危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制策劃程序

1、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)審簽單標(biāo)準(zhǔn)名稱危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制策 劃程序標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)qg/ju.d10. 030-2013主辦單位安金辦公室擬制人2013年12月16 h主辦單位領(lǐng)導(dǎo)審核年 月曰會(huì)簽單位簽名/ 口期會(huì)簽單位簽名/ 口期標(biāo)準(zhǔn)化審查年月日審定年月日批準(zhǔn)年月日發(fā)放范圍公司領(lǐng)導(dǎo)油印(2 )份各單位0a上發(fā)布保存部門：公司辦公室保存期限：8年qg/ju四川xxxx有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)qg/ju. d10. 030-2013代替qg/ju. d10. 030-2013危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制策劃程序2013-12-22發(fā)布2013-12-23實(shí)施四川xxxx有限責(zé)任公司 發(fā)布本標(biāo)準(zhǔn)編制格式按照qg/ju.

2、 di2013金業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)編寫的一般規(guī)定 的規(guī)定。本標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)2013年11月版qg/ju.d10. 030重大危險(xiǎn)源安全管理制度 的修訂，與原標(biāo)準(zhǔn)的主要差異是：對(duì)文件名稱進(jìn)行了變更；對(duì)各部門名稱進(jìn)行了修改；對(duì)各部門職責(zé)進(jìn)行了調(diào)整。本標(biāo)準(zhǔn)的附錄a、附錄b均為規(guī)范性附錄。木標(biāo)準(zhǔn)提出單位：安全辦公室。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：安全辦公室。木標(biāo)準(zhǔn)起草人：o本標(biāo)準(zhǔn)于2013年09月首次發(fā)布，2013年11月第1次修訂，2013年12刀第2次修訂。危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制策劃程序4.目的和范圍對(duì)本公司的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、加工及活動(dòng)場(chǎng)所中可能涉及人員安全及財(cái)產(chǎn)損失的 風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，從而確定不可接受風(fēng)險(xiǎn)，為制定職業(yè)健康

3、安全口標(biāo)奠定 基礎(chǔ)。實(shí)現(xiàn)對(duì)可能影響職業(yè)健康安全不利因素的有效控制。本公司建立并保持 對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制策劃程序。5.引用文件下列文件屮的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款，凡是注日期的 引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版木均不適用于 本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否使用這些文件的最新 版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。gb/t28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求gb18218危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)aq/t9006企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范四川省安全生產(chǎn)條例6.定義本標(biāo)準(zhǔn)采用下列定義。3. 1危險(xiǎn)源hazard可

4、能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或 狀態(tài)。3.2危險(xiǎn)源辨識(shí)hazard ident辻ication識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。3.3風(fēng)險(xiǎn)risk某一特點(diǎn)危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。qg/ju. dio. 030-20133.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)risk assessment評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定是否可容許的全過程。3.5可容許風(fēng)險(xiǎn)tolerable risk根據(jù)組織的法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，已降至組織可接受程度的風(fēng)險(xiǎn)。3.6危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源長(zhǎng)期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、加工、使用或儲(chǔ)存危險(xiǎn)化淫品，且危險(xiǎn)化學(xué)品的數(shù) 量等于或超過臨界量的單元。4職責(zé)4. 1安全辦公室1

5、.1負(fù)責(zé)組織、 指導(dǎo)各單位開展危險(xiǎn)源辨識(shí)、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃活 動(dòng)， 編寫 危險(xiǎn)源調(diào)查表（見附錄a）。4.1.2負(fù)責(zé)檢查、督促各單位開展危險(xiǎn)源運(yùn)行過程的控制，預(yù)防作業(yè)傷害和 事故。4.2設(shè)備管理員4. 2. 1負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源管理范圍內(nèi)的設(shè)備設(shè)丿施安全管理。4. 2. 2負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源管理范圍內(nèi)的設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)。4.2.3負(fù)責(zé)開展危險(xiǎn)源管理范圍內(nèi)的設(shè)備設(shè)施安全檢查和隱患排查、整改。4.2.4負(fù)責(zé)員工操作危險(xiǎn)源管理范圍內(nèi)的設(shè)備設(shè)施安全技術(shù)操作培訓(xùn)，監(jiān)督 員工正確操作設(shè)備設(shè)施，預(yù)防生產(chǎn)安全事故。4. 2.5保持危險(xiǎn)源管理范圍內(nèi)的設(shè)備設(shè)施維修、維護(hù)、保養(yǎng)記錄，并存檔。4. 2.6負(fù)責(zé)具它

6、方面設(shè)備設(shè)丿施管理、維修工作。4.3安全員4.3.1實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃活動(dòng)，擬制危險(xiǎn)源運(yùn)行過 程的控制措丿施、預(yù)防措丿施和事故應(yīng)急處置措丿施。4. 3.2按照相關(guān)規(guī)定對(duì)危險(xiǎn)源所在的場(chǎng)所、設(shè)施、設(shè)備采取警示標(biāo)識(shí)、安全 防護(hù)措施等。4. 3.3負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的運(yùn)行過程的安全生產(chǎn)檢查，督促作業(yè)員工止確佩帶、使 用勞動(dòng)防護(hù)用品、用具，防范作業(yè)危險(xiǎn)、危害。4. 3.4督促危險(xiǎn)源運(yùn)行過程小控制措施的有效實(shí)施。4. 3.5其它方面的安全管理工作。24.4作業(yè)班組長(zhǎng)4. 4.1負(fù)責(zé)作業(yè)班組危險(xiǎn)源所在場(chǎng)所的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理， 落實(shí)警示標(biāo)志、 生產(chǎn) 過程控制、安全防護(hù)措施、防火防爆措施、防塵防毒措施。

7、4.2實(shí)施本班組危險(xiǎn)源所在場(chǎng)所、設(shè)備、設(shè)施日常安全檢查和隱患排查、 整改或報(bào)告。4.3實(shí)施本班組員工的安全操作培訓(xùn)，監(jiān)督員工正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品、 用具，正確操作設(shè)備設(shè)施，預(yù)防生產(chǎn)安全事故。4.5從業(yè)員工5.1接受安全操作培訓(xùn)， 掌握本崗位設(shè)施安全的危害因素、 預(yù)防措施和事 故應(yīng)急措施。5.2嚴(yán)格遵守安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，預(yù)防作業(yè)傷害和事故。4. 5. 3開展安全檢查和事故隱患排查，發(fā)現(xiàn)事故隱患和不安全因素要立即報(bào)告。5.4事故隱患整治前采取預(yù)防措施，確保在安全的條件下進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。5.5承擔(dān)其它方面的工作任務(wù)。4.6各單位4. 6.1組織對(duì)本單位的危險(xiǎn)源安全進(jìn)行管理，并組織實(shí)施。4.

8、6.2組織開展危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃活動(dòng)，對(duì)危險(xiǎn)源運(yùn)行 過程的控制措施、預(yù)防措施和事故應(yīng)急處置措施進(jìn)行管理。4. 6.3組織開展危險(xiǎn)源運(yùn)行過程小的安全檢查和隱患排查、整改工作，確保 危險(xiǎn)源運(yùn)行過程屮的安全。5工作程序5.1危險(xiǎn)源的識(shí)別危險(xiǎn)源識(shí)別的要求和方法5.1.1確定危險(xiǎn)源、選擇作業(yè)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)考慮：a）場(chǎng)區(qū)平而布置：辦公區(qū)、庫房、食堂等；b）產(chǎn)品設(shè)計(jì)、加工現(xiàn)場(chǎng)平面布置；產(chǎn)品設(shè)計(jì)、加工現(xiàn)場(chǎng)、庫房、食堂等;c）產(chǎn)品設(shè)計(jì)、加工作業(yè)活動(dòng)：高空作業(yè)、吊籃作業(yè)、設(shè)備操作、臨時(shí)用 電、電焊作業(yè)、木料加工等產(chǎn)品設(shè)計(jì)、加工過程；d）生產(chǎn)及產(chǎn)品設(shè)計(jì)、加工設(shè)備、設(shè)備；e）生活設(shè)施和應(yīng)急；f）外來工作人

9、員。5.1.2危險(xiǎn)源的分類公司內(nèi)的危險(xiǎn)源分為八大類，即：機(jī)械類、電器類、防護(hù)類、消防類、材3qg/ju. dio. 030-2013料類、環(huán)保類、行政衛(wèi)生類和其它類別。5.1.3對(duì)可能導(dǎo)致事件類型按gb6411-86金業(yè)傷亡事件分類規(guī)定分為：a）物體打擊；b）車輛傷害；c）機(jī)械傷害；d）起重傷害；c）觸電；f）燙傷；g） 火災(zāi)；h）高處墜落；i）化學(xué)爆炸；j）物理爆炸；k）中毒和窒息;l）一其他。5.1.4進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)，可以釆用現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、查閱資料、詢問與交流等方 法。辨識(shí)時(shí)考慮：a）作業(yè)活動(dòng)屮常規(guī)的和非常規(guī)的活動(dòng)；b）所冇進(jìn)入生產(chǎn)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、加工現(xiàn)場(chǎng)人員的活動(dòng)，包括承包方人員和 訪問者的活

10、動(dòng)；c）人的行為、能力和具他人為因索；d）已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員的健 康安全生產(chǎn)不利影響的危險(xiǎn)源；e）在工作場(chǎng)所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動(dòng)產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；f）由本公司或外界所捉供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料可能造成 的傷害；g） 組織及其活動(dòng)的變更、材料的變更，或計(jì)劃的變更；h）職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更及英對(duì)運(yùn)行、過程和活 動(dòng)影響；i）所有與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；j）對(duì)工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì), 包括其對(duì)人的能力的適應(yīng)性。按規(guī)定的要求進(jìn)行危險(xiǎn)源的識(shí)別，保密安全辦公室對(duì)已識(shí)別出的危

11、險(xiǎn)源進(jìn) 行分類、匯總，形成危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表。5.2危險(xiǎn)源識(shí)別的實(shí)施2.1安全辦公室組織各相關(guān)部門進(jìn)行危險(xiǎn)源的識(shí)別，填寫危險(xiǎn)源調(diào)查表（見附錄a）。2. 2安全辦公室對(duì)已識(shí)別出的危險(xiǎn)源進(jìn)行分類、匯總、核定，編制公司重 要危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)控制清單（見附錄b）。5.3不可接受風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5. 3. 1風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估分級(jí)和控制公司采用作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別進(jìn)行評(píng)價(jià)，定量計(jì)算每一種危險(xiǎn) 源所帶來的風(fēng)險(xiǎn)可采用如下方法：d=lxexc式屮d風(fēng)險(xiǎn)值；l發(fā)生事件的可能性大??；e暴露在危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度；0發(fā)生事件的后果。a）事件發(fā)生的可能性大小，當(dāng)用概率來表示時(shí)，絕對(duì)不可能發(fā)生的事件 概率為0；而必然發(fā)生的事件概

12、率為lo然而，從系統(tǒng)安全角度考察, 絕對(duì)不發(fā)生事件是不可能的，所以人為地將發(fā)生事件可能性極小的分 數(shù)定為0. 1,而必然要發(fā)生的事件的分?jǐn)?shù)定為10,介于這兩種情況z間的情況指定為若干小間值，如表1。表1事件發(fā)生的可能性（l）分?jǐn)?shù)值事件發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0. 1實(shí)際不可能b）人員出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境屮的時(shí)間越多，則危險(xiǎn)性越大。規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在 危險(xiǎn)環(huán)境的情況定為10,而非常罕見地出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境屮定為05,介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個(gè)屮間值，如表2。qg/ju. dio. 030-2013表2暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的

13、頻繁程度（e）分?jǐn)?shù)值頻繁程度1063210.5連續(xù)暴露每天工作時(shí)間內(nèi)暴露 每周一次，或偶然暴露 每月一次暴露 每年幾次暴露 非常罕見地暴露c）事件造成的人身傷害與財(cái)產(chǎn)損失變化范圍很大，所以規(guī)定分?jǐn)?shù)值為1100,把需要救護(hù)的輕微傷害或較小財(cái)產(chǎn)損失的分?jǐn)?shù)規(guī)定為1,把 造成多人死廣或重大財(cái)產(chǎn)損失的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為100,英他情況的 數(shù)值均為1與100 z間，如表3。表3發(fā)生事件產(chǎn)生的后果（c）分?jǐn)?shù)值后果100大災(zāi)難，許多人死匸40災(zāi)難，數(shù)人死廣15非常嚴(yán)重，一人死廣7嚴(yán)重，重傷3重大，致殘1引人注目，不利于基本的安全衛(wèi)生要求d）風(fēng)險(xiǎn)值d求出z后，關(guān)鍵是如何確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的界限值，而這個(gè)界限 值并不是長(zhǎng)

14、期固定不變，在不同時(shí)期，應(yīng)根據(jù)其具體情況來確定風(fēng)險(xiǎn) 級(jí)別的界限值，以符合持續(xù)改進(jìn)的思想。表4為確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別界限值 及其相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的參考。表4風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分（d）d值風(fēng)險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)5160320高度危險(xiǎn)，需立即整改470160顯著危險(xiǎn)，需要整改32070一般危險(xiǎn)，需要注意2 120,可判定為不可接受風(fēng)險(xiǎn)。3.3不可接受風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)實(shí)施3. 3. 1安全辦公室組織相關(guān)部門，依據(jù)不可接受風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法和準(zhǔn)則對(duì)匯 總的每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理審批后，下發(fā)到體系覆 蓋的各部門。3. 3. 2在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)冇控制措施時(shí)應(yīng)按如卜順序考慮降低 風(fēng)險(xiǎn)

15、：a）消除風(fēng)險(xiǎn)；b）替代風(fēng)險(xiǎn)；c）產(chǎn)品設(shè)計(jì)、加工過程控制措施；d）標(biāo)志、警告和管理控制措施；e）個(gè)體防護(hù)裝備。5. 3. 3. 3對(duì)確定為5級(jí)與4級(jí)的不可接受風(fēng)險(xiǎn)必須制定在職業(yè)健康安全口標(biāo) 以及管理方案屮。對(duì)確定為3級(jí)的不可接受風(fēng)險(xiǎn)通過制定運(yùn)行控制程序（包括 安全操作規(guī)程）和應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)程序（包括應(yīng)急預(yù)案）的方式對(duì)英進(jìn)行控制。 對(duì)2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)通過加強(qiáng)對(duì)人員的教育培訓(xùn)和加強(qiáng)對(duì)活動(dòng)的監(jiān)督檢查進(jìn)行控制。5.4風(fēng)險(xiǎn)的更新和持續(xù)改進(jìn)5. 4.1電池事業(yè)部在進(jìn)行產(chǎn)品制造、加工策劃時(shí)，即對(duì)本項(xiàng)目的危險(xiǎn)源進(jìn)行 識(shí)別，并依據(jù)不可接受風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則、公司不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單及本項(xiàng)口的 情況，評(píng)價(jià)、確定本項(xiàng)目的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，報(bào)安全辦公室審核、總經(jīng)理審批。4.2當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，安全辦公室應(yīng)及時(shí)組織與下列活動(dòng)冇關(guān)人員進(jìn)行 危險(xiǎn)源的補(bǔ)充識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和更新。a）產(chǎn)品加工條件（設(shè)備、場(chǎng)地、人員）發(fā)生變化；b）新接產(chǎn)品設(shè)計(jì)、加工過程屮的活動(dòng)發(fā)生較