物料人員進(jìn)出管理規(guī)定

1、物料人員進(jìn)出管理規(guī)定1總則11制訂本規(guī)定的目的，在于規(guī)范物資的出廠管理，堵塞漏洞，杜絕和降低因 非正常原因所造成損失。12本規(guī)程所指的人員為與我司有業(yè)務(wù)關(guān)系且非本廠員工，所指物資，涵蓋所有需從廠區(qū)內(nèi)移到廠區(qū)外的公司財(cái)物、第三方單位或個(gè)人的財(cái)物等。主耍有:(1) 公司發(fā)給客戶貨物；(2) 公司發(fā)給外協(xié)供應(yīng)商的原材料，半成品等；(3) 公司的設(shè)備、設(shè)備配件、刀具、辦公設(shè)施以及生活用品等公司財(cái) 物；(4) 公司所有的周轉(zhuǎn)箱、托板等物流設(shè)施；(5) 生產(chǎn)過程產(chǎn)生的庫存積余物資或經(jīng)報(bào)廢處理后的有價(jià)物資；(6) 生產(chǎn)過程己經(jīng)消耗或報(bào)廢的可變賣或回收的廢品或廢棄物，鐵削 料頭、廢舊塑料、廢舊塑料袋、廢舊塑料

2、桶、廢鐵桶等。(7) 用于公司建設(shè)的輔助材料如水泥、涂料等財(cái)物。1.3物質(zhì)通道的說明：五金車間前方大門(以下簡稱一號(hào)門)設(shè)置為人員訪客, 外協(xié)供應(yīng)商送貨領(lǐng)料退貨通道；注塑車間前方大門(以下簡稱二號(hào)門)設(shè)置 為原材料進(jìn)料，客戶提貨以及我司成品出貨通道。2外部人員來訪登記制度2.1外部人員來訪需在一號(hào)門門衛(wèi)處登記訪客單（見附件1）,并由訪客 先聯(lián)系被訪人到門衛(wèi)處領(lǐng)人，訪客單信息填寫清楚完整并由門衛(wèi)和被訪人簽 字完成后門衛(wèi)將訪客聯(lián)提供給訪客做出門憑證。2.2訪客必須持已經(jīng)簽字確認(rèn)的訪客單并在被訪人的帶領(lǐng)下才能進(jìn)入廠 區(qū)大門。2.3公司各部門負(fù)責(zé)人電話和簽字樣本提供門衛(wèi)處，方便訪客聯(lián)絡(luò)被訪人以 及門衛(wèi)

3、核對(duì)簽字筆跡。2.4車間普通員工不能簽字領(lǐng)人，必須由相應(yīng)部門領(lǐng)導(dǎo)代為辦理。（具有簽訪 客單的名錄見附件2）2.5訪客必須在進(jìn)廠前將自己帶進(jìn)并需要帶出的物品在【訪客物品一欄】填 寫清楚（主要是材料、產(chǎn)品、設(shè)備、筆記本電腦、包裝周轉(zhuǎn)箱等容器），出 廠時(shí)門衛(wèi)按所登記的物品核查，未登記的物品一律不予放行。2.6訪客如需要帶出我司的物品（未在訪客單上登記的物品，主要是材料、 產(chǎn)品、設(shè)備、筆記木電腦、包裝周轉(zhuǎn)箱等容器）需出具我司開出的物品放 行單（見附件3）并交由門衛(wèi)核對(duì)無誤后給予放行（具有物品放行單的名錄 見附件4）,物品放行單由門衛(wèi)存底。2.7在公司領(lǐng)導(dǎo)的陪同下的貴賓來訪可免登記。3外協(xié)供應(yīng)商送貨領(lǐng)料

4、登記制度3.1供應(yīng)商送貨、領(lǐng)料以及拉退貨需在一號(hào)門門衛(wèi)處登記供應(yīng)商送貨領(lǐng)料 退貨登記表（見附件5）,如供應(yīng)商進(jìn)廠時(shí)有自帶的物品如產(chǎn)品、包裝容器、 設(shè)備等還需帶出則必須在備注欄中在登記吋將這些物品的名稱數(shù)量記錄清楚，門衛(wèi)核實(shí)后方可進(jìn)廠，出廠時(shí)門衛(wèi)再按登記表來核對(duì)以上物品，無誤有 給予放行。3.2供應(yīng)商送貨應(yīng)放到指定的區(qū)域。3.3供應(yīng)商領(lǐng)料和拉退貨在出門時(shí)必須出具物品放行單（見2.6條款），并 市門衛(wèi)核查無誤后放行。3.4供應(yīng)商如從原材料倉庫領(lǐng)取整捆長的原材料才能申請(qǐng)從二號(hào)門進(jìn)去領(lǐng) 料，并且必須由放行人全程陪同，同時(shí)在出廠時(shí)需將物品放行單提供至 一號(hào)門門衛(wèi)處核查無誤，門衛(wèi)才能通知二號(hào)門負(fù)責(zé)人開門給

5、予放行。3.5公司處理鐵削廢品，購入設(shè)備等需耍從二號(hào)門進(jìn)入者必須在一號(hào)門登記 填寫訪客單后由被訪者全程陪同，有物品攜出的需將物品放行單提供至 一號(hào)門門衛(wèi)處核查無誤，門衛(wèi)才能通知二號(hào)門負(fù)責(zé)人開門給予放行。3.6所有進(jìn)入廠區(qū)的車輛在出廠時(shí)必須經(jīng)過門衛(wèi)開箱檢查。4公司成品出貨管理規(guī)定4.1公司成品出貨八客戶自提貨走二號(hào)門，二號(hào)門的開門鎖門由成品倉庫負(fù) 責(zé)人控制。4.2需要開啟二號(hào)門時(shí)需通知成品倉庫負(fù)責(zé)人，進(jìn)入后必須立即鎖門；出門 時(shí)再由成品倉庫負(fù)責(zé)人開門，出門后立即鎖門。4.2成品出貨同時(shí)攜出以及帶入的產(chǎn)品、包裝容器成品成品倉庫負(fù)責(zé)人必須 有清晰完整的流水賬以及相關(guān)單據(jù)。4.3成品產(chǎn)品以及公司包裝容

6、器每月的盤點(diǎn)數(shù)量與相關(guān)流水賬直接相關(guān)，如 造成數(shù)量缺失，將有成品倉庫負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)補(bǔ)齊。5特別注意事項(xiàng)5.1我司周轉(zhuǎn)箱分為內(nèi)部周轉(zhuǎn)和送貨周轉(zhuǎn)箱兩種。內(nèi)部周轉(zhuǎn)箱有藍(lán)色小鐵箱, 品質(zhì)專用紅花箱嚴(yán)禁出廠，送貨周轉(zhuǎn)嚴(yán)禁從一號(hào)門流出。由于電鍍所需的大 鐵箱以及shaft管等需耍供應(yīng)商領(lǐng)箱子包裝并必須由一號(hào)門出入，故此類 箱子需要先在門衛(wèi)處備案，寫明vxx供應(yīng)商應(yīng)xx業(yè)務(wù)，需要長期使用xx 周轉(zhuǎn)箱經(jīng)由一號(hào)門出入并由總經(jīng)理簽字生效5.2經(jīng)一號(hào)門進(jìn)出的周轉(zhuǎn)箱必須在門衛(wèi)登記周轉(zhuǎn)箱進(jìn)出流水賬，本流水賬 按供應(yīng)商分別登記。（見附件6）5.3物料進(jìn)出各項(xiàng)記錄單據(jù)必須齊全，否則門衛(wèi)有權(quán)不予放行，所有放行必 須有紙質(zhì)記錄，電

7、話通知無效。5.4發(fā)生緊急情況（指發(fā)生人身、設(shè)備等安全事故，或發(fā)生自然災(zāi)害等）需 動(dòng)用廠內(nèi)物資出廠的，門衛(wèi)有權(quán)先放行并同時(shí)以電話或口頭方式，主管領(lǐng)導(dǎo) 及吋聯(lián)系報(bào)告。5.5對(duì)于不按規(guī)定執(zhí)行且尋釁滋事者，門衛(wèi)可直接聯(lián)系公司各領(lǐng)導(dǎo)或報(bào)警（報(bào) 警電話110）o以上之規(guī)定望各相關(guān)人員遵守并和互監(jiān)督，由于自身疏忽造成的公司財(cái)產(chǎn)損 失將對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行相關(guān)考核。上海凱旭寶實(shí)業(yè)有限公司訪客登記單no： 100000來賓姓名來訪人數(shù)日期工作單位 或地址被訪者來訪人電話會(huì)見事由來訪時(shí)間時(shí)分出廠時(shí)間時(shí)分所持證件證件號(hào)碼門衛(wèi)簽名被訪人簽名訪客物品附件1迪坦 “shfql一 “落猥訪客單簽字樣本序號(hào)姓名部門簽字樣本聯(lián)系電話

8、1陳湘辦公室2土金山辦公室3王秀林辦公室4陳誠采購部5陳勝品質(zhì)部6何深海生產(chǎn)部7陳云方工程部8楊明軍工程部9徐超工程部10王勝工程部上海凱旭寶實(shí)業(yè)有限公司物品放行單no： 100000攜出者姓 名聯(lián)系電話日期工作單位攜出物品事由放行者簽 字門衛(wèi)簽名附件3冃匚“落泯物品放行權(quán)限序號(hào)姓名部門放行權(quán)限放行途徑聯(lián)系電話1陳湘辦公室全部一號(hào)門/二號(hào)門2王金山辦公室全部一號(hào)門/二號(hào)門3王秀林辦公室辦公設(shè)備、生活設(shè) 備、報(bào)廢品、鐵削一號(hào)門/二號(hào)門4陳誠釆購部原材料、外協(xié)品、外 協(xié)供應(yīng)商使用我司 周轉(zhuǎn)箱（總經(jīng)理已批 準(zhǔn)）、供應(yīng)商自有容 器一號(hào)門/二號(hào)門5陳勝品質(zhì)部不合格品退貨、供應(yīng) 商口有容器一號(hào)門6陳云方工程部工裝、開發(fā)屮的設(shè) 備、樣品包裝紙箱一號(hào)門7楊明軍工程部t裝、開發(fā)屮的設(shè) 備、樣品包裝紙箱一號(hào)門8徐超工程部工裝、開發(fā)中的設(shè) 備、樣品包裝紙箱一號(hào)門9成品倉庫 負(fù)責(zé)人成品倉庫成品產(chǎn)品、相關(guān)用于 物流的包裝容器二號(hào)門附件5上海凱旭寶實(shí)業(yè)有限公司供應(yīng)商送貨領(lǐng)料退貨登記表序號(hào)供應(yīng)商名稱送貨領(lǐng)料退貨進(jìn)廠時(shí)間出廠時(shí)間備注1月 日時(shí)分時(shí)分2月 口時(shí)分時(shí)分