企業(yè)安全生產(chǎn)標準化二級評審組織工作流程(試行)解讀14

1、企業(yè)安全生產(chǎn)標準化二級評審企業(yè)安全生產(chǎn)標準化二級評審 組織工作流組織工作流程程(試行試行) 解讀解讀 主要內容主要內容 、問題提出、問題提出 、具體內容、具體內容 、下步思路、下步思路 、問題提出、問題提出 1、申請評審受理條件過于復雜，挫傷部分企業(yè)積極性。 2、評審報告審核周期過長，標準化授牌時效影響企業(yè)經(jīng)營。 3、自評報告質量檢查把關前移，未充分發(fā)揮技術服務機構作用。 4、報告審核及現(xiàn)場核查結論意見單一，未有效促進自我約束機制建立。 、具體內容、具體內容 一、明確評審組織工作流程； 二、制定審核清單； 三、完善評審組織相關工作； 一、明確評審組織工作流程一、明確評審組織工作流程 附圖說明

2、二、制定審核清單二、制定審核清單 1、企業(yè)網(wǎng)上申請必備資料清單 2、自評報告審核不予通過清單； 3、評審報告審核不予通過清單； 4、現(xiàn)場核查不予通過清單。 1 1、企業(yè)網(wǎng)上申請必備資料清單、企業(yè)網(wǎng)上申請必備資料清單 1)申請企業(yè)名稱與工商營業(yè)執(zhí)照不一致的；無營業(yè)執(zhí)照的生產(chǎn)單元，未提供上一級有工商營業(yè)執(zhí)照的法人單位加蓋公章的書面說明的 2)未提供已依法取得國家規(guī)定的法定資格證或相應行政許可的(沒有法定資格證或相應許可的應附說明) 3)申請評審的企業(yè)未提供在申請評審之日的前1年內無生產(chǎn)安全死亡事故證明(安監(jiān)部門)的 4)自評報告格式錯誤(封面及格式不符合自評報告編制導則) 5)無市級安監(jiān)部門推薦意

3、見(在評審申請表的推薦意見中未蓋章) 6)評審人員表中未加注說明評審人員是否經(jīng)過內審員或評審員的專項培訓 7)無重大危險源備案證(無重大危險源的企業(yè)，未附書面說明的) 8)無安全生產(chǎn)管理制度清單(安全生產(chǎn)管理制度目錄) 9)無安全生產(chǎn)管理機構及主要負責人、安全管理人員名錄(有名錄；持證情況不符合規(guī)定的) 10)無工廠平面布置圖(工廠平面布置圖復印件) 11)無自評扣分項目匯總表及整改計劃 12)“兩化”體系一個月截圖。 2、企業(yè)自評資料審核不予通過清單、企業(yè)自評資料審核不予通過清單 1)申請企業(yè)名稱與工商營業(yè)執(zhí)照不一致的；無營業(yè)執(zhí)照的生產(chǎn)單元，未提供上一級有工商營業(yè)執(zhí)照的法人單位加蓋公章的書面

4、說明的 2)未提供已依法取得國家規(guī)定的法定資格證或相應行政許可的(沒有法定資格證或相應許可的應附說明) 3)申請評審的企業(yè)未提供在申請評審之日的前1年內無生產(chǎn)安全死亡事故證明(安監(jiān)部門)的 4)自評報告格式錯誤(封面及格式不符合自評報告編制導則) 5)無市級安監(jiān)部門推薦意見(在評審申請表的推薦意見中未蓋章) 6)評審人員表中未加注說明評審人員是否經(jīng)過內審員或評審員的專項培訓 7)無重大危險源備案證(無重大危險源的企業(yè)，未附書面說明的) 8)無安全生產(chǎn)管理制度清單(安全生產(chǎn)管理制度目錄) 9)無安全生產(chǎn)管理機構及主要負責人、安全管理人員名錄(有名錄；持證情況不符合規(guī)定的) 10)無工廠平面布置圖

5、(工廠平面布置圖復印件) 11)無自評扣分項目匯總表及整改計劃 12)高危行業(yè)及其他行業(yè)重點崗位未繳納安全生產(chǎn)責任險 13)“兩化”體系未正常運行(未提供連續(xù)三個月的兩化運行績效達到二類的網(wǎng)上截圖) 14)無企業(yè)承諾書(自評報告內容真實性、客觀性的承諾；整改計劃按進度實施的承諾；按安全生產(chǎn)標準化要求運行、做到持續(xù)改進和鞏固提高的承諾) 3、評審報告審核不予通過清單、評審報告審核不予通過清單 1)評審標準使用錯誤的 2)評審的企業(yè)不符合湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審工作管理細則(試行)(鄂安監(jiān)發(fā)201484號)關于申請安全標準化評審企業(yè)應具備條件的規(guī)定 3)評審單位未提出整改建議的 4)問題整改的

6、印證資料不全的 5)企業(yè)標準化建設情況未予檢查或檢查結果嚴重不符的： (1)無企業(yè)自評報告合規(guī)性檢查表記錄的 (說明：合規(guī)性檢查記錄是評審機構按照湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)標準化自評報告資料合規(guī)性檢查表檢查的結果記錄；) (2)自評資料中有否決項并提交的 (3)自評報告的一般不符合項和專家審核新發(fā)現(xiàn)的一般不符合項總數(shù)累計到20項的 6)評審報告主要單元有缺項的 7)評審報告有明顯不真實或弄虛作假的 8)專家組確定的其他否決項 4、現(xiàn)場核查不予通過清單、現(xiàn)場核查不予通過清單 1)有重大隱患未銷號的 2)“三同時”手續(xù)不完備或未按有關規(guī)定進行整改的 3)未按規(guī)定進行安全評價的 4)“兩重點一重大”監(jiān)測控制

7、不符合規(guī)定的 5)主要工藝單元描述錯誤或與實際不符合的 6)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)重大安全隱患的 7)評審報告整改復查結果與專家現(xiàn)場核查結果嚴重不符或評審報告弄虛作假的 8)專家現(xiàn)場核查新發(fā)現(xiàn)的不符合項超過評審報告中不符合項50%的 9)專家組確定的其他否決項 三、完善評審組織相關工作三、完善評審組織相關工作 (一一)評評審申請、受理程序審申請、受理程序 1、企業(yè)在湖北省安全生產(chǎn)標準化信息管理系統(tǒng)中填寫評審申請，并上傳自評報告。湖北省安全生產(chǎn)技術協(xié)會(以下簡稱省安協(xié))開具安全標準化評審申請受理通知書。 2、省安協(xié)對企業(yè)網(wǎng)上提交的評審申請按企業(yè)申請安全生產(chǎn)標準化評審條件檢查表規(guī)定的12項要件進行審核。 3、要

8、件審核符合條件的，開具安全標準化評審申請受理結果(合格)告知書，同意企業(yè)在安監(jiān)部門公告的評審機構中自主選擇評審機構進行評審；要件不符合條件的，開具安全標準化評審申請受理結果(不合格)告知書，說明理由，企業(yè)完善后重新網(wǎng)上提交。 二、評審報告審核程序二、評審報告審核程序 1、評審機構完成評審工作后，網(wǎng)上提交評審報告及自評報告合規(guī)性檢查表記錄，并將檢查合格的企業(yè)自評報告作附件一并提交，同時向省安協(xié)提交紙質版一份，省安協(xié)開具安全標準化二級企業(yè)評審材料受理通知書。 2、省安協(xié)授權專家對評審機構提交的材料進行網(wǎng)上審核或組織專家會議審核。 3、專家按照有關行業(yè)規(guī)范并結合安全生產(chǎn)標準化報告審核及現(xiàn)場核查指導意

9、見(不予通過部分)進行審核，出具個人意見。 4、省安協(xié)匯總專家意見，形成如下審核意見： (1)評審材料無不符合項的為合格； (2)評審材料有一般不符合項(除否決項外)的為基本合格； (3)評審材料有否決項的為不合格； 5、審核意見為合格的，建議通過審核，上報省局核準；基本合格的，告知評審機構整改完成后再上報省局核準；不合格的，告知評審機構整改達到要求后重新提交審核。 三、現(xiàn)場核查程序三、現(xiàn)場核查程序 1、根據(jù)規(guī)則規(guī)定，省安協(xié)應當對部分企業(yè)進行現(xiàn)場核查?，F(xiàn)場核查的企業(yè)從準備進入評審報告審核、已完成評審報告審核或已授牌的企業(yè)中抽取，具體企業(yè)根據(jù)專家意見確定；核查比例按照高危行業(yè)不超過20%，一般行

10、業(yè)不超過10%的原則控制。 2、省安協(xié)相關人員填寫核查申請表，起草關于對*企業(yè)進行安全標準化考評的函及核查方案，經(jīng)內控審核通過后，通報相關安監(jiān)部門、企業(yè)、評審機構和專家。 3、省安協(xié)按核查方案組織現(xiàn)場核查，專家按照有關行業(yè)規(guī)范結合報告審核及現(xiàn)場核查指導意見(不予通過部分)出具個人意見。 4、省安協(xié)匯總專家意見，形成如下核查意見： (1)現(xiàn)場核查及報告審核均無不符合項的為合格； (2)現(xiàn)場核查及報告審核其中之一有一般不符合項(除否決項外)的為基本合格； (3)現(xiàn)場核查及報告審核其中之一有否決項的為不合格； 5、核查意見為合格的，建議通過核查，上報省局核準；基本合格的，告知評審機構和企業(yè)整改完成后再上報省局核