jù)相 關(guān)生產(chǎn)信息，由相關(guān)人員開出 五金車間下料單，以控制材 料消耗。4. 2.

5、3各車間在生產(chǎn)過程屮如有 超計(jì)劃領(lǐng)料情況發(fā)生，必須填寫 材料超領(lǐng)單說明情況，經(jīng)相 關(guān)人員審批后倉庫方可發(fā)放。4. 2. 4關(guān)鍵工序（由質(zhì)控部經(jīng)理 根據(jù)工序?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量影響的程 度決定）的檢驗(yàn)結(jié)呆必須記錄在工序檢驗(yàn)記錄里。4. 2. 5工序的首檢、巡檢及相關(guān) 事項(xiàng)按過程檢驗(yàn)控制程序執(zhí) 行。4. 2. 6公司特殊工序如電焊、氮 弧焊等工位，必須由具備上崗資 格的人員擔(dān)任。4. 2.7生產(chǎn)工具、工裝及設(shè)備的 控制；a、生產(chǎn)工具是指產(chǎn)品加工過程 中所需要的工具。b、各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場使用 工具合格與否予以核實(shí)；內(nèi)審員（簽名）內(nèi)審組長（簽名）受審單位：生產(chǎn)部受審吋間年月日序條款項(xiàng)目（內(nèi)容）檢査記錄判定2

6、syx-qp-114. 2.7生產(chǎn)工具、工裝及設(shè)備的 控制；c、工具的使用者或維修員負(fù)責(zé) 對(duì)現(xiàn)場的工具進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)及 存放；d、設(shè)備操作與維護(hù)按照設(shè)備 管理控制程序執(zhí)行；e、工裝管理按工裝管理制度 執(zhí)行。4. 2. 8車間領(lǐng)料人員在倉庫規(guī)定 的時(shí)間內(nèi)辦理物料的領(lǐng)用或退 倉手續(xù)，工序物料在生產(chǎn)過程屮 如果具有相對(duì)階段獨(dú)立性，則采 用物料標(biāo)簽作為該過程產(chǎn)品 的標(biāo)識(shí)。4. 2.9齊操作工負(fù)責(zé)木工序產(chǎn)品 及物料的合理擺放和工位壞境 的整潔，具體按5s實(shí)施細(xì)則 執(zhí)行。4. 2. 10制造過程屮成品與半成 品用紙箱或塑料框盛裝。4. 2. 11成品與半成品檢驗(yàn)：質(zhì)控 部在收到報(bào)檢單后，對(duì)物料 實(shí)施檢驗(yàn)，

7、將檢驗(yàn)狀態(tài)記錄在 報(bào)檢單和物料標(biāo)簽上。4. 2. 12成品與半成品的入庫：倉 庫收到報(bào)檢單，經(jīng)核對(duì)無誤 后，開出入庫單，將物料入 庫擺放。人員的資格要求：4. 3.1生產(chǎn)崗 位操作人員必須經(jīng)過適當(dāng)培訓(xùn)、 考核（可以是口頭面授，操作演 示驗(yàn)收等）;內(nèi)審員（簽名）內(nèi)審組長（簽名）受審單位：生產(chǎn)部受審時(shí)間年 月日序條款項(xiàng)目（內(nèi)容）檢查記錄判定2syx-qp-114. 3.2特種作業(yè)人員必須獲得 有關(guān)法律部門頒發(fā)的作業(yè)證書。4.5生產(chǎn)部每月對(duì)質(zhì)量口標(biāo)進(jìn) 行統(tǒng)計(jì)分析，并形成年 月份 生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)表，具 體按質(zhì)量方針及目標(biāo)控制程 序執(zhí)行；每月對(duì)生產(chǎn)狀況進(jìn)行 統(tǒng)計(jì)分析，并形成生產(chǎn)刀報(bào) 表。3syx-

8、qp-235.1倉庫管理員根據(jù)市場部下 發(fā)的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單核查訂單所 需物料的倉存情況，將所缺物料 記錄入缺料屮報(bào)單，上報(bào)生 產(chǎn)部做生產(chǎn)、采購計(jì)劃。5. 3. 1車間產(chǎn)品的入庫：a、倉 管員根據(jù)相關(guān)計(jì)劃控制進(jìn)倉物 料數(shù)量，當(dāng)超出計(jì)劃的物料量小 于或等于計(jì)劃量的2%時(shí)，倉庫 可以收貨，否則必須經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng) 理審批同意后方可入庫。b、交料車間必須憑質(zhì)控部檢驗(yàn) 員簽名或蓋章表明物料合格的 報(bào)檢單，倉庫在清點(diǎn)數(shù)量后 方可辦理入庫手續(xù)，開出入庫 單。當(dāng)冇超計(jì)劃情況發(fā)生時(shí)， 按照本條款的“a”款執(zhí)行。5.4.3庫存積壓品，由倉庫定期 進(jìn)行檢查,若發(fā)現(xiàn)冇逾期積壓的 產(chǎn)品，倉庫管理員及時(shí)填寫報(bào) 檢單通知質(zhì)控部進(jìn)行復(fù)

9、檢，檢 驗(yàn)合格繼續(xù)存放倉庫，不合格按 不合格品控制程序進(jìn)行處 理。內(nèi)審員（簽名）內(nèi)審組長（簽名）受審單位：生產(chǎn)部受審時(shí)間年月日序條款項(xiàng)冃（內(nèi)容）檢查記錄判定3syx-qp-235. 5. 1領(lǐng)料：凡從倉庫中領(lǐng)料都 必須經(jīng)由各單位負(fù)責(zé)人根據(jù)生 產(chǎn)計(jì)劃等開岀領(lǐng)料單，倉庫 負(fù)責(zé)人確認(rèn)無誤后方可發(fā)料。5. 5.2發(fā)貨:倉庫必須根據(jù)訂單 要求準(zhǔn)備好應(yīng)發(fā)貨的產(chǎn)品，并將 發(fā)貨內(nèi)容告知財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部 開出送貨單，注明訂單號(hào)、 品名規(guī)格、送貨fi期等，送貨 單上相關(guān)人員的簽名必須齊 全。5. 5. 3退貨：倉庫應(yīng)根據(jù)客戶方 的退貨單，核對(duì)退貨數(shù)，填 報(bào)報(bào)檢單，送交質(zhì)控部。根 據(jù)質(zhì)控部的檢驗(yàn)報(bào)告。屈客戶方 責(zé)任

10、，應(yīng)及時(shí)向市場部匯報(bào)，決 定處理程序；屬生產(chǎn)部門責(zé)任 的，退生產(chǎn)部門返修。返修的產(chǎn) 品應(yīng)及時(shí)入庫，并送交客戶或在 下次送貨時(shí)交清。5. 5. 4卡、帳記錄：a、毎天進(jìn)出的產(chǎn)品（半成品、 成品）要及時(shí)、準(zhǔn)確的填到物料 卡和帳本上。b、庫存的物料一定耍做到帳、 物、卡相符。4syx-qp-255. 3.1倉管根據(jù)采購訂單區(qū)分 rohs材料與非rohs材料,對(duì)于 rohs材料要注意材料包裝上有 無rohs標(biāo)識(shí)，送貨單上有無注 明roiis字樣，如有一項(xiàng)不符合 須拒絕簽單；5. 3. 2倉管簽收后，報(bào)檢時(shí)應(yīng)在 報(bào)檢單上“備注”欄里注明 “rohs ”字樣；內(nèi)審員（簽名）內(nèi)審組長（簽名）受審單位：牛產(chǎn)部

11、受審時(shí)間年月序條款項(xiàng)目（內(nèi)容）檢查記錄判定5. 3.4對(duì)檢驗(yàn)合格的物料，倉庫 須將rohs與非rohs進(jìn)行區(qū)分保 管；5.4. 1對(duì)于rohs訂單,生產(chǎn)部 在“內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單”上加蓋“ rohs ” 印氧4syx-qp-255. 4.2生產(chǎn)車間如需請(qǐng)購rohs 訂單所需的材料，應(yīng)在“請(qǐng)購單” 上明確注明“rohs”字樣；5. 4. 3生產(chǎn)車間領(lǐng)取rohs材料 時(shí)，倉庫應(yīng)在領(lǐng)料單上加蓋“rohs” e卩章;5. 5. 1對(duì)于rohs產(chǎn)品，倉管須 在委外加工單上蓋“rohs” 印章。5.2各職能部門應(yīng)如實(shí)逐項(xiàng)填 寫，相關(guān)人員做確認(rèn)簽名。5. 3. 2記錄填寫內(nèi)容的更改必 須把舊內(nèi)容劃去（不得涂黑）再

12、記入正確內(nèi)容，并在其旁邊簽名（包含簽注更改時(shí)間）。5syx-qp-035.4各職能部門應(yīng)按產(chǎn)品或質(zhì) 量體系程序分類和編目，按月、 按類收集、裝訂記錄，做到易于 查閱、使用和保存。5.7管理評(píng)審記錄及內(nèi)部質(zhì)量 審核記錄做永久性保存，具它記 錄保存期為年。6syx-qp-015. 1.1生產(chǎn)技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo) 書及記錄表格等rti相關(guān)部門責(zé) 任人負(fù)責(zé)編寫、審核。內(nèi)審員（簽名）內(nèi)審組長（簽名）受審單位：生產(chǎn)部受審吋間年 月日序條款項(xiàng)n （內(nèi)容）檢查記錄判定6syx-qp-015. 10文件丟失的處理：受控文件丟失后，必須立即填寫 文件丟失申明，寫明所丟失 的文件名稱編號(hào)、版木、份數(shù)， 并經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn) 后，送文控組備案。7syx-qp-0444抽查公司品質(zhì)政策、品質(zhì)目 標(biāo)和生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率、模具二次 驗(yàn)收合格率、設(shè)備故障率等。45品質(zhì)目標(biāo)的分析、改進(jìn)：不 同責(zé)任部門的質(zhì)量目標(biāo)曲各部 門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)未達(dá)成目標(biāo) 值的，應(yīng)采取糾正措施，必要吋 進(jìn)行策劃分析和改進(jìn)，具體運(yùn)作 按糾正和預(yù)防措施控制程序 執(zhí)行。8syx-qp-095. 5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)有關(guān)交貨期限和 生產(chǎn)能力的確定。5. 8通過評(píng)審的訂單傳遞：合同 經(jīng)相關(guān)部門評(píng)審合格后，要求通 過內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單發(fā)給生產(chǎn)部